MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 1 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Elaborat: RSIM-Ing.Iulia intiloiu !ri"i#at: RMI$Dir!#tor G!n!ral A%&un#t ' Ing.O(i%iu Gabor A)robat: Dir!#tor G!n!ral ' Ing. D*ID C+aba Data:
E,!-)lar nr. . 1
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 2 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 CUPRINS E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003...................................................4 Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii...........................4 2
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 3 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 POLITICA IN DOMENIUL CALITATII7 MEDIULUI 7 SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE ADMINISTRATIA NATIONALA 77APELE ROMANE8 numita in continuare A.N.,,Ae!e "omane# rere$entand administratoru! si gestionaru! unic a! resurse!or de aa din "omania are im!ementat si mentine un Sistem de Management Integrat, in con%ormitate cu standarde!e: IS& '001 :200(, IS& 1)001:200) , &*SAS 1(001:200+ rin care romo,ea$a o o!itica orientata sre satis%acerea ermanenta a cerinte!or c!ienti!or si arti!or interesate %ata de roduse!e si ser,icii!e o%erite, de reducere a imacturi!or negati,e a!e acti,itati!or sa!e asura mediu!ui si de reducere a riscuri!or ri,ind securitatea si sanatatea in munca entru rorii anga-ati, ,i$itatori, su.contractanti rin des%asurarea acti,itati!or in conditii de siguranta. Aceasta o!itica este adec,ata scou!ui de .a$a a! societatii care are !a .a$a urmatoare!e )rin#i)ii: / De$,o!tarea dura.i!a a uti!i$arii si ,a!ori%icarii resurse!or de aa0 / Im.unatatirea ermanenta a ca!itatii ser,icii!or o%erite0 Corectitudine si romtitudine in asigurarea ser,icii!or0 Conso!idarea increderii .ene%iciari!or ser,icii!or de gosodarire a ae!or, a uti!i$atori!or otentia!e!or resurse!or de aa si a arteneri!or im!icati in gestiunea resurse!or de aa0 1oia!itate %ata de artenerii si co!a.oratorii A.N.,,Ae!e "omane#si %ata de Autoritatea Centra!a de gosodarire a ae!or. Obi!#ti(!l! +trat!gi#! a!e ADMINISTRATIEI NATIONALE 77APELE ROMANE8 sunt : Protectia, conser,area si restaurarea resurse!or de aa de sura%ata si su.terane si a ecosisteme!or ac,atice, entru atingerea starii .une a ae!or. Asigurarea e2!oatarii in siguranta a !ucrari!or din in%rastructura Sistemu!ui de gosodarire a ae!or, in ,ederea e,itarii intreruerii ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or si a unor ca!amitati cau$ate de %enomene 3idro4meteoro!ogice e2treme sau accidente !a !ucrari 3idrote3nice. Moderni$area si de$,o!tarea in%rastructurii de gosodarire a ae!or coresun$ator cerinte!or uti!i$atori!or si .ene%iciari!or de ser,icii seci%ice de gosodarire a ae!or rin a!ocarea resurse!or materia!e si umane adec,ate. Im!ementarea directi,e!or si reg!ementari!or 5niunii 6uroene in domeniu! ae!or, con%orm Directi,ei Cadru a 5niunii 6uroene 7082000. Cresterea ni,e!u!ui ca!itati, a! ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or. Im!ementarea unui Sistemu!ui Integrat de Management !a ni,e!u! intregii organi$atii ANA" in con%ormitate cu cerinte!e standardu!ui IS& '001 :200(8 IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ . Anga-area conducerii !a ,ar% in satis%acerea cerinte!or si im!ementarea de actiuni entru im.unatatirea continuua a e%icacitatii sistemu!ui. Comunicarea o!iticii in cadru! organi$atiei si constienti$area tuturor anga-ati!or ri,ind ro!u! acestora in rea!i$area o!iticii si o.iecti,e!or, cunoasterea cerinte!or de rotectie a mediu!ui si a o.!igatii!or in domeniu! sanatatii si securitatii ocuationa!e. 6,a!uarea comtinua a satis%acerii cerinte!or c!ienti!or si reocuarea entru inde!inirea acestora. Con%ormitatea cu !egis!atia actua!a ri,ind rotectia mediu!ui , securitatea si sanatatea in munca si cu a!te cerinte a!ica.i!e !a care organi$atia a aderat. Im.unatatirea continua a er%ormante!or de mediu, re,enirea o!uarii in acti,itati!e sa!e. Im.unatatirea continua a er%ormante!or de sanatate si securitate ocuationa!a, asigurarea sanatatii si securitatii !a toate !ocuri!e de munca rin minimi$area sau e!iminarea riscuri!or entru intregu! ersona!, re,enirea ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e. P!rio%i# 7 Con%u#!r!a ANAR i+i anali6!a6a )oliti#a7 )!ntru a +tabili #a !+t! in #ontinuar! a%!#(ata. A#!a+ta )oliti#a !+t! #o-uni#ata +i int!l!a+a %! intr!g )!r+onalul +i !+t! %i+)onibila )artilor int!r!+at!. 3
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina ) din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 .4.0..20.0 DIRECTOR GENERAL .. S#o) +i %o-!niu %! a)li#ar! Pre$entu! Manua! a! Sistemu!ui de Management Integrat re%!ecta o!itica ADMINISTRATIEI NATIONALE 77APELE ROMANE8, in domeniu! ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii ocuationa!e, recum si %unctionarea Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cuationa!a im!ementat in aceasta organi$atie. In con%ormitate cu ro%i!u! de acti,itate, s4au a!es ca re%erinte entru Sistemu! de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cuationa!a si im!icit entru Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat standarde!e S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(, considerate ca adec,ate rincia!e!or acti,itati care decurg din acest ro%i!. Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat Ca!itate4Mediu4Sanatate si Securitate &cuationa!a are un du.!u sco si anume: "ere$inta documentu! cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6#, curinsi in Sistemu! de Management Integrat0 "ere$inta documentu! de re$entare si cartea de ,i$ita a ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 AP616 "&MAN6 in %ata .ene%iciari!or, a arti!or interesate, recum si a organisme!or de certi%icare a Sisteme!or de Management a!e Ca!itatii, Mediu!ui si Sanatatii si Securitatii &cuationa!e. Domeniu! de a!icare a! Manua!u!ui Sistemu!ui de Management Integrat este constituit din acti,itati!e de ser,icii in domeniu! gosodaririi ae!or0 rin a!icare se crea$a conditii entru gestiunea e%icienta a resurse!or de aa recum si entru rotectia si restaurarea ca!itatii ae!or de sura%ata si su.terane, inc!usi, a ecosisteme!or a%erente. Ca document cadru de !ucru a! anga-ati!or ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6#, Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat ser,este urmatoare!or scouri imediate: Cunoasterea de catre %iecare anga-at a o!iticii romo,ate de conducerea ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#. Ana!i$a eriodica, !a di%erite ni,e!uri de coordonare si conducere, a stadiu!ui Sistemu!ui de Management Integrat im!ementat. 5ti!i$area sa ca document de re%erinta a! Sistemu!ui de Management Integrat, con%orm cerinte!or S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(, e2rimate atat in manua! cat si in ce!e!a!te documente de sistem :roceduri de sistem, roceduri si instructiuni seci%ice de !ucru, %isa de roces;. "ea!i$area, rin intermediu! inregistrari!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e re,a$ute in Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat si in roceduri, a doua ,erigi imortante din Sistemu! de Management Integrat: resonsa.i!i$area %iecarui anga-at e acti,itatea des%asurata0 trasa.i!itatea rocese!or si im!icit a ser,icii!or restate de ANAR9 )
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 5 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 In ceea ce ri,este Manua!u! Sistemu!ui de Management Integrat :MSIM;, ca document de re$entare a organi$atiei, catre arteneri: .ene%iciari, co!a.oratori, arti interesate, organisme de certi%icare, se ot %ace urmatoare!e consideratii: MSIM rere$inta entru .ene%iciari si arti interesate garantia serio$itatii ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 ,,AP616 "&MAN6# ca restator de ser,icii in domeniu! gosodaririi ae!or, intr4un sistem ordonat si contro!a.i!, deci .ine organi$at. Pentru organisme!e de certi%icare, manua!u! rere$inta, a!aturi de intreaga documentatie a SIM, modu! in care organi$atia inte!ege sa a!ice si sa se integre$e in cerinte!e standarde!or S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& 1)001:2005 si S" &*SAS 1(001:200(. E/CLUDERI 0ATA DE CERINTELE SR EN ISO 100.:2003 Datorita ro%i!u!ui de acti,itate si domeniu!ui curins de Sistemu! de Management Integrat, %ac o.iectu! e2c!uderi!or urmatoare!e aragra%e din S" 6N IS& '001: 200(: Con%itia 5.4.2 ' ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! "runi6ar! %! +!r(i#ii :u+ti"i#ar!: Nu e2ista rocese secia!e care necesita ,a!idare. 5
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 7 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 2. D!"initii +i )r!+#urtari 2.. D!"initii 2.... A#tiun! #or!#ti(a: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati detectate sau a a!tor situatii nedorite. 2...2 A#tiuni )r!(!nti(!: actiune de e!iminare a cau$ei unei necon%ormitati otentia!e sau a a!tor osi.i!e situatii nedorite. 2...; A)robar!: accetarea unui document de catre o entitate organi$atorica sau ersoana, in urma careia documentu! de,ine e2ecutoriu. 2...< A+igurar!a #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e %urni$area increderii ca cerinte!e re%eritoare !a ca!itate ,or %i inde!inite. 2...4 Au%itor: ersoana care are atitudini demonstrate si cometenta demonstrata de a e%ectua un audit. 2...6 Au%it: roces sistematic, indeendent si documentat in scou! o.tinerii de do,e$i de audit si e,a!uarea !or cu o.iecti,itate entru a determina masura in care sunt inde!inte criterii!e de audit . 2...5 Crit!rii %! au%it < ansam.!u de o!itici, roceduri sau cerinte care sunt uti!i$ate ca re%erinta %ata de care se comara do,e$i!e de audit 2...3 Do(!6i %! au%it = inregistrari, dec!aratii desre %ate sau a!te in%ormatii care sunt re!e,ante in raort cu criterii!e de audit 2...1 Calitat!: masura in care un ansam.!u de caracteristici intrinseci inde!inesc cerinte!e. 2....0 M!%iu: satiu! in care %unctionea$a o organi$atie, care inc!ude aeru!, aa, amantu!, resurse!e natura!e, %!ora, %auna, %iinte!e umane si re!atii!e intre acestea. 2..... Sanatat! +i +!#uritat! o#u)ationala = conditii si %actori care a%ectea$a sau ar utea a%ecta starea de sanatate si securitate anga-ati!or sau a a!tor !ucratori :inc!usi, ersona! temorar anga-at si ersona! su.contractat; a ,i$itatori!or sau a oricarei a!te ersoane a%!ate !a !ocu! de munca. 2....2 C!rinta: ne,oie sau astetare care este dec!arata, in genera! im!icita sau o.!igatorie. 2....; Con"or-itat! : inde!inirea unei cerinte.. 2....< Cli!nt$>!n!"i#iar: organi$atie sau ersoana care rimeste un rodus sau ser,icii. 2....4 Part! int!r!+ata = arte sau gru, in interioru! sau ina%ara !ocu!ui de munca reocuat sau a%ectat de er%ormate!e SSM a!e unei organi$atii. 2....6 Controlul #alitatii: arte a managementu!ui ca!itatii concentrata e inde!inirea cerinte!or re%eritoare !a ca!itate. 2....5 D!"!#t: neinde!inirea unei cerinte re%eritoare !a o uti!i$are intentionata sau seci%icata. 2....3 I-bunatatir! #ontinua: acti,itate reetata entru a creste a.i!itatea de a inde!ini cerinte!e. 2....1 Inr!gi+trar! : document rin care se dec!ara re$u!tate o.tinute sau se %urni$ea$a do,e$i a!e acti,itati!or rea!i$ate. 2...20 In+)!#ti!: ana!i$a a con%ormitatii rin o.ser,are si e,a!uare, insotite dua ca$, de masurare, incercare sau comarare cu un ca!i.ru. 2...2. N!#on"or-itat!: neinde!inirea unei cerinte. 2...22 Obi!#ti( al #alitatii: ceea ce se urmareste sau este a,ut in ,edere re%eritor !a ca!itate. 2...2; Obi!#ti( %! -!%iu: te! genera! de mediu, re$u!tat din o!itica de mediu, e care o organi$atie isi roune sa4! atinga si care cuanti%icat aco!o unde acest !ucru este osi.i!. 7
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina + din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 2...2< Obi!#ti( SSO = te! SS&, in termeni de er%ormante SS& e care o organi$atie si !e sta.i!este 2...24 Organi+- %! #!rti"i#ar!: organism care este in,estit sa acorde certi%icate de con%ormitate cu ro.!ema so!icitata: certi%icare de roduse, sisteme de ca!itate si8sau ersona!. 2...26 Organi6ati!: in ca$u! de %ata, A%-ini+tratia Nationala77A)!l! Ro-an!8. 2...25 Planul #alitatii: document care seci%ica roceduri si resurse asociate care tre.uie a!icate, de cine si cand entru un anumit roiect, rodus, roces sau contract. 2...23 Politi#a r!"!ritoar! la #alitat!: intentii si orientari genera!e a!e unei organi$atii, re%eritoare !a ca!itate asa cum sunt e2rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...21 Politi#a SSO = intentii!e g!o.a!e si orientarea unei organi$atii re%eritoare !a er%omante!e sa!e SS& asa cum sunt e2rimate o%icia! de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...;0 Politi#a %! -!%iu = intentii g!o.a!e si directia unei organi$atii re%eritoare !a er%ormante!e sa!e de mediu e2rimata o%icia! de managementu! !a ce! mai ina!t ni,e!. 2...;. Pro#!+ : ansam.!u de acti,itati core!ate sau interactiune, care trans%orma intrari in iesiri. 2...;2 Pro%u+ : re$u!tat a! unui roces 2...;; Sati+"a#tia #li!ntului : ercetie a .ene%iciaru!ui desre masura in care cerinte!e c!ientu!ui au %ost inde!inite. 2...;< A+)!#t %! -!%iu: e!ement a! acti,itati!or, roduse!or sau ser,icii!or unei organi$atii care oate interactiona cu mediu!. 2...;4 P!r"or-anta %! -!%iu: re$u!tate!e masura.i!e a!e sistemu!ui de management de mediu, !egate de contro!u! organi$atiei asura asecte!or sa!e de mediu, .a$ate e o!itica de mediu, o.iecti,e!e si tinte!e de mediu a!e acesteia. 2...;6 I-)a#t a+u)ra -!%iului: orice modi%icare a mediu!ui, daunatoare sau .ene%ica, tota!a sau artia!a, care re$u!ta din acti,itati!e, roduse!e sau ser,icii!e unei organi$atii. 2...;5 Ri+# ' com.inatie a ro.a.i!itatii de aaritie a unui e,eniment ericu!os sau e2unerii :e2uneri!or; !a acestea si a se,eritatii ranirii sau im.o!na,irii ro%esiona!e care oate %i cau$ata de e,eniment sau de e2unerea :e2uneri!e; !a acesta. 2...;3 E(aluar!a ri+#ului = roces de estimare a riscu!ui :riscuri!or; care re$u!ta dintr4un erico! :din erico!e;, tinand seama de caracteru! coresun$ator a! oricaror controa!e e2istente si de !uare a unei deci$ii asura %atu!ui ca riscu! este :riscuri!e sunt; sau nu este acceta.i! :acceta.i!e;. 2...;1 In#i%!nt ' e,eniment :e,enimente; !egat :!egate; de munca care a generat sau ar %i utut sa genere$e o ranire sau o im.o!na,ire ro%esiona!a :indi%erent de gradu! de se,eritate; sau deces. 2...<0 P!ri#ol = sursa, situatie sau actiune cu un otentia! de a roduce o ,atamare in termeni de ranire sau im.o!na,ire ro%esiona!a sau o com.inatie a acestora. 2...<. P!r"or-anta %! SSO = re$u!tate masura.i!e a!e managementu!ui unei organi$atii, re%eritoare !a riscuri!e sa!e SS&. 2...<2 Si+t!- %! -anag!-!nt: sistem rin care se sta.i!esc o!itica si o.iecti,e!e si rin care se rea!i$ea$a ace!e o.iecti,e. 2...<; Si+t!- %! Manag!-!nt al Calitatii: sistem de management rin care se orientea$a si se contro!ea$a o organi$atie in ceea ce ri,este ca!itatea. 2...<< Si+t!- %! -anag!-!nt %! -!%iu: comonenta a sistemu!ui de management genera! care inc!ude structura organi$atorica, acti,itati!e de !ani%icare, resonsa.i!itati!e, ractici!e, roceduri!e, rocese!e si resurse!e entru e!a.orarea, im!ementarea, rea!i$area, ana!i$area si mentinerea o!iticii de mediu. 2...<4 Si+t!-ul %! -anag!-!nt SSO = arte a sistemu!ui de management a! unei organi$atii uti!i$ata entru de$,o!tarea si im!ementarea o!iticii SS& si managementu! riscuri!or SS&. 2...<6 S)!#i"i#ati!: document care sta.i!este cerinte. +
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina ( din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 2...<5 Tra+abilitat!: a.i!itate de a regasi istoricu!, rea!i$area sau !oca!i$area a ceea ce este !uat in considerare. 2...<3 !ri"i#ar!: con%irmare, rin %urni$are de do,e$i o.iecti,e, ca au %ost inde!inite cerinte!e seci%icate. 2...<1 Pro#!+ !,t!rnali6at: roces de care organi$atia are ne,oie in cadru! sistemu!ui de management a! ca!itatii si e care i! a!ege sa %ie e%ectuat de o arte e2terna. 2.2 Pr!+#urtari SIM < Sistem de Management Integrat I1 < Instructiune de !ucru MSIM < Manua!u! Sistemu!ui de Mangement Integrat P1 < Procedura de !ucru PS < Procedura de sistem MMP < Ministeru! Mediu!ui si Paduri!or ANA"< Administratia Nationa!a ,,Ae!e "omane# SCA" < Sediu! Centra! AN.,,Ae!e "omane# A>: A>A?; < Administratia >a$ina!a de Aa S@A < Sistem @osodarirea Ae!or "MI < "ere$entantu! Managementu!ui entru Ca!itate Mediu Sanatate si Securitate &cuationa!a SIM < Sistem de Management Integrat 6MM < 6c3iament de Masurare si Monitori$are "SIM < "esonsa.i! cu Sistemu! de Management Integrat NI" < Nota intrerna de recetie SS& < Sanatate si Securitate &cuationa!a SSM < Securitate si Sanatate in Munca (
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina ' din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 ;. Do#u-!nt! %! r!"!rinta Documente!e de re%erinta, !a care se raortea$a cerinte!e SIS96M515I de MANA@6M6N9 IN96@"A9 CA1I9A96 M6DI5 SANA9A96 SI S6C5"I9A96 &C5PA9I&NA1A sunt urmatoare!e: ;.. Stan%ar% SR EN ISO 1000:2006: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Prin#i)ii "un%a-!ntal! +i (o#abular. Descrie rinciii!e %undamenta!e a!e sisteme!or de management a! ca!itatii si seci%ica termino!ogia entru sisteme!e de management a! ca!itatii. ;.2 Stan%ar% SR EN ISO 100.:2003: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. C!rint!. Seci%ica cerinte entru un sistem de management a! ca!itatii atunci cand o organi$atie are ne,oie sa4si demonstre$e a.i!itatea de a %urni$a roduse care inde!inesc cerinte!e c!ientu!ui si cerinte!e de reg!ementare. ;.; Stan%ar% SR EN ISO 100<:200.: Si+t!-! %! -anag!-!nt al #alitatii. Linii %ir!#toar! )!ntru i-bunatatir!a )!r"or-ant!i. Aurni$ea$a !inii directoare care iau in considerare atat e%icacitatea, cat si e%icienta sistemu!ui de management a! ca!itatii. Scou! acestui standard este im.unatatirea er%ormantei organi$atiei si satis%actiei c!ienti!or recum si a a!tor arti interesate. ;.< Stan%ar% SR EN ISO .10..:200;: G?i% )!ntru au%itar!a +i+t!-ului %! -anag!-!ntul #alitatii +i$+au %! -!%iu . Aurni$ea$a indrumari re%eritoare !a auditarea sisteme!or de management a! ca!itatii si a! mediu!ui. ;.4 SR EN ISO .<00.:2004- Si+t!-! %! -anag!-!nt %! -!%iu. S)!#i"i#atii +i g?i% %! utili6ar!4 sta.i!este cerinte!e re%eritoare !a un sistem de management de mediu care ermite unei organi$atii sa4si %ormu!e$e si sa4si im!emente$e o!itica si o.iecti,e!e tinand seama de cerinte!e !ega!e si de a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia si in%ormatii re%eritoare !a imacturi!e semni%icati,e asura mediu!ui. ;.6 ISO .<040:2001 ' Manag!-!nt %! -!%iu.o#abular ;.5 SR O@SAS .300.:2003 - Si+t!-! %! -anag!-!nt al +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational!. C!rint!- sta.i!este cerinte!e entru un sistem de management SS& in scou! de$,o!tarii si im!ementarii o!itici si o.iecti,e!or tinand seama de cerinte!e !ega!e si de in%ormatii re%eritoare !a riscuri!e de sanatate si securitate ocuationa!a. ;.3 SR O@SAS .3002:20014Si+t!-! %! -anag!-!nt al +AnAtABii Ci +!#uritABii o#u)aBional!. Linii %ir!#toar! )!ntru i-)l!-!ntar!a O@SAS .300.:2005 '
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 10 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 <. Pro"ilul organi6ati!i A%-ini+traBi! NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 - Bn%iinCatD Bn rin *otDrErea @u,ernu!ui nr. 10+82002, modi%icata si com!etata rin &5@.+382005 si &5@ nr.382010 este Autoritatea NaCiona!D, care are dret sco a!icarea strategiei nationa!e Bn domeniu! gosodDririi Fi ,a!ori%icDrii ae!or, recum Fi gestionarea reCe!ei naCiona!e de mDsuratori 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice Fi de ca!itate a resurse!or de aD ce aarCin domeniu!ui u.!ic. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 cu statut de regie autonomD de interes u.!ic naCiona!, este ersoana -uridicD romEnD, se a%!D su. autoritatea Ministeru!ui Mediu!ui , %uncCionea$D e .a$D de gestiune economicD Fi autonomie %inanciarD Fi BFi des%DFoarD acti,itatea e .a$a reg!ementDri!or Bn ,igoare. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!8 4 are Bn structura sa 11 Administratii >a$ina!e de Aa , organi$ate e .a$ine Fi gruuri de .a$ine 3idrogra%ice, Institutu! NaCiona! de *idro!ogie Fi de @osodDrire a Ae!or, 62!oatarea Com!e2D StEnca CosteFti, 62!oatare Sistem Gona! Pra3o,a SC. A%-ini+traBia NaBionalA 77A)!l! Ro-Dn!84 a!icD strategia Fi o!itica naCiona!D Bn domeniu! gosodDririi cantitati,e Fi ca!itati,e a resurse!or de aD, sco Bn care acCionea$D entru cunoaFterea resurse!or de aD, conser,area, %o!osirea raCiona!D Fi rotecCia resurse!or de aD Bmotri,a eui$Drii Fi degradDrii, Bn ,ederea asigurDrii unei de$,o!tDri dura.i!e, re,enirea e%ecte!or distructi,e a!e ae!or, reconstrucCia eco!ogicD a cursuri!or de aD, asigurarea sura,eg3erii 3idro!ogice Fi 3idrogeo!ogice, im!ementarea re,ederi!or !egis!aCiei armoni$atD cu Directi,e!e 5niunii 6uroene Bn domeniu! gosodDririi dura.i!e a resuse!or de aD Fi conser,area ecosisteme!or ac,atice Fi a $one!or umede. Pentru rea!i$area scou!ui, coordonea$D Fi rDsunde de modu! de %o!osire a resurse!or de aD de sura%aCD Fi su.terane e ansam.!u! teritoriu!ui CDrii Fi de e2!oatarea !ucrDri!or de gosodDrire a ae!or Fi co!a.orea$D cu toCi deCinDtorii a!tor !ucrDri construite e ae sau Bn !egDturD cu ae!e. A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E administrea$a ae!e din domeniu! u.!ic a! statu!ui si in%rastructura Sistemu!ui Nationa! de @osodarire a Ae!or, %ormata din !acuri de acumu!are, diguri de aarare Bmotri,a inundatii!or, cana!e, deri,atii inter.a$ina!e, ri$e de aa si a!te !ucrari seci%ice, recum si in%rastructura sisteme!or nationa!e de ,eg3e 3idro!ogica, 3idrogeo!ogica si de monitori$are a ca!itatii resurse!or de aa a%!ate Bn atrimoniu! sDu, Bn scou! cunoasterii si a gestionarii unitare e ansam.!u! tarii, a resurse!or de aa de sura%ata si su.terane. A%-ini+tratia Nationala EA)!l! Ro-Dn!E are ca o.iect de acti,itate si atri.utii urmatoare!e: gosodarirea unitara a resurse!or de aa de sura%ata si su.terane si rotectia acestora Bmotri,a eui$arii si degradarii0 rotectia, conser,area si restaurarea resurse!or de aD de sura%aCD Fi su.terane si a ecosisteme!or ac,atice entru atingerea stDri .une a ae!or0 administrarea, e2!oatarea, BntreCinerea, reararea, com!etarea si moderni$area Sistemu!ui Nationa! de @osodarire a Ae!or a%!at Bn administrarea sa0 10
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 11 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 coordonarea e2!oatarii !acuri!or de acumu!are, e .a$ine 3idrogra%ice, indi%erent de detinatoru! acestora0 disunerea in erioade!e de ae mari, Bn ca$ de o!uari accidenta!e, recum si Bn ca$ de introducere a restrictii!or Bn a!imentarea cu aa, a masuri!or oerati,e o.!igatorii Bn !egatura cu e2!oatarea acestora0 e!a.orarea si urmDrirea a!icDrii P!anuri!or de %o!osire a aei si de e,acuare a ae!or u$ate Bn erioade!e 3idro!ogice norma!e0 e!a.orarea .a!antei aei, e .a$ine 3idrogra%ice si !a ni,e!u! tarii, e!a.orarea si urmDrirea a!icDrii P!anuri!or de restrictii si %o!osire a aei Bn erioade de%icitare, recum si coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de aa, a Programe!or de restrictii Bn a!imentarea cu aa Bn ca$ de seceta0 organi$area si des%asurarea acti,itatii de urmarire a comortarii in tim a constructii!or 3idrote3nice, din administrare0 sta.i!irea rogramu!ui de masuri entru %iecare unitate 3idrogra%ica in ,ederea atingerii unei stari .une a ae!or0 rea!i$area registru!ui $one!or rote-ate in con%ormitate cu re,ederi!e !egis!atiei, armoni$ata cu Directi,e!e 5niunii 6uroene0 administrarea a!.ii!or minore a!e ae!or, a cu,ete!or !acuri!or si .a!ti!or in starea !or natura!a sau amena-ata, a %a!e$ei si !a-ei marii, a $one!or umede si ce!or rote-ate a%!ate in atrimoniu0 administrarea, e2!oatarea si intretinerea in%rastructurii Sistemu!ui Nationa! de Veg3e *idro!ogica si *idrogeo!ogica0 monitori$area starii si e,o!utiei cantitati,e si ca!itati,e a ae!or0 e%ectuarea de ana!i$e %i$ico4c3imice, .io!ogice si .acterio!ogice entru aa, sedimente si .iota0 e!a.orarea diagno$e!or si rogno$e!or 3idro!ogice si a,erti$area in ca$ de roducere a %enomene!or 3idro!ogice ericu!oase0 rere$entarea "omaniei !a &rgani$atia Meteoro!ogica Mondia!a, e !inie de 3idro!ogie0 administrarea, e2!oatarea si intretinerea Sistemu!ui Nationa! de Monitori$are a Ca!itatii "esurse!or de Aa0 roducerea de energie e!ectrica in Micro3idrocentra!e!e a%!ate in atrimoniu! ANA" :!icenta acordata in con%ormitate cu 1egea 31(82003;0 tratare si transort aa ota.i!a:6SG.Pra3o,a4SC; a,i$area !ucrari!or ce se e2ecuta e ae sau au !egatura cu ae!e, e!i.erarea autori$atii!or de gosodarire a ae!or0 contro!u! uti!i$atori!or de aa si a !ucrari!or construite e ae si in !egatura cu ae!e, din unct de ,edere a! %unctionarii si a! incadrarii in re,ederi!e a,i$e!or si autori$atii!or de gosodarire a ae!or0 11
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 12 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 aararea imotri,a inundatii!or rin !ucrari!e de gosodarire a ae!or a%!ate in administrarea sa si constituirea stocu!ui de materia!e si mi-!oace seci%ice de aarare imotri,a inundatii!or a%erente acestora0 asigurarea secretariate!or te3nice ermanente in domeniu! aararii imotri,a inundatii!or0 articiarea !a coordonarea actiuni!or de gestionare a situatii!or de urgenta generate de inundatii, %enomene meteoro!ogice ericu!oase, accidente !a constructii!e 3idrote3nice si o!uari accidenta!e si !a regatirea ou!atiei entru aararea imotri,a inundatii!or rin e2ercitii eriodice de simu!are0 a,erti$area si inter,entia in ca$ de roducere a %enomene!or 3idro!ogice ericu!oase,accidente !a constructii!e 3idrote3nice din administrare si o!uari accidenta!e0 e!a.orarea P!anuri!or de aarare imotri,a inundatii!or, %enomene!or meteoro!ogice ericu!oase,accidente!or !a constructii!e 3idrote3nice si o!uari!or accidenta!e, a ce!or e .a$ine 3idrogra%ice recum si acordarea asistentei te3nice !a e!a.orarea de catre uti!i$atorii de aa si comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta a !anuri!or rorii de aarare0 articiarea in ca$ de roducere a o!uari!or accidenta!e !a acti,itati!e oerati,e de a,erti$are a uti!i$atori!or de aa si a autoritati!or administratiei u.!ice din a,a!, de e!iminare a cau$e!or si de diminuare a e%ecte!or si monitori$area roagarii undei o!uante0 co!a.orarea ermanenta cu comitete!e !oca!e entru situatii de urgenta, cu unitati!e de ordine u.!ica, cu autoritati!e u.!ice teritoria!e, entru sanatate si a!te!e, entru in!aturarea cau$e!or si e%ecte!or o!uari!or accidenta!e0 e!a.orarea si urmarirea a!icarii P!anuri!or .a$ina!e de re,enire si de in!aturare a e%ecte!or o!uari!or accidenta!e, coordonarea e!a.orarii de catre uti!i$atorii de aa a !anuri!or rorii de re,enire si de com.atere a o!uari!or accidenta!e, recum si asigurarea unei rotectii sorite si im.unatatirea mediu!ui ac,atic rin masuri seci%ice de reducere rogresi,a a o!uarii0 inter,entia si scou! reducerii tretate a o!uarii ae!or su.terane si a re,enirii o!uarii u!terioare a acestora0 e,a!uarea daune!or roduse si a ,a!orii ser,icii!or e2ecutate de Administratia Nationa!a HAe!e "omaneH, entru monitori$area si com.aterea o!uarii accidentate si recuerarea acestora de !a o!uatori0 articiarea !a conser,area, rote-area si restaurarea ecosisteme!or ac,atice si !a rotectia %aunei si %!orei ac,atice0 constituirea si tinerea !a $i a Aondu!ui Nationa! de date 3idro!ogice, 3idrogeo!ogice si de gosodarire a ae!or, rin ,a!idarea de %ond si stocarea date!or si a in%ormatii!or seci%ice co!ectate de unitati!e rorii, de a!te unitati secia!i$ate, autori$ate si de uti!i$atorii de aa0 rea!i$area de anuare, sinte$e, studii si cercetari de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie, gosodarire a ae!or si de mediu, instructiuni si monogra%ii, studii de imact, sc3eme cadru de amena-are, .i!anturi de mediu0 e!a.orarea si tinerea !a $i a cadastru!ui ae!or si a dreturi!or de %o!osire a ae!or0 12
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 13 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 in,entarierea si tinerea !a $i a atrimoniu!ui de interes u.!ic si ri,at a! Statu!ui a%!at in administrare0 e!a.orarea P!anuri!or de management si gestiune a resurse!or de aa e .a$ine 3idrogra%ice in con%ormitate cu re,ederi!e Directi,ei cadru 7082000 a 5niunii 6uroene in domeniu! ae!or0 intocmirea, in mod core!at, e ansam.!u! %iecarui .a$in 3idrogra%ic, de rouneri de !ucrari noi de amena-are, necesare satis%acerii cerinte!or de aa, rotectiei ca!itatii ae!or si restaurarii cursuri!or de aa, recum si re,enirii actiunii distructi,e a ae!or0 urmarirea romo,arii si e2ecutarii de !ucrari noi in domeniu! gosodaririi ae!or din a!ocatii .ugetare, in ca!itate de ordonator secundar a! c3e!tuie!i!or de caita!0 asigura romo,area si e2ecutarea !ucrari!or de intretinere si rearatii a !ucrari!or de gosodarire a ae!or din administrare0 rea!i$area de !ucrari de amena-are a cursuri!or de aa si a a!tor !ucrari de in,estitii, acordarea asistentei te3nice de secia!itate0 ana!i$a de imact a acti,itatii umane asura situatiei ae!or de sura%ata si a ae!or su.terane0 constatarea contra,entii!or si a!icarea sanctiuni!or re,a$ute de !egis!atia in domeniu! gosodaririi ae!or0 instituirea regimu!ui de sura,eg3ere secia!a !a %o!osinte in conditii!e !egii si urmarirea rea!i$arii acestuia0 e%ectuarea de audituri, insectii, e2erti$e, consu!tanta, recetia ca!itatii ser,icii!or si !ucrari!or de constructii si monta- si a !ucrari!or de unere in siguranta a constructii!or 3idrote3nice0 rea!i$area sistemu!ui in%ormatic si de te!ecomunicatii in unitati!e sistemu!ui de gosodarire a ae!or0 e!a.orarea de roduse so%tIare in domeniu! gosodaririi ae!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei0 articiarea !a acti,itati!e internationa!e de sc3im. de date si in%ormatii, !a reuniuni te3nico4stiinti%ice, studii si roiecte in domeniu! gosodaririi ae!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei0 asigurarea a!icarii re,ederi!or con,entii!or si a a!tor acorduri internationa!e din domeniu! ae!or !a care "omania este arte si a im!ementarii re,ederi!or !egis!atiei armoni$ata cu Directi,e!e 5niunii 6uroene, in domeniu! gosodaririi ae!or0 initierea de actiuni de cooerare te3nico4stiinti%ica in domeniu! gosodaririi ae!or, 3idro!ogiei si 3idrogeo!ogiei cu agenti economici si autoritati u.!ice din tara si din strainatate0 a!icarea mecanismu!ui economic seci%ic domeniu!ui gosodaririi cantitati,e si ca!itati,e a ae!or0 13
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 1) din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 ,a!ori%icarea com!e2a a ae!or ca resursa economica, cu otentia!e!e si u$u%ructu! acestora, rea!i$area ser,icii!or seci%ice si comune de gosodarire a ae!or si e2ecutarea acestora e .a$a de contracte economice inc3eiate cu .ene%iciarii0 asigurarea %unctii!or de unic restator a! ser,icii!or seci%ice de gosodarire a ae!or0 rounerea de contri.utii, !ati si tari%e entru ser,icii!e seci%ice de gosodarire a ae!or si de actua!i$are a acestora con%orm !egis!atiei in ,igoare0 e%ectuarea a!tor ser,icii comune de gosodarire a ae!or, de 3idro!ogie, 3idrogeo!ogie, ana!i$e de !a.orator, asistenta te3nica, rearatii !a constructii 3idrote3nice etc.0 ,a!ori%icarea otentia!u!ui 3idromecanic, 3idroenergetic din administrarea rorie si a namo!u!ui din !acuri!e natura!e si asigurarea otentia!u!ui turistic si de agrement a! Dunarii, rauri!or, !acuri!or, a! marii teritoria!e, a! !a-e!or ae!or de sura%ata si a! !a-ei Marii Negre0 gestionarea .re,ete!or si a documente!or ri,ind rotectia rorietatii inte!ectua!e entru care Administratia Nationa!a HAe!e "omaneH este titu!ara0 regatirea si er%ectionarea ersona!u!ui rin di,erse %orme de instruire0 romo,area imaginii Administratiei Nationa!e ,,Ae!e "omane# in conte2t economic si socia!, acti,itati de in%ormare directa si de sensi.i!i$are a u.!icu!ui si mass4media in ro.!eme!e aei0 editarea, tiarirea si comercia!i$area de u.!icatii te3nice in domeniu! ae!or0 urmarirea core!arii !ucrari!or si acti,itati!or des%asurate e ae sau in !egatura cu acestea cu re,ederi!e sc3eme!or cadru de amena-are si gosodarire a .a$ine!or 3idrogra%ice0 asigurarea secretariate!or te3nice a!e comitete!or de .a$in si articiarii u.!icu!ui !a !uarea deci$ii!or in domeniu! gosodaririi ae!or si %urni$area de in%ormatii coresun$atoare cu ri,ire !a masuri!e !ani%icate si re$entarea de raoarte ri,ind e,o!utia unerii in a!icare a acestora0 gestionea$a Aondu! Ae!or otri,it diso$itii!or !ega!e in ,igoare0 orice a!te acti,itati ori ser,icii necesare rea!i$arii o.iectu!ui rincia! de acti,itate. 1)
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 15 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 4. Pro#!+!l! %!+"a+urat! in Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat A.ordarea .a$ata e roces rere$inta identi%icarea si managementu! sistematic a! rocese!or acti,itati!or, uti!i$ate in cadru! unei organi$atii si, in secia!, interactiuni!e dintre ast%e! de rocese. IS& '001:200( romo,ea$a ca metoda de conducere a unei organi$atii a.ordarea .a$ata e roces intrucat, din ractica, s4a constatat ca o organi$atie, ri,ita ca o suma de rocese, %unctionea$a e%icace daca %iecare roces este e%icace, iar core!area intre rocese este otima si tinuta su. contro!. In ca$u! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16,,AP616 "&MAN6#, mode!u! de sistem de management a! ca!itatii .a$at e roces este ersona!i$at e %urni$are de ser,icii.
Aig. 1 Acti,itati cu ,a!oare adaugata In%ormatii Princia!e!e rocese des%asurate entru restarea de ser,icii si rea!i$area o.!igatii!or si rasunderi!or, ce ii re,in in gestionarea si e2!oatarea resurse!or de aa, se ot grua in: Procese de management Ana!i$a managementu!ui = rocesu! de ana!i$a a Sistemu!ui de Management Integrat este un roces com!e2 de ana!i$a, in urma caruia sunt !uate masuri 8 deci$ii a!e managementu!ui 8 actiuni re,enti,e, entru im.unatatirea continua a SIM, roces documentat in rocedura de !ucru JAna!i$a managementu!ui#, cod P1402. 6!a.orarea deci$ii!or = rocesu! de initiere, e!a.orare si emitere a D6CIGII1&", in ,ederea rea!i$arii acestora intr4un sistem unitar, recum si modu! de monitori$are a acestora din unct de ,edere a trasa.i!itatii in tim si resecti, unerea in a!icare a re,ederi!or acestora. Se a!ica in rocesu! de e!a.orare a deci$ii!or = de organi$are, te3nice, 15 mbuntirea continu a sistemului de management al integrat MANAGEMENT ASIGURAREA RESURSELOR MAS5"A"6, ANA1IGA, IM>5NA9A9I"6 RO!U"TIE #SER$I"II rodus # Ser%iciu !ate de intrare "erine "lieni !ate de ie&ire Satis'acie "lieni arti interesate arti interesate
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 17 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 comercia!e, resurse umane, %inanciar4conta.i!e, constituire comisii, etc. 4 in cadru! ANA", %iind a!ica.i!a !a ni,e!u! tuturor comartimente!or %unctiona!e. Intocmirea P!anu!ui de acti,itate a! ANA" 4 are dret sco Bntocmirea Planului Anual de Activitate al ANAR entru anu! urmDtor = o.Cinerea unei imagini sintetice asura tuturor acti,itDCi!or Fi reocuDri!or din cadru! organi$aCiei. "ea!i$area >.V.C. a! ANA" 4 are dret sco e!a.orarea si urmarirea Bugetului de Venituri si Cheltuieli anual al ANAR ca instrument de !ani%icare %inanciara. Procesu! constituie comonenta a rocesu!ui de .ugetare a! administratiei. Procese de asigurare a resurse!or "ecrutarea si se!ectia ersona!u!ui 4 Sta.i!este modu! de oerare Bn rocese!e de recrutare Fi se!ecCie a ersona!u!ui in una din urmDtoare!e situaCii: - 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a sa - 9itu!aru! ostu!ui DrDseFte ostu!8unitatea !a iniCiati,a administratiei - AariCia unui nou ost Bn structura organi$atoricD a administratiei - "estructurarea organi$atoricD a unui comartiment %uncCiona!, ce are ca re$u!tat un numDr mai mare de osturi decEt numDru! de ersona! ocuat Procesu! este documentat in cod P1407. Instruirea 4 are ca sco mentinerea unui ni,e! coresun$ator a! cunostinte!or ro%esiona!e entru ersona!u! ce des%asoara acti,itati care in%!uentea$a con%ormitatea cu cerinte!e c!ientu!ui re%eritoare !a rodus8ser,iciu, si cu cerinte!e !ega!e re!e,ante re%eritoare !a rodus8ser,iciu, !a asecte!e de mediu si !a ce!e re%eritoare !a sanatatea si securitatea ocuationa!a. Procesu! si este !ani%icat rin KProgramu! de %ormare %orma!a8non4%orma!a a ersona!u!ui#si este documentat in rocedura de !ucru KInstruire#, cod P1405. "ea!i$area si contro!u! rogramu!ui anua! ANA" de%a!cat e rincia!e!e acti,itati: - asigurare resurse de aa - administrare !ucrari 3idrote3nice - intocmire !anuri de management .a$ina!e "ea!i$area si contro!u! o.iecti,e!or de in,estitii = sta.i!este modu! in care se deru!ea$a si se tine su. contro! rea!i$area o.iecti,e!or de in,estitii si se a!ica tuturor o.iecti,e!or de in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti. Procesu! este documentat in rocedura P14 22. Contractarea !ucrari!or = rocesu! sta.i!este modu! in care se %ace contractarea !ucrari!or interne, cat si a comen$i!or catre terti. Procedura este a!ica.i!a urmatoare!or tiuri de !ucrari: e2ecutia SPA, SA, e2ecutia P93, PAC, D1, D6, ,eri%icarea P93, PAC, D6, e2ecutia !ucrari!or de in,estitii. Procesu! este documentat in rocedura P1423. 17
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 1+ din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Intocmirea documentatiei entru o.tinerea de %inantare e2terna = sta.i!este modu! in care se deru!ea$a si se tine su. contro! rocesu! de so!icitare si o.tinere a %onduri!or de %inantare e2terna in ,ederea moderni$arii si8sau rete3no!ogi$arii unor o.iecti,e gestionate de catre ANA". Se a!ica tuturor o.iecti,e!or de in,estitii rea!i$ate entru ANA" de catre terti, cu %onduri o.tinute rin %inantare e2terna rin Ser,iciu P.I.5. 6,identa mi-!oace!or %i2e 4 scou! este ace!a de a reda modu! Bn care se Bnregistrea$D Fi se Cine e,idenCa mi-!oace!or %i2e din cadru! organi$atiei. Acest roces se a!icD tuturor comartimente!or din cadru! organi$atiei, care sunt dotate cu uti!a-e, mo.i!ier, aaraturD de !ucru Fi de ,eri%icare ce intrD Bn categoria de mi-!oc %i2. In,entarierea atrimoniu!ui organi$atiei = scou! este ace!a de a re$enta tota!itatea oeraCiuni!or necesare organi$Drii Fi e%ectuDrii in,entarierii atrimoniu!ui organi$atiei. In,entarierea atrimoniu!ui urmDreFte sta.i!irea situaCiei rea!e a Bntregu!ui atrimoniu a! organi$atiei recum Fi .unuri!e deCinute cu orice tit!u, aarCinEnd a!tor ersoane -uridice sau %i$ice, Bn ,ederea Bntocmirii .i!anCu!ui conta.i! care tre.uie sD asigure o imagine %ide!D Fi com!etD a atrimoniu!ui, a situaCiei %inanciare Fi a re$u!tate!or o.Cinute. Intretinerea arcu!ui auto = de%ineste modu! in care se rea!i$ea$a actiuni!e re,enti,e in ,ederea e,itarii de%ectiuni!or accidenta!e a autoturisme!or si auto,e3icu!e!or, cu scou! de mentinere a acestora in .una stare de %unctionare, %ina!itatea %iind asigurarea caacitatii de transort necesare des%asurarii in .une conditii a acti,itati!or si rocese!or din cadru! ANA", %ara a%ectarea mediu!ui sau sanatatii si securitatii anga-ai!or. Procesu! este documentat in rocedura P142'. Mentenanta ec3iamente!or din dotare = rocesu! descrie resonsa.i!itati!e, autoritatea si mecanisme!e rin care se urmareste comortarea ec3iamente!or si uti!a-e!or din cadru! organi$atiei, cu e2cetia mi-!oace!or de transort si autouti!a-e!or, in timu! e2!oatarii entru : - Identi%icarea si semna!area oricarei a.ateri de !a arametrii de %unctionare roiectati ai uti!a-u!ui - Insectia si ana!i$a te3nica a starii uti!a-u!ui, sta.i!irea masuri!or oerati,e entru re,enirea !a o %unctionare norma!a - 6!a.orarea !anu!ui de re,i$ii si rearatii anua! si urmarirea re!i$arii acestuia, in scou! rea!i$arii con%ormitatii cu cerinte!e a rodusu!ui8ser,iciu!ui, con%ormitatii de mediu si de a ce!ei de sanatate si securitate ocuationa!a. Procedura se a!ica tuturor ec3iamente!or si uti!a-e!or din dotarea ANA", cu e2cetia mi-!oace!or de transort si a uti!a-e!or auto. Asigurarea su mentinerea structuirii in%ormatice = rocesu! descrie resonsa.i!itDCi!e, autoritDCi!e Fi mecanisme!e in ,ederea conducerii Fi contro!u!ui acti,itDCi!or de ser,ice, rearaCii Fi insecCii a!e ec3iamente!or de ca!cu!. Asigurarea resurse!or %inanciare entru sustinerea acti,itati!or rorii. Procese de roductie, constituite din ansam.!u! rocese!or care asigura ser,icii!e o%erite si rasunderi!or ce re,in ANA" ca gestionar unic a! resurse!or de ae. 1+
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 1( din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Aceste ser,icii si rasunderi, materia!i$ate sau nu rin contracte, ot %i gruate in: 4 Administrarea si gestionarea resurselor de apa, rin care se asigura: / ser,icii!e de asigurare a aei .rute, e categorii de surse si uti!i$atori0 / ser,icii!e seci%ice entru ame!iorarea ca!itatii cursuri!or de aa0 / managementu! situatii!or de urgenta :inundatii, seceta, accidente !a constructii 3idrote3nice, o!uari accidenta!e;0 / %urni$area de raoarte anua!e de sinte$a ri,ind resurse!e de aa :.a!anta ae!or, ca!itatea ae!or4PCA, anuar;0 4 Reglementari in domeniul apelor constituite din: / a,i$e:am!asament, gosodarire a ae!or; / autori$atii de gosodarire a ae!or / noti%icari de inceere a e2ecutiei si de unere in %unctiune / ermise de tra,ersare a !ucrari!or de gosodarire a ae!or cu ro! de aarare imotri,a inundatii!or 4 Inspectia in domeniul apelor, rin care se asigura: / contro!u! si ,eri%icarea con%ormarii acti,itati!or %o!osinte!or de aa in con%ormitate cu re,ederi!e !egis!atiei in domeniu! ae!or si cu reg!ementari!e emise de ANA" :con%orm cometente!or;. / ana!i$a si rasunsu! !a rec!amatii!e si sesi$ari!e %acute de ersoane %i$ice si -uridice. 4 Probleme referitoare la Integrarea Europeana constand din: / e!a.orarea de documentatii de sinte$a ri,ind resectarea re,ederi!or Directi,e!or si "eg!ementari!or 5niunii 6uroene in domeniu! ae!or. / e!a.orarea Sc3eme!or directoare de amena-are si management e .a$ine sau satii 3idrogra%ice. Pro#!+! %! Ma+urar!7 Anali6a +i I-bunatatir!7 #ar! #u)rin%: Ma+urar!a +ati+"a#ti!i #li!ntilor 4 rocesu! de monitori$are continua a c!ienti!or in ,ederea im.unatatirii satis%actiei acestora, con%orm rocedurii de !ucru JMasurarea satis%actiei c!ienti!or# Procesu! este documentat in cod P140). Au%itul int!rn ' rocesu! de masurare a stadiu!ui Sistemu!ui de Management Integrat, con%orm rocedurii de sistem JAudit intern# cod PS403. "e$u!tate!e rocesu! de audit intern sunt date de intrare a rocesu!ui de ana!i$a a managementu!ui. Ur-arir!a #o-)ortarii in ti-) a #on+tru#tiilor +i in+talatiilor = are dret sco e!a.orarea, rea!i$area si urmarirea comortarii in tim a constructii!or 3idrote3nice, inc!usi, a ce!or care au su%erit inter,entii anterioare momentu!ui dec!ansarii urmaririi comortarii constructiei, in scou! deistarii !a tim a degradari!or care ot conduce !a scaderea er%ormante!or ri,ind siguranta si %unctiona!itatea acestora. Monitori6ar!a in%i#atorilor "i6i#o-#?i-i#i7 biologi#i +i ba#t!riologi#i = rocesu! descrie modu! de urmarire si tinere su. contro! a indicatori!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si .acterio!ogici e intregu! %!u2 te3no!ogic =catare, aductiune, tratare, distri.utie aa si se a!ica entru toate o.iecti,e!e organi$atiei, !a care se urmareste e,o!utia arametri!or de ca!itate in tim, rin !a.oratoare!e rorii. 1(
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 1' din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Pr!luar!a$tranSIMt!r!a in"or-atiilor in #a%rul Di+)!#!ratului = rocesu! e2!ica modu! de re!uare si tranSIMtere a in%ormatii!or rimite de !a c!ientii organi$atiei sau re!uate din retea: Controlul n!#on"or-itatilor = rocesu! rin care se %ace tratarea tuturor necon%ormitati!or, atat de sistem, cat si de rodus sau ser,iciu, de mediu si de SS&, con%orm rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40). A#tiuni #or!#ti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or, con%orm rocedurii de sistem KContro!u! necon%ormitati!or si actiuni corecti,e#, cod PS40). Tratar!a r!#la-atiilor +i )!titiilor = actiune corecti,a a carei tratare distincta a %ost considerata necesara, rere$entand rocesu! de ana!i$a a rec!amatii!or c!ienti!or, con%orm rocedurii de !ucru J9ratarea rec!amatii!or#, cod P1403. A#tiuni )r!(!nti(! = rocesu! rin care sunt e!iminate cau$e!e necon%ormitati!or otentia!e, con%orm rocedurii de sistem KActiuni re,enti,e#, cod PS405. Ur-arir!a %!bit!lor "a#turat!7 in#?i%!ri-%!+#?i%!ri = descrie resonsa.i!itati!e ce re,in comartimente!or im!icate in urmarirea incasari!or de.ite!or rere$entind contra4,a!oarea ser,icii!or de aa %urni$ate, recum, a recuerarii de.ite!or e ca!e -udecatoreasca, recum si a sistarii acestor ser,icii ca urmare a susendarii contractu!ui de %urni$are. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i %! +anatat! +i +!#uritat! o#u)ationala4 rocesu! rin care se ,eri%ica ermanent con%ormitatea de mediu si de SS& re%eritoare !a asecte!e de mediu si riscuri!e identi%icate, con%orm rocedurii de sistem JMonitori$are si masurare er%ormanta#cod PS40'. Atunci cand organi$atia e2terna!i$ea$a rocese care in%!uentea$a con%ormitatea rodusu!ui8ser,iciu!ui cu cerinte!e, se asigura contro!u! asura ace!or rocese. 9iu! si am!oarea contro!u!ui a!icat asura !or este de%init rin re,ederi c!are in contracte!e inc3eiate, recum si in roceduri!e din cadru! sistemu!ui de management integrat ANA" %o!oseste, e .a$a contractua!a, urmatoare!e rocese e2terne: roiectarea, ??????.................care sunt tinute su. contro! con%orm roceduri!or.????....................... @arta )ro#!+!lor Fa#ti(itatilorG rincia!e inc!use in SIM de !a ADMINISTRATIA NATIONALA.77APELE ROMANE# este re$entata in Ane2a 2 6. C!rint!l! Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat 6... Si+t!-ul %! Manag!-!nt Int!grat F#!rinta <G 6.... C!rint! g!n!ral! F#!rinta <.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 1'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 20 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Con%ormitatea SIM cu S" 6N IS& '001:200(, S" 6N IS& '001:2005 si &*SAS 1(001:200( se rea!i$ea$a rin: %!t!r-inar!a )ro#!+!lor re!e,ante a!e SIM, rearti$area acestora in organi$atie si documentarea acestora in roceduri de sistem, roceduri de !ucru8%ise de roces, instructiuni de !ucru, curinse in Lista procedurilor, fiselor si instructiunilor in vigoare0 %!t!r-inar!a +u##!+iunii +i int!ra#tiunii acestor )ro#!+!7 con%orm cic!u!ui mentionat in ca.5 si *artii rocese!or0 %!t!r-inar!a #rit!riilor +i -!to%!lor necesare entru ca oerarea cat si contro!u! acestor rocese, recum si a! imacturi!or de mediu si a! riscuri!or de ranire si im.o!na,ire ro%esiona!a sa %ie e%icace0 a+igurar!a r!+ur+!lor +i in"or-atiilor necesare entru %unctionarea si tinerea su. contro! a acestor rocese si a acti,itati!or cu imact semni%icati, asura mediu!ui si SS& din aceste rocese0 -onitori6ar!a7 -a+urar!a acestor rocese, atunci cand este a!ica.i!, asecte!e!or de mediu semni%icati,e si riscuri!or semni%icati,e, +i anali6a re$u!tate!or entru ,eri%icarea rea!i$arii o.iecti,e!or si identi%icarea de so!utii de im.unatatire0 i-)l!-!ntar!a a#tiunilor necesare entru a rea!i$a re$u!tate!e !ani%icate si i-bunatatir!a #ontinua a a#!+tor )ro#!+!7 reducerea imacturi!or de mediu si riscuri!or si im.unatatirea er%ormantei de mediu si SS&. 6.1.2 C!rint! r!"!ritoar! la %o#u-!ntati! F#!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.<7 <.<.4 +i <.4.< #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6...2.. G!n!ralitati Documentatia SIM este a!catuita din: eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale continuta in MSIM0 !biectivele calitatii, mediului si sanatatii si securitatii ocupationale, atat ce!e genera!e, cat si ce!e rearti$ate e %unctii!e re!e,ante din organi$atie0 "anualul #istemului de "anagement Integrat 4 cod MSIM0 Proceduri de sistem = PS0 Proceduri de !ucru4P10 Instructiuni de !ucru4I10 Aise de roces4AP0 1egis!atii genera!e si seci%ice in domeniu! de acti,itate, de mediu si de securitate si securitate si sanatate in munca :con%orm PS401;0 Inregistrari. 6...2.2 Manualul Si+t!-ului %! Manag!-!nt Int!grat &rgani$atia detine re$entu! "anual al #istemului de "anagement Integrat. 6...2.; Controlul %o#u-!nt!lor 20
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 21 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Documente!e cerute de con%ormitatea SIM cu IS& '001:200(, IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ sunt tinute su. contro! in con%ormitate cu rocedura documentata Controlul documentelor, cod PS=01, care reci$ea$a regu!i!e de: aro.are, emitere0 ana!i$a, actua!i$are, daca este ca$u!, rearo.are0 identi%icare a modi%icari!or si stadiu!ui re,i$iei curente a documente!or0 asigurare ca ,ersiuni!e re!e,ante a!e documente!or a!ica.i!e sunt disoni.i!e !a uncte!e de uti!i$are0 asigurare ca documente!e raman !i$i.i!e si identi%ica.i!e cu usurinta0 identi%icare si distri.utie contro!ata a documente!or de ro,enienta e2terna0 re,enire a uti!i$arii neintentionate a documente!or erimate si de a!icare a unei identi%icari adec,ate daca sunt astrate entru orice a!t sco. Sunt reci$ate c!ar %unctii!e a.i!itate cu e!a.orarea, ,eri%icarea, aro.area si retragerea documente!or. In ca$u! modi%icarii documente!or, e!a.orarea, ,eri%icarea si aro.area se %ac de catre ace!easi %unctii ca si in ca$u! documentu!ui initia!. 6!a.orarea roceduri!or si instructiuni!or se %ace con%orm $hidului de elaborare a procedurilor, cod P1401, e! insusi asimi!at ca o rocedura de !ucru. Proceduri!e curind scou! si domeniu! de a!icare a! acti,itatii descrise de rocedura, documente!e de re%erinta, de%initii si rescurtari aco!o unde este necesar, resonsa.i!itati!e %unctii!or im!icate7 descrierea amanuntita a etae!or de !ucru, a ,eri%icari!or, recum si a inter%ete!or ce inter,in in des%asurarea acti,itatii0 de asemenea, sunt enumerate inregistrari!e a%erente. P!ani%icarea SIM, unde se imune0 rincia!e!e rocese care au !oc in acti,itatea organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu! in care decurge %iecare acti,itate, %unctii!e im!icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii, inregistrari!e si documente!e care inter,in in %iecare etaa, dua ca$. BnregistrDri a!e rocese!or des%asurate in organi$atie sunt curinse in Lista inregistrarilor in vigoare, cod A4SMC402. 6...2.< Controlul inr!gi+trarilor Inregistrari!e sunt un ti secia! de documente si tre.uie tinute su. contro!, con%orm cerinte!or reci$ate de rocedura documentata Controlul inregistrarilor, cod PS402, care de%ineste contro!u! necesar entru identi%icarea, deo$itarea, rote-area, regasirea, durata de astrare si e!iminarea inregistrari!or. Inregistrari!e %urni$ea$a do,e$i a!e con%ormitatii cu cerinte!e si a %unctionarii e%icace a SIM si de aceea tre.uie sa ramana !i$i.i!e, identi%ica.i!e si regasi.i!e cu usurinta. Aorma acestora si modu! de uti!i$are sunt sta.i!ite in roceduri, mode!u! !or resecti, a! %ormu!are!or %iind re$entat in ane2e!e acestora. 9iuri!e de inregistrari %o!osite sunt curinse in Lista inregistrarilor in vigoare. 1ista contine si date ri,ind emitentu! si destinataru! inregistrari!or, numaru! de e2em!are si %ormatu! acestora :tiarit sau e!ectronic; si durata de astrare. 6.2. R!+)on+abilitat!a -anag!-!ntului F#!rinta 4G 21
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 22 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 6.2... Anga&a-!ntul -anag!-!ntului F#!rinta 4.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G Managementu! de ,ar% demonstrea$a anga-amentu! entru de$,o!tarea si im!ementarea SIM recum si entru im.unatatirea continua a e%icacitatii sa!e rin: comunicarea in organi$atie a imortantei satis%acerii cerinte!or c!ienti!or, a a!tor arti interesate, a cerinte!or !ega!e si a ce!or de reg!ementare = in cadru! sedinte!or de !ucru0 sta.i!irea o!iticii in domeniu! ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e si rin eclaratia de politica in domeniul calitatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e0 sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si sanatatii si securitatii ocuationa!e0 conducerea ana!i$e!or SIM0 asigurarea resurse!or disoni.i!e, ast%e! incat sa %ie asigurate in .une conditii deru!area rocese!or cu imact asura con%ormitatii cu cerinte!e a ser,icii!or restate de organi$atie, asura con%ormitatii de mediu si a ce!ei de sanatate si securitate ocuationa!a. 6,a!uarea modu!ui de %unctionare a SIM se rea!i$ea$a rin ana!i$area sistematica si !ani%icata a %unctii!or sa!e, in cadru! sedinte!or de ana!i$a a!e conducerii. Con%orm cerinte!or standardu!ui, ersoane!e cu resonsa.i!itati in managementu! organi$atiei, ersoane!e desemnate cu acti,itati de insectie, contro! si ,eri%icare, recum si auditorii interni, au %ost a.i!itate rin deci$ii semnate de catre Directoru! @enera!. 6.2.2. Ori!ntar! #atr! #li!nt +i )artil! int!r!+at! F#!rinta 4.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.;.. +i <.;.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.2.2.. Ori!ntar! #atr! #li!nt Managementu! tre.uie sa se asigure de identi%icarea si satis%acerea de catre organi$atie a cerinte!or c!ienti!or si .ene%iciari!or de ser,icii restate de ANA", recum si a cerinte!or autoritati!or, a cerinte!e de mediu si de sanatate si securitate ocuationa!a, in scou! cresterii satis%actiei acestora si a arti!or interesate. Pentru atingerea acestui sco, modu! de !ucru a! anga-ati!or cu resonsa.i!itati directe %ata de ca!itatea ser,icii!or restate este c!ar sta.i!it in roceduri!e de !ucru si in Regulamentul de organi%are si functionare al A"INI#&RA&IEI NA&I!NALE ,,APELE R!"ANE', iar se!ectia, instruirea si e,a!uarea ersona!u!ui au o imortanta deose.ita. &rientarea catre cerinte!e .ene%iciari!or si arti!or interesate este e,identiata rin masurarea gradu!ui de satis%actie a c!ienti!or, a!aturi de ana!i$a si re$o!,area etitii!or, resecti, e,a!uarea con%ormarii cu cerinte!e !ega!e de mediu securitate si sanatate in munca. 6.2.2.2 A+)!#t! %! -!%iu &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a asecte!or de mediu din acti,itati!e si rocese!e sa!e e care !e oate contro!a, JIdentificarea si evaluarea aspectelor de mediu#, cod PS4 07. Procedura ermite ana!i$a asecte!or de mediu si determinarea ce!or care au un imact semni%icati, asura mediu!ui, acestea din urma %iind !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or sa!e de mediu si rogramu!ui de management de mediu. Asecte!e de mediu sunt identi%icate in conditii norma!e, anorma!e, accidenta!e si de urgenta. 22
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 23 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 6.2.2.;. I%!nti"i#ar! )!ri#ol7 !(aluar! ri+# +i +tabilir! #ontroal! &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare a riscuri!or ri,ind sanatatea si securitatea ocuationa!a in acti,itati!e sa!e, KIdentificarea pericolelor, evaluarea si controlul riscurilor#, cod PS410. Procedura ermite e,a!uarea riscuri!or si im!ementarea masuri!or de contro! necesare !a %iecare !oc de munca din cadru! ANA". "iscuri!e sunt e,a!uate !a acti,itati de rutina sau non4rutina, entru intreg ersona!u! a,and acces !a !ocu! de munca si entru toate %aci!itati!e :inc!usi, ce!e su.contractate sau %urni$ate;. Se iau in considerare si riscuri!e ro,enite dina%ara !ocu!ui de munca sau din ,ecinatati, in%rastructura, ec3iamente!e, materia!e!e, recum si modi%icari!e inter,enite in cadru! acti,itati!or si modi%icari!e sistemu!ui de mangement. "iscuri!e identi%icate sunt !uate in consideratie !a sta.i!irea o.iecti,e!or de SS& si rograme!or de management a! sanatatii si securitatii ocuationa!e si im!ementarea sistemu!ui integrat. 6.2.2.<. C!rint! l!gal! +i alt! #!rint! &rgani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura de identi%icare si accesu! anga-ati!or !a re,ederi!e !ega!e si a!te cerinte adotate a!ica.i!e asecte!or de mediu si riscuri!or ri,ind sanatatea si securitatea ocuationa!a identi%icate din acti,itati!e si roduse!e sa!e, KCerinte legale, de reglementare si alte cerinte#, cod PS40+. Se intocmeste, aro.a si actua!i$ea$a 1ista re,ederi!or !ega!e si a!tor cerinte a!ica.i!e. "MI asigura gestionarea si accesu! ersona!u!ui !a aceste documente. 6.2.;. Politi#il! in %o-!niul #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational! F#!rinta 4.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.2.;.. Politi#a in %o-!niul #alitatii Managementu! de ,Er% de%ineste !a ni,e!u! organi$atiei o!itica din domeniu! ca!itDCii, care este: adec,atD scou!ui organi$aCiei0 inc!ude anga-amentu! sDu ri,ind satis%acerea cerinCe!or c!ienCi!or Fi Bm.unDtDCirea continuD a e%icacitDCii SMC0 cadru! entru o.iecti,e!e ca!itDCii0 comunicatD Fi BnCe!easD Bn organi$aCie0 ana!i$atD entru adec,area ei continuD. Po!itica in domeniu! ca!itatii este documentata in re$entu! manua! in JPo!itica in domeniu! ca!itatii, mediu!ui, sanatatii si securitatii ocuationa!e# semnata de managementu! de ,ar%. 6.2.;.2 Politi#a %! -!%iu Dec!aratia de o!itica de mediu %ormu!ata de managementu! de ,ar% este documentata in re$entu! manua!. Prin continutu! o!iticii de mediu societatea a asigurat ca aceasta: re%!ecta anga-amentu! conducerii entru im!ementarea si im.unatatirea sistemu!ui si er%ormante!or de mediu a!e organi$atiei 0 coresunde naturii, dimensiuni!or si imacturi!ori asura mediu!ui incon-urator a ser,icii!or organi$atiei 0 contine anga-ament de im.unatatire continua si re,enire a o!uarii 0 contine anga-ament de con%ormitate cu !egis!atia si reg!ementari!e de mediu a!ica.i!e 0 23
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 2) din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 asigura un cadru entru sta.i!irea o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de mediu si a tinte!or de mediu 0 este im!ementata, mentinuta si comunicata intregu!ui ersona! care !ucrea$a in organi$atie sau in nume!e ei 0 este disoni.i!a entru u.!ic. 6.2.;.; Politi#a )ri(in% Sanatat!a +i S!#uritat!a O#u)ationala Dec!aratia de o!itica SS& autori$ata de managementu! de ,ar% ni,e! este documentata in re$entu! manua!. Prin continutu! o!iticii SS& societatea a asigurat ca aceasta: coresunde naturii si ni,e!u!ui riscuri!or identi%icate a!e organi$atiei 0 inc!ude un anga-ament de re,enire a ranirii si im.o!na,irii ro%esiona!e si asigura im.unatatirea continua a managementu!ui SS& si er%oamantei sa!e de SS&0 inc!ude un anga-ament de con%ormitate ce! utin cu !egis!atia ri,ind securitatea si sanatatea in munca a!ica.i!a si cu a!te cerinte !a care organi$atia su.scrie re!ati,e !a rorii!e riscuri SS& 0 asigura cadru! de sta.i!ire si re,i$uire a o.iecti,e!or SS& 0 o!itica este documentata, im!ementata, mentinuta si disoni.i!a arti!or interesate 0 este comunicata tuturor anga-ati!or care !ucrea$a su. contro!u! organi$atiei in scou! constienti$arii acestora cu ri,ire !a o.!igatii!e !or SS&. este ana!i$ata si re,i$uita eriodic entru a se asigura ca aceasta ramane re!e,anta si adec,ata entru societate 6.2.<. Plani"i#ar! F#!rinta 4.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.;.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.2.<.. Obi!#ti(!l! #alitatii Managementu! se asigura de sta.i!irea o.iecti,e!or ca!itatii. Acestea: se re%era !a ser,ici!e o%erite .ene%iciari!or0 sunt rearti$ate e %unctii!e 8 ni,e!uri!e re!e,ante a!e organi$atiei0 sunt masura.i!e si in concordanta cu o!itica din domeniu! ca!itatii. &.iecti,e!e sta.i!ite de managementu! organi$atiei, documentate con%orm acestei cerinte, sunt !ani%icate anua! si u!terior monitori$ate. In cadru! ana!i$e!or managementu!ui sunt comarate ,a!ori!e !ani%icate si rea!i$ate a!e indicatori!or de er%ormanta, %unctie de re$u!tat %iind !uate deci$ii de im.unatatire. Pentru o e,idenCiere c!arD a modu!ui de Bnde!inire a acestora, organi$aCia a sta.i!it o serie de indicatori de er%ormanCD seci%ici %iecDrui comartiment %uncCiona!. 6.2.<.2. Obi!#ti(!l! %! -!%iu &.iecti,e!e genera!e si seci%ice de mediu au %ost sta.i!ite, documentate si mentinute !a %iecare ni,e! si %unctie re!e,anta din cadru! organi$atiei. In sta.i!irea si ana!i$area o.iecti,e!or de mediu societatea a !uat in consideratie !egis!atia de mediu, asecte!e de mediu semni%icati,e, cerinte!e arti!or interesate si otiuni!e sa!e te3no!ogice, oerationa!e si %inanciare. 2)
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 25 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de mediu, organi$atia a sta.i!it si mentine rograme de management de mediu, care curind acti,itati, resonsa.i!itati, termene, resurse de rea!i$are. Programe!e sunt ana!i$ate eriodic si actua!i$ate %unctie de e,o!utia rea!i$arii o.iecti,e!or sau e,entua!e!or sc3im.ari a!e acestora. 6.2.<.;. Obi!#ti(!l! %! +anatat! +i +!#uritat! o#u)ationala &rgani$atia a sta.i!it si mentine o.iecti,e documentate entru SS&, entru %iecare %unctie si ni,e! re!e,ant. &.iecti,e!e sunt cuanti%icate si de regu!a masura.i!e. In sta.i!irea si ana!i$a o.iecti,e!or SS& au %ost !uate in consideratie cerinte!e !ega!e si reg!ementare de securitate si sanatate in munca, erico!e!e si riscuri!e SS&, otiuni!e te3no!ogice si resurse!e disoni.i!e, situatia %inanciara, cerinte!e oerationa!e si %unctiona!e, a!e sa!ariati!or, c!ienti!or si autoritati!or in domeniu. &.iecti,e!e sunt core!ate cu o!itica SS& si cu anga-amentu! de im.unatatire continua a er%ormantei de SS&. Pentru rea!i$area o.iecti,e!or genera!e si seci%ice de SS&, organi$atia a a sta.i!it si mentine rograme de management SS&, care curind acti,itati, resonsa.i!itati, termene, resurse de rea!i$are. Programe!e sunt ana!i$ate !a inter,a!e regu!ate entru ,eri%icarea modu!ui de rea!i$are si a e,entua!e!or actua!i$ari necesare, entru asigurarea ca o.iecti,e!e sunt rea!i$ate. . 6.2.<.<. Plani"i#ar!a +i+t!-ului %! -anag!-!nt al #alitatii7 -!%iului +i +anatatii +i +!#uritatii o#u)ational! Managementu! se reocua sa asigure !ani%icarea SIM, rin de!egarea resonsa.i!itati!or catre "MI si "SIM, ast%e! incat: sa %ie inde!inite cerinte!e de a.ordare .a$ata e roces, cerinte!e de identi%icare a asecte!or semni%icati,e de mediu si a ricuri!or SS&, sa %ie inde!inite o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui, sanatati si securitatii ocuationa!e rin in!ementarea rograme!or de management 0 sa %ie sta.i!ite cerinte!e !ega!e si reg!ementare a!ica.i!e acti,itati!or, inc!usi, ce!e de mediu si securitatea si sanatatea in munca sa %ie mentinuta integra!itatea SIM in ca$u! oricaror sc3im.ari !ani%icate si im!ementate. Sunt !ani%icate de asemenea: audituri!e interne0 instruiri!e ro%esiona!e si entru SIM0 in,estitii!e, ac3i$itii!e0 mentenanta, rearatii!e0 ,eri%icari!e metro!ogice0 masurari!e si monitori$ari!e e mediu si SS&0 masuri!e de re,enire si rotectie0 masuri!e de re,enire a !ouari!or accidenta!e0 actiuni!e intrerinse entru situatii de urgenta0 ana!i$e!e sistemu!ui de management integrat ca!itate, mediu, SS&0 o.iecti,e!e ca!itatii, mediu!ui si SS& 25
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 27 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 actua!i$ari a!e documentatiei SIM. Princia!e!e rocese care au !oc in acti,itatea organi$atiei sunt !ani%icate. Sunt resta.i!ite: modu! in care decurge %iecare acti,itate, %unctii!e im!icate, ,eri%icari!e, modu! de rea!i$are a trasa.i!itatii, inregistrari!e si documente!e care inter,in in %iecare etaa, dua ca$. 6.2.4. R!+)on+abilitat!7 autoritat! +i #o-uni#ar! F#!rinta 4.4 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.. +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.2.4... R!+)on+abilitat! +i autoritat! Managementu! se reocua si se asigura ca resonsa.i!itati!e, autoritati!e, re!atii!e de co!a.orare, su.ordonare sau coordonare sunt de%inite si comunicate 8 rearti$ate in cadru! organi$atiei, rin : !rganigrama A"INI#&RA&IEI NA&I!NALE APELE R!"ANE :,e$i Ane2a 1;0 Regulamentul de organi%are si functionare :"&A;0 (isa postului entru %iecare anga-at, atat ro%esiona!e, cat si de resectare si a!icare a re,ederi!or seci%icate in documentatia SIM0 eci%ii interne a!e managementu!ui, rin care se numesc: "MI, "SIM, !ucratorii desemnati SSM, ersoane!e desemnate cu acti,itati de insectie, contro! si ,eri%icare, auditorii interni, resonsa.i!ii cu gestionarea deseuri!or, ersoane!e a.i!itate sa introduca 8 scoata mar%a in 8 din gestiune, ersoane!e cu dret de acces in satii!e de deo$itare etc. Pre$entu! su.caito! a enumerat doar rincia!e!e resonsa.i!itati a!e categorii!or de ersona! din organi$atie. Din aceste resonsa.!itati decurg si a!te!e, descrise e !arg in %iecare rocedura. 6.2.4.2. R!)r!6!ntantul -anag!-!ntului Managementu! a numit Repre%entantul "anagementului pentru Calitate, "ediu, #anatate si #ecurtate !cupationala :"MI;, care are atri.utii, resonsa.i!itate si autoritate entru: asigurarea ca rocese!e SIM sunt sta.i!ite, im!ementate si mentinute0 raortarea catre managementu! de ,ar% asura %unctionarii SIM si asura necesitati!or de im.unatatire0 asigurarea constienti$arii in cadru! organi$atiei asura cerinte!or .ene%iciari!or, cerinte!e!or !egis!atiei si cerinte!or autoritati!or ri,ind rotectia mediu!ui si securitatea si sanatatea in munca. asigurarea re!atiei cu co!a.oratori e2terni :.ene%iciari, %urni$ori, autoritati, organism de certi%icare, consu!tant, a!te arti interesate; in c3estiuni !egate de SIM, rin autori$area sa de catre managementu! de ,ar% in acest sco. 6.2.4.;. Co-uni#ar!a int!rna 9oate in%ormatii!e, de ordin administrati,, ro%esiona!, !egis!ati,, te3nic sau de SIM, sunt date de intrare in %!u2u! in%ormationa! entru di%erite!e rocese care se des%asoara in organi$atie. &rgani$atia si4a rous sa mentina un cadru si un mediu desc3is si cooerant, care sa stimu!e$e ersona!u! sa inte!eaga mai .ine ce tre.uie sa %aca, %iecare in arte, entru a rea!i$a imreuna o.iecti,e!e comune. Managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! se asigura ca este sta.i!ita o comunicare interna in organi$atie si sunt aduse !a cunostinta ersona!u!ui o!itica, o.iecti,e!e, cerinte!e si in%ormatii!e ri,ind e%icacitatea SIM. Comunicarea se rea!i$ea$a rin sedinte, inta!niri 27
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 2+ din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 de !ucru, note si deci$ii scrise, comunicatii te!e%onice, documente si date u.!icate in retea, e4mai!, etc, %iind un roces continuu. 6.2.4.< Co-uni#ar!a7 )arti#i)ar! +i #on+ultar! &rgani$atia a sta.i!it o rocedura re%eritoare !a comunicare: KComunicare #, cod PS413 Procedura de comunicare sta.i!este: 4 comunicarea intre %unctii!e si ni,e!uri!e de autoritate din cadru! societatii ri,ind %unctionarea si e%icacitatea SIM. 4 comunicarea e2terna cu autoritati!e ri,ind cerinte!e si a!icarea !egis!atiei de mediu si SSM 0 4 comunicarea cu su.contractantii si a!ti ,i$itatori de !a !ocu! de munca. Deasemenea societatea a sta.i!it o rocedura HParticipare si consultare87 cod PS411 entru: c; articiarea anga-ati!or rin: 4 im!icarea in identi%icarea erico!e!or, e,a!uarea riscuri!or si sta.i!irea masuri!or de contro!0 4 im!icarea in in,estigarea incidente!or0 4 im!icarea in de$,o!tarea si ana!i$a o!itici!or si o.iecti,e!or SS&0 4 consu!tarea in ceea ce ri,este modi%icari!e care ar utea in%!uenta anga-atii din unct de ,edere SS&0 4 rere$entarea in ro.!eme de securitate si sanatate in munca. .; consu!tarea su.contractanti!or aco!o unde e2ista sc3im.ari ce ar utea a,ea in%!uente asura SS&. c; consu!tarea terte!or arti interesate re!e,ante in ro.!eme ertinente de SS&. 6.2.6. Anali6a !"!#tuata %! -anag!-!nt F#!rinta 4.6 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.2.6... G!n!ralitati Ana!i$a e%ectuata de managementu! de !a ce! mai ina!t ni,e! este un roces imortant a! SIM, des%asurandu4se !ani%icat :cu o %rec,enta anua!a sau ori de cate ori este necesar; si documentat con%orm rocedurii de !ucru Anali%a managementului, cod P1402. 6.2.6.2. Dat!l! %! intrar! al! anali6!i Date!e de intrare a!e ana!i$ei managementu!ui, curinse in Raportul privind functionarea #"C, e!a.orat de "MC, tre.uie sa inc!uda: re$u!tate!e audituri!or interne sau e2terne si e,a!uari!e con%ormarii cu cerinte!e !ega!e si cu a!te cerinte !a care su.scrie organi$atia0 adec,area o!iticii si modu! de inde!inire a o.iecti,e!e ca!itatii, de mediu si de sanatate si securitate ocuationa!a0 %eed.acL4u! de !a c!ient:.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e0 comunicarea cu arti!e e2terne interesate, sesi$ari a!e arti!or interesate cu ri,ire !a mediu si sanatate si securitate ocuationa!a0 2+
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 2( din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 %unctionarea rocese!or si con%ormitatea ser,iciu!ui %urni$at0 er%ormante!e de mediu, con%ormitatea ri,ind %actorii de mediu0 er%ormante!e de SS&, stadiu! in,estigatii!or incidente!or si necon%ormitati e SS&0 re$u!tate!e articiarii si consu!tarii stadiu! actiuni!or corecti,e si re,enti,e0 actiuni de urmarire de !a ana!i$e!e de management anterioare0 sc3im.ari!e imre-urari!or, inc!usi, modi%icari, de$,o!tari a!e cerinte!or !ega!e si a!tor reg!ementari !ega!e re%eritoare !a asecte!e de mediu, securitate si sanatate in munca0 sc3im.ari care ar utea sa in%!uente$e SMC0 recomandari de im.unatatire. 6.2.6.;. Dat!l! %! i!+ir! al! anali6!i Date!e de iesire a!e ana!i$ei managementu!ui, inregistrate in PV al sedintei de anali%a a managementului, sunt deci$ii ce tre.uie sa ai.a ca re$u!tat: im.unatatirea e%icacitatii SIM si a rocese!or sa!e0 im.unatatirea ser,iciu!ui in raort cu cerinte!e c!ientu!ui:.ene%iciaru!ui;0 im.unatatirea er%ormante!or de mediu si SS&0 o!itica si o.iecti,e!e SIM0 necesaru! de resurse. 6.;. Manag!-!ntul r!+ur+!lor F#!rinta 6G 6.;... A+igurar!a r!+ur+!lor F#!rinta 6.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G Managementu! identi%ica si asigura necesaru! de resurse umane, materia!e si %inanciare entru: a im!ementa si mentine SIM si a4i im.unatati continuu e%icacitatea0 a creste satis%actia c!ientu!ui si arti!or interesate, rin inde!inirea si deasirea cerinte!or sa!e. 6.3.2.R!+ur+! u-an! F#!rinta 6.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.2 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.;.2... G!n!ralitati Persona!u! im!icat in acti,itati cu imact asura con%ormitatii cu cerinte!e re%eritoare !a rodus8ser,iciu, asura mediu!ui si a sanatatii si securitatii ocuationa!e, tre.uie sa %ie cometent ca studii, instruire, a.i!itati si e2erienta, con%orm reci$ari!or din di!ome, certi%icate de a.so!,ire etc. Se!ectia ersona!u!ui se %ace in .a$a unor criterii riguros sta.i!ite ri,ind studii!e, cometenta si e2erienta. Dua ca$, a.i!itati!e candidati!or sunt testate e arcursu! rocesu!ui de se!ectie. 2(
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 2' din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Procesu! este coordonat de Directia "esurse 5mane. 6.;.2.2. Co-)!t!nta7 in+truir! +i #on+ti!nti6ar! Managementu! organi$atiei inde!ineste urmatoare!e o.!igatii re%eritoare !a resurse: identi%ica necesaru! de ersona! de secia!itate entru acti,itati!e re!e,ante, in %unctie de structura si numaru! ersona!u!ui e2istent si de cerinte!e asigurarii unor ser,icii de ca!itate0 !ani%ica instruirea anua!a a ersona!u!ui su. asect ro%esiona!, !egis!ati, si a! SIM0 asigura instruirea ersona!u!ui entru o.tinerea cometente!or determinate0 e,a!uea$a e%icacitatea instruirii si restatia ersona!u!ui0 asigura constienti$area ersona!u!ui re%eritor !a imortanta acti,itati!or si contri.utia !a rea!i$area o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si SS&0 mentine si actua!i$ea$a inregistrari!e ersona!u!ui ri,ind: studii, instruire, a.i!itati, e2erienta, e,a!uari. Acti,itatea este descrisa in rocedura JInstruirea personalului#, cod P1405. 6.3.3.In"ra+tru#tura F#!rinta 6.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G Managementu! organi$atiei identi%ica, asigura si mentine in%rastructura necesara deru!arii in conditii de e%icacitate a rocese!or. ADMINIS9"A9IA NA9I&NA1A,,AP616 "&MAN6# detine: satii de !ucru si uti!itati asociate0 mi-!oace de transort0 satii de deo$itare, cu !ogistica necesara0 satiu !ocati,0 ec3iamente de ca!cu!0 mi-!oace de comunicare, sisteme in%ormatice :te!e%on, %a2, e4mai!, "9A;0 mi-!oace de masurare si monitori$are0 constructii 3idrote3nice cu ro! de gestiune a resurse!or de aa si entru aararea imotri,a inundatii!or aa .ruta. 6.3.4.M!%iu %! lu#ru F#!rinta 6.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003G Managementu! organi$atiei asigura mediu! de !ucru necesar rea!i$arii ser,icii!or con%orm cu cerinte!e seci%icate si sta.i!ite in contracte. Mediu! de !ucru este de!imitat in satii!e de !ucru a!e organi$atiei, unde nu inter,in agenti o!uanti 8 noci,i si este mentinut un mediu de !ucru roice acti,itatii des%asurate. 1a.oratoare!e de Ca!itatea Aei din cadru! ADMINIS9"A9I6I NA9I&NA16 JAP616 "&MAN6# sunt dotate cu satii su%iciente si adec,ate acti,itati!or des%asurate : ana!i$e %i$ico4 c3imice si .io!ogice; si de asemenea sunt dotate atat cu ec3iamente necesare rea!i$arii ana!i$e!or cat si cu insta!atii care ermit asigurarea unui c!imat care sa minimi$e$e e%ectu! no2e!or dega-ate in timu! acti,itatii : nise cu ,enti!atie, nise cu %i!tre a.sor.ante;. 2'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 30 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 6.4. R!ali6ar!a +!r(i#iului F#!rinta 5G 6.4... Plani"i#ar!a r!ali6arii +!r(i#iului F#!rinta 5.. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G P!ani%icarea rea!i$arii ser,iciu!ui inc!ude !ani%icarea rocese!or necesare entru rea!i$area sa in conditii de e%icacitate. & comonenta a !ani%icarii se rea!i$ea$a rin documentarea asura rocese!or care necesita e!a.orarea de roceduri8%ise de roces si instructiuni de !ucru. Ast%e! sunt identi%icate si !ani%icate: o.iecti,e!e ca!itatii si cerinte!e entru ser,iciu, o!itica si o.iecti,e!e de mediu si de SS&0 rocese!e, documente!e si resurse!e seci%ice rodusu!ui 8 ser,iciu!ui, mediu!ui, sanatatii si seucuritatii ocuationa!e0 acti,itati!e entru ,eri%icare, ,a!idare, monitori$are, masurare, insectie si incercare seci%ice ser,iciu!ui, sau er%ormantei de mediu si de SS&, inc!usi, criterii!e de accetare0 inregistrari!e necesare, con%orm roceduri!or si instructiuni!or seci%ice de !ucru si a Listei inregistrarilor in vigoare, cod A4SIM402. Anua! se !ani%ica .ugetu! necesar des%asurarii acti,itatii. Princia!e!e acti,itati si resurse sunt !ani%icate odata cu !ani%icarea >VC. Atunci cand este ca$u! :in,estitii; organi$atia tine su. contro! rocesu! de !ani%icare rin roiecte!e su.contractate de !a %urni$orii e2terni de ser,icii de roiectare si e2ecutie. Inst In,estitii!e, roiecte!e si rograme!e rea!i$ate sunt initia! !ani%icate cu o.iecti,e, documentatii, resurse si !ucrari, ,eri%icari si a,i$ari. P!ani%icarea se oate %ace si cu a-utoru! unui document ce seci%icD: rocese!e im!icate0 resurse!e im!icate. 6.5.2.Pro#!+! r!"!ritoar! la r!latia #u #li!ntul F#!rinta 5.2 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.6 +i <.<.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.4.2... D!t!r-inar!a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar! Cerinte!e de identi%icat re%eritoare !a ser,icii sunt determinate si inc!ud: cerinte!e seci%icate de c!ient :.ene%iciar; ri,ind natura, termenu! continutu! acti,itatii, inc!usi, acti,itati!e de !i,rare si ost4!i,rare0 cerinte!e neseci%icate de catre c!ient :.ene%iciar; dar necesare entru uti!i$area seci%icata sau intentionata0 cerinte !ega!e si reg!ementare a!ica.i!e ser,iciu!ui, sau care tre.uie resectate in rea!i$area !ucrari!or resecti,e, inc!usi, cerinte!e !ega!e si reg!ementare de mediu si securitate si sanatate in munca0 orice a!te cerinCe su!imentare considerate necesare de cDtre organi$aCie0 6.4.2.2. Anali6a #!rint!lor r!"!ritoar! la +!r(i#iil! %! )r!+tar! +!r(i#ii 30
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 31 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Ana!i$a cerinte!or este %acuta inainte de semnarea contractu!ui si asigura ca: cerinte!e re%eritoare !a rodus, ser,iciu sunt de%inite inc!usi, !a termene de rea!i$are0 cerinte!e !ega!e si de reg!ementare sunt resectate0 di,ergente!e, care se ot i,i c!ient :.ene%iciar; = %urni$or sunt re,a$ute cu roceduri de reg!ementare0 organi$atia are caa.i!itatea sa inde!ineasca cerinte!e de%inite :cantitati, arametri, termene de e2ecutie in ca$u! !ucrari!or etc;. Daca .ene%iciaru! nu %urni$ea$a nici o dec!aratie documentata a cerinte!or, acestea tre.uie identi%icate si con%irmate de organi$atie inaintea semnarii contractu!ui. 1a modi%icarea cerinte!or, organi$atia tre.uie sa se asigure de: modi%icarea documente!or re!e,ante0 constienti$area ersona!u!ui im!icat cu ri,ire !a modi%icarea cerinte!or. Ana!i$e!e sunt e%ectuate inainte de aro.area so!icitari!or sau !uarea deci$ii!or ri,itoare !a acti,itati!e urmand a %i e2ecutate si sunt inregistrate su. %orma de: a,i$e, aro.ari, autori$atii deci$ii a!e Directoru!ui @enera!. Atunci cand conditii!e de e2ecutie a acti,itati!or se modi%ica datorita so!icitanti!or, .ene%iciari!or sau din a!te moti,e indeendente de ersona!u! e2ecutant, se des%asoara o noua ana!i$a si se consemnea$a noi!e deci$ii sau a,i$e. Acti,itatea este descrisa in %isa de roces J"etodologia de incheiere a abonamentelor si a contractelor de prestari servicii comune de gospodarirea apelor#, cod AP402. 6.4.2.;. Co-uni#ar!a #u #li!ntul Fb!n!"i#iarulG +i )artil! int!r!+at! Comunicarea organi$atiei cu .ene%iciarii este de%inita ca moda!itate :discutii directe, etitii, %a2, te!e%on; si re$o!,a: identi%icarea in%ormatii!or desre ser,iciu! restat0 tratarea contracte!or sau comen$i!or, inc!usi, amendamente!e !a acestea0 %eed.acL4u! de !a c!ient :.ene%iciar;, inc!usi, rec!amatii!e acestuia. Comunicarea cu c!ientu! se des%asoara in ANAR rin intermediu! >irou!ui "e!atii cu Pu.!icu! din cadru! Directiei "esurse 5mane sau rin "esonsa.i! "e!atii Pu.!ice din cadru! "e!atii!or cu Presa. &rgani$atia comunica cu arti!e interesate in ro.!eme de mediu si sanatate si securitate rin: comunicarea interna intre di%erite!e ni,e!uri si %unctii re!e,ante din cadru! organi$atiei0 rimirea, documentarea, tranSIMterea rasunsuri!or coresun$atoare !a so!icitari!e ertinente a!e arti!or interesate e2terne0 comunicarea cu contractorii si a!ti ,i$itatori !a !ocu! de munca0 Comunicarea este descrisa in rocedura JComunicare#, cod PS413. 6.5.3.Proi!#tar! $ %!6(oltar! F#!rinta 5.; #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G Acti,itatea de roiectare nu se rea!i$ea$a in cadru! organi$atiei ci este e2terna!i$ata. ANA" doar !ani%ica si urmareste roiecte!e. In cadru! S@A se intocmeste Nota de %undamentare. Directii!e de Ae a,i$ea$a Nota de %unadamentare si intocmesc 9ema de Proiectare. Sediu! Centra! centra!i$ea$a teme!e de roiectare in J1ista o.iecti,e!or de in,estitii cu %inantare integra!a sau artia!a de !a .ugetu! de stat#. Aceasta 31
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 32 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 1ista este ao.ata de catre MM. MM aro.a indicatorii te3nico economici si caacitati!e Pentru studii!e de re%e$a.i!itate si %e$a.i!itate aro.ate de catre MM, se ac3i$itionea$a ser,icii!e de roiectare con%orm !egis!atiei in ,igoare. Proiectu! e!a.orat este suus aro.arii C96 DA8Sediu! Centra!. Proiectu! aro.at de catre DA si Sediu! Centra! este tranSIMs MM. Proiectu! este ,eri%icat de catre un ,eri%icator autori$at. Va!idarea roiectu!ui se rea!i$ea$a !a unerea in %unctiune a o.iecti,u!ui. Daca aar modi%icari acestea sunt tratate de ace!easi %unctiuni care au rea!i$at si aro.at roiectu!. MM- nu a)ar! in li+ta )r!+#urtarilor. Probabil !+t! MMPI A)ro(i6ionar! F#!rinta 5.< #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.4.;... Pro#!+ul %! a)ro(i6ionar! Aro,i$ionarea are ca rincia! sco asigurarea in%rastructurii necesare asigurarii %unctionarii si de$,o!tarii ser,icii!or. Procesu! de aro,i$ionare este tinut su. contro!, ast%e! incat rodusu! aro,i$ionat sa %ie con%orm cu cerinte!e de aro,i$ionare seci%icate. Aro,i$ionarea se %ace e2c!usi, de !a %urni$ori e,a!uati si se!ectati e .a$a caa.i!itatii acestora de a %urni$a roduse8ser,icii in concordanta cu cerinte!e organi$atiei, inc!usi, cu cerinte!e ri,ind mediu! si sanatatea si securitatea ocuationa!a. Se resecta rocedura de ac3i$itii re,a$uta de &5 3) 8 2007 cu modi%icari!e si com!etari!e u!terioare. Se asigura: se!ectarea %urni$ori!or rin e,a!uarea !or, %unctie de a.i!itatea !or de a %urni$a roduse sau ser,icii con%orme cerinte!or organi$atiei0 deru!area rocesu!ui de aro,i$ionare, cu sta.i!irea e2acta a resonsa.i!itati!or care tin atat de aro,i$ionare, dar si de !ogistica 0 ,eri%icarea roduse!or aro,i$ionate, ast%e! incat sa %ie asigurata con%ormitatea acestora cu cerinte!e din comanda, con%ormitatea de mediu si de sanatate si securitate ocuationa!a.. 1a ni,e!u! organi$atiei se mentine Lista furnizorilor acceptati(separat pe produse si servicii), care este aro.ata de Director genera!8Director si actua!i$ata de Se%u! comartimentu!ui Ac3i$itii ori de cate ori este necesar. In concordanta cu !egea ac3i$iitii!or acestea se %ac rin rocedura de !icitatie sau se!ectie de o%erte. Acti,itati!e de ac3i$itii sunt descrise in rocedur!e cod P1425 si P142(. 6.4.;.2. In"or-atii r!"!ritoar! la a)ro(i6ionar! In%ormatii!e re%eritoare !a aro,i$ionare sunt inc!use in Caietul de sarcini) Aceaste in%ormatii descriu c!ar si direct rodusu! 8 ser,iciu! aro,i$ionat :aco!o unde este a!ica.i! contine codu! rodusu!ui;, recum si cantitati!e si, dua ca$, termene!e de !i,rare. 6.4.;.;. !ri"i#ar!a )ro%u+ului a)ro(i6ionat Veri%icarea rodusu!ui aro,i$ionat este e%ectuata !a recetie, de o comisie de recetie a.i!itata rin Deci$ie a Directoru!ui @enera!. Veri%icarea rodusu!ui aro,i$ionat este inregistrata in NI". Doar entru roduse!e ,eri%icate si gasite con%orme este ermisa deo$itarea si inregistrarea in gestiune. 32
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 33 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 6.5.4.Pr!+tar! %! +!r(i#ii F#!rinta 5.4 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.<.6 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.4.<... Controlul "urni6arii +!r(i#iului Ser,icii!e %urni$ate de ersona!u! ANA" sunt !ani%icate si au !oc Bn condiCii contro!ate. Princia!e!e ser,icii rea!i$ate sunt reg!ementate rin !egis!atie, regu!amente si se des%asoara in conditii contro!ate rin: o diso$itii!e interne ri,ind des%asurarea ser,iciu!ui resecti, :documente, regu!i de rea!i$are;0 o aro.are sau a,i$are, regu!i de rea!i$are0 o ,eri%icari re%erinte0 o rea!i$area !a termenu! sta.i!it rin reg!ementari. 6.4.<.2. ali%ar!a )ro#!+!lor %! )ro%u#ti! +i %! )r!+tar! %! +!r(i#ii Procese!e de %urni$are ser,icii sunt sta.i!ite rin !egis!atii si reg!ementari0 Atunci cand este necesar modu! de rea!i$are sau re$u!tatu! rocesu!ui este a,i$at entru !ega!itate sau con%ormitate cu cerinte!e. 6.4.<.;. I%!nti"i#ar! +i tra+abilitat! Sistemu! de identi%icare si trasa.i!itate se a!ica urmatoare!or comonente: date de identi%icare a!e c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;: inc!usi, !oca!i$are si caracteristici a!e uncte!or de consum0 date ri,ind consumuri!e0 date de identi%icare a!e %urni$oru!ui si a!e roduse!or aro,i$ionate0 identi%icarea si trasa.i!itatea ro.e!or de testare din !a.oratoare0 identi%icarea documente!or si inregistrari!or0 identi%icarea deseuri!or con%orm !egis!atiei in ,igoare0 identi%icarea de securitate rin semna!i$area erico!e!or con%orm !egis!atiei in ,igoare. Aceste e!emente de identi%icare sunt inregistrate in registre, e a,i$e si a!te documentatii ast%e! incat in orice moment sa se oata sta.i!i trasa.i!itatea !ucrarii si stadiu! acesteia %ata de cerinte :,eri%icare, a,i$e, aro.ari;. 6.4.<.<. Pro)ri!tat!a #li!ntului ANA" tratea$a cu toata atentia rorietatea c!ientu!ui atat tim cat aceasta este uti!i$ata sau se a%!a su. contro!u! sau. Prorietatea c!ientu!ui se re%era !a documentatii te3nice rimite entru e!a.orarea a,i$e!or, autori$atii!or, noti%icari!or recum si regu!amente!e de e2!oatare e care c!ientu! !e une !a diso$itia organi$atiei. Daca aceasta rorietate este din intam!are ierduta sau in orice a!t mod gasita necoresun$atoare entru uti!i$are, acest !ucru se ,a inregistra intr4un Proces Ver.a! si c!ientu! ,a %i romt in%ormat. Prote-area acesteia este documentata rin c!au$a de con%identia!itate stiu!ata in: Ane2a 1.d.8Cerere de so!icitare ti a actu!ui de reg!ementare con%orm &rdinu!ui nr.11)182002. 33
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 3) din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 6.4.<.4. PA+trar!a )ro%u+ului Pe toata durata des%asurarii unei !ucrari sau acti,itati se urmareste astrarea con%ormitatii si integritatii acestora :dosare, roiecte, a,i$e, autori$atii, resurse materia!e im!icate in !ucrari;. Maniu!area, deo$itarea si transortu! deseuri!or, se %ace resectand cerinte!e !ega!e in ,igoare re%eritoare !a deseuri. 6.5.5.Controlul !#?i)a-!nt!lor %! -a+urar! +i -onitori6ar! F#!rinta 5.6 #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rinta <.4.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6MM sunt uti!i$ate entru: monitori$area arametri!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si micro.io!ogici ai aei etc. Monitori$area ca!itatii aei se %ace in sectiuni!e rere$entati,e din cadru! Sistemu!ui Nationa! de Sura,eg3ere a Ca!itatii Ae!or. Acestea sunt aro.ate rin &rdinu! 171(82).10.2000. ANA" nu sta.i!este consumuri!e uti!i$atori!or de aa. Acestia au o.!igatia insta!arii ec3iamente!or de masura in insta!atii!e rorii. masurarea de.ite!or rauri!or si a de.ite!or e,acuate de agentii economici monitori$ati Contro!u! 6MM se rea!i$ea$a rin: eta!onare 8 ,eri%icare !a inter,a!e seci%icate si con%orm !ani%icari!or0 a-ustare 8 rea-ustare0 identi%icare, entru a utea determina starea eta!onarii0 rote-are imotri,a a-ustari!or accidenta!e si deteriorarii0 astrarea inregistrari!or care demonstrea$a stadiu! de ,eri%icare metro!ogica 8 eta!onare P!ani%icarea ,eri%icarii metro!ogice 8eta!onarii a 6MM se %ace anua!. 6ta!onarea 8 ,eri%icarea metro!ogica se rea!i$ea$a rin terti. Modu! de deru!are a rocesu!ui si resonsa.i!itati!e sunt descrise in Controlul E"" = cod P1412. 6.6. Ma+urar!7 anali6a +i i-bunatatir! F#!rinta 3G 6.6.1.G!n!ralitati F#!rinta 3..G Procese!e de monitori$are 8 masurare, ana!i$a si im.unatatire sunt !ani%icate si im!ementate in scou!: de a demonstra con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e, recum si con%ormitatea de mediu si SS& a acti,itati!or cu imact semni%icati, asura mediu!ui si riscuri ri,ind sanatatea si securitatea ocuationa!a0 de a demonstra con%ormitatea SIM0 de a im.unatati continuu e%icacitatea SIM. 6.6.2.Monitori6ar! +i -a+urar! F#!rinta 3.2. #on"or- SR EN ISO 100.$20037 #!rint!l! <.<.57 <.4..7 <.4.27 <.4.; +i <.4.4 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.6.2... Sati+"a#tia #li!ntului Fb!n!"i#iaruluiG 3)
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 35 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Monitori$area satis%actiei c!ientu!ui se e%ectuea$a rin metode de cu!egere si re!ucrare a in%ormatii!or re%eritoare !a oinia c!ientu!ui ri,ind ser,iciu! %urni$at, rin urmatoare!e cai. 4 organi$area de anc3ete entru c!ienti0 4 rimirea de sugestii si rouneri in comunicarea cu c!ientii si cerinte a!e autoritati!or0 4 retinerea o.ser,atii!or .ene%iciari!or si autoritati!or0 4 com!etarea de c3estionare ri,ind satis%actia cerinte!or 0 4 sesi$ari!e %acute de c!ient in scris sau ,er.a! 0 4 ana!i$a a%aceri!or ierdute0 4 arecieri0 4 dec!aratii in mass4media0 4 consu!tarea si comunicarea in%ormatii!or ertinente re%eritoare !a mediu si SS&. Metoda directa de e,a!uare consta in uti!i$area unui c3estionar, %rec,enta actiuni!or de acest %e! %iind anua!a. Continutu! Chestionarului are !a .a$a intre.ari re%eritoare !a arerea c!ienti!or asura acti,itatii organi$atiei si so!icita oinia acestora asura unor orientari osi.i!e in ,iitor. Acesta tre.uie sa %ie concis, numaru! intre.ari!or sa nu %ie rea mare, acestea sa se re%ere !a c3estiuni cu imact mare asura %unctionarii SIM. Cuanti%icarea rasunsuri!or este asigurata rin %o!osirea uncta-e!or de areciere. Date!e o.tinute sunt ana!i$ate in rocesu! de Ana!i$a a date!or, re$u!tate!e %urni$and date de intrare in Ana!i$a managementu!ui. Acti,itatea este descrisa in rocedura J"asurarea satisfactiei clientilor#, cod P140). 6.6.2.2. Au%it int!rn Auditu! intern are scou! de a determina daca SIM: este con%orm cu masuri!e !ani%icate, generate de cerinte!e IS& '001:200(, IS& 1)001:200) si &*SAS 1(001:200+ si de mode!u! de SIM roriu a! organi$atiei0 este im!ementat si mentinut e%icace. Auditu! intern este !ani%icat rin Planul anual de audit intern, care tine seama de: statutu! si imortanta rocese!or si $one!or care tre.uie auditate0 re$u!tate!e audituri!or recedente. Auditu! intern are o %rec,enta semestria!a. 6! oate %i e%ectuat de ersona! ca!i%icat :auditor interni; din cadru! organi$atiei sau oate %i o acti,itate %urni$ata de o %irma secia!i$ata rin contract. Se!ectia auditori!or interni si modu! de e%ectuare a audituri!or interne se %ace ast%e! incat sa se resecte rinciii!e: o.iecti,itatii si imartia!itatii0 indeendentei %ata de acti,itatea auditata. Managementu! resonsa.i! entru $one!e auditate ,or asigura toate conditii!e entru des%asurarea audituri!or con%orm !anu!ui de audit, ,or articia !a sedinte!e de desc3idere si inc3idere a!e auditu!ui si ,or asigura ca sunt intrerinse, %ara intar$iere ne-usti%icata corectii si actiuni corecti,e, ca urmare a constatarii de necon%ormitati e timu! auditu!ui, entru a e!imina necon%ormitati!e si cau$e!e acestor necon%ormitati. Auditu! intern este documentat rin rocedura de sistem Audit intern si evaluarea conformarii, cod PS403. "e$u!tate!e auditu!ui sunt inregistrate. Necon%ormitati!e identi%icate sunt tratate con%orm rocedurii de sistem Contolul neconformitatilor) Actiuni corective = cod PS40). 6.6.2.3. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro#!+!lor7 a+)!#t!lor %! -!%iu +i ri+#urilor 35
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 37 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Procese!e SIM identi%icate in cadru! organi$atiei se monitori$ea$a si se masoara in con%ormitate cu documente!e in care sunt descrise rocese!e resecti,e. ANA" urmareste demonstrarea caa.i!itatii rocese!or deru!ate, entru a o.tine re$u!tate !ani%icate, rin a!icarea unor metode adec,ate de contro!. Monitori$area rocese!or se rea!i$ea$a rin: 4 ana!i$a inregistrari!or re$u!tate din monitori$area ser,iciu!ui, monitori$area acti,itati!or cu imact semni%icati, asura mediu!ui sau riscuri de SS& 0 4 e,a!uarea rin audit intern a modu!ui in care sunt rea!i$ate re$u!tate!e !ani%icate0 4 ana!i$area eriodica de catre Director a stadiu!ui de im!ementare a SIM si im!icit a modu!ui in care rocese!e care se des%asoara in organi$atie sunt tinute su. contro!. 4 re!ucrarea statistica a date!or si in%ormatii!or o.tinute in urma ana!i$ei modu!ui de des%asurare a rocese!or. Mai des%asoara deasemenea actiuni de ,eri%icare si contro! se%ii ierar3ici ai comartimente!or e2ecutante si auditorii u.!ici. Monitori$ari!e, ,eri%icari!e si controa!e!e e%ectuate urmaresc constatarea corectitudinii des%asurarii acti,itati!or %ata de re,ederi!e reg!ementari!or sau de re$u!tate!e !ani%icate. In ca$u! in care nu se o.tin re$u!tate!e !ani%icate, sunt intrerinse actiuni corecti,e entru ca in %ina! sa se o.tina con%ormitatea ser,iciu!ui cu cerinte!e c!ientu!ui, con%ormitatea de mediu si de SS&. "e$u!tate!e masurarii si monitori$arii rocese!or rere$inta date de intrare entru ana!i$a date!or si entru ana!i$a e%ectuata de conducere. 6.6.2.<. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )ro%u+uluiF+!r(i#iuluiG &rgani$atia monitori$ea$a si masoara caracteristici!e ser,iciu!ui entru a ,eri%ica daca sunt satis%acute cerinte!e re%eritoare !a ser,iciu. Acest !ucru este rea!i$at in etae!e coresun$atoare a!e rocesu!ui de rea!i$are a ser,iciu!ui in con%ormitate cu masuri!e !ani%icate. Veri%icari!e %o!osite in %iecare ca$ sunt seci%icate in documentatia seci%ica rocese!or :%ise de roces, roceduri de !ucru;. Criterii!e de accetare sunt ce!e seci%icate rin cerinte!e c!ientu!ui. Do,e$i!e con%ormitatii cu criterii!e de acceta.i!itate sunt mentinute. Ce! mai re!e,ant roces de monitori$are si masurare a rodusu!ui este monitori$area indicatori!or %i$ico4c3imici, .io!ogici si .acterio!ogici. Monitori$area se e2tinde si !a ec3iamente!e din dotare :e2. Monitori$area insta!atii!or de ridicat si su. resiune suuse contro!u!ui ISCI"4S@A;, entru a se asigura %unctionarea otima a acestora. 6.4.2.4. Monitori6ar!a +i -a+urar!a )!r"or-ant!lor %! -!%iu +i SSO &rgnani$atia a sta.i!it si mentine o rocedura entru monitori$area si masurarea in mod regu!at a caracteristici!or rincia!e a!e acti,itati!or sa!e care ot a,ea un imact semni%icati, asura mediu!ui sau securitatii si sanatatii anga-ati!or. Procedura curinde: a; monitori$ari!e si masurari!e cantitati,e si ca!itati,e0 .; documentarea in%ormatii!or care ermit e,a!uarea er%ormante!or si gradu!ui in care sunt rea!i$ate o.iecti,e!e de mediu si de SS&0 c; contro!u! oerationa! a! con%ormitatii cu o.iecti,e!e de mediu si de SS& a!e societatii0 d; masurari roacti,e a!e er%ormantei care monitori$ea$a con%ornitatea cu Programe!e de management, cu criterii!e de oerare si cu !egis!atia si reg!ementari!e a!ica.i!e0 37
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 3+ din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 e; masurari reacti,e a!e er%ormantei entru monitori$area im.o!na,iri!or, incidente!e de mediu si SS&. %; Ao!osirea atunci cand este ca$u! de ser,icii de masurare :ec3iamente eta!onate;, comonente4su.contractate. Inregistrari!e acestor monitori$ari si masurari se astrea$a !a ana!i$a rograme!or de management, !a audituri interne, ana!i$e de date sau rocese ,er.a!e si .u!etine, !a masurari seci%ice necesare sau imuse de autoritati. Acti,itatea este descrisa in rocedura K "onitori%are si masurare performanta#, cod PS40'. 6.6.2.6. E(aluar!a #on"or-arii &rgani$atia a a sta.i!it si mentine o rocedura de e,a!uare eriodica, in cadru! audituri!or interne, a con%ormarii cu cerinte!e !egis!atiei si reg!ementari!or de mediu si de SSM si cu a!te cerinte !a care su.scrie KAudit intern si evaluarea conformarii #, cod PS403. "e$u!tate!e acestor e,a!uari si gradu! de con%ormare sunt e,identiate in inregistrari!e auditu!ui. 6.6.3.Controlul )ro%u+ului $ +!r(i#iului n!#on"or- F#!rinta 3.; #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rinta <.<.5 #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.6.;.. Controlul )ro%u+ului$+!r(i#iului n!#on"or- Produsu! 8 ser,iciu! necon%orm cu cerinte!e c!ientu!ui este identi%icat si tinut su. contro! con%orm rocedurii de sistem Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS4 0). Aceasta contine: metode!e de tinere su. contro! a rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm0 resonsa.i!itati!e si autoritati!e asociate entru tratarea rodusu!ui 8 ser,iciu!ui necon%orm. Metode de tratare a rodusu!ui8 ser,iciu!ui necon%orm: actiuni de e!iminare a necon%ormitatii detectate0 autori$area uti!i$arii, a e!i.erarii sau accetarii rodusu!ui cu derogare, data de management si dua ca$, de catre c!ient sau autoritati cometente0 actiuni care sa imiedice destinarea sau uti!i$area intentionata initia!0 actiuni coresun$atoare e%ecte!or sau otentia!e!or e%ecte a!e necon%ormitati!or detectate dua !i,rarea ser,iciu!ui. Sunt mentinute inregistrari!e re%eritoare !a necon%ormitati identi%icate in organi$atie si actiuni u!terioare intrerinse, inc!usi, derogari, rin Raportul de neconformitate. Dua corectare, rodusu! 8 ser,iciu! necon%orm tre.uie sa %ie suus unei re,eri%icari entru demonstrarea con%ormitatii cu cerinte!e. 6.6.;.2. Pr!gatir!a )!ntru +ituatii %! urg!nta +i #a)a#itat! %! ra+)un+ &rgani$atia a!ica o rocedura, cod PS40( entru identi%icarea osi.i!e!or accidente8incidente si situatii de urgenta si entru a rasunde acestor situatii ast%e! incat sa se re,ina si reduca imactu! asura mediu!ui 8anga-atu!ui. &rgani$atia a sta.i!it 1ista situatii!or critice unde ot aarea situatii de urgenta. Pentru uncte!e critice identi%icate in conditii de %unctionare anorma!a cat si norma!a, se sta.i!esc !anuri de actiune entru tinere su. contro! a riscuri!or si de a rasunde in ca$ de urgenta. 1a 3+
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 3( din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 e!e.orarea !anuri!or de inter,entie ,a tine seama si de necesitati!e arti!or interesate :ser,icii de urgenta, ,ecinatati;. &rgani$atia e%ectuea$a simu!ari rin a!icarea P!anuri!or entru situatii de urgenta, entru a testa caacitatea de rasuns a sa!ariati!or si e%icacitatea !anuri!or. Aco!o unde este ca$u! sunt im!icate si arti!e interesate :,ecinii;. Aceste documente ,or %i re,i$uite si actua!i$ate eriodic si in mod secia! dua aaritia de ast%e! de situatii de urgenta sau de accidente. Deta!ii ri,ind situatii!e de urgenta, resonsa.i!itati!e si inregistrari!e entru a rasunde acestor situatii se regasesc in rocedura, KPregatirea pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns#cod PS40(. 6.6.4.Anali6a %at!lor F#!rinta 3.< #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rinta <.4.. #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G Date!e sunt co!ectate si ana!i$ate coresun$ator, entru a demonstra adec,area si e%icacitatea SIM si entru a !e e,a!ua si romo,a im.unatatirea continua a SIM. In ana!i$a intra si date generate de acti,itati!e de masurare si monitori$are sau din a!te surse re!e,ante. Ana!i$a date!or acoera in%ormatii desre: satis%actia c!ientu!ui :.ene%iciaru!ui;0 caracteristici!e si tendinte!e rocese!or si roduse!or 8 ser,icii!or Fi oortunitDCi entru acCiuni re,enti,e0 con%ormitatea roduse!or 8 ser,icii!or0 monitori$area asecte!or semni%icati,e de mediu si er%ormantei de mediu0 monitori$area si masurarea er%ormantei SSM0 %urni$ori. Se %ac ana!i$e curente, cum ar %i re!ucrarea in%ormatii!or in cadru! Diseceratu!ui, dar si ana!i$e am!e, care se concreti$ea$a in intocmirea Raportului anual de activitate al ANAR sau Planul anual de activitate al ANAR;. 6.6.5.I-bunatatir! F#!rinta 3.4 #on"or- SR EN ISO 100.$2003 #!rint!l! <.27 <.;.;7 <.6 +i <.4.; #on"or- SR EN ISO .<00.:2004 +i SR O@SAS .300.:2003G 6.6.4... I-bunatatir! #ontinua 6%icacitatea SIM se im.unatateste continuu rin: uti!i$area o!iticii re%eritoare !a ca!itate, mediu si SS& si a o.iecti,e!or ca!itatii, mediu!ui si SS&0 uti!i$area re$u!tate!or audituri!or0 uti!i$area ana!i$ei date!or0 actiuni corecti,e si re,enti,e0 ana!i$a e%ectuata de management. 6.6.4.2. A#tiuni #or!#ti(! 3(
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 3' din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Actiuni!e corecti,e sunt a!icate necon%ormitati!or aarute, in scou! e!iminarii cau$e!or necon%ormitati!or si re,enirii reaaritiei acestora. SIM are sta.i!ita o rocedura documentata, Controlul neconformitatilor) Actiuni corective, cod PS40) entru: ana!i$a necon%ormitati!or0 determinarea cau$e!or necon%ormitati!or0 e,a!uarea necesitatii de actiuni entru ca necon%ormitati!e sa nu reaara0 sta.i!irea si im!ementarea actiunii necesare0 inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intrerinse0 ana!i$a e%icacitatii actiunii corecti,e intrerinse. Actiuni!e corecti,e sunt initiate in ca$u! necon%ormitati!or identi%icate in cursu! rocese!or de masurare si monitori$are sau in urma rec!amatii!or si sugestii!or ro,enite de !a c!ienti. 6.6.4.;. A#tiuni )r!(!nti(! Actiuni!e re,enti,e tre.uie sa %ie adec,ate consecinte!or ro.!eme!or otentia!e. SIM are sta.i!ita o rocedura documentata, Actiuni preventive, cod PS405, care re,ede: determinarea necon%ormitati!or otentia!e si a cau$e!or acestora0 e,a!uarea necesitatii de actiuni entru a re,eni aaritia necon%ormitati!or0 determinarea si im!ementarea actiunii necesare0 inregistrari!e re$u!tate!or actiunii intrerinse0 ana!i$a e%icacitatii actiunii re,enti,e intrerinse Actiuni!e re,enti,e sunt inregistrate in Raportul de actiuni preventive. 6.6.4.<. In(!+tigar!a in#i%!nt!lor &rgani$atia a sta.i!it si im!ementat o rocedura KInvestigarea incidentelor# cod PS412 entru inregistrarea, in,estigarea si ana!i$a incidente!or, ast%e! incat : 4 sa determine de%iciente!e de SSM SSOIIII, recum si a!ti %actori ce ot cau$a sau contri.ui !a roducerea incidente!or 0 4 sa identi%ice necesitatea de a!icare a actiuni!or corecti,e 4 sa identi%ice n!#!+itat!a a)li#ar! %! a#tiunilor )r!(!nti(! 0 4 sa identi%ice oortunitati de im.unatatire continua 0 4 sa comunice re$u!tate!e in,estigatii!or. In,estigarea incidente!or care rodusc o ,atamare a anga-atu!ui :accident sau im.o!na,ire; se tratea$a con%orm !egis!atiei in ,igoare ri,ind sanatatea si securitatea in munca. 6.6.4.4. N!#on"or-itat!7 a#tiun! #or!#ti(a +i )r!(!nti(a &rgani$atia intrerinde actiuni entru: a; identi%icarea si corectarea necon%ormitatii si initierea de actiuni entru reducerea imacturi!or asura mediu!ui si a consecinte!or re%eritoare !a SS&0 .; in,estigarea accidente!or, incidente!or si a necon%ormitati!or de mediu si SS&, determinarea cau$e!or aaritiei acestora si intrerinderea actiuni!or entru e,itarea reaaritiei !or si entru reducerea oricaror consecinte aarute0 c; e,a!uarea necesitati!or de actiuni re,enti,e entru re,enirea necon%ormitati!or si initierea de actiuni entru e,itarea aaritiei !or0 d; %ina!i$area actiuni!or, inregistrarea si comunicarea re$u!tate!or actiuni!or corecti,e si re,enti,e intrerinse0 e; ana!i$area e%icacitatii actiuni!or intrerinse. 3'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )0 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Actiuni!e corecti,e8re,enti,e intrerinse sunt coresun$atoare imortantei ro.!eme!or si imacturi!or de mediu si riscuri!or inta!nite. Actiuni!e corecti,e si re,enti,e rouse e SS& sunt ana!i$ate rin rocesu! de e,a!uare a riscu!ui inainte de im!ementare. Acti,itatea este descrisa in roceduri!e K Controlul neconformitatilor) Actiuni corective# cod PS40) si Actiuni preventive, cod PS405. )0
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )1 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 An!,a .. )1
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )2 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 An!,a 2. )2
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )3 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 An!,a ;. )3
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )) din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 An!,a @ARTA PROCESELOR ADMINISTRATIA NATIONALA APELE ROMANE E%itia: . R!(i6ia: 0 Elaborarea si re%i(ia )oliticii calitate* mediu*SSO ))
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )7 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 11 >anat 9imisoara .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 12 >anat "esita !oca! A#r!%itat S4au deus documente!e S.M. in !una decem.rie 200( 13 :iu Craio,a .a$ina! A#r!%itat 1) :iu 9urnu4Se,erin !oca!4de granita A#r!%itat 15 :iu 9argu4Miu !oca! A#r!%itat sura,eg3ere 17 Olt "amnicu4Va!cea regiona! A#r!%itat Deunere documente entru reacreditare 1+ Olt Si.iu !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" %e.ruarie 200' 1( Olt >raso, !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" ianuarie 200( 21 Olt S!atina !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 1' Olt S%antu4@3eorg3e !oca! li)+a "on%uri S4au deus documente!e S.M. in !una decem.rie 200( )7
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )+ din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 20 Olt Miercurea Ciuc !oca! li)+a "on%uri S4au deus documente!e S.M. in !una decem.rie 200( 22 Arg!+-!%!a Pitesti .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 23 Arg!+-!%!a >ucuresti regiona! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 2) Arg!+-!%!a @iurgiu !oca! A#r!%itat 25 Arg!+-!%!a A!e2andria !oca! A#r!%itar!F O#t. 2001G S-au %!)u+ %o#u-!nt!l! in -ai 2001 27 >u6au- Ialo-ita >u$au .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 2+ >u6au- Ialo-ita S!o.o$ia !oca! D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 2( >u6au- Ialo-ita P!oiesti !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 2' >u6au- Ialo-ita 9argo,iste !oca! D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 30 >u6au- Ialo-ita >rai!a !oca! A#r!%itat )+
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )( din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 31 >u6au- Ialo-ita Ca!arasi !oca! In #ur+ %! a#r!%itar! S4au deus documente!e S.M. in !una noiem.rie 200+ 32 Sir!t >acau regiona! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 33 Sir!t Sucea,a !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 3) Sir!t Aocsani !oca! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 35 Sir!t Piatra4Neamt !oca! D!)un! %o#u-!nt!l! in Noi!-bri! 2001 37 Prut Iasi .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 3+ Prut >otosani !oca!4de granita A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" 3( Prut Vas!ui !oca! A#r!%itat A#r!%itar! in #ur+ul anului 2001 3' Prut @a!ati !oca! D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 )0 Dobrog!a -Litoral Constanta .a$ina! A#r!%itat sura,eg3ere "6NA" )1 Dobrog!a -Litoral 9u!cea !oca! D!)un! %o#u-!nt!l! in D!#!-bri! 2001 )(
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina )' din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 Nr. %! laboratoar! #ar! au %!)u+ %o#u-!nt!l! S.M +i +! (or a#r!%ita in anul 2001 - 5 )'
MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Pagina 50 din 50 Cod Document: MSIM Versiunea: 6.0 ACTUALIJARI Nr. Sint!6a a#tuali6arii !r+iun!a #ur! nta Data 1 *arta rocese!or Caito!u! de roiectare e!iminat de !a caito!u! e2c!uderi Dec!aratia de o!itica in domeniu! ca!itatii 2.0 01.12.2005 2 &rganigrama Directia de Ae 3.0 1'.10.2007 3 Dec!aratia de o!itica :im!ementarea IS& 1)001 si &*SAS 1(001;0 1ista modi%icata a !a.oratoare!or acreditate ).0 30.0+.200( ). Modi%icari organigrame SCA"8DA8S@A 5.1 0+.0'.200' 5. Actua!i$are !ista !a.oratoare acreditate 5.1 0+.0'.200' 7. Integrare manua! ca!itate mediu SS& 7.0 0(.0'.2010 50