Diagrama flux a acţiunilor corective ANEXA 3

Cine? Ce? Cum?

START Note de constatare

Fise actiuni corective
,Raport de eveniment
Inf. operativa
SC, Identificarea P.V receptie
Directie ramura Neconformitatilor Reclamatii clienti
Serv. calitate
Client
Organe de control si
cu sarcini de control Conform instructiilor in
vigoare;
Responsabili Registru SC
CORECTIE Raport de remediere
desemnati conform IMEDIATA
instructiilor in vigoare

Comisie de analiza Determinarea Raport scris:

la nivel de companie, cauzelor posibile -plan de masuri
directie de ramura, -responsabili
compartiment -termene

Responsabilii Determinarea si Conform plan de

prevazuti in raport si implementarea masuri
personalul implicat actiunilor corective

Comisie de analiza
la nivel de societate, Controlul actiunii Aplicarea conform
directie. ramura, corective plan de masuri
compartiment

Actiunea
corectiva
eficace

Director General
Revizor SC Monitorizarea Registru unic de evidenta
Director ramura actiunii corective a actiunilor corective
Organe de control si Informari operative
cu sarcini de control Raport scris

STOP