Anexa 34

RAPORT MISIUNE DE VERIFICARE EX-POST

Data efectuării misiunii de verificare ex-post ..../..../....

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa Prioritară:...................................................................
Domeniul Major de Intervenţie:........................................
Titlul contractului:.............................................................
Codul contractului:............................................................
Beneficiar:.........................................................................
Adresă beneficiar:..............................................................
Valoarea contractului:........................................................
Data începerii contractului:................................................
Data finalizării contractului:..............................................

Secţiunea 1

Tipul vizitei:
- misiune de verificare ex-post
Locaţia:
Se va specifica locaţia la care s-a efectuat vizita de sustenabilitate.

Descrierea sustenabilităţii conform cererii de finanţare

Secţiunea 2

Se va detalia, în conformitate cu prevederile art.57 din Reg. 1083/2006, modul în care beneficiarul
a asigurat sustenabilitatea proiectului, în conformitate cu prevederile contractului de finanţare şi
a cererii de finanţare

1. Gradul de realizare al indicatorilor prevăzuţi a fi realizaţi ulterior finalizării proiectului

(Dacă este cazul)
Prezentaţi gradul de realizare al indicatorilor realizaţi în urma desfăşurării activităţilor şi
argumentaţi. Tabelul de mai jos se va completa doar in cazul in care beneficiarul, prin
cererea de finanţare sau prin contractul de finanţare, are obligaţia atingerii unor indicatori
ulterior finalizării proiectului.
Indicatori prevăzuţi
a fi realizaţi ulterior Valoarea Valoarea Valoare indicatori conform
finalizării indicatorului obţinută informaţiilor/documentelor
conform verificate în cadrul Procent
proiectului (conform stabilită în
contractului de proiect RTF final misiunii de verificare
finanţare) ex-post
0 1 2 3 4= 1/2 x 100

2. Documentele verificate

Prezentaţi documentele verificate cu privire la activităţi/indicatori atinşi

3. Folosirea resurselor materiale dobândite prin proiecte (Beneficiarul menţine destinaţia şi

asigură exploatarea şi mentenanţa echipamentelor achiziţionate şi a lucrărilor efectuate în cadrul
proiectului
( pentru cel puţin 3 ani după implinirea perioadei de implementare a proiectului).

Resurse Resurse materiale/echipamente

Resurse materiale/echipamente conform
materiale/echipamente
propuse a fi achiziţionate conform informaţiilor/documentelor
achiziţionate conform RTF
contractului verificate în cadrul misiunii de
transmise
verificare ex-post
0 1 2

4. Situaţia activelor
Prezentaţi situaţia activelor (starea fizică, modul de identificare în contabilitatea Beneficiarului -
număr de inventar, descriere corespunzătoare în contabilitate / registrul mijloacelor fixe, modul de
utilizare
în conformitate cu scopul declarat de către beneficiar şi cu durata de viaţă a activului, etc)

5. Situaţia stocurilor
Prezentaţi situaţia stocurilor (dacă există la beneficiar, starea fizică, modul de identificare în
contabilitatea Beneficiarului - număr de inventar, descriere corespunzătoare în contabilitate / registrul
mijloacelor fixe, etc)
 6. Reconcilierea între cererea de plată finală validată şi contabilitatea beneficiarului
Prezentaţi modul cum s-a reflectat în contabilitatea Beneficiarului înregistrarea cererii de plată finale
validate (dacă există rapoarte/înregistrări contabile (computerizate sau manuale) in sistemul contabil
al Beneficiarului, balanţă cu detalieri pe conturi analitice, registrul mijloacelor fixe şi alte informaţii
contabile relevante)

7. Arhivarea corespunzătoare a documentelor (fizică şi pe suport electronic. De prezentat

modalitatea de arhivare a Beneficiarului)

8. Egalitate de şanse (Se va verifica, conform prevederilor art.16 din Reg. 1083/2006, modul în
care beneficiarul a respectat şi promovat, prin activităţile proiectului, principiile egalităţii de şanse şi
nediscriminării)

9. Concluzii şi recomandări (Recomandări cu privire la soluţionarea problemelor apărute, dacă

este cazul, sau recomandări pentru sustenabilitatea proiectului. Se vor menţiona termene de
realizare/soluţionare a acestora. )

9. Alte comentarii

Verificatori,

(Nume si prenume,Funcţie, Semnătura)

La prezentul raport se pot trimite observaţii în termen de 5 zile lucrătoare la sediul AM/OI...