paleg|2s-u1.2019 SC CALORGAL SA GALATI PLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT DIRECTIA DE DEZVOLTARE Pentru perioada Anul 2018 Ing. Liviu ENACACHEPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT Anul 2018 Rata rentabilitatii economice exprima pe de 0 parte gradul de remunerare a capitalurilor angajate in activitatea intreprinderii, iar pe de alta parte, modalitatea de remunerare a riscurilor asumate de actionari sau asociati pentru capitalul investit in intreprindere. Indiferent de modalitatea de calcul utilizata, rata de rentabilitate economica este independenta de mecanismul de finantare, de impactul activitatii extraordinare cit si de politica fiscala. Rentabilitatea economica surprinde eficienta mijloacelor materiale si financiare alocate pentru desfasurarea activitatii unei intreprinderi B. _Indicatori reflecta capacitatea societatii de a dezvolta noi activitati reglementate de legislatia ISCIR / ANRE si gradul de implementare al autorizarilor/certificarilor necesare, in scopul obtinerii de venituri suplimentare. c. Indicatorii reflecta gradul de acoperire al servicillor, de dezvoltare a acestora si de penetrare a pietei. Indicatorii releva totodata si faptul ca societatea dispune de resursa umana calificata ce poate fi repartizata pentru dezvoltarea de noi activitati D. Productivitatea muncii (pm) masoara eficienta folosirii factorului uman. Trebuie sa fie in crestere continua si peste media din industrie. O crestere sanatoasa se obtine prin automatizare, robotizare si personal redus si calificat. Poate fi calculata la cifra de afaceri, productia realizata, productia vanduta, productia exercitiului, la excedentul brut din exploatare sila valoarea adaugata. Formula de calcul: PM = CA sau PE sau VA/ NS sau NMZL sau NOL CA= cifra de afaceri PE = productia exercitiului VA = valoarea adaugata NS = numarul mediu de salariati (pentru PM anuala) NMZL = numarul mediu de zile lucrate (pentru PM zilnica) NOL = numarul total de ore de lucru (pentru PM orara), Productivitatea muncii se exprima ca valoare a raportului dintre veniturile anuale si numarul mediu anual de angajati in cadrul regie’ la finele anului Cresterea productivitatii muncii se exprima ca valoare procentualé a raportului dintre diferenta productivitatii muncii obfinut& in anul in curs si productivitatea muncii din anul anterior raportata la productivitatea muncii din anul anterior. Cresterea productivitatii muncii = ( Productivitate an in curs — Productivitate an anterior ) / Productivitate an anterior x 100. E. Sistemul de management al performantei personalului Directiei de Dezvoltare se traduce in obiective si indicatorii de performanta individuali obiectivele strategice ale SC Calorgal SA si se bazeazd pe totalitatea indicatorilor de performanta, stabilii pentru personalul Directiei, diferentiat in functie de natura expertizei si nivelul de experienta Obiectivele individuale vor fi strdns corelate cu responsabilitétile descrise prin figele de Post si stabilesc modul in care contribuie fiecare angajat la realizarea obiectivelor specifice serviciului/biroului/sectorului in cadrul careia activeaza in scopul realizarii obiectivelor Proiectarea sistemului de management al performantei personalului se realizeaza etapizat lunar, incepand cu sem | 2018, cu implementare integrala in sem II 2018 Implementarea sistemului de management al performantei personalului presupune in fiecare etapa- Dimensionare - pentru fiecare angajat se stabilesc valorile finta ale fiecdrui indicator la nivelul care s& asigure performanta; - Comunicare - sistemul de managent al performantei personalului este prezentat fiecarui angajat implicat in implementarea sa; - Asumare - fiecare angajat isi asuma prin act aditional la contractul de munca indeplinirea indicatorilor de performanta stabiliti pentru postul ocupat; Mod de calcul / evaluare: Numérul de posturi cu indicatori de performanta complet definiti si asumati / numarul total de posturi pentru care trebuie definiti indicatorii de performanta x 100. F. Procentul de clienti proveniti din lead-ul de marketing Acest indicator arata ce procent din clientii noi achizitionati provine din eforturile serviciului de marketing.Este un indicator care arata impactul pe care il are lead-ul provenit de la echipa de marketing asupra achizitiei de noi clienti. G _ Cresterea calitatii profesionale a angajalilor Directiei de Dezvoltare. Valoare {inta: Semestrul | 2018: integrat sistemul de management al performantei, definirea ariilor si nivelurilor de competente profesionale definite pentru categoriile cheie de personal si nivel decizional pentru fiecare serviciu / birou / sector din cadrul Directiei Tehnice. Semestrul {I 2018: implementarea unui sistem de evaluare a competentelor profesionale si mecanisme de monitorizare si evaluare a acestora, corelat cu sistemul de management al performantei individuale proiectate. Evaluarea initial a personalui din punct de vedere al performantei si al nivelului de competenta. Semestrul Il din 2018: sistemul de pregatire profesional proiectat si implementat pentru 100% din personal, derularea si optimizarea sistemului de pregatire profesionala. Sistemul de pregattire profesionala si cel de evaluare profesional sunt un ansamblu de metode si instrumente de pregatire profesionalé continua, perfectionare si verificare a competentelor in scopul cresterii eficacitatii actiunilor si a deciziilor. Ele sunt corelate cu sistemul de management al performantei si cu obiectivele strategice ale SC Calorgal SA. Sistemul de pregatire profesionala include si componente externalizate. ‘Sistemul de pregatire profesionala functional presupune’ - Pragmatism - este bazat pe confinut de informatii necesar si suficient pentru grupul tint, fara exces de cunostinte teoretice nerelevante - Accesibilitate - continutul de informatii este prezentat in formate simple si clare, cu limbajul adaptat la nivelul grupului tinta - Interactivitate - toate cunostintele teoretice prezentate sunt exemplificate prin exercitii si/sau aplicatii practice Sistemul de evaluare profesionala functional presupune: - Relevant - este constituit din chestionare cu intrebari relevante pentru aria si nivelul de competenta evaluate - Obiectivitate - este constituit din chestionare cu intrebari ale cdror raspunsuri pot fi evaluate obiectiv si neechivoc - Credibilitate - metodele utilizate garanteaza imposibilitatea fraudarii evaluarilor - Simplitate - metodele utiizate fac ca procesul de evaluare sd fie simplu si rapid Obiectivele propuse pentru anul 2018 sunt urmatoarele: Reducerea consumurilor tehnologice- Reducerea pierderilor prin urmatoarele actiuni > redimensionarea si inlocuirea retelelor termice secundare la cel putin 2 puncte termice; > contorizare pe tur-retur pentru monitorizarea pierderilor masice de agent termic la bransamentele existente; > inlocuirea pompelor vechi de pe circuitele secundare cu unele de generatie noua, cu convertizori de frecventa. - Cresterea productivitatii muncii prin: > elaborarea unui plan de instruire / perfectionare / specializare / recalificare / reconversie profesionala, care sa faca fata noilor cerinte ale actualului SACET; > reducerea timpilor de executare a lucrarilor de reparatii sau de interventie in caz de avarie, prin revizuirea si simplificarea procedurilor care se aplica si a documentelor care se intocmesc in cadrul Directiei Tehnice (ex. Procedura si documentele de pregatire, lansare si executie lucrari de interventii la avarii, revizii, reparatii, etc.); identificarea si analiza zonelor cu pierderi mari si luarea de masuri de eliminare a lor; automatizarea si dispecerizarea proceselor de productie; analiza gradului de incarcare a muncii si productivitatii fiecarui angajat; masurarea energiei termice fumnizate utilizatorilor, in vederea facturarii corecte, prin montarea contoarelor de energie termica la toate bransamentele existente. ~ Programe mentenanta instalatii si echipamente: > intocmirea de grafice Iunare pentru mentenanta la centralele termice si retele; > monitorizarea echipamentelor in exploatare, intocmirea cazierului si trasabilitati pentru fiecare echipament din categoria cazane, pompe, schimbatoare de caldura; - Orientarea catre client va avea in vedere: > adaptarea serviciilor prestate la cerintele clientilor; > solicitarea si obtinerea de feed-back din partea clientilor in vederea imbunatatirii serviciilor prestate; > oferirea de suport continu clientilor pentru cresterea gradului de satisfactie al acestora; > imbunatatirea continua a relatiei cutertii (clienti, actionari, autoritati publice, autoritati de reglementare, etc.) prin dezvoltarea si diversificarea mijloacelor de comunicare, informare si consultant; Directia isi propune implementarea unei strategii de mentinere si atragere a clientilor in SACET prin intocmire procedura / chestionare pentru feed back la consumatorii finali. Prin demararea unui program de inlocuire a sistemului de distributie pe vertical existent cu un sistem pe orizontala, cu contorizare individuala a fiecarui apartament. Numai implementarea unei astfel de solutii tehnice ar permite atat pastrarea portofoliului de client cat si readucerea altor consumatori la sistemul centralizat. Orientarea catre clienti promoveaza cresterea nivelului de incredere al clientilor in calitatea servicilor oferite, optimizarea procesului de comunicare cu clientii, monitorizarea permanenta a opiniei si solicitarilor clientilor. Cresterea veniturilor prin: - Prestari de servicii de exploatare a unor centrale termice aflate in proprietatea altor utilizatori ny vvyvIncheierea de contracte de prestari servicii cu scoli, asoc de proprietari, sub forma unui abonament lunar Prestari servicii catre terti Valorificarea deseurilor feroase si neferoase si a reperelor aflate instocul fara circulatie Reducerea cheltuielilor prin monitorizarea costurilor specific pe unitatea de energie termica livrata pentru incadrarea in structura de costuri aprobata prin tarif. PROPUNERI OBIECTIVE DE REALIZAT PENTRU ANUL 2018 a ee Nivel propus Sem | 2018 Sem II 2018 0 2 3 4 Cu 6% mai cu 3% mai mare fata de cu 3% mai mare fata de economica: mare fata de sem.| 2018 trim. IV 2018 | A | incheierea mai sem | 2018 | multor contracte cu terti | Obtinerea de noi cu 3% mai Autorizare ISCIR firma Autorizare minim 2 certificari, autorizari, | mare fata de pentru activitatea de operatori RSVTI atestari in domeniul | trim. IV 2018 RSVTI conform Ordin nr. ‘specific de activitate, | Autorizare 130 ISCIR. reglementate ISCIR, | Personal; Autorizare ANRE minim care sa permita Autorizare una persoana electrician desfasurarea de firma. activitati specific B nivelelor de autorizare, in vederea cresterii veniturilor societatii | Autorizare ANRE, | pentru proiectare si execute lucrari in instalatii de gaze natural Dezvoltarea Desfasurarea de lucrari de | Dezvoltarea unor activitati_| capacitatii societati reparatii / mentenanta in | cu grad de complexitate de a presta noi ArcelorMittal SA. ridicat in ArcelorMittal SA. | activitati si/sau Organizarea si constituirea | Galati, si in alte unitati din servicii, flexibilizarea minim 2 echipe pentru | Galati sau din tara cu © | fortei de munca si montat centrale termice si_ | valoare adugata cat mai cautarea de noi nise doua echipe de proiectare | mare. | pe piata servicilor, si executie lucrari in | in scopul cresterii domeniul gazelor naturale veniturilor si | rentabilitati Cresterea cu 3% maimare fata de | cu 5% mai mare fata de| productivitatii muncii trim III 2018, trim. 1V 2018 | (anuala, semestriala, | trimestriala) PM = CAINS Intocmirea unei harti digitalizate a retelelor termice ale noului SACET | | Implementarea Implementarea | Implementarea Sistemul Implementarea Sistemul Sistemul de Sistemul de __| de management al de management al management al management al | performantei pentru 30% | performantei pentru 60% | & | performantei performanjei | din personal din personal personalului pentru intregul Directiei Tehnice _| personal al Directiei Cresterea ‘Cu 3% mai mare fatade | Cu 3% mai mare fatade fF | procentului de de trim. 1M 2018 trim. 1V 2018 clienti proveniti din lead-ul de marketing Cresterea calitatii ‘Angrenarea si | 10 % din personal. 10 % din personal profesionale a integrarea in | Dezvoltarea unui | angajatilor Directiei_| procesulde | compartiment tehnic de c Tehnice pregatire proiectare flexibil, care sa continua a ‘opereze in programul Auto intregului cAD | personal al Directiei - Instalare cazane de | 24dePT-un | Intocmire documentati, | Termen: 30.12.2018 H | apa calda in puncta | proiecte, obtinere avize termice zonale _ Efectuare curs Minim una’ ~ | Trim. IV 2018 Personal Tehnic de | persoana I | Specialitate ISCIR, Responsabil Tehnic cu Sudura RTS Intocmirea unul plan | Dublarea ‘Trim IV 2018 de calificare calificarii cu cea .entara pentru | de fochist meseria de fochist. | pentru S J salariati, care | au deja calificarea de sudor sau l instalatorPLAN DE ADMINISTRARE COMPONENTA DE MANAGEMENT MASURI PROPUSE Termen | Responsabili Costuri | Sursa de | Valoare pentru estimate | finantare | economie implementarea | (LED) anuala masurii (LED i 2 3 4 3 6 Realizarea graficului de | Lunar Sectii Exploatare | 0 surse 65.000 control al retelelor termice Sectoare proprii pentru depistarea rapida a pierderilor de energie termica Interventia “operativa Ta | permanent | Sectii Exploatare | 50000 | surse 90 000 avarii prin inlocuirea Sectoare proprii | portiunilor de —conducte avariate si izolarea termica aacestora, Reducerea—consumurilor | permanent | Sectii 0 28.000 interne gaze naturale si Serv.Administrativ energie termica pentru incalzire, inclusiv redueerea consumului tehnologic 7 Realizarea Planului de | permanent | Sectii; Sectoare; | 350000 | surse 240 000 intretinere, —revizii_ si proprii reparajii , a utilajelor existente in PT/SC uri si a rejelelor aferente acestora functie de posibilitatile de finantare Preluarea de noi clienti | permanent | Directia Tehnica | 0 20 000 (scoli, gradinite, licee) Depistarea si taxarea | permanent | Sectoare 0 10000 consumatorilor —fraudulosi si a furturilor de agent termic (apa de adaos) . Urmarirea _funetionarii | permanent | Comp. contorizari; | 240000 | surse 65.000 corecte a aparatclor de proprii masura si inlocuirea celor defecte, Refaicerea si inlocuirea | permanent | Sectoare 90000 | surse 40.000 izolatiilor termice pentru proprii retelele de incalzire si apa calda de consum. Reabilitare si modemizare | permanent | Primarie- | 150000 [Buget | 20000 punete termice Serv.Investitii Local+ nemodernizate Buget Statcentrale termice de zona Serv.Investitii Tnitiere yealizarebilant) Trim IV] Comp. — Mecano- | $000 ‘surse 700000 termoenergetic de firma | 2018 Energetic propri autorizata cu Avizare ANRSC. Si aprobare in | Consiliul Local Inlocuirea si completarea | permanent | Primarie- 140000 | Buget | 55.000 contoarelor de energie Serv.Investitii Local termica pentru incalzire de pe bransamente Reactualizarea permanent | Primarie Galati :[15000 | Buget STRATEGIE! _privind Serv.Investitii Local SACET in municipiul Galati Realizare analiza personal | permanent | Conducerea 0 40 000 in vederea —reducerii societatii Serv. cheltuielilor cu munca vie Resurse Umane Initiere implementare [Sem Il] Primarie Galati [18000 | Buget | 25000 program —_dispecerizare | 2018 Serv.Licitatii Local