Anexa 15

Lista de verificare Coordonator compartiment VPF

Beneficiar:
Nr. contract de finanţare:
Titlul proiectului:

DA NU NA1 OBSERVAŢII
Dosarul cuprinde toate documentele:
- CR cu “Bun de plata”
- RTF
- Rap. auditorului
- LV
- Declaraţia de conformitate
- fişa de calcul urmărire recuperare prefinanţare
- fişa de urmărire a cererii de rambursare/plată
- TN (numai pentru OI)
Intarzierea activitatilor si gradul redus de realizare a
indicatorilor raportate in RTF sunt de natura sa
pericliteze buna implementare a proiectului ?
In evidenta cheltuielilor apar sume neobisnuit de mari,
greu de justificat ?
Suma validata din Declaratia de conformitate este cea
rezultata din Evidenta cheltuielilor ?
Calculele sunt corecte in ceea ce priveste contributia
beneficiarului, deducerea prefinantarii, finantarea
FSE/BS?
Bunul de plata de pe CR este identic cu cel rezultat din
calcul ?
In cazul cererilor finale, calculele sunt corecte in ceea
ce priveste recuperarea integrala a prefinantarii?
In cazul cererilor finale, calculele sunt corecte in ceea
ce priveste incadrarea in liniile bugetare?
In cazul cererilor finale, calculele sunt corecte in ceea
ce priveste respectarea procentajului maxim pentru
cheltuielile administrative ?
In cazul cererilor finale, calculele sunt corecte in ceea
ce priveste respectarea procentajului maxim pentru
cheltuielile de tip FEDR ?

ÎNTOCMIT, Data:
Şef serviciu/coordonator:

1
Nu se aplică
1