ROMÂNIA

JUDETUL BRAILA
COMUNA RÂMNICELU
PRIMAR
Râmnicelu, str. Brailei, nr. 31, com. Râmnicelu, jud. Braila, cod 817110
Tel: 0239/698173, Fax : 0239/698229, E-mail : primariarimnicelu@yahoo.com
www.primariarimnicelu.ro

DISPOZITIA NR. ……………

DIN 27.01.2020

Privind aprobarea Procedurilor de Sistem si Procedurilor Operationale

aferente Sistemului de control managerial intern la nivelul Institutiei Primarului comunei Râmnicelu

Primarul Comunei Râmnicelu, judetul Braila,

Avand in vedere referatul intocmit de dl. Gagu Vasile, viceprimar si presedinte al Comisiei de
minitorizare SCIM;
În baza art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerialsi
controlul financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare,
Având în vedere prevederile art. 6 din Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului
controlului intern managerial al entitatilor publice,
Conform prevederilor art. 155, alin.(1), lit. d, alin.(5), lit. a si art. 196, alin.(1), lit. b, din OUG
nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art. 1 Se aproba Procedurile de Sistem si Procedurile Operationale aferente Sistemului de

control managerial intern la nivelul Institutiei Primarului comunei Râmnicelu, jud. Braila , conform
anexelor la prezenta dispozitie dupa cum urmeaza:
- Anexa nr. 1 - Lista Procedurilor de Sistem actualizate aplicabile la nivelul tuturor
compartimentelor din cadrul entitatii publice;
- Anexa nr. 2 - Lista Procedurilor Operationale actualizate aplicabile la nivelul unui
compartiment din cadrul entitatii publice.
Art. 2 Comisia de monitorizare, coordonare si îndrumare metodologica a implementarii si
dezvoltarii sistemului de control intern managerialdin cadrul institutiei va asigura distribuirea si
aplicarea procedurilor.
Art. 3 Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta persoanelor in cauza precum si institutiilor
interesate prin grija secretarului comunei.

Primar,
Chiru Lucian
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Buzatu Jarnea Rodica
JUDETUL BRAILA Anexa nr. 1 la Dispozitia
COMUNA RÂMNICELU Nr._____din
INSTITUTIA PRIMARULUI 27.01.2020

LISTA PROCEDURILOR DE SISTEM

ACTUALIZATE CONFORM ORDINULUI SGG NR. 600/2018

Cod PS Denumire
PS-01 Constituirea Comisiei de Monitorizare SCIM
PS-02 Organizarea si functionarea Comisiei de Monitorizare
PS-03 Managementul riscurilor
PS-04 Elaborarea procedurilor documentate
PS-05 Codul de Etica si Integritate
PS-06 Managementul functiilor sensibile
PS-07 Semnalarea neregularitatilor
PS-08 Protectia avertizorilor in interes public
PS-09 Solutionarea reclamatiilor si sesizarilor
PS-10 Prevenirea fraudelor
PS-11 Prevenirea si gestionarea conflictelor de interese si incompatibilitatilor
PS-12 Declararea bunurilor primite cu titlu gratuit
PS-13 Intocmirea declaratiilor de avere si de interese
PS-14 Stabilirea obiectivelor
PS-15 Planificarea activitatilor
PS-16 Asigurarea continuitatii activitatii
PS-17 Delegarea atributiilor
PS-18 Monitorizarea performantelor
PS-19 Monitorizarea activitatilor cu grad ridicat de risc
PS-20 Privind comunicarea interna si externa
PS-21 Relatiile cu publicul
PS-22 Privind circuitul si controlul documentelor
PS-23 Primirea, inregistrarea si repartizarea corespondentei
PS-24 Expedierea corespondentei
PS-25 Primirea, inregistrarea si expedierea petitiilor
PS-26 Progarmarea si desfasurarea audientelor
PS-27 Arhivarea documentelor
PS-28 Privind recuperarea si reconstituirea docum entelor in caz de dezastru
PS-29 Accesul la informatiile de interes public
PS-30 Asigurarea transparentei decizionale
PS-31 Administrarea paginii de internet
PS-32 Administrarea sistemului informatic
PS-33 Securitatea sistemului informatic
PS-34 Protectia datelor cu caracter personal
PS-35 Privind evaluarea SCIM
JUDETUL BRAILA Anexa nr. 2 la Dispozitia
COMUNA RÂMNICELU Nr._____din
INSTITUTIA PRIMARULUI 27.01.2020

LISTA PROCEDURILOR OPERATIONALE

INTOCMITE CONFORM ORDINULUI SGG NR. 600/2018

COMPARTIMENT : SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

ACTIVITATE : ADMINISTRATIE PUBLICA GENERALA
PO-SG-01-01 Elaborarea si aprobarea Hotararilor Consiliului local
PO-SG-01-02 Elaborarea si aprobarea Dispozitiilor Primarului
PO-SG-01-03 Organizarea evidentei contractrelor de arendare
PO-SG-01-04 Deschiderea procedurii succesorale
PO-SG-01-05 Reprezentarea institutiei in instanta
PO-SG-01-06 Organizarea audientelor
PO-SG-01-07 Activitati notariale
PO-SG-01-08 Eliberarea certificatelor de adeverintelor
PO-SG-01-09 Distribuirea in cadrul institutiei a actelor normative
PO-SG-01-10 Afisarea publicatiilor de vanzare
PO-SG-01-11 Comunicaea citatiilor si altor acte de procedura
PO-SG-01-12 Eliberarea adeverintelor de vechime CAP
ACTIVITATE : RESURSE UMANE
PO–SG-02–01 Recrutarea functionarilor publici
PO–SG-02–02 Recrutarea personalului contractual
PO–SG-02–03 Evaluarea functionarilorpublici
PO–SG-02–04 Evaluarea personalului contractual
PO–SG-02–05 Promovarea functionarilor publici
PO–SG-02–04 Promovarea personalului contractual
PO–SG-02–07 Dosarele profesionale ale functionarilor publici
PO–SG-02–08 Dosarele profesionale ale personalului contractual
PO–SG-02–09 Registrul electronic de evidenta - REVISAL
PO–SG-02–10 Raspunderea disciplinara a functionarilor publici
PO–SG-02–11 Raspunderea disciplinara a salariatilor
PO–SG-02–12 Securitatea muncii
PO–SG-02–13 Supravegherea sanatatii personalului
PO–SG-02–14 Elaborare, modificare si actualizare fise de post
PO–SG-02–15 Formarea profesionala a personalului
PO–SG-02–16 Delegarea si detasarea personalului
PO–SG-02–17 Transferul functionarilor publici
PO–SG-02–18 Mutarea functionarilor publici
PO–SG-02–19 Suspendarea raportului de serviciu/contractului de munca
PO–SG-02–20 Incetarea raportului de serviciu
PO–SG-02–21 Elaborarea si aprobarea statului de personal
ACTIVITATE : STAREA CIVILA
PO-SG-03-01 Intocmirea actelor de nastere
PO-SG-03-02 Intocmirea actelor de casatorie
PO-SG-03-03 Intocmirea actelor de deces
PO-SG-03-04 Transcrierea actelor de stare civila
 PO-SG-03-05 Rectificarea actelor de stare civila
PO-SG-03-06 Eliberarea certificatelor de stare civila
PO-SG-03-07 Divortul pe cale administrativa
PO-SG-03-08 Operarea registrului electoral
COMPARTIMENT : FINANCIAR-CONTABIL,IMPOZITE SI TAXE
ACTIVITATE : FINANTE-CONTABILITATE-BUGET
PO–FCB-01-01 Organizarea activitatii financiar – contabile
PO–FCB-01-02 Intocmirea si aprobarea bugetului local
PO–FCB-01-03 Intocmirea situatiilor financiare
PO–FCB-01-04 Raportarea situatiilor financiare in Sistemul National Forexebug
PO–FCB-01-05 Derularea investitiilor
PO–FCB-01-06 Inventarierea anuala
PO–FCB-01-07 Evidenta si gestionarea patrimoniului
PO–FCB-01-08 Organizarea CFPP
PO–FCB-01-09 Organizarea ALOP
PO–FCB-01-10 Gestionarea mijloacelor fixe si obiectelor de inventor
PO–FCB-01-11 Efectuarea operatiunilor de incasari si plati
PO–FCB-01-12 Registrul Cartea mare
PO–FCB-01-13 Registrul jurnal
PO–FCB-01-14 Registrul inventar
PO–FCB-01-15 Intocmire state salarii
PO–FCB-01-16 Intocmirea si transmiterea declaratiilor fiscale
PO–FCB-01-17 Concediile de odihna
PO–FCB-01-18 Evidenta formularelor inseriate si numerotate
PO–FCB-01-19 Inregistrarea in contabilitate a imobilizarilor corporale si necorporale
PO–FCB-01-20 Acordarea vaucherelor de vacanta
PO–FCB-01-21 Urmarirea si gestionarea consumurilor de carburanti
PO–FCB-01-22 Casari
ACTIVITATE : IMPOZITE SI TAXE
PO – FCB-ITL – 01 Intocmirea si aprobarea materiei impozabile
PO – FCB-ITL – 02 Aprobarea impozitelor si taxelor locale
PO – FCB-ITL – 02 Organizarea evidentei contribuabililor
PO – FCB-ITL – 04 Stabilirea impozitelor pe cladiri pentru persoanele fizice
PO – FCB-ITL – 05 Stabilirea impozitelor pe cladiri pentru persoanele juridice
PO – FCB-ITL – 06 Stabilirea impozitelor pe terenuri
PO – FCB-ITL – 07 Stabilirea impozitelor pe mijloacele de transport
PO – FCB-ITL – 08 Stabilirea impozitelor pe folosirea mijloacelor de reclama
PO – FCB-ITL – 09 Inspectia fiscala
PO – FCB-ITL – 10 Incasarea impozitelor si taxelorlocale
PO – FCB-ITL – 11 Executarea silita a bunurilor mobile si imobile
PO – FCB-ITL – 12 Executarea silita prin poprire la angajator
PO – FCB-ITL – 13 Executarea silita prin poprire asupra disponibilitatilor banesti
PO – FCB-ITL – 14 Instituirea sechestrului asupra bunurilor mobile si imobile
PO – FCB-ITL – 15 Evaluarea si valorificarea bunurilor mobile si imobile
PO – FCB-ITL – 16 Stingerea creantelor bugetare prin compensare
PO – FCB-ITL – 17 Restituirea de sume de la bugetul local catre contribuabili
PO – FCB-ITL – 18 Stabilirea din oficiu a creantelor bugetare
PO – FCB-ITL – 19 Transferul dosarului fiscal
PO – FCB-ITL – 20 Eliberarea certificatelor de atestare fiscala
PO – FCB-ITL – 21 Insolvabiltatea si anularea creantelor fiscale
PO – FCB-ITL – 22 Facilitati si scutiri la plata impozitelor si taxelor locale stabilitee de
 Codul Fiscal
Facilitati si scutiri la plata impozitelor si taxelor locale stabilite de C.
PO – FCB-ITL – 23
Local
PO – FCB-ITL – 24 Incasarea veniturilor din chirii si concesiuni
PO – FCB-ITL – 25 Incasarea amenzilor
PO – FCB-ITL – 26 Inlocuirea amenzii contraventionale cu munca in folosul comunitatii
PO – FCB-ITL – 27 Eliberarea autorizatiilor de functionare pentru comercianti si a
autorizatiilor de alimentatie publica
COMPARTIMENT : AGRICOL, CADASTRU, URBANISM
ACTIVITATE : REGISTRUL AGRICOL
PO– AGR-01- 01 Completarea si tinerea la zi a Registrului agricol
PO– AGR -01-02 Eliberarea adeverintelor care atesta inscrierile din registrul agricol
PO– AGR -01-03 Eliberarea atestatelor de producator agricol
PO– AGR 01-04 Vanzarea terenurilor extravilane
PO– AGR -01-05 Reconstituirea dreptului de proprietate
PO– AGR-01-06 Corectarea si modificarea Titlurilor de proprietate
ACTIVITATE : CADASTRU SI ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT
PO-AGR-02- 01 Inventarierea bunurilor din domeniul public al UAT
PO-AGR-02– 02 Inventarierea bunurilor din domeniul privat al UAT
PO-AGR-02– 03 Administrarea pasunilor
PO-AGR-02– 04 Darea in administrare a bunurilor aflate in domeniul public
PO-AGR-02– 05 Darea in folosinta gratuita a bunurilor aflate in proorietatea UAT
PO-AGR-02– 06 Inchirierea bunurilor din domeniul public si privat
PO-AGR-02– 07 Concesionarea bunurilor din domeniul public
PO-AGR-02– 08 Vanzarea bunurilor din domeniul privat si privat
PO-AGR-02– 09 Atribuirea terenurilor intravilane in baza Legii nr. 15/2003 in vederea
construirii de locuinte
PO-AGR-02–10 Constituirea dreptului de superficie asupra terenurilor din proprietatea
privata a comunei
PO=AGR-02–11 Eliberarea adeverintelor de nomenclatura stradala
ACTIVITATE : REGISTRUL AGRICOL
PO – AGR -03 -01 Aprobarea documentatiilor de urbanism
PO – AGR -03–02 Eliberarea certificatelor de urbanism
PO – AGR -03–03 Eliberarea autorizatiilor de construire/desfiitnare
PO – AGR -03–04 Receptia lucrarilor de constructii
PO – AGR -03–05 Regularizarea taxei pentru eliberarea autorizatiei de construire
PO – AGR -03–06 Disciplina in constructii
PO – AGR -03–07 Eliberarea certificatelor de atestare a constructiilor
COMPARTIMENT :ASISTENTA SOCIALA
ACTIVITATE : ASISTENTA SOCIALA
PO–04-SG-01 Acordarea serviciilor sociale
PO–04-SG-013 Acordarea ajutorului social
PO–AS-01-03 Alocatia pentru sustinerea familiei
PO–AS-01-04 Alocatia de stat pentru copii
PO–AS-01-05 Indemnizatia de nastere
PO–AS-01 06 Ajutorul de urgenta
PO–AS-01 -1 Ajutorul de inmormantare
PO–AS-01-08 Ajutorul pentru incalzirea locuintei
PO–AS-01-09 Drepturile persoanelor cu handicap
PO–AS-01-10 Intocmirea anchetelor sociale
PO–AS-01-11 Acordarea tichetelor sociale
 PO–AS-01-12 Interventia in cazul copiilo aflati in situatii de risc ca urmare a plecatii
parintilor in strainatate
PO–AS-01-13 Identificarea copiilor aflati in situatii de risc prin intermediul organelor
de presa
PO–AS-01-14 Interventia in cazul violentei domestice
PO–AS-01-15 Interventia in cazul copiilor aflati intr-o masura de protectie sociala
PO–AS-01-16 Interventia in cazul copiilor iesiti din sistemul de protectiie speciala
PO–AS-01-17 Interventia in cazul ingrijirii persoanelor varstnice si a persoanelor
adulte aflate in dificultate
PO–AS-01-18 Incadrarea si pregatirea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap
PO–AS-01-19 Identificarea, evaluare si interventia integrata in vederea incadrarii
copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si
profesionale a copiilor cu cerinte educationale speciale, precum si in
vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si/sau cerinte
educationale speciale
ACTIVITATE : CENTRUL MULTIFUNCTIONAL
PO–AS-02-01 Organizarea si functionarea centrului sociocultural
PO–AS-02-02 Derularea activitatilor in centrul sociocultural
COMPARTIMENT : ACHIZITII PUBLICE
PO –AP - 01 Elaborarea si aprobarea Strategiei anuale a achizitiilor publice
PO– AP - 02 Elaborarea si aprobarea si Strategiei de contractare
PO– AP - 03 Achizitiile directe
PO– AP - 04 Procedura simplificata
PO– AP - 05 Licitatia deschisa
PO– AP - 06 Licitatia restransa
COMPARTIMENT : SITUATII DE URGENTA
PO– SVSU- 01 Organizarea exercitiilor de evacuare
PO– SVSU - 02 Acordarea primului ajutor
PO– SVSU – 03 Inundatii
PO– SVSU – 04 Caderi masive de zapada
PO– SVSU – 05 Seceta
PO– SVSU – 06 Temperaturi extreme
PO– SVSU – 07 Incendiu padure
PO – SVSU - 08 Alunecari de teren
PO– SVSU – 09 Cutremur
PO-SVSU – 10 Accidente, avarii si incendii in industrie
PO– SVSU – 05 Activitati de transport si depozitare prooduse periculoase
PO– SVSU - 12 Activitati de depozitare prooduse periculoase
PO– SVSU - 13 Accidente de transport
PO– SVSU – 14 Acidente in activitati nucleare
PO– SVSU - 15 Poluari de ape
PO– SVSU – 16 Prabusiri de constructii
PO– SVSU – 17 Esec utilitati publice
PO– SVSU– 18 Caderi de obiecte din atmosfera
PO– SVSU– 19 Munitii
PO– SVSU – 20 Epidemii
PO– SVSU – 21 Epizotii
PO – SVSU – 22 Risc radiologic
PO – SVSU – 23 Incendii
PO – SVSU - 24 Furtuni si viscol
 COMPARTIMENT : ADMINISTRATIV
ACTIVITATE : ADMINISTRATIV
PO-ADM-01-01 Gospodarirea localitatii
PO-ADM-01-02 Intretinerea drumurilor de interes local
PO- ADM-01-03 Gospodarirea cladirilor si terenurilor din domeniul public
PO- ADM-01-04 Utilizarea mijloacelor de transport
PO- ADM-01-05 Utilizarea mijloacelor utilajelor si echipamentelor
PO- ADM-01-06 Utilizarea bazei sportive
PO- ADM-01-07 Supravegherea persoanelor care efectueaza ore de munca infolosul
comunitatii
ACTIVITATE : PROTECTIA MEDIULUI
PO- ADM-02-01 Colectarea selectiva a deseurilor
PO- ADM-02–02 Colectarea deseurilor municipale
PO- ADM-02-03 Stabilirea si incasarea taxei speciale de salubrizare
PO- ADM-02–04 Administrarea spatiilor verzi
PO- ADM-022–05 Intocmirea si transmiterea declaratiei privind contributia anuala la AFM
PO- ADM-02-06 Colectarea deseurilor de origine animala
PO- ADM-02-07 Colectarea si gospodarirea gunoiului de grajd
07.COMPARTIMENT : PAZA
PO-PAZ-01 Organizarea si functionarea serviciului de paza publica
PO-PAZ-01 Accesul in institutii
08.COMPARTIMENT : BIBLIOTECA
PO – BIB - 01 Functionarea bibliotecii

Primar,
Chiru Lucian
Contrasemneaza pentru legalitate,
Secretar general,
Buzatu Jarnea Rodica
JUDETUL BRAILA
COMUNA RÂMNICELU
INSTITUTIA PRIMARULUI
Nr………/ ................2020

REFERAT

Subsemnatul Gagu Vasile. viceprimar si presedinte al Comisiei de monitorizare a Sistemului de

control managerial intern, prin prezenta va aduc la cunostinta urmatoarele:
Conform prevederilor art. 6 din Ordinului SGG nr. 600/2018, privind aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitatilor publice, Conducerea entitatii asigura procesul de elaborarea procedurilor
documentate respectiv a procedurilor de sistem si a procedurilor operationale, pentru procesele si activitatile
derulate în cadrul entitatii si aducerea la cunostinta personalului acesteia.
În vederea îndeplinirii în conditii de regularitate, economicitate, eficientasi eficacitate a obiectivelor
entitatilor publice, compartimentele elaboreaza proceduri documentate, în coordonarea Comisiei de
monitorizare.
Procedurile documentate se semneaza la întocmire de catre responsabili de activitatile procedurale,
la verificare de catre conducatorul compartimentului, la avizare de catre presedintele Comisiei de monitorizare
si se aproba de catre conducatorul entitatii publice sau, dupa caz, conform procedurii proprii stabilite la nivelul
entitatii publice.
În functie de specificul si complexitatea activitatilor entitatii publice inclusiv a reglementarilor
interne, entitatile publice îsi particularizeaza procedurile în conformitate cu o procedura de sistem proprie,
având la baza obligatoriu structura minimalaprevazuta în Procedura documentata.
Procedura documentata reprezinta modul specific de realizare a unei activitati sau a unui proces,
editat pe suport de hârtie sau în format electronic; procedurile documentate pot fi proceduri de sistem si
proceduri operationale.
Procedura de sistem (procedura generala) descrie un proces sau o activitate care se desfasoara la
nivelul entitatii publice aplicabil/aplicabila majoritatii sau tuturor compartimentelor dintr-o entitate publica.
Procedura operationala (procedura de lucru) reprezinta procedura care descrie un proces sau o
activitate care se desfasoara la nivelul unuia sau mai multor compartimente dintr-o entitate, fara aplicabilitate la
nivelul întregii entitati publice.
La nivelul Institutiei Primarului, au fost intocmite si avizate un numar de 35 proceduri de sistem si
182 proceduri operationale pentru fiecare compatiment dupa cum urmeaza:
1. Secretar general comuna – 41 PO;
2. Financiar-contabil – impozite si taxe– 49 PO;
3. Agricol, cadastru, urbanism – 24 PO;
4. Asistenta sociala – 21 PO;
5. Situatii de urgenta –24 PO;
6. Achizitii publice – 6 PO;
7. Adminstrativ – 14 PO;
8. Paza – 2 PO;
9. Biblioteca – 1 PO;
Procedurile de sistem si procedurile operationale au fost avizate de Comisia SCIM si propunem
aprobarea acestora de catre Primar prin act administrativ, respectiv Dispozitie.

Presedinte Comisie implementare SCIM,

Viceprimar,
Gagu Vasile