Entitatea public

Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

PROCEDUR DE SISTEM PENTRU IMPLEMENTAREA

STANDARDULUI 1 ETICA I INTEGRITATEA
COD: P.O. 1
Ediia 1
Revizia 0

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau, dup caz, a

reviziei n cadrul ediiei procedurii de sistem

1.1.

Elemente privind
responsabilii/operaiunea
1
Elaborat/Revizuit

1.2.
1.3.

Verificat
Aprobat

Numele i
prenumele
2

Funcia

Data

Semntura

Viceprimar
Ref. Res. umane
Inspector
Referent
Inspector
Inspector
Inspector
Referent
Casier
Referent

Secretar comuna
Primar

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

2. Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii de sistem

Ediia sau, dup caz,
revizia n cadrul
ediiei

Componenta revizuit

Modalitatea
reviziei

2.1.
2.2.

Ediia I
Revizia 1

2.3.

Revizia 2

Revizia .

.
.
2.n.

Ediia a II-a
Revizia 1

Modificarea,
completarea H.G. nr.
(privind organizarea i
funcionarea . ... )
Modificarea,
completarea sau
abrogarea
Modificarea,
completarea sau
abrogarea

Data de la care se
aplic prevederile
ediiei
sau reviziei ediiei
4
12.01
12.03

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

3. Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz, revizia din cadrul
ediiei procedurii de sistem
Scopul
difuzrii
1
3.1. aplicare

3.2.
.

...
..

aplicare

informare
..
eviden
..
arhivare

.. alte
scopuri
3.n.

Exemplar
nr.
2

Compartiment
3
Administrativ
Res. Umane
Agricol
Agricol
Sit. Urgenta
Contabilitate
Contabilitate
Taxe si imp
Taxe si imp
Asistenta soc
Cultura
Sit urgenta
Sit urgenta
Administrativ
Administrativ

Funcia

4
Viceprimar
Ref.res um
Inspector
Referent
Inspector
Inspector
Inspector
Inspector
Casier
Referent
Bibliotecar
Sofer PSI
Sofer PSI
Muncitor
Guard

Numele i
prenumele
5

Data
primirii
6

Semntura
7

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

4. Scopul procedurii de sistem

4.1. Stabilete modul de derulare a procesului privind implementarea i dezvoltarea Standardului 1
Etica i integritatea, prin intermediul cruia conducerea Primaria Bicles i salariaii cunosc i susin
valorile etice i valorile organizaiei, respect i aplic reglementrile cu privire la etic, integritate, evit
conflictele de interese, previn i raporteaz fraudele, actele de corupie i semnaleaz neregularitile.
4.2. D asigurri cu privire la existena documentaiei adecvate pentru implementarea Standardului 1
Etica i integritatea.
4.3. Asigur continuitatea activitii, inclusiv n condiii de fluctuaie a personalului.
4.4. Sprijin auditul i/sau alte organisme abilitate n aciuni de auditare i/sau control, iar pe manager l
sprijin n luarea deciziei.

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

5. Domeniul de aplicare a procedurii de sistem

5.1. Procedura de sistem pentru implementarea i dezvoltarea Standardului 1 Etica i integritatea
stabilete activitile ce trebuie realizate n vederea implementrii i dezvoltrii acestui standard.
5.2. n implementarea Standardului 1 Etica i integritatea trebuie s fie implicai toi salariaii i
conducerea Primaria Bicles pentru cunoaterea i susinerea valorilor etice i a valorilor organizaiei,
pentru respectarea i aplicarea reglementrilor cu privire la etic, integritate, pentru evitarea conflictelor
de interese, prevenirea i raportarea fraudelor, a actelor de corupie i pentru semnalarea neregularitilor.
5.3. Principalele activiti derulate n vederea implementrii i dezvoltrii Standardului 1 Etica i
integritatea sunt urmtoarele:
Promovarea valorilor etice, a integritii personale i profesionale a salariailor;
Adoptarea unui cod etic/cod de conduit care s dezvolte i s implementeze politici i proceduri
privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea
fraudelor, a actelor de corupie i semnalarea neregularitilor;
Adoptarea unui sistem privind consilierea etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit
etic de ctre funciile de conducere i cele de execuie;
Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschis a salariailor i a preocuprilor acestora
n materie de etic i integritate;
Elaborarea unei proceduri operaionale pentru semnalarea neregularitilor i protejarea salariailor
care semnaleaz neregulariti;
Sprijinirea n mod permanent a controlul intern/managerial.
5.4. Compartimentele furnizoare de date i/sau care depind de implementarea Standardului 1 Etica i
integritatea sunt:
Conducerea Primaria Bicles
Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial;
Toate compartimentele din cadrul Primaria Bicles

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

6. Documente de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate

6.1. Reglementri internaionale
6.2. Legislaie primar
Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial i controlul financiar
preventiv, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice;
Codul de conduit al Primariei Bicles;
Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii demnitarilor, magistrailor, funcionarilor
publici i a unor persoane cu funcii de conducere, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i sancionarea
corupiei, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 176/2010 privind integritatea n exercitarea funciilor i demnitilor publice, pentru
modificarea i completarea Legii nr. 144/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
Ageniei Naionale de Integritate, precum i pentru modificarea i completarea altor acte
normative, cu modificrile ulterioare;
Legea nr. 251/2004 privind unele msuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul
unor aciuni de protocol n exercitarea mandatului sau a funciei;
Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publice i din
alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii.
6.3. Legislaie secundar
Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entitilor publice;
Hotrrea Guvernului nr. 215/2012 privind aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe perioada
2012-2015, a Inventarului msurilor preventive anticorupie i a indicatorilor de evaluare, precum
i a Planului naional de aciune pentru implementarea Strategiei naionale anticorupie 20122015.
6.4. Alte documente, inclusiv reglementri interne ale entitii publice
Regulamentul privind organizarea i funcionarea Primaria Bicles;
Instruciuni (se vor meniona Instruciuni ale entitii publice);

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

7. Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura de sistem

7.1. Definiii ale termenilor
Nr.
crt.
1.

Etica

2.

Integritate

3.

Procedura de sistem

4.

Ediie a unei proceduri

de sistem
Revizia n cadrul unei
ediii

5.

.
n

Termenul

Definiia i/sau, dac este cazul,

actul care definete termenul
n sectorul public, etica acoper patru mari domenii:
stabilirea rolului i a valorilor serviciului public, precum i a
rspunderii i nivelului de autoritate i responsabilitate;
msuri de prevenire a conflictelor de interese i modaliti de
rezolvare a acestora; stabilirea regulilor (standarde) de conduit
a funcionarilor publici; stabilirea regulilor care se refer la
neregulariti grave i fraud.
Caracter integru; sentiment al demnitii, dreptii i
contiinciozitii, care servete drept cluz n conduita omului;
onestitate, cinste, probitate
Procedur care descrie o activitate sau un proces care se
desfoar la nivelul tuturor compartimentelor/structurilor
dintr-o entitate public
Forma iniial sau actualizat, dup caz, a unei proceduri de
sistem aprobat i difuzat
Aciunile de modificare, adugare, suprimare sau altele
asemenea, dup caz, a uneia sau a mai multor componente ale
unei ediii a procedurii de sistem, aciuni carea au fost aprobate i
difuzate

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
.
n

Abrevierea
P.S.
E
V
A
Ap.
Ah.

Termenul abreviat
Procedur de sistem
Elaborare
Verificare
Aprobare
Aplicare
Arhivare

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

8. Descrierea procedurii de sistem

8.1. Generaliti
Prezenta procedur stabilete un set de reguli i operaiuni unitare, precum i responsabilitile
personalului de execuie i conducere n activitatea de implementare i dezvoltare a Standardului 1 Etica
i integritatea.
Comisia de monitorizare coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii
sistemului de control intern/managerial elaboreaz, aprob i difuzeaz ntregului personal Codul
etic/Codul de conduit etic al Primariei Bicles.
Toi angajaii au obligaia de a sesiza cu bun-credin orice fapt care presupune o nclcare a legii,
a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei administrri, eficienei, eficacitii, economicitii i
transparenei, svrite de ctre persoane cu funcii de conducere sau de execuie din cadrul Primariei
Bicles
Persoanele (avertizorii) care au reclamat ori au sesizat nclcri ale legii cu bun-credin sunt
protejate mpotriva oricror discriminri, conform legislaiei.
Persoanele care au nclcat legea, deontologia profesional sau principiile bunei administrri,
eficienei, eficacitii, economicitii i transparenei vor fi cercetate administrativ i, n funcie de
rezultatele cercetrii, dup caz, vor fi sancionate.
Semnalarea unor fapte de nclcare a legii de ctre angajaii Primaria Bicles prevzute de lege ca
fiind abateri disciplinare, contravenii sau infraciuni, constituie avertizare n interes public i
privete urmtoarele:
infraciuni de corupie, infraciuni asimilate infraciunilor de corupie, infraciuni n legtur
direct cu infraciunile de corupie, infraciuni de fals i infraciuni de serviciu sau n legtur cu
serviciul;
infraciuni mpotriva intereselor financiare ale Comunitilor Europene;
practici sau tratamente prefereniale ori discriminatorii n exercitarea atribuiilor;
nclcarea prevederilor privind incompatibilitile i conflictele de interese;
folosirea abuziv a resurselor materiale sau umane;
partizanatul politic n exercitarea prerogativelor postului, cu excepia persoanelor alese sau
numite politic;
nclcri ale legii n privina accesului la informaii i n privina transparenei decizionale;
nclcarea prevederilor legale privind achiziiile publice i finanrile nerambursabile;
incompetena sau neglijena n serviciu;
evaluri neobiective ale personalului n procesul de recrutare, selectare, promovare, retrogradare
i eliberare din funcie;
nclcri ale procedurilor administrative sau stabilirea unor proceduri interne cu nerespectarea
legii;

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

emiterea de acte administrative sau de alt natur care servesc interese de grup sau clientelare;
administrarea defectuoas sau frauduloas a patrimoniului public i privat al instituiei publice;
nclcarea altor dispoziii legale care impun respectarea principiului bunei administrri i cel al
ocrotirii interesului public.
Sesizarea privind nclcarea legii sau a normelor deontologice i profesionale de ctre angajai
poate fi fcut alternativ sau cumulativ:
efului ierarhic al persoanei care a nclcat prevederile legale;
conductorului autoritii publice, instituiei publice sau al unitii bugetare din care face parte
persoana care a nclcat prevederile legale sau n care se semnaleaz practica ilegal, chiar dac
nu se poate identifica exact fptuitorul;
comisiilor de disciplin sau altor organisme similare din cadrul Primariei Bicles
organelor judiciare;
organelor nsrcinate cu constatarea i cercetarea conflictelor de interese i a incompatibilitilor;
comisiilor parlamentare;
mass-media;
organizaiilor profesionale, sindicale sau patronale;
organizaiilor neguvernamentale.
Funcionarilor publici, personalului contractual i altor categorii de personal din cadrul instituiei
publice care semnaleaz neregulariti li se asigur protecie, dup caz, la cerere sau din oficiu, conform
prevederilor Legii nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, entitile publice i
din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii, cu modificrile i completrile ulterioare, i conform
procedurilor operaionale elaborate la nivelul instituiei publice.
8.2. Documente utilizate
8.2.1. Lista i proveniena documentelor utilizate
Codul etic/Codul de conduit etic
Procedura operaional privind consilierea etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit
etic
Procedura operaional privind modalitatea de semnalare a neregularitilor i protecia
persoanelor care semnaleaz neregularitile
Procedura operaional privind cercetarea neregularitilor semnalate i aplicarea sanciunilor
Procedura operaional privind cercetarea disciplinar
8.2.2. Coninutul i rolul documentelor utilizate
Codul etic/Codul de conduit etic, care dezvolt i implementeaz politici i proceduri privind
integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea fraudelor,
actelor de corupie i semnalarea neregularitilor

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

Procedura operaional privind consilierea etic i monitorizarea respectrii normelor de conduit

etic
Procedura operaional privind modalitatea de semnalare a neregularitilor i protejarea
persoanelor care semnaleaz neregularitile, care trebuie s stabileasc reguli clare pentru
semnalarea nergularitilor
Procedura operaional privind cercetarea neregularitilor semnalate i aplicarea sanciunilor,
pentru evaluarea faptelor i aplicarea msurilor corective
Procedura operaional privind cercetarea disciplinar

8.2.3. Circuitul documentelor

Codul etic/Codul de conduit etic este elaborat de Comisia de monitorizare, coordonare i ndrumare
metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial, aprobat de
conducerea Primariei Bicles i comunicat ntregului personal, pentru dezvoltarea i implementarea
politicilor i procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i
raportarea fraudelor, actelor de corupie i semnalarea neregularitilor.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
Resursele materiale necesare implementrii Standardului 1 Etica i integritatea sunt: calculatoare
personale, birouri, rechizite.
8.3.2. Resurse umane
Resursele umane necesare implementrii Standardului 1 Etica i integritatea sunt: Comisia de
monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de
control intern/managerial, conducerea entitii publice, salariaii.
8.3.3. Resurse financiare
Resursele financiare necesare implementrii Standardului 1 Etica i integritatea sunt stabilite prin
bugetul entitii publice.
8.4. Modul de lucru
8.4.1. Planificarea operaiunilor i aciunilor activitii
Pentru implementarea Standardului 1 Etica i integritatea, Comisia de monitorizare, coordonare i
ndrumare metodologic a implementrii i/sau dezvoltrii sistemului de control intern/managerial va
proceda la:
Promovarea valorilor etice, a integritii personale i profesionale a salariailor;
Adoptarea unui cod etic/cod de conduit, care s dezvolte i s implementeze politici i proceduri
privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea i raportarea
fraudelor, actelor de corupie i semnalarea neregularitilor;
Elaborarea unei proceduri operaionale privind consilierea etic i monitorizarea respectrii
normelor de conduit etic;

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

Crearea unui mediu adecvat pentru comunicarea deschis a salariailor i a preocuprilor acestora
n materie de etic i integritate;
Elaborarea unei proceduri operaionale pentru semnalarea neregularitilor i protejarea salariailor
care semnaleaz neregularitile;
Sprijinirea n mod permanent a controlului intern/managerial.

8.4.2. Derularea operaiunilor i aciunilor activitii

Implementarea i dezvoltarea Standardului 1 Etica i integritatea presupune derularea urmtoarelor
activiti:
Elaborarea Codului etic/Codului de conduit etic al Primariei Bicles
Instituirea sistemului de consiliere etic a personalului i a unui sistem de monitorizare a
respectrii normelor de conduit;
Comunicarea ctre personalul angajat a procedurii aplicabile n cazul semnalrii unor
neregulariti.
8.4.3. Verificarea rezultatelor activitii privind implementarea Standardului 1 Etica i
integritatea
Este elaborat Codul etic/Codul de conduit etic, care stabilete reguli de comportament etic n
realizarea atribuiilor de serviciu, aplicabil att personalului de conducere, ct i celui de execuie.
Exist un sistem de consiliere etic a personalului i un sistem de monitorizare a respectrii
normelor de conduit.
A fost comunicat personalului angajat procedura aplicabil n cazul semnalrii unor
neregulariti.
n cazul semnalrii unor neregulariti, conductorul de compartiment a ntreprins cercetrile
adecvate n scopul elucidrii acestora i a aplicat msurile care se impun.
Indicator de evaluare
Numr cercetri efectuate / Numr neregulariti semnalate x 100

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

9. Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii

Nr.
crt.
1.
2.
3.
4.

Compartimentul
(postul)/aciunea
I
(operaiunea)
0
1
a
E
b
c
d

5.
6.

e
f

II

III

IV

VI

V
A
Ap.
Ap.
Ah.

10. Anexe, nregistrri, arhivri

Nr.
Denumirea Elaborator Aprob Numr de
anex
anexei
exemplare
0
1
2
3
4
1.
2.

Difuzare
5

Arhivare
Loc
Perioad
6
7

Alte
elemente
8

Entitatea public
Secretariat

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

11. Cuprins
Numrul
componentei
n cadrul
procedurii
de sistem
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea i aprobarea ediiei sau,
dup caz, a reviziei n cadrul ediiei procedurii de sistem
Situaia ediiilor i a reviziilor n cadrul ediiilor procedurii de sistem
Lista cuprinznd persoanele la care se difuzeaz ediia sau, dup caz,
revizia din cadrul ediiei procedurii de sistem
Scopul procedurii de sistem
Domeniul de aplicare a procedurii de sistem
Documentele de referin (reglementri) aplicabile activitii procedurate
Definiii i abrevieri ale termenilor utilizai n procedura de sistem
Descrierea procedurii de sistem
Responsabiliti i rspunderi n derularea activitii
Anexe, nregistrri, arhivri
Cuprins

Pagina

Entitatea public
Secretariat

PROCEDURA
Pas
Responsabil(i)

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

I. ELABORAREA CODULUI ETIC/CODULUI DE CONDUIT ETIC

01.10.2015
1.

Comisia de
monitorizare
coordonare
i ndrumare
metodologic
a implementrii
i/sau dezvoltrii
sistemului
de control
intern/managerial

Elaboreaz i aprob Codul etic/Codul de conduit etic al entitii

publice.

Nu este elaborat Codul

de conduit etic
aplicabil ntregului
personal al entitii
publice.

Difuzeaz Codul etic/Codul de conduit etic ntregului personal

al entitii publice.
Instituie sistemul de consiliere etic a ntregului personal i
sistemul de monitorizare a respectrii normelor de conduit etic.

II. ELABORAREA I DIFUZAREA PROCEDURILOR OPERAIONALE AFERENTE ACTIVITII DE

SEMNALARE A NEREGULARITILOR
Comisia de
1.
monitorizare
Elaboreaz, aprob i difuzeaz urmtoarele proceduri:
coordonare
Procedura operaional privind consilierea etic i
i ndrumare
monitorizarea respectrii normelor de conduit etic;
metodologic
Procedura operaional privind modalitatea de semnalare a
a implementrii
neregularitilor i protecia persoanelor care semnaleaz
i/sau dezvoltrii
neregularitile;
sistemului
Procedura operaional privind cercetarea neregularitilor
de control
semnalate i aplicarea sanciunilor;
intern/managerial
Procedura operaional privind cercetarea disciplinar.

31.10.2015
Procedurile operaionale
nu sunt difuzate
personalului.

Entitatea public
Secretariat

Pas

Responsabil(i)

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

31.10.2015
2.

Comisia de
monitorizare
coordonare i
ndrumare
metodologic a
implementrii
i/sau dezvoltrii
sistemului
de control
intern/managerial

Instruiete personalul cu privire la semnalarea neregularitilor.

Personalul nu este
instruit cu privire
la semnalarea
neregularitilor.

Prezint i difuzeaz ntregului personal procedurile operaionale

aferente activitii de semnalare a neregularitilor.

III. SEMNALAREA NEREGULARITILOR

1.

31.10.2015
Angajaii

Au obligaia de a sesiza cu bun-credin orice fapt care

presupune o nclcare a legii, a deontologiei profesionale sau a
principiilor bunei administrri, eficienei, eficacitii,
economicitii i transparenei, svrite de ctre persoane cu
funcii de conducere sau de execuie.

Angajaii nu sesizeaz
neregularitile deoarece
nu tiu c beneficiaz de
protecie.

IV. PROTECIA PERSOANELOR CARE SEMNALEAZ NEREGULARITI

1.

31.10.2015
Conducerea
entitii publice

Asigur protecia persoanelor care au semnalat neregulariti

(avertizorii), dup caz, la cerere sau din oficiu.

Persoanele care
semnaleaz neregulariti
sunt discriminate.

Entitatea public
Secretariat

Pas

Responsabil(i)

Procedur de sistem
pentru implementarea
Standardului 1
Etica i integritatea
COD P.S. 01

Ediia 1 Nr. de exemplare 4

Revizia .. Nr. de exemplare
Pagina 1 din 16
Exemplar nr. 4

Descriere

Timp
alocat*

Termen**

Riscuri

V. CERCETAREA NEREGULARITILOR I APLICAREA SANCIUNILOR

1.

Comisia de
cercetare

2.

Conductorul
entitii publice

Analizeaz sesizarea i probele care stau la baza sesizrii i

propune conducerii instituiei, dup caz, sancionarea persoanei
vinovate.
Aplic sanciunea i dispune msuri corective pentru eliminarea
circumstanelor care au condus la neregulariti.

* Timpul alocat operaiunii l stabilete fiecare entitate public n funcie de specificul acesteia.
** Termenul pentru realizarea operaiunii se stabilete de fiecare entitate public n funcie de specificul acesteia.

31.10.2015

Probele nu sunt
relevante.

31.10.2015

Conductorul entitii nu
dispune msuri corective
pentru eliminarea
circumstanelor care au
condus la neregulariti.