FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Proiect co-finantat din Programul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020

Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investitii 9.ii: Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii
Obiectivul specific 4.1: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile
marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate
Titlul proiectului: „Combaterea saraciei prin masuri inovative”
Contract nr.: POCU/138/4/1/114085
Beneficiar: Comuna Cosula, Județul Botosani
Parteneri: P1 – Școala Gimnazială „Nicolae Calinescu ” Cosula , P2 – Fundatia Universitara Hyperion

Fișă de verificare a documentelor aferente beneficiarului contractului

de subventie nr. …… din data ……………..

Încheiat astăzi _______________,

Subsemnatul/a ……………………………. în calitate de Coordonator afaceri în cadrul
proiectului POCU/138/4/1/114085 am procedat la verificarea documentelor aferente
contractului de subvenție mai sus menționat cu privire la achizițiile derulate de către aceștia
conform contractului de finanțare:
Beneficiar subventie:
Dosar de achiziție:

Nr.
Pașii de urmat de către beneficiarul subventiei DA/ NU
Crt

Dosarul de achiziție a fost înaintat de către beneficiarii subventiei la

1
experții proiectului pentru efectuarea verificărilor înainte de a face plata?
MODALITATEA DE REALIZARE A ACHIZIȚIEI

1 Achiziție directă
 2 Prospectarea/studierea prețurilor pieței

3 Cerere de ofertă

DOCUMENTELE EXISTENTE ÎN DOSARUL DE ACHIZIȚIE

1 A fost întocmită ANEXA NR. 2: Notă privind determinarea valorii estimate?

2 Există la dosar Cererea de ofertă (Anexa 3.1) sau Cercetarea de piaţă cu

minim 3 oferte (Anexa 3.2)?
3 A fost întocmit de către beneficiar Procesul verbal privind alegerea
furnizorului (Anexa 4)?
4 Există la dosar Contract de furnizare/achiziție (dacă este cazul)?
5 Există la dosar Proces verbal de recepție/punere în funcțiune?

REALIZAREA PLĂȚILOR

1 Există factură fiscală la dosarul de achiziție?

2 Plata a fost realizată prin Ordin de plată?

3 Plata efectuată se încadrează în bugetul proiectului?

Coordonator afaceri,

………………………………………..