PROIECT ECONOMIC PRIVIND DEZVOLTAREA

PLANULUI DE DEZVOLTARE ECONOMICOSOCIAL A UNEI NTREPRINDERI

Student: Maxim Andrei

Specializarea: IEDM IV

Prof.: Ana-Maria Topalu

Consideratii generale: planul de dezvoltare economico-sociala reprezinta o strategie

eficienta care permite realizarea obiectivelor propuse in conditiile unei economii
concurentiale si a unui mediu economic complex si dinamic.
Planul de dezvoltare economico-sociala are la baza calculul indicatorilor cantitativi si
calitativi care urmeaza a fi realizati ,termenele de realizare, resursele care urmeaza a fi
utilizate si nivelul prevazut al costurilor si profitului.

CAPITOLUL I
Ansamblul de date privind perioada de baz
care urmeaz a fi folosit pentru elaborarea planului
1.1 Prezentarea ntreprinderii: Structura de producie si concepie :
Intreprinderea este o societate pe actiuni care cuprinde:
-sectia I : sectia pregatitoare ;
-sectia II : sectia prelucratoare ;
-sectia III : sectia montaj si finisare ;
-atelier pentru reparatii ;
-atelier de scule aschietoare.

1.2 Profilul fabricaiei : in cadrul intreprinderii se realizeaza 2 produse finite P1 si P2 si

semifabricatul S1 folosit pentru executarea celor 2 produse.
Norma de consum de semifabricat S1 pe produs este de :
-

1.3 t pentru P1
0.6 t pentru P2

1.2 Descrierea procesului tehnologic :

Semifabricatul S1 se obtine in sectia 1 folosind materiile prime m1,m2,m3 ale caror
preturi de aprovizionare sunt :
- m1 : 6700 u.m/t
- m2 : 4400 u.m/t
- m3 : 18600 u.m/t

Reteta de fabricatie a semifabricatelor are urmatoarea structura :

- m1 : 50 %
- m2 : 30 %
- m3 : 20 %
In sectia 2 se prelucreaza semifabricatul S1 si reperele care intra in component celor 2
produse , norma de consum unitara pentru fabricarea produselor finite P1 si P2 fiind de un set
de piese.Operatiile de montaj si finisare ale produselor P1 si P2 se efectueaza in sectia 3 direct
pe suprafata de productie.Suprafata acestei sectii de productie este de 1800 m2 .In structura
constructiva a produsului P1 intra si semifabricatul S2 adus prin cooperare,pretul de
aprovizionare fiind de 800 u.m/buc.
Pretul materiei prime este de : m4 = 106 u.m/kg si m5 = 154 u.m/kg

1.3 Dotarea tehnic a ntreprinderii : intreprinderea are un regim de lucru de 2

schimburi a 8 ore pe schimb cu saptamana intrerupta, si dispune de urmatoarele tipuri de
utilaje:
- agregat A : 5 buc.
- U1 : 6 buc.
- U2 : 17 buc.
- U3 : 29 buc.
- U4 : 32 buc.
- U5 : 43 buc.
- U6 : 35 buc.
- U7 : 18 buc.

In continuare sunt prezentate schemele proceselor tehnologice pentru P1 si P2.

1.5 Obiective propuse pe baza calculelor preliminare in anul curent: se

estimeaza obtinerea unui volum al productiei de 60.000 buc. pentru produsul P1 si 45.000
buc. pentru produsul P2.

1.6 Structura personalului : intreprinderea are un numar de 1100 salariati. Repartizarea

acestora este prezentata in tabelul urmator :
Nr.Crt
1
2

Categ. de salariat
Muncitori direct
productivi
Muncitori indirect
productivi:
-sectia I
-sectia II
-sectia III
-atelier reparatii
-atelier scule
aschietoare
Salariati
compartimente
functionale

Nr. salariati
790

Salariul mediu lunar (

u.m)
25.450
26.540

20
55
28
110
35

22.800
23.500
24.300
23.100

62

38.400

CAPITOLUL 2
Date necesare fundamentarii indicatorilor
de plan potrivit strategiei adoptate
2.1 Obiective privind volumul productiei fabricate : intreprinderea pe baza
studiilor de marketing effectuate, isi propune o strategie de dezvoltare a activitatii sale care
vizeaza in principal cresterea volumului productiei pentru P1 si P2 si vanzarea pe piata
externa a semifabricatului S1, nivelul productiei fizice planificate este :
- P1 : 88.250 buc./an
- P2 : 59.840 buc./an
- S1 : 6.480 tone

2.2 Intreruperi reglementate : timpul de stationare al utilajelor pentru reparatiile

planificate este de :
- agregatul A : 17 zile/an
- utilajele : -U1,U3,U6 : 14 zile/an
- U2,U4,U7 : 13 zile/an
- U5 : 12 zile/an.

2.3 Balanta timpului disponibil : pentru intretinerea balantei timpului de lucru

planificat al unui muncitor se au in vedere urmatoarele :
- timpul afferent zilelor de repaus legal si sarbatori : 110 zile/an
- concedii de odihna : 21 zile/an
- concedii medicale : 5 zile/an
- alte tipuri de concedii 3 zile/an

2.4 Sporuri : sporurile si adaosurile la salariile tarifare pentru muncitorii direct productivi
sunt : spor de vechime 15 %, spor de noapte 25 %. Pentru celelalte categorii de salariati,
sporurile si adaosurile sunt incluse in salariul mediiu lunar in anul de plan se prevede o
crestere a salariilor medii lunare de 12.5 % avand in vedere inflatia

2.5 Verigi conducatoare la nivelul sectiei 1 : veriga conducatoare este agregatul A.

- la nivelul sectiei 2 : veriga conducatoare este utilajul U5
- la nivelul intreprinderii , veriga conducatoare este sectia 3

2.6 Timp unitar realizat in perioada de varf a anului de baza :

Nr.
crt.
1
2
3
4

Grupa de utilaje

Denumire produs

Agregatul A
U1
U2
U3

U4

U5

U6

8
9

U7
Montaj

Sarja
S1
P1
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P1
P2
P2
P1
P2

Timp unitar in
perioada de varf
3.75
0.19
1.19
0.78
1.98
1.2
1.44
2.47
0.98
1.48
1.97
2.08
1.98
1.48

2.7 Pretul de vanzare : pretul produselor prognozat pentru anul de plan este de :
- P1 : 45.000 u.m
- P2 : 29.000 u.m
- S1 : 18.000 u.m

2.8 Evolutia salariala: in anul de plan se prevede o crestere a salariilor tarifare orare
luand in considerare inflatia astfel :
- agregatul A : 210 u.m/h semifabricatul S1
- U1 : 145 u.m/h semifabricatul S1
- U2 : 165 u.m/h produsul P1
- U3 : 145 u.m/h produsul P1
150 u.m/h produsul P2
- U4 : 140 u.m/h produsul P1
150 u.m/h produsul P2
- U5 : 135 u.m/h produsul P1
140 u.m/h produsul P2
- U6 : 165 u.m/h produsul P1
150 u.m/h prodsul P2
- U7 : 140 u.m produsul P2
- Montaj : 150 u.m/h produsul P1
145 u.m/h produsul P2
Numarul salariatilor indirect productivi si al salariatilor din compartimentelor
functionale va creste in anul de plan astfel pentru sectile de productie de baza cu 11 % ,pentru
compartimentele auxiliare cu 7 % si pentru compartimentele functionale cu 6 %.