Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Obiective/Activitati Riscul
1 2
A. RECTORATUL U.S.P.B.E.
A.1. SECRETARIAT RECTORAT - ELIBERARE ACTE DE STUDII
1.Primirea la Rectorat a corespondetei pentru Pierderea sau ratacirea
universitate,care se prezinta conducerii si apoi se repartizeaza documentelor.
catre celelalte sectoare(prorectorate,servicii,birouri …) pentru
rezolvare.
Nu se pot emite
2.Intocmirea adeverintelor de autenticitate ale Actelor de
adeverintele de
studii emise
autenticitate.
Intarzierea inregistrarii
3.Inregistrarea deciziilor rectorului
deciziilor rectorului.
A.2 BIBLIOTECA
Nerestituirea
1.Eliberarea din evidentele bibliotecii a publicatiilor pierdute
documentelor
de catre utilizatori.
imprumutate.
Greseli valorice in
2.Calculele tarifelor de intarziere a publicatiilor nerestituite la
calcularea tarifelor
termen si a tarifelor de pierdere a publicatiior.
mentionate.
Evenimente de tip
2.Asigurarea pazei bunurilor cu personal de paza uman cat si
infractional la adresa
prin mijloace de securitate mecano-fizice conform analizei de
patrimonului
risc si planului de paza.
universitatii.
Instruire periodica a
Personal scazut sau personalului de paza,
nepregatit.Lipsa 4 5 20 control si indrumare catre Decembrie
controalelor. conducerea Serviciului de
Paza.
Instruire periodica a
Personal scazut sau personalului de paza,
nepregatit.Lipsa 4 4 16 control si indrumare catre Decembrie
controalelor. conducerea Serviciului de
Paza.
Actualizare evaluarea
riscurilor
Lipsa masurilor de
specifice.Implementarea
prevenire.Riscuri
1 4 4 masurilor de Ianuarie
necunoscute.Personal
prevenire.Responsabilizare
delasator.
a conducatorilor locurilor
de munca.
Lipsa masurilor de
Monitorizarea respectarii
prevenire.Riscuri
1 2 2 cerintelor legate in Ianuarie
necunoscute.Personal
domeniu.
delasator.
Risc rezidual
Observatii
Probabilitate Impact Expunere
9 10 11 12
2 3 6 X
3 4 12 X
3 4 12 X
2 2 4 X
2 2 4 X
4 4 16 X
3 4 12 X
1 1 1 X
1 1 1 X