Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Nr. crt. 0 1 2 3 4.
Obiective specifice
2. EVALUAREA PROBABILITII
Evaluarea probabilitii de manifestare a riscului Ridicat Moderat Sczut
Este foarte probabil ca riscul s se manifeste de mai multe ori n timpul desfurrii activitii. Exist posibilitatea ca riscul s se manifeste ocazional n timpul desfurrii activitii. Pare improbabil ca riscul s se manifeste n timpul desfurrii activitii.
3. EVALUAREA IMPACTULUI
Impactul riscului IMPACT DESCRIERE Grav Impact semnificativ asupra ndeplinirii strategiei i obiectivelor specifice instituiei ( ex. fraude, iregulariti sistematice, probleme de caracter juridic, pierderea unor fonduri ) Moderat Ineficiena operaiunilor normale, cu efect limitat asupra ndeplinirii strategiei i a obiectivelor specifice instituiei (ntreruperi sau ineficiene semnificative ale proceselor, probleme temporare privind calitatea/serviciul, ineficiene n fluxuri i n operaiuni, iregulariti izolate, etc.) Irelevant Niciun impact concret asupra strategiei i asupra obiectivelor instituiei
Nivel de risc col. 2 x col.3 4 mediu sczut sczut sczut sczut sczut sczut
5. ELABORAREA PLANULUI DE ACIUNE PENTRU MINIMIZAREA RISCURILOR INERENTE IDENTIFICATE N CADRUL UNITII
Nr. crt. 0 1. 2.1 2.2 3.1 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea aciunii de minimizare a riscului inerent 2 Responsabilul cu implementarea aciunii 3 Data limit de implementare a aciunii 4
6. ELABORAREA SITUAIEI PRIVIND STADIUL IMPLEMENTRII ACIUNILOR DE MINIMIZARE I EVALUARE A RISCURILOR DIN UNITATE
Nr. crt. 0 1. 2.1 2.2 3.1 3.2 4.1 4.2 Denumirea riscurilor inerente 1 Denumirea aciunii de minimizare 2 Stadiul implementrii aciunilor de minimizare 3 Data ultimei revizuiri a riscurilor 4 Impactul obinut dup aciunea de minimizare 5 Probabilitatea dup aciunea de minimizare 6 Nivel de risc col.5xcol.6 7