ANEXA 21

FORMULAR DE DOCUMENTARE A VERIFICĂRILOR FINANCIARE PE

BAZĂ DE EŞANTION

Nume proiect:.............................................................................
Cod proiect: .............................................................................
Beneficiar:..................................................................................
Data verificarii:..........................................................................
Nume verificator:.......................................................................

I. Documentarea verificarii prin esantionare:

(Pasi:conform procedurii de verificare la fata loculuii
DA: detalierea obiectivelor, erorii acceptate, etc
Date tranzactii:documentarea unor date de identificare a tranzactiilor din esantionul selectat
Concluzia verificarii: verificatorul va concluziona pentru fiecare unitate din esantion daca se conformeaza obiectivelor
stabilite sau nu)

Pasi Detalii Date tranzactii Concluzia

verificate (nr, verificarii
data)

1.Obiectivele verificarii:

2.Populaţia:

3.Eroarea acceptata:

4.Metoda de eşantionare

5.Selectarea eşantionului
(conform tabelului din
procedură)
 6. Verificarea
eşantionului

II. Extrapolarea rezultatelor verificării la faţa locului pentru această populaţie:

Descriere metoda de extrapolare Unitate de masura

Totalul populatiei RON:
RON
Nr. unitatilor de esantionare (spre exemplu tranzactii):
Nivelul erorii tolerabile % (pragul de semnificatie-max 2% din total
cheltuieli) %
Eroare estimata la nivelul populatiei respective %
%
Nivelul esantionului selectat (din tabel, rationament profesional)
Total valoare a esantionului selectat RON
RON
Diferenta neta (intre verificari si valoarea declarata de beneficiar)
RON
Proiectarea diferentelor la nivelul populatiei RON; %

III. Concluzie privind populaţia testată

................................................................................................................................................ ................
................................................................................................................................ ................................
................................................................................................................ ................................................
................................................................................................

Semnătura verificator A,

..................................

Semnătura verificator B,

..................................