P. 1
Model Fisa de Risc

Model Fisa de Risc

|Views: 9|Likes:
Published by Nikol Nykole

More info:

Published by: Nikol Nykole on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2013

pdf

text

original

ROMÂNIA MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE Şcoala Gimnazială Mircea Eliade Piteşti B-dul. Petrochimiştilor Nr.31 C.U.

I : 29361267 Telefon/Fax: 0248/215147 Telefon: 0348/730350 E-mail: scoala18pitesti@yahoo.com Nr. …./…………..

FIŞA DE IDENTIFICARE ŞI EVALUARE A RISCULUI
...........nume comisie......... 1. IDENTIFICARE RISCURI
Denumirea riscurilor inerente asociate obiectivelor şi activităţilor corespunzătoare acestora 4

Nr. crt. 0 1 2 3 4.

Obiective specifice

Denumirea activităţilor necesare îndeplinirii obiectivelor 2

Denumirea acţiunilor / operatiilor necesare îndeplinirii obiectivelor / ţintelor 3

1

2. EVALUAREA PROBABILITĂŢII
Evaluarea probabilităţii de manifestare a riscului Ridicată Moderată Scăzută

Este foarte probabil ca riscul să se manifeste de mai multe ori în timpul desfăşurării activităţii. Există posibilitatea ca riscul să se manifeste ocazional în timpul desfăşurării activităţii. Pare improbabil ca riscul să se manifeste în timpul desfăşurării activităţii.

ELABORAREA PLANULUI DE ACŢIUNE PENTRU MINIMIZAREA RISCURILOR INERENTE IDENTIFICATE ÎN CADRUL UNITĂȚII Nr. 0 1. EVALUAREA IMPACTULUI Impactul riscului IMPACT DESCRIERE Grav Impact semnificativ asupra îndeplinirii strategiei şi obiectivelor specifice instituţiei ( ex.2 Denumirea riscurilor inerente 1 Impactul 2 grav irelevant irelevant irelevant irelevant irelevant moderat Probabilitatea 3 scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut Nivel de risc col. probleme de caracter juridic.1 2. 2.1 4.2 3. 2 x col. pierderea unor fonduri ) Moderat Ineficienţa operaţiunilor normale.) Irelevant Niciun impact concret asupra strategiei şi asupra obiectivelor instituţiei 4. probleme temporare privind calitatea/serviciul. 0 1.3 4 mediu scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut scăzut 5. 2. DETERMINAREA FACTORULUI DE RISC/ EVALUAREA RISCULUI folosind matricea: PROBABILITATE IMP AC T 1 scăzută 1 grav 2 moderat 3 irelevant M S S 2 moderată R M S 3 ridicată R R M Nr.3. iregularităţi sistematice.1 2.1 3. crt. fraude. etc.2 3. iregularităţi izolate.1 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea acţiunii de minimizare a riscului inerent 2 Responsabilul cu implementarea acţiunii 3 Data limită de implementare a acţiunii 4 .2 4. cu efect limitat asupra îndeplinirii strategiei şi a obiectivelor specifice instituţiei (întreruperi sau ineficienţe semnificative ale proceselor. ineficienţe în fluxuri şi în operaţiuni. crt.

2 6. 0 1.2 3.2 4.3.6 7 . crt. ELABORAREA SITUAŢIEI PRIVIND STADIUL IMPLEMENTĂRII ACŢIUNILOR DE MINIMIZARE ŞI EVALUARE A RISCURILOR DIN UNITATE Nr. 2.5xcol.1 4.1 3.1 2.2 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea acţiunii de minimizare 2 Stadiul implementării acţiunilor de minimizare 3 Data ultimei revizuiri a riscurilor 4 Impactul obţinut după acţiunea de minimizare 5 Probabilitatea după acţiunea de minimizare 6 Nivel de risc col.2 4.1 4.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->