Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 1 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Cuprins
Pagina de titlu
Cuprins.........................................................................................................pag.1
Formular eviden modificri.......................................................................pag.2
Coninutul propriu-zis al procedurii............................................................pag.3
Formular sesizare neregulariti pag.10
Formular analiz procedur........................................................................pag.11
Lista de difuzare a procedurii......................................................................pag.13
G
U
V E
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 2 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Nr.
crt.
Ed.
Data
ediiei
Rev.
Data
reviziei
Pag.
Descriere
modificare
Semntura
conductorului
compartimentului
G
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 3 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
1.0. Scop
Procedura are scopul de a stabili modalitatea de semnalare a neregularitilor, precum i
protecia persoanelor care reclam ori semnaleaz neregulariti la nivelul Ministerului
Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
2.0. Domeniu de aplicare
Procedura se aplic de ctre toate compartimentele Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale, respectiv de ctre toate persoanele din cadrul acestora.
3.0. Documente de referin
3.1.
Legislaie primar
(1) Ordonana Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern i controlul financiar preventiv,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Legea nr. 571/2004 privind protecia personalului din autoritile publice, instituiile publice
i din alte uniti care semnaleaz nclcri ale legii;
(3) Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea i sancionarea faptelor de corupie, cu
modificrile i completrile ulterioare;
(4) Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcionarilor publici, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
(5) Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduit a funcionarilor publici, republicat;
(6) Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduit a personalului contractual din autoritile i
instituiile publice;
(7) Hotrrea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare i funcionare a
comisiilor de disciplin, cu modificrile i completrile ulterioare.
3.3.
Legislaie secundar
(1) Ordinul ministrului finanelor publice nr. 946/2005 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial, cuprinznd standardele de control intern/managerial la entitile publice
i pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat;
(2) Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr.2776/08.12.2011 pentru
constituirea Grupului de management pentru implementarea Sistemului de Control
Managerial Intern (SCMI) i a Grupului pentru suport tehnic pentru implementarea SCMI,
cu modificrile ulterioare;
(3) Ordinul ministrului muncii, familiei i proteciei sociale nr.2844/23.12.2011 privind
aprobarea Regulamentului de Organizare i Funcionare al Grupului de Management, al
Grupului pentru Suport Tehnic i al Secretariatului Tehnic pentru dezvoltarea Sistemului de
Control Managerial Intern i a Planului Strategic Instituional n cadrul Ministerului Muncii,
Familiei i Proteciei Sociale;
G
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 4 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
director
general/director/ef
serviciu/ef
(5) Neregularitate = orice fapt care presupune o nclcare a legii, a deontologiei profesionale
sau a principiilor bunei administrri, eficienei, eficacitii, economicitii i transparenei;
(6) Economicitate = minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor
estimate ale unei activiti, cu meninerea calitii corespunztoare a acestor rezultate;
(7) Eficacitate = gradul de ndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activiti
i raportul dintre efectul proiectat i rezultatul efectiv al activitii respective;
(8) Eficien =maximizarea rezultatelor unei activiti n relaie cu resursele utilizate;
(9) Buna administrare = instituia este datoare s i desfoare activitatea n realizarea
interesului general, cu un grad ridicat de profesionalism, n condiii de eficien, eficacitate
i economicitate a folosirii resurselor;
(10) Transparena = instituia are obligaia de a-i desfura activitatea ntr-o manier deschis,
n care accesul liber i nengrdit la informaiile de interes public s constituie regula, iar
limitarea accesului la informaie s constituie excepia, n condiiile legii;
(11) Avertizare n interes public = sesizarea fcut cu bun-credin cu privire la orice fapt care
presupune o nclcare a legii, a deontologiei profesionale sau a principiilor bunei
administrri, eficienei, eficacitii, economicitii i transparenei;
(12) Avertizor = persoana care este ncadrat ntr-unul din compartimentele din cadrul
Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale i care face o sesizare potrivit pct. 11;
(13) Comisie de disciplin = organul nsrcinat cu atribuii de cercetare disciplinar, prevzut de
lege i de regulamentul de organizare i funcionare a Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale;
G
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 5 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
4.2. Abrevieri
(1) MMFPS = Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale;
(2) SCI/M = Sistemul de Control Intern/Managerial
G
U
V E
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 6 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
G
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 7 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
(7) Acces la aceast cutie ct i la e-mail are doar persoana responsabil s primeasc avertizrile
n interes public, a crei obligaie este de a verifica periodic (minim de 2 ori pe sptmn)
cutia i e-mailul.
(8) Plicurile cu sesizri se ridic i se nregistreaz ntr-un registru special privind evidena
sesizrii neregularitilor. E-mail-urile se printeaz i urmeaz procedura aplicabil sesizrilor
formulate pe suport de hrtie.
(9) n situaia n care sesizarea privind semnalarea neregularitilor nu cuprinde elementele de la
punctul 5.2. (4), atunci persoana care primete sesizarea poate solicita avertizorului elemente
suplimentare.
(10) Persoana care primete sesizarea analizeaz i investigheaz cu toat rspunderea sesizarea
primit.
(11) n cazul n care sesizarea privete un angajat care are calitatea de funcionar public, iar dup
o prim investigaie persoana care primete sesizarea unei neregulariti consider c
sesizarea are o susinere suficient iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare,
atunci aceasta se transmite spre soluionare comisiei de disciplin din cadrul MMFPS. De
asemenea, pentru faptele care nu ntrunesc elementele constitutive ale unei abateri
disciplinare, sesizarea poate fi transmis superiorilor ierarhici spre soluionare.
(12) n aceast situaie comisia de disciplin urmeaz procedura stabilit prin actele normative n
vigoare, n spe Hotrrea Guvernului nr. 1344/2007 privind normele de organizare i
funcionare a comisiilor de disciplin.
(13) n cazul n care sesizarea privete un angajat care nu are calitatea de funcionar public, iar
dup o prim investigaie persoana care primete sesizarea consider c exist o susinere
suficient iar natura faptei este din sfera abaterilor disciplinare, atunci aceasta se transmite
spre soluionare conducerii instituiei. Ulterior, conducerea instituiei desemneaz o
persoan n vederea desfurrii cercetrii disciplinare prealabile.
(14) Dac n urma aciunilor impuse pentru rezolvarea situaiei semnalate, conducerea instituiei
sau comisia de disciplin constat existena unor indicii c fapta svrsit poate fi
considerat contravenie sau infraciune, propune conductorului instituiei sesizarea
organelor de cercetare penal. Conductorul instituiei publice va sesiza de ndat organele
de cercetare penal.
(15) n situaia n care cel reclamat prin avertizarea n interes public este ef ierarhic, direct sau
indirect, ori are atribuii de control, inspecie i evaluare a avertizorului se asigur protecia
datelor avertizorului.
(16) n situaia n care cel reclamat prin avertizarea n interes public este chiar persoana
desemnat s primeasc sesizrile, atunci aceasta trebuie s se abin de la analiza
preliminar a sesizrii, fiind obligat, ca n cel mai scurt timp, s n tiin eze conducerea
instituiei despre situaia ivit i s transfere sesizarea supleantului.
G
U
V E
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 8 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
(17) Orice avertizor de integritate trebuie s fac sesizarea cu bun-credin, convins fiind de
veridicitatea celor semnalate i avnd un minim de indicii c s-a comis o fapt care afecteaz
integritatea public.
(18) Sesizrile abuzive fcute n mod repetat nu intr sub incidena prezentei proceduri, conform
reglementrilor n vigoare persoana mpotriva creia s-a fcut semnalarea urmnd s aib
liber acces la informaiile privind sesizarea respectiv.
6.0. Responsabiliti
6.1
Conducerea MMFPS
(1) transmite sesizarea privind semnalarea neregularitilor, dup caz, spre soluionare, persoanei
desemnate s desfoare cercetarea disciplinar prealabil sau organelor de cercetare penal;
(2) decide aciuni menite s elimine att neregulile aprute ct i cauzele care au dus la apariia
acestora;
(3) decide asupra msurilor propuse de ctre comisia de disciplin sau de ctre persoana
desemnat s desfoare cercetarea disciplinar prealabil.
G
U
V E
PROCEDURA DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 9 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
ef ierarhic
Funcionar public
Abateri disciplinare
Comisia de
disciplin
Conducere
MMFPS
Organe de
cercetare penal
Funcionar public
Contravenii i infraciuni
Conducere
MMFPS
Persoana desemnat s
desfoare cercetarea
disciplinar prealabil
Organe de
cercetare penal
G
U
V E
PROCEDUR DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 10 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Formular nr. 1:
DATA
SEMNTURA
G
U
V E
PROCEDUR DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 11 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Formular nr. 2:
Conductor
compartiment
Compartiment Prenume
i
nume
funcia
Direcia
Protecia
Copilului
Direcia
Egalitate de
anse ntre
Femei i
Brbai
Direcia Dialog
Social
Direcia
Ocupare i
Salarizare
Direcia
Juridic,
Legislaia
Muncii i
Contencios
Direcia
Asigurri
Sociale
Direcia Politici
Publice
Direcia
Resurse Umane
Direcia
Protecia
Persoanelor cu
Handicap
DGAMPOS
DRU
Aviz nefavorabil
nlocuitor Aviz favorabil
de drept
sau
Semntur Data Observaii Semntura Data
delegat
G
U
V E
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
PROCEDUR DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 12 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Conductor
nlocuitor Aviz favorabil
Aviz nefavorabil
Compartiment compartiment de drept
Semntur Data Observaii Semntura Data
Prenume
i sau
Unitate de
Management al
Proiectului
Direcia Relaii
Externe
Direcia
Financiar
Administrativ
Compartiment
Implementare
i Administrare
Proiecte
Finanate din
Fonduri
Europene
Nerambursabile
Direcia
General
Asisten
Social
Audit Public
Intern
Serviciul Corp
Control
Agenia
Naional
pentru Pli i
Inspecie
Social
Inspecia
Muncii
G
U
V E
PROCEDUR DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 13 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Compartiment
Direcia Protecia
Copilului
Direcia Egalitate de
anse intre Femei i
Brbai
Direcia Dialog Social
Direcia Ocupare i
Salarizare
Direcia Juridic,
Legislaia Muncii i
Contencios
Direcia Asigurri
Sociale
Direcia Politici Publice
Direcia Resurse
Umane
Direcia Protecia
Persoanelor cu
Handicap
DGAM POS DRU
Unitate de Management
al Proiectului
Direcia Relaii Externe
Nume i
prenume
Data primirii
Semntura
Data
retragerii
/intrrii n
vigoare a
procedurii
Semntura
G
U
V E
PROCEDUR DE SISTEM
privind semnalarea neregularitilor
Ministerul Muncii,
Familiei i Proteciei
Sociale
Ediia. I
Nr. de ex.: 1
Revizia 0
Nr. de ex.:1
Pagin 14 din 14
Cod: P.S. - 11
Exemplar nr. 1
Compartiment
Direcia Financiar
Administrativ
Compartiment
Implementare i
Administrare Proiecte
Finanate din Fonduri
Europene
Nerambursabile
Direcia General
Asisten Social
Audit Public Intern
Nume i
prenume
Data primirii
Semntura
Data
retragerii
/intrrii n
vigoare a
procedurii
Semntura