Pentru drepturi People Soft este necesar sa initiezi un tichet SNOW unde soliciti drepturi in

People Soft( https://ps.figs.ing.intranet/psp/peoplesoft/EMPLOYEE/ERP/h/?tab=DEFAULT )

accesul se face cu parola de statie setata prin ISIM. Pentru probleme PS:
FSO.User.Access.Management@ing.nl & PeopleSoft-Utilities-Support@ing.nl & Rulania, A. (Anita) -
Anita.Rulania@ing.com cu manager CC

Mai jos regasesti interfata acestuia, tab-urile in care tu ai acces sunt: Main meniu ->
eProcurment-> Manage Requestion(aici poti vedea toate RQ-urile tale pe cele doua
entitati, respectiv ING Bank-U2156 si IBSS-U2158. Urmatoarea sectiune este
Requestion, aici poti initia Request, mai jos pasii:

Requestion:
Main meniu -> eProcurment->Requestion:
Dupa ce ai urmat pasii de mai sus ti se
va deschide fereastra din stanga. Aici
selectam entitatea pentru care dorim
sa initiem RQ.

Business Line -> dupa ce i-ai

spus entitatea pentru care doriesti sa
soliciti bani o sa ajungi in pagina de mai
jos unde selectezi Special Request:
Umand sa copletam feresata urmatoare cu detaliile necesare solicitarii noastre, am
marcat cu galben sectiunile imporatente de completat:
Item Description ( detalii pe care le vad persoanele ce vor primi solicitarea ta
pentru aprobare); Price: suma pentru care dorim sa initezi RQ); Quantity: cifra 1;
Currency: (moneda pe care initiem RQ, cele mia des RON, Euro sau GBP).

Selectand Category ii spunem din

expandare catalog ce categorie sa fie
adugata request-ului nostru: Other
ProffesionalServices

Unit Masure: o sa selectezi tot timpul EA

Supplier Name: Scriem numele furnizorului, mai exact entitatea acestuia, ex “Kluger”
dupa care dam FIND, iar mai jos o sa ai o lista derulanta selectezi furnizorul:

Asa trebuie sa arate campurile tale dupa ce te-ai asigurat ca totul este bine completat
selectezi din stanga jos: Add to Cart

Ai completat informatiile pentru cel ce o sa aprobe solicitarea ta, dar si pentru colegii din
Procurment ce ei au primul drept de aprobare. Dupa toate acestea ai urmatorul pas:

Finalizarea detaliilor, dupa Add to cart, “cosul tau de cumaraturi” i-ai spus ce ti-ai dori:

Checkout – select

Dupa ce ai selctat Checkout, alta pagina deschisa unde gasesti informatiile completate mai
sus, doar ca si aici ai cateva informatii de completat:

- Requestion Name: aici adaugi ce doresti, deoarece doar tu vezi in lista ta din
“Manage Request”
 Expandezi Detalis din caietul de sub si bifezi AMONONT ONLY -> Submit . De ce?
Deoarece poti initia mai multe Receipt-uri pe un singur RQ. Ex: Am initiat RQ de 500
RON, am doua facturi din perioade diferite de 250 cu 250 Ron, pe acelasi RQ pot
genera doua Receipt-uri. ATENTIE: poti initia mai multe receipturi din RQ diferite
pentru acelasi furnizor pe o singura factura.

Expandam sectiunea de mai jos pentru adugarea resturilor de detalii:

Expandam si Accounting Lines:

Ce afcem aici: in Charfield2 Adugam informatii de genul - centrul de cost pe care facem
RQ, acesta fie este pe centrul de cost al unei persaone, fie pe un grup de participanti, cum
selectezi un singur centru de cost? Din lista ta, daca ai 10 dintre care 6 sunt pe un singur
centru de cost pe acela il selectezi, urmand sa dai o anexa dupa ce ai generat receipt catre
finance, explic mai jos.
In Dept adaugi centrul de cost, iar in Code 1 adaugi categoria de incadrare in Finance,
ATENTIE, acest lucru il poti face doar pentru ING Bank, adugand EDUCA, aceasta categorie
fiind aferenta departamentuli de Training.

Cum facem cautarea unui centru de cost: Din

Departament selctam sageata si alegem Contain in
CORP notezi centrul de cost si apoi Look Up, selectezi
centrul si ti-l aduce in DEPT

Final:

Si ti se genereaza ID RQ ce incepe cu 0000…

Receipt:
Mergi in Manage Requestion, aici regasesto toate RQ-urile tale, selectezi RQ si derulezi
lista din Select Action si alegi RECEIVE
Apoi entitatea pentru care initiem Receipt, ATENTIE, entitatea trebuie sa fie ce cu care initiat
RQ nu putem sa generam receipt pe ING Bank cu RQ pe IBSS, nu este valabil!!!

Selectezi Requestul dupa cum vezi mai jos marcat cu galben, dup Receive care
Selected

Pentru ca mai sus ti-am explicat despre “Amount Only” dup ace ai facut pasii de mai sus
pentru initiere receipt ai posibilitatea sa selectezi suma facturii:

Dupa care Save Receipt , mai jos ti se genereaza numar Receipt ce trebuie dat la
finance cu factura atasata:
Adrese de mail catre care trimiti factura si receipt:

Pentru IBSS:

Pentru ING Bank:

Anexa:
Aceasta este adugata in folderul: \\ad\WPS\RO\P\GD\200770 ce trebuie sa faci:

Pentru factura ta de la Kluger de exemplu unde ti s-au facturat 3 cursuri a catre 5 sau 6
participanti per curs. Ruland un raport din Charisma cu acestea adugi in excel.anexa
urmatoarele informatii: