Sunteți pe pagina 1din 27

ORDIN nr.

848 din 2 iunie 2014


privind aprobarea Procedurii pentru exercitarea controlului de stat al
calitii n construcii la operatorii economici cu activitate de
proiectare i execuie a lucrrilor de construcii privind organizarea i
funcionarea sistemului propriu de management al calitii - indicativ PCS
003
EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 432 din 13 iunie 2014

Potrivit dispoziiilor art. 20 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea


n construcii, cu modificrile ulterioare,
n conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Ordonana
Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr. 707/2001, cu
modificrile i completrile ulterioare,
lund n considerare dispoziiile art. 3 pct. II lit. j) i pct. III
lit. a) din anexa nr. 1 la Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru
aprobarea atribuiilor generale i specifice, a structurii organizatorice
i a numrului maxim de posturi, precum i a normrii parcului auto i a
consumului de carburani ale Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C., cu modificrile ulterioare,
innd seama de prevederile art. 7
lit. a) i ale art. 11 lit. a) din Regulamentul privind controlul de stat
al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
272/1994,
n temeiul art. 12 alin. (7) i al art. 14 alin. (1) lit. c) din
Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu
modificrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei
publice, emite prezentul ordin.
ART. 1
Se aprob Procedura pentru exercitarea controlului de stat al calitii
n construcii la operatorii economici cu activitate de proiectare i
execuie a lucrrilor de construcii privind organizarea i funcionarea
sistemului propriu de management al calitii - indicativ PCS 003,
prevzut n anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii


regionale i administraiei publice,
Mihaela Dinc,
secretar general adjunct
Bucureti, 2 iunie 2014.
Nr. 848.

ANEX

PROCEDUR
pentru exercitarea controlului de stat al calitii
n construcii la operatorii economici cu activitate
de proiectare i execuie a lucrrilor de construcii
privind organizarea i funcionarea sistemului propriu
de management al calitii - indicativ PCS 003
CAP. I
Obiectul procedurii
ART. 1
Prezenta procedur are ca obiect stabilirea condiiilor necesare, rolul
i responsabilitile ce revin Inspectoratului de Stat n Construcii I.S.C. n verificarea ndeplinirii de ctre factorii implicai n
realizarea de construcii a nivelului de calitate corespunztor cerinelor,
prin personal propriu i responsabili tehnici cu execuia atestai, precum
i printr-un sistem propriu conceput, implementat i certificat de
management al calitii, pentru a duce la ndeplinire prevederile:
a) art. 20 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu
modificrile i completrile ulterioare;
b) art. 7 lit. a) i art. 11 lit. a) din Regulamentul privind controlul
de stat al calitii n construcii, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr.
272/1994.
CAP. II

Scopul procedurii
ART. 2
(1) Scopul principal al procedurii l reprezint crearea unui cadru
unitar al activitilor de control i inspecie efectuate de ctre
personalul cu atribuii de control din cadrul structurilor teritoriale ale

I.S.C. i asigurarea bazei metodologice i a elementelor necesare


documentate pentru asigurarea de ctre operatorii economici cu activitate
de proiectare i execuie a nivelului de calitate a lucrrilor, potrivit
cerinelor exprimate de ctre investitor, pe baza reglementrilor tehnice
n vigoare.
(2) Procedura stabilete metodologia de control i inspecie adecvat,
cerinele obligatorii de coninut ale procesului-verbal de inspecie
curent, modul de prezentare a constatrilor, de ncadrare a
neconformitilor, de stabilire a msurilor corective i a
responsabilitilor ce revin factorilor implicai, potrivit competenelor
prevzute prin art. 20 din Legea nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare.
CAP. III

Domeniul de aplicare
ART. 3
Prezenta procedur se aplic n activitatea de control i inspecie de
personalul cu atribuii de control din cadrul Inspectoratului de Stat n
Construcii - I.S.C., care efectueaz verificarea organizrii
corespunztoare de ctre conducerile operatorilor economici, care
realizeaz activiti de proiectare i execuie, a sistemelor de conducere
i management ale calitii lucrrilor, asigurnd verificarea condiiilor
de execuie a lucrrilor prin responsabili tehnici cu execuia atestai.
CAP. IV

Definiii i prescurtri
ART. 4
(1) n cuprinsul prezentei proceduri se utilizeaz urmtorii termeni i
sintagme specifice domeniului:
a) controlul calitii - tehnicile i activitile cu caracter
operaional utilizate pentru ndeplinirea condiiilor de calitate;
b) verificare - confirmarea, prin examinare i prezentarea de probe
obiective, a faptului c cerinele specificate au fost satisfcute.
(2) Prescurtri utilizate n coninutul procedurii:
a) M.D.R.A.P. - Ministerul Dezvoltrii Regionale i Administraiei
Publice;
b) I.S.C. - Inspectoratul de Stat n Construcii;
c) I.R.C. - Inspectoratul Regional n Construcii;
d) I.J.C. - inspectoratul judeean n construcii;
e) I.C.M.B. - Inspectoratul n Construcii al Municipiului Bucureti;
f) S.M.C. - sistemul managementului calitii;
g) D.T.A.C. - documentaia tehnic pentru autorizarea executrii
lucrrilor de construire;

h)
i)
j)
k)

D.A.L.I. - documentaia de avizare a lucrrilor de intervenii;


P.T. - proiectul tehnic;
D.E. - documentaia de execuie;
R.T.E. - responsabil tehnic cu execuia.

CAP. V

Cadrul legal
ART. 5
Legislaia specific domeniului:
a) Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare;
b) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii lucrrilor de
construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare;
c) Ordonana Guvernului nr. 63/2001 privind nfiinarea Inspectoratului
de Stat n Construcii - I.S.C., aprobat cu modificri prin Legea nr.
707/2001, cu modificrile i completrile ulterioare;
d) Hotrrea Guvernului nr. 525/2013 pentru aprobarea atribuiilor
generale i specifice, a structurii organizatorice i a numrului maxim de
posturi, precum i a normrii parcului auto i a consumului de carburani
ale Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C., cu modificrile
ulterioare;
e) Ordonana Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contraveniilor, aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.
180/2002, cu modificrile i completrile ulterioare;
f) Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind
autorizarea executrii lucrrilor de construcii, aprobate prin Ordinul
ministrului dezvoltrii regionale i locuinei nr. 839/2009, cu
modificrile i completrile ulterioare;
g) Regulamentul privind controlul de stat al calitii n construcii,
aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 272/1994;
h) Hotrrea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente
privind calitatea n construcii, cu modificrile i completrile
ulterioare;
i) SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO 9001:2008aaC:2009 - Sisteme de
management al calitii. Cerine;
j) lista reglementrilor tehnice n construcii, actualizat la data
controlului, publicat n Buletinul construciilor.
CAP. VI

Responsabiliti
ART. 6
(1) Decizia privind efectuarea de inspecii curente sau prin sondaj la

operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie de construcii


pentru verificarea modului n care sunt organizate i aplicate sistemele de
conducere i de management al calitii revine conducerilor I.R.C. i
I.J.C./I.C.M.B. care, prin programul de activiti, stabilesc competenele
de control pentru acest domeniu de activitate.
(2) Controalele tematice se efectueaz n baza ordinelor inspectorului
general al Inspectoratului de Stat n Construcii - I.S.C.
(3) Rezultatele activitilor de control tematice, respectiv ale
controalelor prin sondaj vor fi consemnate ntr-un raport care va evidenia
constatrile fcute, msurile dispuse, concluziile i recomandrile, care
va fi naintat spre avizare i aprobare iniiatorului aciunii i comunicat
Direciei coordonare, control i sintez a activitii de control i
avizare din cadrul I.S.C., dup caz, n maximum 3 zile de la ncheierea
acestuia.
ART. 7
Conducerea I.S.C. aprob programul activitilor de control potrivit
cruia personalul cu atribuii de control exercit controlul privind
implementarea sistemului de management al calitii n construcii la
operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie n
construcii.
CAP. VII

Modul de lucru
ART. 8
(1) Procedura descrie etapele necesare ndeplinirii scopului n
domeniul de referin precizat.
(2) Detalierea metodei-cadru de efectuare a activitii de inspecie la
operatorii economici cu activitate de proiectare i execuie a lucrrilor
de construcii privind organizarea i funcionarea sistemului propriu de
management al calitii permite analizarea datelor i stabilirea msurilor
prin care s se poat interveni obiectiv pentru prevenirea, corectarea
deficienelor i limitarea efectelor care pot fi produse.
ART. 9
(1) Pentru verificarea modului de organizare a activitilor i
funcionare a sistemului propriu de management al calitii activitilor
de proiectare i execuie a lucrrilor de construcii se vor solicita
conducerilor executive:
a) documentele de identificare a factorilor implicai n activitatea
proprie de management al calitii: statutul de nfiinare a operatorului
economic, certificatul de nscriere la registrul comerului, documentul de
nregistrare a codului fiscal, care s confirme obiectul de activitate al
agentului economic i categoriile de construcii prevzute n statut;
b) documentele care identific persoanele responsabile i funciile pe

care le dein: hotrri, decizii, delegri de competene, contracte, alte


documente de reprezentare, care s responsabilizeze persoanele care rspund
la solicitrile organului de inspecie;
c) declaraia managerului operatorului economic privind politica de
calitate pe care o promoveaz;
d) organigrama operatorului economic, care s prezinte modul de
organizare i conducere a activitilor;
e) manualul managementului calitii, completat de procedurile de
sistem, de procedurile operaionale, de procedurile tehnice de execuie i
transport, de documentele organismelor de certificare a sistemului de
management al calitii i al produselor de baz pe care le produce firma,
care s ateste:
1. nivelul de implementare a sistemului de calitate adoptat i
performanele care pot garanta calitatea lucrrilor contractate;
2. nivelul de instruire, cunoatere, aplicare i realizare a
activitilor procedurate;
3. nivelul de asigurare, prin sistemul propriu conceput, a realizrii
cerinelor eseniale obligatorii prevzute de art. 5 din Legea nr. 10/1995,
cu modificrile ulterioare;
f) evidena documentaiei tehnice i a bibliotecii tehnice, care s
ateste nivelul de cunoatere i aplicare a coninutului de reglementare
cuprins n acte normative, standarde, ghiduri i instruciuni de aplicare;
g) registrul de contracte de antrepriz i subantrepriz/ contracte de
colaborare i modelul-cadru de contract, pentru confirmarea clauzelor
referitoare la nivelul de calitate a construciilor, corespunztor
cerinelor pe care prile contractante trebuie s le realizeze n
condiiile angajate privind calitatea, costul i durata de realizare;
h) actele de control anterioare ncheiate de ctre I.S.C., pentru care
s se confirme realizarea msurilor dispuse;
i) fiele posturilor, atestatele tehnice i de autorizare a
personalului de execuie i control, listele cu dotri tehnice, baze de
producie i depozite de materiale, care s ateste capabilitatea tehnic de
execuie, control intern i capacitatea de a asigura condiii specifice
operaiunilor tehnologice contractate;
j) autorizaiile laboratoarelor de ncercri n construcii i ale
personalului de lucru, care s corespund domeniilor i profilurilor de
lucrri contractate;
k) documentele tipizate i sistemele de eviden a activitilor;
l) copiile de pe autorizaiile de construire pentru lucrrile
contractate;
m) copiile proceselor-verbale de recepie la terminarea lucrrilor care
s confirme natura calitativ a lucrrilor contractate i executate de
ctre operatorul economic;
n) documentele de calitate ntocmite pe lucrri - planul calitii,

planurile de control calitate, verificri i ncercri pe faze de execuie,


care s confirme gradul de implementare a sistemului de calitate adoptat.
(2) Constatrile rezultate ca urmare a evalurii organizrii i
funcionrii sistemului propriu de management al calitii al operatorilor
economici, msurile dispuse i termenele de soluionare a neconformitilor
constatate, se consemneaz n procesul-verbal de control, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezenta procedur.
(3) n funcie de domeniul de activitate al operatorului economic
verificat procesul-verbal de control va fi completat cu Fia 1 - Control la
operator economic cu activitate de proiectare, respectiv Fia 2 - Control
la operator economic cu activitate de execuie.
ART. 10
I.J.C./I.C.M.B. ine evidena activitilor de control la operatorii
economici cu activitate de proiectare i execuie a lucrrilor de
construcii privind organizarea i funcionarea sistemului propriu de
management al calitii i include n baza de date constatrile
controalelor i msurile dispuse pentru:
a) implementarea managementului calitii n construcii de ctre
operatorii economici verificai;
b) certificarea managementului calitii n construcii de ctre
operatorii economici verificai;
c) efectuarea de audituri interne pentru stabilirea msurilor corective
n situaiile n care sunt constatate neconformiti care nu asigur
garanii pentru realizarea cerinelor obligatorii prevzute prin contracte;
d) instruirea personalului pentru a preveni nregistrarea de
neconformiti care afecteaz cerinele contractuale angajate de pri.
ART. 11
Organizarea necorespunztoare i neaplicarea sistemului de conducere i
de asigurare a calitii, inclusiv realizarea de construcii fr
responsabili tehnici cu execuia atestai, se sancioneaz contravenional,
potrivit legii.
ART. 12
Procesul-verbal de control privind organizarea i funcionarea
sistemului propriu de management al calitii ncheiat de ctre personalul
cu atribuii de control va fi vizat, cu sau fr obieciuni, de ctre
inspectorul-ef judeean/inspectorul-ef al I.C.M.B. pe exemplarul care se
va arhiva la I.J.C/I.C.M.B.

ANEX
la procedur
INSPECTORATUL DE STAT N CONSTRUCII - I.S.C.
INSPECTORATUL REGIONAL N CONSTRUCII ........................

INSPECTORATUL JUDEEAN N CONSTRUCII ......................./


INSPECTORATUL N CONSTRUCII AL MUNICIPIULUI BUCURETI
PROCES-VERBAL DE CONTROL
privind organizarea i funcionarea sistemului propriu
de management al calitii
ncheiat astzi, .....................

Numele i prenumele personalului


Nr.
Numerele de nregistrare de la:

cu atribuii de control
legitimaie

I.J.C. ..../I.C.M.B.

Unitatea controlat

Inspecia s-a efectuat la:

Denumirea operatorului economic:

Cu sediul:

Tel.:
Nr. registrul comerului:

Fax:
CUI:

1. Obiectul controlului:

Verificarea modului n care sunt aplicate i Conform program


respectate prevederile legale n conducerea

i asigurarea calitii n activitatea de:

- proiectare

Reclamaie

- execuie

Sondaj

2. Baza legal:

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea - Regulamentul privind controlul de

n construcii, cu modificrile
stat al calitii n construcii,

ulterioare;
aprobat prin Hotrrea Guvernului

- Legea nr. 50/1991 privind autoriza- nr. 272/1994;

rea executrii lucrrilor de construc-- Hotrrea Guvernului nr. 766/1997

ii, republicat, cu modificrile i pentru aprobarea unor regulamente pri


completrile ulterioare;
vind calitatea n construcii, cu

- Ordonana Guvernului nr. 63/2001


modificrile i completrile

privind nfiinarea Inspectoratului


ulterioare;

de Stat n Construcii - I.S.C.,


- Normele metodologice de aplicare a

aprobat cu modificri prin Legea


Legii nr. 50/1991 privind autorizarea

nr. 707/2001, cu modificrile i


executrii lucrrilor de construcii,

completrile ulterioare;
aprobate prin Ordinul ministrului

- Ordonana Guvernului nr. 2/2001 pri-dezvoltrii regionale i locuinei

vind regimul juridic al contravennr. 839/2009, cu modificrile i

iilor, aprobat cu modificri i


completrile ulterioare;

completri prin Legea nr. 180/2002,


- SR EN ISO 9001:2008 i SR EN ISO

cu modificrile i completrile
9001:2008aaC:2009

ulterioare;
- Sisteme de management al calitii.

- Hotrrea Guvernului nr. 525/2013


Cerine;

pentru aprobarea atribuiilor generale- lista reglementrilor tehnice n con


i specifice, a structurii organiza- strucii, actualizat la data contro
torice i a numrului maxim de poslului, publicat n Buletinul

turi, precum i a normrii parcului


construciilor

auto i a consumului de carburani ale

Inspectoratului de Stat n Construcii

- I.S.C., cu modificrile ulterioare

3. Controlul s-a efectuat n prezena reprezentanilor operatorului economic:

Numele i prenumele

Calitatea

Telefon

4. La control au mai participat:

Numele i prenumele

Calitatea

5. Controlul s-a efectuat n perioada:

6. Stadiul realizrii msurilor dispuse anterior:

7. Constatri:

FIA 1 - Control efectuat la operatorul economic cu activitate de proiectare

7.1. Sistemul de management al calitii

Rspuns posibil: DA, NU, Naa - nu se aplic, O - observaii n caz de

neconformitate sau completri

7.1.1. Stadiul implementrii S.M.C.Elaborat Implementat Certificat

7.1.2. Certificat sistem calitate: nr., dup caz

7.1.3. Organism de certificare:

7.1.4. Standard de referin adoptat:

7.1.5. Manualul managementului calitii - ediia, revizuirea

7.1.6. Proceduri de sistem - ediia, revizuirea

7.1.7. Proceduri tehnice

7.1.8. Proceduri administrative/operaionale - ediia, revizuirea

7.1.9. Regulament de organizare i funcionare

7.1.10. Statut nfiinare operator economic

7.1.11. Certificat de nregistrare la registrul comerului

7.1.12. Document de nregistrare a codului fiscal

7.1.13. Organigram

7.1.14. Declaraia managerului privind politica operatorului economic

7.1.15. Personal propriu/contract prestri servicii, cu pregtire

corespunztoare

7.1.16. Documentele care identific persoanele responsabile i funciile

pe care le dein, respectiv hotrri, decizii, delegri de

competene, contracte, alte documente de reprezentare

responsabil cu managementul calitii, reprezentantul

managementului

7.1.17. Fie post

7.1.18. Registru contracte ca proiectant general

7.1.19. Registru contracte ca subproiectant

7.1.20. Model contract-cadru

7.1.21. Modul de ntocmire al actelor pe parcursul proiectrii

7.1.21.1. tema de proiect;

7.1.21.2. studii de fezabilitate;

7.1.21.3. D.T.A.C.;

7.1.21.4. D.A.L.I.;

7.1.21.5. P.T.;

7.1.21.6. D.E.;

7.1.21.7. procese-verbale de recepie.

7.1.22. Mod de gestionare a documentelor n vederea constituirii Crii

tehnice i predrii acesteia investitorului

7.1.23. Documentele sistemului de management sunt aprobate.

7.1.24. Documentele modificate sunt reexaminate i aprobate.

7.1.25. Documentele sunt identificate i difuzate n ediia n vigoare la

locurile de utilizare.

7.1.26. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor

desfurate.

7.1.27. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.

7.1.28. Este realizat analiza S.M.C. de ctre managementul de vrf la

intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate,

adecvare i eficacitate.

7.1.29. nregistrrile analizei de management sunt pstrate.

7.1.30. Este asigurat efectuarea la intervale planificate de audituri

interne pentru a stabili dac se menin cerinele sistemului de

management.


7.1.31. Program audit intern pentru anul n curs: nr./data

7.1.32. Ultimul audit intern efectuat: nr./data

7.1.33. Au fost ntocmite rapoarte de neconformitate.

7.1.34. Au fost ntocmite rapoarte de aciuni corective/preventive.

7.1.35. S-a efectuat verificarea implementrii aciunilor stabilite.

7.1.36. Operatorul economic dispune de standarde, normative, legislaie

etc. corespunztoare activitii.

7.1.37. Registru de reclamaii

7.1.38. Program instruire personal anul ......./nregistrri privind

realizarea instruirii

7.1.39. Gestionarea documentelor

7.2. Alte constatri

8. Neconformiti constatate:

1.

2.

3.

9. Msuri dispuse:

1.
Termen:

Rspunde:

2.
Termen:

Rspunde:

ndeplinirea msurilor dispuse va fi comunicat n scris la I.J.C./I.C.M.B.

.............................pn la data de ...........................

Factorii responsabili semnatari declar c datele prezentate sunt reale, c

toate documentele sau documentaiile relevante pentru efectuarea inspeciei


au
fost puse la dispoziia personalului cu atribuii de control din cadrul

I.J.C./I.C.M.B.


Prezentul proces-verbal conine ........ pagini i a fost ntocmit n ......

exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

Nendeplinirea msurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control se

sancioneaz potrivit prevederilor legale.

PRI SEMNATARE

Operatorul economic

I.J.C. ............/I.C.M.B.

Numele i prenumele .................. Numele i prenumele ................

Semntura ..........................

Funcia ..............................

Numele i prenumele ................

Semntura ............................ Semntura ..........................

Vizat*)

------

Inspector-ef judeean/inspector-ef

I.J.C./I.C.M.B.

--------*) Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.


FIA 2 - Control efectuat la operatorul economic cu activitate de execuie

7.1. Sistemul de management al calitii

Rspuns posibil: DA, NU, Naa - nu se aplic, O - observaii n caz de

neconformitate sau completri

7.1.1. Stadiul implementrii S.M.C.Elaborat Implementat Certificat

7.1.2. Certificat sistem calitate: nr., dup caz

7.1.3. Organism de certificare:

7.1.4. Standard de referin adoptat:

7.1.5. Manualul managementului calitii - ediia, revizuirea

7.1.6. Proceduri de sistem - ediia, revizuirea

7.1.7. Proceduri tehnice

7.1.8. Proceduri administrative/operaionale - ediia, revizuirea

7.1.9. Regulament de organizare i funcionare

7.1.10. Statut nfiinare operator economic

7.1.11. Certificat de nregistrare la registrul comerului


7.1.12. Document de nregistrare a codului fiscal

7.1.13. Organigram

7.1.14. Declaraia managerului privind politica operatorului economic

7.1.15. Personal tehnic corespunztor profesional

7.1.16. Documentele care identific persoanele responsabile i funciile

pe care le dein, respectiv hotrri, decizii, delegri de

competene, contracte, alte documente de reprezentare

responsabil cu managementul calitii, reprezentantul

managementului

7.1.17. Fie post

7.1.18. Registru contracte ca antreprenor general

7.1.19. Registru contracte ca subantreprenor

7.1.20. Model contract-cadru

7.1.21. Personal propriu/contract prestri servicii, cu pregtire

corespunztoare: R.T.E., responsabil cu controlul tehnic de

calitate

7.1.22. Documentele sistemului de management sunt aprobate.

7.1.23. Documentele modificate sunt reexaminate i aprobate.

7.1.24. Documentele sunt identificate i difuzate n ediia n vigoare la

locurile de utilizare.

7.1.25. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor

desfurate.

7.1.26. Este specificat modul de arhivare a documentelor perimate.

7.1.27. Este realizat analiza S.M.C. de ctre managementul de vrf la

intervale planificate pentru a-i asigura continua conformitate,

adecvare i eficacitate.

7.1.28. nregistrrile analizei de management sunt pstrate.

7.1.29. Este asigurat efectuarea la intervale planificate de audituri

interne pentru a stabili dac se menin cerinele sistemului de

management.

7.1.30. Program audit intern pentru anul n curs: nr./data

7.1.31. Ultimul audit intern efectuat: nr./data

7.1.32. Au fost ntocmite rapoarte de neconformitate.

7.1.33. Au fost ntocmite rapoarte de aciuni corective/preventive.

7.1.34. S-a efectuat verificarea implementrii aciunilor stabilite.

7.1.35. Operatorul economic dispune de standarde, normative, legislaie

i altele, corespunztoare activitii.

7.1.36. Registru de reclamaii

7.1.37. Program instruire personal anul ......./nregistrri privind

realizarea instruirii

7.1.38. Documentele sunt arhivate corespunztor.

7.2. Dotare tehnic

Rspuns posibil: DA, NU, Naa - nu se aplic, O - observaii n caz de

neconformitate sau completri

7.2.1. Laborator de analize i ncercri n construcii:

7.2.1. propriu - autorizaie nr. ..........


7.2.2. contract de colaborare cu laborator autorizat, respectiv

nr. contract, denumire laborator, nr. autorizaie laborator

7.2.2. Baz de producie

7.2.3. Depozit de materiale

7.2.4. Staie de betoane

7.2.5. Staie de producere mixturi asfaltice/emulsii bituminoase

7.2.6. Staie de producere agregate/balastier

7.2.7. Utilaje

7.2.8. Asigurarea activitii metrologice se realizeaz potrivit

prevederilor legale privind etalonarea, verificarea i meninerea

n stare de funcionare a mijloacelor de msurare i control

utilizate

7.2.9. Are personal cu pregtire corespunztoare i de profil pentru

laboratoare/staii/baz de producie/depozit materiale

7.3. ndeplinirea obligaiilor i rspunderilor potrivit Legii

nr. 10/1995, cu modificrile ulterioare

Rspuns posibil: DA, NU, Naa - nu se aplic, O - observaii n caz de


neconformitate sau completri

7.3.1. Existena n contractele de execuie a clauzelor referitoare la

nivelul de calitate al construciilor, corespunztoare realizrii

cerinelor

7.3.2. Stabilirea rspunderilor n contractele cu subantreprenori, n

conformitate cu S.M.C. adoptat i cu prevederile legale aplicabile

7.3.3. Se execut lucrri numai pe baza i n conformitate cu proiecte

tehnice verificate de verificatori de proiecte atestai

7.3.4. Utilizarea de produse/procedee pentru construcii certificate sau

agrementate

7.3.5. Mod de ntocmire a actelor de control pe parcursul execuiei,

alturi de ceilali factori responsabili:

7.3.5.1. existena autorizaiei de construire;

7.3.5.2. ordin de ncepere lucrri;

7.3.5.3. natura terenului de fundare;

7.3.5.4. procese-verbale de lucrri ascunse;

7.3.5.5. procese-verbale recepie structur;

7.3.5.6. declaraii de performan a produselor pentru construcii

puse n oper;

7.3.5.7. declaraii de conformitate pentru beton i oel beton;

7.3.5.8. agremente tehnice pentru produse i procedee utilizate;

7.3.5.9. procese-verbale de recepie a materialelor aprovizionate;

7.3.5.10. buletine de analize i ncercri;

7.3.5.11. alte documente legale.

7.3.6. Mod de gestionare a documentelor n vederea constituirii Crii

tehnice i predrii acesteia ctre investitor

7.3.7. Exist documente tipizate i sisteme de eviden a activitilor

desfurate

7.4. Alte constatri


8. Neconformiti constatate:

1.

2.

3.

9. Msuri dispuse:

1.
Termen:

Rspunde:

2.
Termen:

Rspunde:

3.
Termen:

Rspunde:

ndeplinirea msurilor dispuse va fi comunicat n scris la I.J.C./I.C.M.B.

..................... pn la data de ...................... .

Factorii responsabili semnatari declar c datele prezentate sunt reale, c

toate documentele sau documentaiile relevante pentru efectuarea inspeciei


au
fost puse la dispoziia inspectorului n construcii.

Prezentul proces-verbal conine .......pagini i a fost ntocmit n ......

exemplare, cte unul pentru fiecare parte semnatar.

Nendeplinirea msurilor dispuse prin prezentul proces-verbal de control se

sancioneaz potrivit prevederilor legale.

PRI SEMNATARE

Operatorul economic

I.J.C. ............/I.C.M.B.

Numele i prenumele .................. Numele i prenumele ................

Semntura ..........................

Funcia ..............................

Numele i prenumele ................

Semntura ............................ Semntura ..........................

Vizat*)

------

Inspector-ef judeean/inspector-ef

I.J.C./I.C.M.B.

--------*) Se va viza numai exemplarul care se va arhiva la I.J.C./I.C.M.B.