Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Obiective
Descrierea componentelor unui plan de control
Un sumar scris care descrie sistemele utilizate pentru monitorizarea/controlul variației
produsului sau procesului
Un document care permite echipei sa documenteze in mod formal toate metodele de
control folosite pentru îndeplinirea obiectivului procesului
Previne nevoia de eroi constanți care sa rezolve repetat aceleași probleme in cadrul
unei organizații
Plan de Plan de
documentare răspuns
Aliniere
Plan de Plan de
Sisteme
monitorizare training
& Structuri
Am făcut-o!!
Partea administrativa:
Proces plan de control din
Denumire proces Pregătit de: Pagina Document
Int/Ext Aprobat de:
Locația clientului Nr:
Aprobat de:
Zona: Data revizie
Aprobat de:
Prevalează:
Denumirea
procesului: Proces proiect Trebuie aprobat de
Client: Extern/Intern • Proprietar proces Document Nr: Proiect ID din
Locație: Locație proces • Campion proiect baza de date urmărire sau
Zona: Divizia • MBB echivalent
• Finanțe
Parte subst.:
Denumire proces: ---------------------
--- Plan control proces Pagina: 1 1
Pregătit de: Black Belt Aprobat of
Client Propr. proces Document Nr:
Int/Ext Int 2
de: Propr. proces
Locație: Departament Data reviziei: 14.01.2018
Aprobat de: Campion Calitate
Zona: Zona spec. functionala Prevalează:
Aprobat de: Controlor financiar
Specificație/
Sub Proces Date descr Caracteristica Cerința Metoda măsurare Măsurat de Înregistrat la Regula decizie/
Sub Proces Etapa specificație Dimens. eșantion Frecventa Acțiune corectiva Referința SOP
X Y LSL USL
Sub-procese/Intrari
Denumire proces: ---------------------
--- Plan control proces Pagina: 1 1
Pregătit de: Black Belt Aprobat of
Client Propr. proces Document Nr:
Int/Ext Int 2
de: Propr. proces
Locație: Departament Data reviziei: 14.01.2018
Aprobat de: Campion Calitate
Zona: Zona spec. functionala Prevalează:
Aprobat de: Controlor financiar
Specificatie/
Sub Proces Date descr Caracteristica Cerinta Metoda masurare Măsurat de Înregistrat la Regula decizie/
Sub Proces Etapa specificatie Dimens. esantion Frecventa Acțiune corectiva Referință SOP
X Y LSL USL
Act. Apr. End to End X
Specificatii
Denumire proces: ---------------------
--- Plan control proces Pagina: 1 1
Pregătit de: Black Belt Aprobat of
Client Propr. proces Document Nr:
Int/Ext Int 2
de: Propr. proces
Locație: Departament Data reviziei: 14.01.2018
Aprobat de: Campion Calitate
Zona: Zona spec. functionala Prevalează:
Aprobat de: Controlor financiar
Specificatie/
Sub Proces Date descr Caracteristica Cerinta Metoda masurare Masurat Inregistrat Regula decizie/
Sub Proces Etapa specificatie Dimens. esantion Frecventa de la Actiune corectiva Referinta SOP
X Y LSL USL
Act. Apr. End to End X Timp ciclu USL = 5 z ile LSL =
nu
Rev. legale de
Act. Apr. Rev. legal X Rata de respingere completat. Fara
respingeri
Masuratori/Date
Denumire proces: ---------------------
--- Plan control proces Pagina: 1 1
Pregătit de: Black Belt Aprobat of
Client Propr. proces Document Nr:
Int/Ext Int 2
de: Propr. proces
Locație: Departament Data reviziei: 14.01.2018
Aprobat de: Campion Calitate
Zona: Zona spec. functionala Prevalează:
Aprobat de: Controlor financiar
Specificatie/
Sub Proces Date descr Caracteristica Cerinta Metoda masurare Masurat Inregistrat Regula decizie/
Sub Proces Etapa specificatie Dimens. esantion Frecventa de la Actiune corectiva Referinta SOP
X Y LSL USL
USL = 5 zile LSL = Per Std Sys Propr. CXC I-
Act. Apr. End to End X Timp ciclu fara Sistem CXC Saptamanal proces / MR
Admin Grafic
Rev. legale de Inregistrat pt. fiecare Legal
Act. Apr. Rev. legal X Rata de respingere completat. Fara rev. bazata pe web N/A Curent Legal Asst intranet P-
respingeri Chart
Compilați toate informațiile cu privire la ameliorarea proceselor intr-un pachet unic pentru
transfer si durabilitate
1
2
Unde s a măsuram
3 Ce sa măsuram Cand sa masuram
Cine sa masoare
Evaluați
Ce e de făcut
Executie proiect
Confirmare
Rezultate Cost
Implementare
Beneficii
Calculați implementarea
si costul acțiunii
Beneficiu tangibil net
(Venit, costuri, numerar, rezerve)
Transpuneți in beneficii
+
Beneficiu intangibil
(satisfacție, risc, altele)