Ch 4 Rs t19 SC CALORGAL SA GALATI PLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT DIRECTIA DE DEZVOLTARE Pentru anul 2017 Ing. Liviu ENACACHEPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT ANUL 2017 A. Rata rentabilitatii economice exprima pe de o parte gradul de remunerare a capitalurilor angajate in activitatea intreprinderii, iar pe de alta parte, modalitatea de remunerare a riscurilor asumate de actionari sau asociati pentru capitalul investit in intreprindere. Indiferent de modalitatea de calcul utilizata, rata de rentabilitate economica este independenta de mecanismul de finantare, de impactul activitatii extraordinare cit si de politica fiscala. Rentabilitatea economica surprinde eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii unei intreprinderi B. _Indicatorii reflecta capacitatea societatii de a dezvolta noi activitati reglementate de legislatia ISCIR / ANRE si gradul de implementare al autorizarilor/certificarilor necesare, in scopul obtinerii de venituri suplimentare. c. Indicatorii reflecta gradul de acoperire al serviciilor, de dezvoltare a acestora si de penetrare a pietei. Indicatorii releva totodata si faptul ca societatea dispune de resursa umana calificata ce poate fi repartizata pentru dezvoltarea de noi activitati. D. Productivitatea muncii (pm) masoara eficienta folosirii factorului uman. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. O crestere sanatoasa se obtine prin automatizare, robotizare si personal redus si calificat. Poate fi calculata la cifra de afaceri, productia realizata, productia vanduta, productia exercitiului, la excedentul brut din exploatare sila valoarea adaugata. Formula de caloul: PM = CA sau PE sau VA/ NS sau NMZL sau NOL CA = cifra de afaceri PE = productia exercitiului VA = valoarea adaugata NS = numarul mediu de salariati (pentru PM anuala) NMZL = numarul mediu de zile lucrate (pentru PM zilnica) NOL = numarul total de ore de lucru (pentru PM orara) Productivitatea muncii se exprima ca valoare a raportului dintre veniturile anuale si numarul mediu anual de angajati in cadrul regiei la finele anului. Cresterea productivitatii muncii se exprima ca valoare procentuala a raportului dintre diferenta productivitétii muncii obtinuta in anul in curs si productivitatea muncii din anul anterior raportata la productivitatea muncii din anul anterior. Cregterea productivitatii muncii = ( Productivitate an in curs — Productivitate an anterior ) / Produstivitate an anterior x 100. E. Sistemul de management al performantei personalului Directiei de Dezvoltare se traduce in obiective si indicatorii de performanta individuali obiectivele strategice ale SC Calorgal SA si se bazeaza pe totalitatea indicatorilor de performanta, stabiliti pentru personalul Directiei, diferentiat in functie de natura expertizei si nivelul de experient’. Obiectivele individuale vor fi stréns corelate cu responsabilitatile descrise prin figele de post si stabilesc modul in care contribuie fiecare angajat la realizarea obiectivelor specifice serviciului/biroului/sectorului in cadrul careia activeaza in scopul realizarii obiectivelor. Proiectarea sistemului de management al performantei personalului se realizeaza etapizat lunar, incepand cu 01.01. 2017. Implementarea sistemului de management al performantei personalului presupune in fiecare etapa’ - Dimensionare - pentru fiecare angajat se stabilesc valorile finta ale fiecarui indicator la nivelul care s& asigure performanta;- Comunicare — sistemul de managent al performantei personalului este prezentat fiecdrui angajat implicat in implementarea sa; - Asumare - fiecare angajat isi asuma prin act aditional la contractul de munca indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti pentru postul ocupat; Mod de calcul / evaluare: Numérul de posturi cu indicatori de performanta complet definiti si asumati / numarul total de posturi pentru care trebuie definiti indicatorii de performanta x 100. F. Procentul de clienti proveniti din lead-ul de marketing Acest indicator arata ce procent din clientii noi achizitionati provine din eforturile serviciului de marketing.Este un indicator care arata impactul pe care il are lead-ul provenit de la echipa de marketing asupra achizitiei de noi clienti G Cresterea calitatii profesionale a angajatilor Directiei de Dezvoltare Valoare tinta: Sem | 2017: integrat sistemul de management al performantei, definirea ariilor si nivelurilor de competente profesionale definite pentru categoriile cheie de personal si nivel decizional pentru fiecare serviciu / birou / sector din cadrul Directiei de Dezvoltare. Sem Il 2017: implementarea unui sistem de evaluare a competentelor profesionale si mecanisme de monitorizare si evaluare a acestora, corelat cu sistemul de management al performantei individuale proiectate. Evaluarea initial a personalui din punct de vedere al performantei si al nivelului de competenté. Sistemul de pregatire profesionala si cel de evaluare profesional sunt un ansamblu de metode si instrumente de pregatire profesional continua, perfectionare si verificare a competentelor in scopul cresterii eficacitatii actiunilor si a deciziilor. Ele sunt corelate cu sistemul de management al performantei si cu obiectivele strategice ale SC Calorgal SA. Sistemul de pregatire profesionala include si componente externalizate Sistemul de pregatire profesionala functional presupune: - Pragmatism - este bazat pe continut de informatii necesar si suficient pentru grupul tint’, fara exces de cunostinte teoretice nerelevante - Accesibilitate - continutul de informatii este prezentat in formate simple si clare, cu limbajul adaptat la nivelul grupului tinta - Interactivitate - toate cunostintele teoretice prezentate sunt exemplificate prin exerci s/sau aplicatii practice Sistemul de evaluare profesionala functional presupune: - Relevanta - este constituit din chestionare cu intrebari relevante pentru aria si nivelul de competenté evaluate - Obiectivitate - este constituit din chestionare cu intrebari ale cror raspunsuri pot fi evaluate obiectiv si neechivoc - Credibilitate - metodele utilizate garanteaza imposibilitatea fraudarii evaluarilor - Simplitate - metodele utilizate fac ca procesul de evaluare sa fie simplu si rapid Obiectivele propuse pentru anul 2017 sunt urmatoarele: Reducerea consumurilor tehnologice - Reducerea pierderilor prin urmatoarele actiuni > repararea retelelor termice secundare la cel putin 4 puncte termice; > contorizare pe tur-retur pentru monitorizarea pierderilor masice de agent termic la bransamentele existente;> inlocuirea pompelor vechi de pe circuitele secundare cu unele de generatie noua, cu convertizori de frecventa. - Cresterea productivitatii muncii prin: > elaborarea unui plan de instruire / perfectionare / specializare / recalificare / reconversie profesionala, care sa faca fata cerintelor SACET; > reducerea timpilor de executare a lucrarilor de reparatii sau de interventie in caz de avarie, prin revizuirea si simplificarea procedurilor care se aplica si a documentelor care se intocmesc in cadrul Directiei de Dezvoltare (ex. Procedura si documentele de pregatire, lansare si executie lucrari de interventii la avarii, revizii, reparatii, etc.); > identificarea si analiza zonelor cu pierderi mari si luarea de masuri de eliminare a lor; > automatizarea si dispecerizarea proceselor de productie; analiza gradului de incarcare a muncii si productivitatii fiecarui angajat; > masurarea energiei termice furnizate utilizatorilor, in vederea facturarii corecte, prin montarea contoarelor de energie termica la toate bransamentele existente. - Programe mentenanta instalatii si echipamente: > intocmirea de grafice lunare pentru mentenanta la punctele termice si retele; > monitorizarea echipamentelor in exploatare, intocmirea cazierului si trasabilitati pentru fiecare echipament din categoria pompe, schimbatoare de caldura; - Orientarea catre client va avea in vedere: > adaptarea serviciilor prestate la cerintele clientilor; > solicitarea si obtinerea de feed-back din partea clientilor in vederea imbunatatirii serviciilor prestate; > oferirea de suport continuu clientilor pentru cresterea gradului de satisfactie al acestora; > imbunatatirea continua a relatiei cu tertii (clienti, actionari, autoritati publice, autoritati de reglementare, etc.) prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultant; Directia isi propune implementarea unei strategii de mentinere si atragere a clientilor in SACET prin intocmire procedura / chestionare pentru feed back la consumatoriifinali Orientarea catre clienti_ promoveaza cresterea nivelului de incredere al clientilor in calitatea servicilor oferite, optimizarea procesului de comunicare cu clientii, monitorizarea permanenta a opiniei si solicitarilor clientilor. Cresterea veniturilor prin - Prestari de servicii de exploatare a unor centrale termice aflate in proprietatea altor utilizatori - Incheierea de contracte de prestari servicii cu scoli, asoc de proprietari, sub forma unui abonament lunar - Prestari servicii catre terti - Valorificarea deseurilor feroase si neferoase si a reperelor aflate in stocul fara circulatie - Reducerea cheltuielilor prin monitorizarea costurilor specifice pe unitatea de energie termica livrata pentru incadrarea in structura de costuri aprobata prin tarif. VPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT MASURI PROPUSE Termen | Responsabilitati | Costuri | Sursa de | Valoare pentru estimate | finantare | economie implementarea | (LEI) anuala masurii (LEI) 1 2 3 4 5 6 Realizarea _graficului de | Lunar Sectii Exploatare | 0 surse 80.000 control al retelelor termice Sectoare proprit pentru depistarea rapida a pierderilor de — energie termica Interventia operativa a permanent | SectiiExploatare [70000 __| surse 100 000, avarii prin inlocuirea Sectoare proprii | portiunilor de conducte | avariate si izolarea termica aacestora, | Reducereaconsumurilor | permanent | Sectit 0 28 000 imterne energetice inclusiv Serv.Administrativ reducerea consumurilor tehnologice _ Realizarea Planului de [permanent | Sectii; Sectoare, [520000 | surse 295 000 intretinere, —revizii gi proprii reparajii , a _utilajelor existemte in PT/SC uri si a refelelor aferente acestora functie de posibilitatile de finantare Preluarea de noi client, | permanent | Directia a] 30000 lucrati specific cu terti Dezvoltare Depistareasi__taxarea | permanent | Sectoare 0 10.000 consumatorilor _fraudulosi sia furturilor de agent termic (apa de adaos) . - Urmarirea—_funetionarii | permanent | Comp. contorizari, {220000 | surse 65.000 corecte a aparatelor de proprii masura si inlocuirea celor defect, | Refacerea si inlocuirea | permanent | Sectoare 85000 | surse 35.000 izolatiilor termice pentru proprii retelele de incalzire si apa calda de consum. Reabilitare si modernizare | 31.12.2017 | Primari 180000 | Buget | 21000 puncte termice Serv.Investitii Local+ nemodernizate | Buget StatTnlocuirea si completarea | 30.10.2017 | Primarie- 110000 | Buget_ | 48 000 contoarelor de energie Serv.Investitii Local termica pentru incalzire de pe bransamente Reactualizarea 31.08.2017 | Primarie Galati_:]15000 | Buget STRATEGIEI —_privind Serv.investi Local SACET in municipiul Galati Realizare analiza personal | 31.08.2017 | Conducerea 0 24000 in vederea —_reducerii societatii Serv. cheltuielilor cu munca vie Resurse Umane