Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
2022
COMANDĂ
Prestarea serviciului de inspecție se va face în regim :
Normal x
Urgență 1
Deținător/Utilizator (Nume complet) S.C. SILLY CLEAN S.R.L., adresă (str. Edgar Quinet, nr. 12, ap.32, loc. Cluj
Napoca, jud. Cluj, reprezentat legal prin ORBAN SZILARD, in calitate de administrator, Înregistrată la ORC cu nr. J12/
566 /1999, CUI RO 11821702, tel/fax. 0751 026 315- ORBAN SZILARD, 0740 655 367- MORAR MIHAI-
OPERATOR RSVTI, e-mail: office@thomasmaister.ro; mihaimorar35@yahoo.com;
cont bancar (IBAN / Banca / Filiala):. RO28RZBR0000060008603401, Banca RAIFFEISEN BANK
Prin prezenta solicităm efectuarea:
a) Menționăm că instalațiile/echipamentele, sunt pregătite în conformitate cu prevederile Prescripțiilor Tehnice ISCIR aplicabile și suntem de
acord cu Programul de inspecție corespunzator instalațiilor/echipamentelor de mai sus de care am luat la cunostinta de pe site-ul
www.cncir.eu, sectiunea Programe de inspecţie.
b)Acceptăm în mod expres tarifele practicate de CNCIR S.A. pentru acest tip de activitate, astfel cum acestea sunt prevăzute în cuprinsul H.G.
nr.34/20122, astfel cum a fost modificată prin H.G. nr.621/2019 și ne obligăm să achităm contravaloarea serviciilor de inspecție tehnică, plata
să fie efectuată în baza facturii fiscale emise de CNCIR SA. prin Ordin de plată sau Bilet la ordin/fila CEC, în condițiile stipulate în
Contractul de prestări servicii nr............. /............. (acolo unde exista).
c) În cazul inexistenței unui contract de prestări servicii, plata se va efectua în maxim 30 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale 3 în
conformitate cu Tarifele CNCIR S.A. prevăzute în cuprinsul H.G.nr.34/2012, modificată prin H.G. nr.621/2019:
i. Ordin de plată din contul beneficiarului în contul prestatorului, sau
ii. Numerar, sau
iii. Alte instrumente de plata (fila CEC, bilet la ordin), scadente in acelasi termen.
d)Prestatorul va emite factura fiscală la finalizarea serviciului de inspecție, însoţită de documentele întocmite de Prestator potrivit propriilor
uzanțe, în conformitate cu prevederile legii.
e) Prezenta comanda constituie Contract ferm între părți în termen de 5 zile de la data înregistrării la Prestator, dacă în acest interval CNCIR nu
a transmis Beneficiarului obiecțiuni referitoare la aceasta comanda.
1
În conformitate cu prevederile art.4 din H.G. nr. 34/2012, cu modificările ulterioare, în cazul în care beneficiarii solicită în scris, prin comandă fermă, efectuarea verifică rilor
tehnice într-un interval de timp de maxim 2 zile, calculate de la data înregistră rii la CNCIR S.A. a comenzii, la tarifele de bază , prevăzute în anexele nr.1 și 2 din actul normativ, se
aplică o majorare de urgență de 50%.
2
Hotă rârea de Guvern nr. 34/2012, privind aprobarea tarifelor pentru activitățile cu caracter specific prestate de Compania Națională pentru Controlul Cazanelor, Instalațiilor de
Ridicat și Recipientelor sub Presiune – CNCIR S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 64/26.01.2012, modificată prin H.G. nr.621/2019, publicată în
Monitorul Oficial nr. 708/28.08.2019.
3 Beneficiarul acceptă în mod expres ca în cazul efectuării plății prin ordin de plată , facturile fiscale emise în decontarea serviciilor de inspecție prestate conform prezentei comenzi
să fie expediate Beneficiarului/Deținătorului prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin înmânare directă persoanei desemnate de Deținător, cu
confirmarea prin semnătura persoanei desemnate de catre deținător si/sau stampila.
3
f) Dobanzile penalizatoare se calculeaza conform art.3 din OG nr.13/2011, iar in cazul in care exista contract acestea se calculeaza conform
prevederilor contractuale.
g)Menționăm că am luat la cunoștință despre modul în care CNCIR SA prelucrează datele cu caracter personal conform Politicii privind
prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul CNCIR SA publicată pe site-ul www.cncir.eu, secțiunea Protecția Datelor.
În cazul în care plata se efectuează de o alta entitate sau o entitate din cadrul persoanei juridice deținătoare/utilizatoare (sucursală,
filială, punct de lucru,....) se vor preciza datele plătitorului în vederea emiterii facturii fiscale:
Denumire platitor................................................................................ Adresa:....................................................................
CUI .................................................. Nr. Reg. Com. (J): .................................... Contul (IBAN / Banca /
Filiala):...............................................................................................
Rep. Legal (nume, prenume, funcție, CI) ...............................................................................................
Semnătura si Stampila ...............................................................................................
„sunt de acord si ma oblig sa achit prestarea serviciului prevăzut in prezenta comanda”
Deținătorul este reprezentat la inspecție de: (nume, prenume, CI) .....................................................................................................................
Telefon..........................Semnatura ..........................
Declar pe proprie raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals prevazute de codul penal, ca sunt imputernicit/mandatat sa semnez
prezenta comanda pentru si in numele .............................................................................................. (se va mentiona persoana juridica, persoana
fizica, PFA, Asociatia de proprietari/locatari, ONG , Fundatia etc)
Deținător,
ORBAN SZILARD
ADMINISTRATOR