Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PPR
ROOCCEED DUUR
RAA
D
DEE EELLAABBO
ORRA
AR REE A
A PPR RO
OCCEED
DUURRIILLO
ORR II
IIN
NSST
TRRU
UCCIIU
UNNIILLO
ORRDDEE LLU
UCCR RU
U
C
COOD
DTTU
UIIA
ASSII..PPG
G..0011
Not: Acest document conine informaii care sunt proprietatea Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai i este destinat
utilizrii exclusive pentru propriile cerine. Utilizarea integral sau parial a acestei proceduri n orice scop sau activitate sau
reproducerea parial sau integral n orice publicaie i prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este
interzis fr acordul scris al Rectorului Universitii Tehnice Gheorghe Asachi din Iai.
UNIVERSITATEA TEHNIC TUIASI.PG.01
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI PROCEDURA Ediia 3 Revizia 0
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
COMISIA PENTRU EVALUAREA Pagina 2/ 9
I ASIGURAREA CALITII I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU
(CEAC) Exemplar nr. 4
3. LISTA DE DIFUZARE
4. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de:
- a stabili metodologia i responsabilitile privind elaborarea procedurilor i instruciunilor de
lucru;
- a da asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate derulrii activitii;
- de a asigura continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului;
- de a sprijini auditul i/ sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe
Rector, n luarea deciziilor.
5. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic n cadrul Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai, pentru
elaborarea procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice,
regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru.
Procedura este o procedur general care se aplic n activitatea tuturor compartimentelor
Universitii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai.
5.1. Date de intrare
cerinele legale (legi, hotrri de guvern, ordine ale minitrilor, decizii ale
Rectorului universitii etc.) i cerine reglementate (standarde, normative
aplicabile);
procesele care se desfoar n cadrul Universitii Tehnice Gheorghe Asachi
din Iai;
competena personalului implicat n desfurarea activitilor;
resurse financiare alocate.
5.2. Date de ieire
proceduri generale;
proceduri de sistem;
proceduri operaionale specifice;
regulamente;
instruciuni de lucru.
5.3. Indicator de performan: Numr de proceduri elaborate/ revizuite/ verificate/ avizate/
aprobate/ difuzate.
6. DOCUMENTE DE REFERIN
6.1. Legea educaiei naionale nr.1/ 2011
6.2. Legea nr. 87/ 2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/ 2005 privind asigurarea calitii
educaiei
6.3. H.G. nr. 1257/ 2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare al
Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior (ARACIS)
6.4. H.G. nr. 1418/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare extern, a
standardelor, a standardelor de referin i a listei indicatorilor de performan a
Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Superior
6.5. OMFP nr. 946/ 2005 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial,
cuprinznd standardele de control intern/ managerial la entitile publice i pentru
dezvoltarea sistemelor de control intern/ managerial, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare
6.6. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education
Area ENQA
UNIVERSITATEA TEHNIC TUIASI.PG.01
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI PROCEDURA Ediia 3 Revizia 0
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
COMISIA PENTRU EVALUAREA Pagina 4/ 9
I ASIGURAREA CALITII I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU
(CEAC) Exemplar nr. 4
7. DEFINIII I ABREVIERI
Nr.
crt.
Termenul Definiia i/sau, dac este cazul, actul care definete termenul
1. Control intern Ansamblul politicilor i procedurilor concepute i implementate de ctre
managementul i personalul entitii publice, n vederea furnizrii unei
asigurri rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entitii publice ntr-un
mod economic, eficient i eficace; respectarea regulilor externe i a
politicilor i regulilor managementului; protejarea bunurilor i a
informaiilor; prevenirea i depistarea fraudelor i greelilor; calitatea
documentelor de contabilitate i producerea n timp util de informaii de
ncredere, referitoare la segmentul financiar i de management..
2. Asigurarea Parte a managementului calitii, concentrat pe furnizarea ncrederii c
calitii cerinele referitoare la calitate vor fi ndeplinite.
3. Proces Ansamblu de activiti corelate sau n interaciune care transform
elemente de intrare n elemente de ieire.
4. Procedur/ Prezentarea formalizat, n scris, a tuturor pailor ce trebuie urmai, a
regulament/ metodelor de lucru stabilite i a regulilor de aplicat n vederea realizrii
instruciune de activitii, cu privire la aspectul procesual.
lucru
5. Ediie a unei Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri operaionale,
proceduri aprobat i difuzat.
operaionale
6. Revizia n cadrul Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele asemenea, dup
unei ediii caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediii a procedurii
operaionale, aciuni care au fost aprobate i difuzate.
7. Compartimentul Subdiviziune organizatoric format prin gruparea, pe baza unor criterii
obiective, a unui numr raional de posturi aflate sub o autoritate unic, n
cadrul careia se realizeaz, n mod permanent, un ansamblu relativ
omogen de sarcini, necesitnd cunotine specializate de un anumit tip i
utilizarea unor metode i tehnici adecvate.
8. DESCRIEREA ACTIVITII
Art.1. Identificarea proceselor i iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru
(1) Identificarea proceselor care influeneaz calitatea serviciilor educaionale oferite de ctre
universitate i identificarea interaciunilor care au loc ntre aceste procese este de competena
Comisiei pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC. Pentru ndeplinirea acestor atribuii,
CEAC consult comunitatea academic.
(2) Iniierea elaborrii procedurilor/ instruciunilor de lucru se face, de regul, de ctre
responsabilul procesului respectiv. Poate iniia elaborarea de proceduri/ instruciuni orice persoan
care este implicat n realizarea/ monitorizarea activitilor care pot face obiectul procedurii/
instruciunii de lucru.
(3) Lista procedurilor generale, procedurilor de sistem, procedurilor operaionale specifice,
regulamentelor, codurilor i a instruciunilor de lucru care se utilizeaz n cadrul Universitii
Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iai n cadrul sistemului de managementul calitii este analizat
de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii - CEAC i aprobat de Rectorul universitii, pe
baza propunerilor fcute de ctre responsabilii de proces i membrii CEAC.
Art.2. Analiza tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru
(1) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru se face pe baza documentaiei
specifice existente, n cadrul compartimentului care coordoneaz procesul/ activitatea, conform
diagramei - flux din Anexa TUIASI.PG.01-A1.
(2) Elaborarea/ analiza/ revizia procedurilor i instruciunilor de lucru se efectueaz prin
consultarea comisiilor de specialitate ale Senatului, comunitii academice, compartimentelor
implicate din cadrul universitii i/ sau grupurilor interesate i cu avizul Consiliului de Administraie
al universitii.
(3) Elaborarea i redactarea procedurilor i instruciunilor de lucru trebuie efectuat, de regul, de
ctre responsabilul calitii pentru procesul respectiv; responsabilul calitii, n colaborare cu
CEAC, poate desemna o alt persoan competent pentru efectuarea acestei activiti.
Art.3. Includerea n sistemul de managementul calitii a procedurii/ instruciunii de lucru
(1) Fiecare procedur/ instruciune de lucru care trebuie inclus n sistemul de managementul
calitii cf. Legii calitii educaiei, trebuie verificat de ctre specialistul desemnat de ctre
Preedintele CEAC, avizat de Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC, avizat de
ctre Consiliul de Administraie, aprobat de Senatul universitii i difuzat n mod controlat
pentru a fi aplicat.
(2) n cazul n care, n urma verificrii sau analizei n Consiliul de Administraie, se constat c
este necesar o nou analiz tehnic a procedurii/ instruciunii de lucru, Preedintele Comisiei
pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC informeaz, n scris, responsabilul de proces, caz n
care se reia diagrama - flux cf. Anexei TUIASI.PG.01-A1.
(3) n cazul n care avizul n urma verificrii este favorabil, se fac modificrile corespunztoare n
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor i se nainteaz procedura spre avizare/ aprobare
structurilor desemnate.
Art.4. (1) Procedura/ instruciunea de lucru intr n vigoare ncepnd cu ziua urmtoare edinei
Senatului n care a fost aprobat.
(2) Dup aprobare, procedura/ instruciunea de lucru se difuzeaz n mod controlat de ctre
Comisia pentru Evaluarea i Asigurarea Calitii CEAC ctre compartimentele care urmeaz s o
aplice, conform listei de difuzare aprobate. Difuzarea procedurii/ instruciunii de lucru n interiorul
UNIVERSITATEA TEHNIC TUIASI.PG.01
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI PROCEDURA Ediia 3 Revizia 0
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
COMISIA PENTRU EVALUAREA Pagina 6/ 9
I ASIGURAREA CALITII I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU
(CEAC) Exemplar nr. 4
9. RESPONSABILITI
9.1. Responsabilul de proces CEAC
- elaboreaz/ revizuiete/ retrage procedura;
- coordoneaz aplicarea procedurilor de asigurare i evaluare a calitii;
- gestioneaz elaborarea procedurilor i instruciunilor de lucru;
- gestioneaz Manualul procedurilor.
9.2. Senatul TUIASI
- aprob procedurile.
9.3. Rectorul TUIASI
- impune aplicarea procedurii;
- asigur resurse pentru aplicarea procedurii.
9.4. Consiliul de Administraie al universitii
- avizeaz procedurile.
9.5. Responsabilii de proces
- aplic i respect procedura;
- difuzeaz procedura n cadrul compartimentului;
- organizeaz grupuri de lucru pentru discutarea i aplicarea procedurii.
UNIVERSITATEA TEHNIC TUIASI.PG.01
"GHEORGHE ASACHI" DIN IAI PROCEDURA Ediia 3 Revizia 0
DE ELABORARE A PROCEDURILOR
COMISIA PENTRU EVALUAREA Pagina 9/ 9
I ASIGURAREA CALITII I INSTRUCIUNILOR DE LUCRU
(CEAC) Exemplar nr. 4
10. NREGISTRRI
10.1. Manualul procedurilor
12. CUPRINS
Numrul
componentei n
cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii operaionale Pag
procedurii
operaionale
1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei/ 1
reviziei
2 Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor 2
3 Lista de difuzare 2
4 Scopul 2
5 Domeniul de aplicare 3
6 Documente de referin 4
7 Definiii i abrevieri 4
8 Descrierea activitii 5
9 Responsabiliti 8
10 nregistrri 8
11 Anexe i formulare 8
12 CUPRINS 9