SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 1/6

S.R.L. Tratarea produselor neconforme

Editia: 1 /Revizia 0 Cod: PS-03 Exemplar nr.1

Procedura de sistem
Tratarea produselor neconforme

Nume Semnatura Data

Intocmit Stefanescu Ioana
Verificat Bogatu Ana-Maria
SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 2/6
Aprobat
S.R.L. Tratarea produselor neconforme
Editia: 1 /Revizia 0 Cod: PS-03 Exemplar nr.1

CUPRINS

1. Scop
2. Domeniu de aplicare
3. Definitii si abrevieri
4. Documente de referinta
5. Procedura
6. Responsabilitati
7. Inregistrari
8. Documente de legatura

Nume Semnatura Data

Intocmit Stefanescu Ioana
Verificat Bogatu Ana-Maria
Aprobat
 SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 3/6
S.R.L. Tratarea produselor neconforme
Editia: 1 /Revizia 0 Cod: PS-03 Exemplar nr.1

1.Scop
Scopul procedurii este de a stabili responsabilitile i de a descrie procesul de
identificare i inere sub control a produsului/serviciului care nu este conform cu cerinele
definite, pentru a preveni utilizarea sau livrarea neintenionat a acestuia, sau continuarea
prestrii unui serviciu neconform.

2.Domeniul de aplicare
Procedura se aplic la nivelul tuturor proceselor/activitilor din cadrul organizaiei

3.Definitii si abrevieri
3.1. Definiii
3.1.1. n conformitate cu standardul SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de
management al calitii. Principii fundamentale i vocabular.
3.1.2. n conformitate cu Manualul Calitii, cod: MC-02.
3.2. Prescurtri
SC Societate Comercial
AD Administrator
RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii
SMC Sistem de Management al Calitii
AC Aciuni Corective
AP Aciuni Preventive
 SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 4/6
S.R.L. Nume
Tratarea produselorSemnatura
neconforme Data
Intocmit Stefanescu Ioana 0
Editia: 1 /Revizia Cod: PS-03 Exemplar nr.1
Verificat Bogatu Ana-Maria
Aprobat

4.Documente de referinta
4.1. SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calitii. Principii fundamentale
i vocabular.
4.2. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitii. Cerine.
4.3. Manualul calitii, cod: MC-01.

5.Procedura
5.1. Identificarea neconformitii
O neconformitate este situaia n care o condiie specificat care definete cerinele SMC
nu este ndeplinit.
Situaiile n care poate fi identificat o neconformitate sunt:
- la controlul materialelor achiziionate;
- la controlul unui produs/lucrare executat de organizaie;
- la controlul serviciilor/produselor contractate de organizaie cu un furnizor;
- pe parcursul realizrii unui produs/serviciu de ctre organizaie;
- pe parcursul desfurrii oricrui tip de activitate n cadrul organizaiei;
- nerespectarea prevederilor legale aplicabile privind: calitatea serviciilor/produselor
realizate.
Neconformitile SMC pot fi identificate de personalul organizaiei, de persoane din afara
organizaiei, de organele de control i inspecie sau de clieni.
5.2. Tratarea neconformitii
Operaiile care se ntreprind pentru controlul neconformitii sunt:
- identificarea i izolarea produsului/lucrrii pentru a evita utilizarea neintenionat n
procesele ulterioare;
 SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 5/6
S.R.L. Nume
Tratarea produselorSemnatura
neconforme Data
Intocmit Stefanescu Ioana 0
Editia: 1 /Revizia Cod: PS-03 Exemplar nr.1
Verificat Bogatu Ana-Maria
Aprobat

-identificarea serviciului neconform;

- documentarea neconformitii, prin completarea Raportului de neconformitate, cod F-
01-PS-03;
- informarea funciilor implicate;
- analiza i tratarea neconformitii;
- stabilirea i efectuarea inspeciilor i ncercrilor ulterioare, atunci cnd este posibil.
5.3. Verificarea modului de rezolvare a neconformitii
Obligaia de a controla i confirma c remedierea n cazul produselor/proceselor s-a fcut
conform condiiilor specificate revine RMC i RAC.
Evidena modului de rezolvare a neconformitilor este inut pe Raport de
neconformitate, cod: F-01-PS-03 i gestionate pe ntreaga organizaie de ctre RAC, n Registrul
de neconformiti, cod: R-01-PS-03.
n situaiile n care neconformitile nu sunt rezolvate n condiiile prevzute la punctele
anterioare sau cnd una din soluiile respective este neeconomic, produsul/procesul respectiv se
reanalizeaz n raport cu cerinele de realizare a produsului/procesului (datele de intrare).
Organizaia analizeaz neconformitile semnalate n cadrul organizaiei n analizele
efectuate de management pentru a mbuntii eficacitatea produselor/proceselor realizate,
precum i pentru a mbuntii performanele organizaiei.

6.Responsabilitati
6.1. Administratorul
a) Analizeaz cauzele neconformitii i stabilete responsabilitile;
b) Stabilete aciunile corective i preventive;
c) Urmrete rezolvarea aciunilor corective sau preventive;
d) ntocmete i aprob Rapoartele de neconformitate, cod: F-01-PS-03, aciunile
corective i preventive propuse pentru eliminarea neconformitilor.
 SC TEHNOMAR Procedura de sistem Pagina 6/6
S.R.L. Nume
Tratarea produselorSemnatura
neconforme Data
Intocmit Stefanescu Ioana 0
Editia: 1 /Revizia Cod: PS-03 Exemplar nr.1
Verificat Bogatu Ana-Maria
Aprobat

6.2. Responsabilul cu Asigurarea Calitii

a) nregistreaz rapoartele de neconformitate n Registrul de neconformiti, cod: R
01-PS-03;
b) Urmrete modul de soluionare a neconformitii prin aplicarea ntocmai a aciunilor
corective aprobate de Administrator.;
c) Prezint raportul de analiz a neconformitilor n analiza efectuat de management.
6.3. Personalul organizaiei
a) Sesizeaz Administratorului orice neconformitate identificata.

7.Inregistrari
Inregistrarea Intocmest Pastreaza Arhiveaza
Denumire cod e Resp. Durata Resp. Durata
Raport de F-01-PS-03 AD AD 2ani AD 2ani
neconformitate
Registru de R-01-PS-03 RAC RAC 2ani AD 2ani
neconformitati

8.Documente de legatura
Denumire document Cod document
Raport de neconformitate F-01-PS-03
Eticheta Produs Neconform F-02-PS-03
Registru de neconformitati R-01-PS-03
Regitru de reclamatii R-02-PS-04
 Nume Semnatura Data
Intocmit Stefanescu Ioana
Verificat Bogatu Ana-Maria
Aprobat