Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I MECATRONIC
SUPORT APLICAII
TITULAR CURS:
CONF.DR.ING.EC. DESPINA DUMINIC
CUPRINS
lipsa banilor;
mare sau n foarte mare msur de acord cu faptul c n via omul e bine s se
cluzeasc dup obinuin.
Studiul a dovedit c, n momentul de fa, profilul romnului este mai degrab
reticent la ideea de a porni propria afacere, numai 10% dintre cei intervievai avnd o
afacere proprie sau manifestnd dorina de a i deschide una n anul urmtor.
Ca
Cnd voi dori s m retrag din aceast afacere, ce vreau s las n urm ?
Dac afacerea rspunde n proporie de 100% viselor mele, cum ar arta aceasta ?
Se prezint n continuare cteva exemple de viziuni ale unor cunoscute companii
evenimentele neateptate;
discordanele;
posibiliti:
schimbrile demografice;
noile cunotine.
Exemplele prezentate n continuare cu titlu ilustrativ sunt preluate din lucrarea lui
Descriei fiecare produs sau serviciu oferit de companie. Dac este vorba despre un
numr mare de produse sau servicii, clasificai-le pe categorii logice i descriei
fiecare categorie.
Pentru fiecare produs sau serviciu propus, estimai ponderea acestuia n totalul
vnzrilor.
Exist riscuri asociate produselor sau serviciilor oferite de compania dv. ? Dac da,
comentai modul n care v propunei s le nlturai.
11
B.
Produsul/ serviciul
C.
D.
Analiza competitiv
E.
Mixul de marketing
A. Domeniul de activitate
Descriei succint domeniul de activitate (mai ales dac este vorba despre un
domeniu de activitate mai puin cunoscut).
o schimbrilor tehnologice ?
o schimbrilor politice ?
o modificrilor n domeniul legislaiei ?
o schimbrilor economice ?
o schimbrilor demografice ?
o modificrilor aduse mediului nconjurtor ?
Produsul sau serviciul oferit se adreseaz cumva unei nie de pia ? Dac da,
care este aceasta ?
B. Produsul/ serviciul
Care sunt caracteristicile care individualizeaz produsul sau serviciul oferit pe piaa
produselor sau serviciilor similare (poziionarea produsului/ serviciului pe pia) ?
Care sunt caracteristicile care prezint valoare din punct de vedere al utilizatorului
final ?
Produsul sau serviciul este dependent de alte produse sau servicii ? Dac da, care
sunt acestea ?
Se ofer garanie, servicii postgaranie sau alte categorii de servicii (livrare, suport
tehnic, asisten, posibilitatea rambursrii etc.) ?
13
C. Segmentul-int de cumprtori
Sectorul privat
Angrositi
Detailiti
Guvern
Alii
Cum este segmentat piaa n funcie de urmtoarele criterii (acolo unde este
aplicabil):
o linii de produse/ servicii ?
o localizare geografic ?
o volumul vnzrilor ?
o domenii de activitate/ ramuri industriale ?
o alte criterii ?
Ce procent din acest segment poate fi atras n ase luni ? Dar n cinci ani ?
Exist piee secundare ale cror necesiti vor fi satisfcute de produsul sau
serviciul oferit ? Dac da, care sunt caracteristicile acestora ?
D. Analiza competitiv
Pentru cei mai importani cinci competitori direci, precizai urmtoarele categorii de
informaii:
o denumire;
o amplasare;
o program de funcionare;
o vechime n domeniu;
o descrierea produselor sau serviciilor oferite;
o profilul de cumprtor care apeleaz la produsele sau serviciile oferite;
o strategia de preuri;
o strategia de promovare;
o evoluia cotei de pia (constant, n cretere, n scdere);
o puncte tari i puncte slabe (De ce cumpr clienii de la ei ? Ce i-ar putea
determina s opteze pentru un alt furnizor ?).
E. Mixul de marketing
Mixul de marketing reprezint combinaia a patru elemente:
E.1.
Politica de promovare
E.2.
Politica de distribuie
E.3.
Politica de pre
E.4.
Politica de produs
Avei sau intenionai s construii un site web ? Dac da, precizai urmtoarele
aspecte:
o Ce tip de informaii oferii despre companie i despre produsele sau serviciile
oferite ?
o Ai implementat/ dorii s implementai mijloace de comunicare cu clienii ?
Dac da, care ? (adres web unde clienii s poat scrie, furnizarea datelor
de contact i a numelor de telefon, seciune n care clienii s poat posta
ntrebri i comentarii etc.)
o Site-ul web conine elemente multimedia care s i ofere un plus de
atractivitate ? Dac da, care ? (animaie, clipuri audio, filme etc.)
o Site-ul web permite derularea tranzaciilor pe internet ? (comenzi online, pli
online, altele).
o prin detailiti;
o prin angrositi;
o prin propriile fore de vnzri;
o prin ageni;
o prin reprezentani independeni;
o pe alte ci (care ?).
Care sunt avantajele legate de distribuie ale amplasrii afacerii dv. (dac exist) ?
Realizai o estimare a preului pentru produsele sau serviciile oferite. Luai n calcul
urmtoarele elemente: manoper, materiale, cheltuieli fixe (regie).
Preurile dv. sunt mai mari, egale sau mai mici dect ale competitorilor direci ? De
ce ai optat pentru aceast variant ?
18
Intenionai s lansai mai nti un numr de produse sau servicii pilot, pentru
testarea pieei ?
Care este viziunea companiei dv. n privina nnoirii gamei sortimentale ? Prin ce
msuri va implementa aceast viziune ?
19
Dac este vorba despre produse sau servicii aflate n etapa de dezvoltare, care
este data estimat a obinerii acestora ?
Exist pai obligatorii care trebuie parcuri (de exemplu obinerea unei autorizaii)
sau obstacole care trebuie depite ?
Alctuii o list cu furnizorii companiei dv. Pentru fiecare descriei pe scurt preurile
practicate, termenii i condiiile vnzrii, eventualele discounturi.
Cine sunt investitorii i/sau acionarii ? n situaia n care cutai investitori sau
solicitai o finanare, includei n anex CV-urile lor.
Cine sunt persoanele care vor ocupa funcii-cheie n conducerea companiei i care
este experiena lor managerial ?
Dac este vorba despre o franciz, ce tip de asisten v ateptai s primii din
partea francizorului ?
Pentru fiecare post din organigrama companiei, furnizai o descriere a postului (sau
o fi a postului), care s cuprind:
21
a) responsabiliti;
b) tipul de ncadrare (salariat cu norm ntreag/ cu fraciune de norm/
colaborator);
c) salariul propus;
d) alte beneficii;
e) competene necesare.
n domeniul dv. de activitate sunt frecvente grevele ? Dac da, cum le vei aborda,
astfel nct s asigurai continuarea activitii ?
22
N-1
Credite bancare
Capital propriu
Alte surse
TOTAL
100
C. Proiecii financiare
Cheltuieli iniiale:
Categorie de cheltuieli
Detaliere
Investiii
24
Cheltuieli legate de
managementul proiectului
Cheltuieli de iniializare n scopul
utilizrii noilor echipamente
Cheltuieli pentru probe
tehnologice
Cheltuieli neprevzute
Cheltuieli curente:
Anul I:
Categorie de cheltuieli
Detaliere
Materii prime
Materiale consumabile i
materiale auxiliare
Cheltuieli de personal
25
Servicii externe
Costuri de spaiu
Cheltuieli cu utilitile
Cheltuieli cu asigurrile
Costuri administrative
Plata mprumuturilor
Amortizri i deprecieri
26
Venituri previzionate:
Anul I:
Categorie de cheltuieli
Detaliere
Produsul 1
Venituri din vnzarea produselor
Produsul 2
...
Serviciul 1
Serviciul 2
...
Alte venituri
27
Informaii operaionale:
29
456
1011
100.000
Decontri cu asociaii
nevrsat
5121
456
100.000
Decontri cu asociaii
301
Materii prime
1011
1012
nevrsat
vrsat
100.000
30
%
10.000
371
401
12.400
Furnizori
Mrfuri
2.400
4428
TVA neexigibil
401
Furnizori
5121
12.400
4426
TVA deductibil
4428
2.400
TVA neexigibil
6. Se vinde 50% din valoarea stocului de mrfuri cu un pre de vnzare de 6.000 lei
(exclusiv TVA), TVA 24%:
4111
Clieni
%
707
6.000
1.440
TVA neexigibil
b) descrcarea de gestiune:
5.000
607
Cheltuieli privind mrfurile
371
5.000
Mrfuri
31
7.440
4111
7.440
Clieni
4428
TVA neexigibil
4427
1.440
TVA colectat
5121
1621
200.000
Credite bancare pe
termen lung
401
3021
1.240
Furnizori
Materiale auxiliare
240
4428
TVA neexigibil
6021
Cheltuieli cu materialele
auxiliare
3021
500
Materiale auxiliare
32
a) achitarea furnizorului:
1.240
401
Furnizori
5121
1.240
4426
TVA deductibil
4428
240
TVA neexigibil
2133
404
24.800
Furnizri de imobilizri
Mijloace de transport
4.800
4428
TVA neexigibil
13. n urma procesului de producie rezult produse finite al cror cost total de
producie este de 15.000 lei:
15.000
345
711
15.000
Produse finite
stocurilor de produse
212
Construcii
722
50.000
15. Pentru construcia cldirii au fost utilizate materii prime n valoare de 18.000 lei:
33
18.000
601
301
18.000
Materii prime
16. Se nregistreaz amortizarea cldirii construite anterior pentru suma de 500 lei:
500
6811
2812
500
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
Amortizarea construciilor
imobilizrilor
6811
2813
Cheltuieli de exploatare
Amortizarea instalaiilor,
privind amortizarea
mijloacelor de transport,
imobilizrilor
animalelor i plantaiilor
3000
18. Produsele finite obinute anterior sunt vndute integral la preul de vnzare de
17.000 lei (exclusiv TVA), TVA 24%:
a) vnzarea produselor finite (relaia cu terii):
21.080
4111
Clieni
%
701
17.000
4.080
TVA neexigibil
b) descrcarea de gestiune:
15.000
711
Venituri aferente costurilor
stocurilor de produse
345
15.000
Produse finite
19. Se scot 1000 lei numerar din contul bancar al societii pentru casieria acesteia:
34
581
Viramente interne
5121
1.000
5311
Casa n lei
581
1.000
Viramente interne
20. Se restituie bncii o rat de 2000 lei din creditul bancar primit anterior:
2000
1621
5121
2000
lung
666
1682
200
Dobnzi aferente
Cheltuieli privind dobnzile
creditelor bancare pe
termen lung
1682
5121
200
627
Cheltuieli cu serviciile
bancare i asimilate
5121
10
35
371
5311
372
Casa n lei
Mrfuri
72
4426
TVA deductibil
404
Furnizori de imobilizri
5121
24.800
4426
TVA deductibil
4428
4.800
TVA neexigibil
461
Debitori diveri
%
7583
18.000
4.320
TVA neexigibil
b) descrcarea de gestiune:
36
%
3.000
2133
2813
20.000
Mijloace de transport
Amortizarea instalaiilor,
mijloacelor de transport,
animalelor i plantaiilor
17.000
6583
Cheltuieli privind activele
cedate i alte operaii de
capital
641
Cheltuieli cu salariile
421
15.470
personalului
421
4312
1.470
Contribuia personalului la
asigurrile sociale
6451
4311
Contribuia unitii la
asigurrile sociale
3.218
37
421
5121
14.000
4311
5121
4.688
Contribuia unitii la
asigurrile sociale
1.470
4312
Contribuia personalului la
asigurrile sociale
4427
4426
7.512
TVA deductibil
TVA colectat
6.072
4424
TVA de recuperat
38
121
Profit sau pierdere
%
601
18.000
Cheltuieli cu materiile
prime
6021
500
Cheltuieli cu materialele
auxiliare
607
5.000
10
Cheltuieli cu serviciile
bancare i asimilate
6583
17.000
15.470
Cheltuieli cu salariile
personalului
6451
3.218
Cheltuieli privind
contribuia unitii la
asigurrile sociale
666
200
Cheltuieli privind
dobnzile
6811
3.500
Cheltuieli de exploatare
privind amortizarea
imobilizrilor
39
701
121
91.000
707
Venituri din vnzarea
mrfurilor
50.000
722
Venituri din producia de
imobilizri corporale
18.000
7583
Venituri din vnzarea
activelor i alte operaii de
capital
691
Cheltuieli cu impozitul pe
4411
4.496
Impozitul pe profit
profit
4411
Impozitul pe profit
5121
4.496
121
Profit sau pierdere
691
4.496
Cheltuieli cu impozitul pe
profit
40
41
42
43
44
bilan;
bilan prescurtat;
fluxurilor de numerar.
45
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
BILANT PRESCURTAT
la data de ;;;;;;
-lei-
Denumirea elementului
A
ACTIVE IMOBILIZATE
A.
01
02
49500
03
04
49500
05
7800
B.
Nr.
rd.
Sold la:
Inceputul
Sfarsitul
exercitiului exercitiului
financiar
financiar
46
C.
06
49472
07
08
223234
09
280506
10
D.
11
20400
E.
12
260106
F.
13
309606
G.
14
186000
15
16
17
18
19
H.
I.
47
J.
K.
20
21
22
23
24
25
26
27
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100000
100000
0
0
0
0
0
0
29
30
31
32
33
23606
34
35
36
123606
37
38
123606
48
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT.
Denumirea indicatorilor
A
Cifra de afaceri neta (rd. 02 + 03 - 04 + 05
+ 06)
Productia vanduta (ct. 701 + 702 + 703 +
704 + 705 + 706 + 708)
Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)
1
3
4
01
23000
02
17000
03
6000
04
05
06
07
08
0
0
0
0
09
50000
10
18000
11
91000
12
18500
13
14
Nr.
rd.
B
-leiExercitiul financiar
Precedent
Curent
1
2
49
15
16
0
0
5000
0
17
18688
18
15470
19
3218
20
3500
21
22
0
0
3500
0
23
24
25
26
0
0
0
0
0
17010
27
10
28
29
17000
30
31
32
33
0
0
0
0
34
62698
35
36
0
0
28302
18500
37
38
39
50
40
41
42
43
44
45
46
47
0
0
0
0
48
200
49
50
51
200
52
53
0
0
0
200
54
55
56
57
0
0
0
0
28102
0
0
0
58
59
60
61
0
0
0
0
0
0
91000
62898
62
63
64
0
0
0
28102
0
4496
65
51
66
23606
67
Denumirea elementului
A
Fluxuri de numerar din activitati de exploatare:
Incasari de la clienti
Plati catre furnizori si angajati
Dobanzi platite
Impozit pe profit platit
Incasari din asigurarea impotriva cutremurelor
Numerar net din activitati de exploatare
Fluxuri de numerar din activitati de investitie:
Plati pentru achizitionarea de actiuni
Plati pentru achizitionarea de imobilizari corporale
Incasari din vanzarea de imobilizari corporale
Dobanzi incasate
Dividende incasate
Numerar net din activitati de investitie
Fluxuri de numerar din activitati de finantare:
Incasari din emisiunea de actiuni
Incasari din imprumuturi pe termen lung
Plata datoriilor aferente leasingului financiar
Dividende platite
Numerar net din activitati de finantare
Cresterea neta a numerarului si echivalentelor
de numerar
Exercitiul financiar
Precedent
Curent
1
2
0
0
0
0
0
0
7440
32710
200
4496
0
-29966
0
0
0
0
0
0
0
24800
0
0
0
-24800
0
0
0
0
0
80000
198000
0
0
278000
223234
0
0
223234
52
pli ctre furnizori i angajai: 12.400 [5] + 1.240 [11] + 10 [23] + 372 lei [24] +
14.000 [30] + 4.688 [31] = 32.710 lei
ncasri din mprumuturi pe termen lung: 200.000 lei [8] 2.000 [20] = 198.000 lei.
ntre
paranteze
drepte
fost
consemnat
numrul
nregistrrii
contabile
corespondente.
53
54
procedurat.
c) Anexe - dac este necesar explicitarea anumitor capitole se elaboreaz anexe.
Acestea se redacteaz pe acelai format ca i procedura, coninnd att denumirea i
codul procedurii ct i numrul i titlul anexei. n numrul total de pagini ale procedurii se
includ i anexele aferente acesteia.
d) Formulare utilizate - la sfritul fiecrei proceduri se ataeaz formularele care
stau la baza nregistrrilor rezultate prin aplicarea procedurii.
e) Etichete i tampile utilizate - la sfritul fiecrei proceduri se ataeaz, cnd
este cazul, modele pentru etichetele i tampilele declarate n procedur.
Pentru elaborarea documentaiei sistemului de management al calitii este necesar
s se porneasc de la organigrama organizaiei.
n figura 8.2 este prezentat un exemplu de organigram specific unui cabinet de
optometrie i oftalmologie. Se face precizarea c, n situaia n care o persoan ocup
simultan mai multe poziii din organigram, toate aceste poziii se reprezint separat, ca i
cum ar fi ocupate de persoane diferite.
56
57
PROCEDUR DE LUCRU
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
58
1 SCOP
Prezenta procedur precizeaz metodologia de recrutare i angajare a
personalului n S.C. TTT., precum i responsabilitile personalului implicat.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor activitilor de recrutare i angajare a
personalului n S.C. TTT..
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
RRU Responsabil Resurse Umane;
DRU Director Resurse Umane;
SC [ef compartiment;
M Manager;
RPM Responsabil Protecia Muncii;
ROI Regulament Ordine Intern;
ROF Regulament Organizare i Funcionare.
PLANIFICARE
5.1
5.2
RR
U
SC
DR
RR
SC
Intrri
Anun site web; CV
primit de la
candidat
Dosar CV-uri
Etape
Ieiri
1. Primire i
selecie CV-uri
Dosar CV-uri
admise
2. Programare
Program interviuri
59
SC
DR
U
admise
Convorbiri
telefonice/mail
interviuri
Program interviuri
Bibliografie
3. Intervievare
candidai
List candidai
admii pe perioada
4. Angajare pe
M
de prob
perioad de prob
Acte angajare
ROI/ROF, fi
5. Instruire
RP
RP
SC
protecia muncii,
protecia muncii,
M
M
dosar personal
PSI, ROI/ROF
SC,
Decizie manager
6. ntocmire i
RR
M
DR
Recomandare ef
semnare contract
U
U
compartiment
de munc
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
RR
U
DR
U
List candidai
admii pe perioada
de prob
Dosar personal
Procese verbale
instruire i luare la
cunotin
Contract de munc
semnat
7 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
7.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
7.2.1 numr de angajri pe perioada de prob neurmate de angajarea definitiv /
numr total de angajri pe perioada de prob;
7.2.2 numr de dosare de personal incomplete sau greit ntocmite / numr total
de dosare de personal.
7.1
8 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
8.1
9 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
10 ANEXE
10.1 Aceast procedur nu necesit formulare specifice.
Cod: PL-6.x
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
1 SCOP
Prezenta procedur precizeaz metodologia de recrutare i angajare a
personalului n S.C. TTT., precum i responsabilitile personalului implicat.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
61
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu sunt definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
RRU Responsabil Resurse Umane;
DRU Director Resurse Umane;
SC [ef compartiment;
M Manager;
RPM Responsabil Protecia Muncii;
ROI Regulament Ordine Intern;
ROF Regulament Organizare i Funcionare.
PLANIFICARE
5.1
5.2
62
6.6
7 RESPONSABILITI
Responsabilul Resurse Umane (RRU):
7.1.1 primete i selecteaz CV-urile candidailor;
7.1.2 programeaz interviurile pe baza comunicrii telefonice sau prin mail cu
candidaii;
7.1.3 ntocmete Dosarele de personal corespunztoare angajrilor de prob;
7.1.4 ntocmete i semneaz Contractul de munc n situaia angajrii definitive.
7.1
7.2
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.3
7.3.1
7.3.2
7.3.3
7.3.4
7.3.5
7.4
Managerul (M):
7.5.1 aprob Lista candidailor admii pe perioada de prob;
7.5.2 aprob Dosarele de personal;
7.5.3 aprob Contractele de munc.
7.5
8 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
8.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
8.2.1 numr de angajri pe perioada de prob neurmate de angajarea definitiv /
numr total de angajri pe perioada de prob;
8.2.2 numr de dosare de personal incomplete sau greit ntocmite / numr total
de dosare de personal.
8.1
9 MBUNTIRE
63
9.1
10 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
10.1
11 ANEXE
11.1 Aceast procedur nu necesit formulare specifice.
64
Cod: PL-6.y
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
1 SCOP
Prezenta procedur are ca scop stabilirea mijloacelor i metodelor pentru
identificarea competenei personalului din S.C. ................., pentru asigurarea
instruirii acestora i pentru contientizarea lor n legtur cu relevana i
importana aciunilor pe care le desfoar.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor categoriilor de personal din S.C.
TTT..
2.1
65
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
RRU Responsabil Resurse Umane;
DRU Director Resurse Umane;
SC [ef compartiment;
M Manager;
RMC Reprezentantul Managementului n Probleme de Calitate;
RN Raport de Neconformitate.
PLANIFICARE
5.1
5.2
Intrri
Etape
Ieiri
Schimbri ale
proceselor sau
echipamentelor
Cerine legale sau
alte reglementri
1. Stabilirea
necesarului de
competene
Fiele posturilor
SC
DR
U
SC
RR
U
DR
U
Acte angajare
SC
SC
DR
U
Dosar de
competene
2. Elaborare
iniial dosar de
competene
3. Evaluarea
competenelor
angajailor i
stabilirea
necesarului de
instruire
Dosar de
competene
Necesar de
instruire
66
Necesare de
instruire
corespunztoare
fiecrui
compartiment
Planificare
periodic a
instruirii
RR
U
SC
DR
U
Trai
-ner
SC
Trai
-ner
Trai
-ner
SC
Teste, chestionare
DR
U
RR
U
SC
Calificative,
diplome
4. Elaborare
planificare
periodic a
instruirii
Planificare
periodic a
instruirii
5. Instruire
PV instruire
6. Evaluarea
rezultatelor
instruirii
7. Completarea
dosarului de
competene
RN a cror cauz
este legat de
personal,
chestionare de
DR
evaluare a
RM
8. Aprecierea
M
U,
satisfaciei
C
eficienei
SC clienilor, scderea
numrului de
reclamaii
referitoare la
personal etc.
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
Calificative
(admis/respins)
Dosar de
competene
completat
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de angajai instruii / numr total angajai;
6.2.2 numr de dosare de competene neactualizate / numr total de dosare de
competene.
6.1
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
Dosar de competene;
Necesar de instruire (cod F-6.y-02);
Planificare periodic a instruirii (cod F-6.y-03);
Teste, chestionare
Raport anual RMC.
9 ANEXE
Se anexeaz urmtoarele formulare:
9.1.1 Fia postului (cod F-6.y-01);
9.1.2 Necesar de instruire (cod F-6.y-02);
9.1.3 Planificare periodic a instruirii (cod F-6.y-03).
9.1
68
Cod: PL-7.x
PROCEDUR DE LUCRU
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
COMUNICAREA CU CLIENTUL
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
-
Descrierea modificrii
Obs.
Elaborare iniial
69
1 SCOP
Prezenta procedur are ca scop stabilirea mijloacelor i metodelor prin care
se realizeaz comunicarea cu clientul n S.C. ................., n vederea determinrii
cerinelor referitoare la produsele i serviciile solicitate, a rezolvrii comenzilor
acestora, inclusiv a eventualelor modificri i a obinerii feedback-ului.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n toate activitile S.C........... care presupun
comunicarea cu clientul.
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
Opt Optometrist;
Cl Client;
RAC Raport de aciuni corective;
M Manager;
Teh Tehnician;
CTC Control Tehnic de Calitate;
SC [ef Compartiment;
RMC Reprezentantul Managementului n Probleme de Calitate.
PLANIFICARE
5.1
5.2
70
Opt
Opt
Opt
Opt
Intrri
Etape
1. Comunicarea cu
clientul n vederea
determinrii
cerinelor
referitoare la
produs sau
serviciu
2. Modificarea
cerinelor
referitoare la
produs sau
serviciu
Ieiri
Plic de comand,
date introduse n
programul
software, bon
semnat de client
Cl
Solicitare client /
reet
Cl
Solicitare client (n
24 h de la
preluarea
comenzii)
3. Livrarea
comenzii
Semntura
clientului pe
factura de
eliberare
4. nregistrarea
reclamaiei
Registru reclamaii
5. Tratarea
reclamaiei
RAC
Termen de
rezolvare
Consemnarea
rezolvrii n
Registrul de
Reclamaii
Opt
Opt
Cl
Semntura
tehnicianului care
a executat
comanda pe plic
Opt
Opt
Cl
Reclamaie
Teh
/
Opt
/
CT
C
SC
Registru de
reclamaii
6. Transmitere
Chestionar de
RM Ridicarea comenzii
M
Opt
evaluare a gradului
C
de ctre client
de satisfacie a
clientului
7. Colectare
Chestionare de
Chestionare de
RM
evaluare a gradului
RM
evaluare a gradului
C/
Opt
de satisfacie a
C
de satisfacie a
Opt
clientului
clientului
completate
completate
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
Plic de comand
actualizat, date
actualizate, bon
semnat de client
Registru
Chestionare
transmise
Informaii pentru
raport anual RMC
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de comenzi preluate greit / numr total comenzi;
6.2.2 numr de comenzi livrate greit sau incomplet / numr total comenzi onorate;
6.1
71
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1.6
8.1.7
Plic de comand;
Bon client;
Factur fiscal;
Registru reclamaii (cod F-7.x-...);
Raport Aciuni Corective (cod F-8.y-...);
Chestionar de evaluare a gradului de satisfacie a clientului (cod F-7.z-...);
Raport anual RMC.
9 ANEXE
Se anexeaz urmtoarele formulare:
9.1.1 Fia Registru reclamaii (cod F-7.x-...);
9.1.2 Raport Aciuni Corective (cod F-8.y-...);
9.1.3 Chestionar de evaluare a gradului de satisfacie a clientului (cod F-7.z-...).
9.1
72
Cod: PL-7.y
PROCEDUR DE LUCRU
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
APROVIZIONARE
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
1 SCOP
Prezenta procedur are ca scop stabilirea mijloacelor i metodelor prin care
se realizeaz aprovizionarea cu componente i produse specifice domeniului
opticii medicale n S.C. ................., n vederea asigurrii c produsele
aprovizionate sunt conforme cu cerinele de aprovizionare specificate.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n toate activitile ce presupun aprovizionarea
cu componente i produse specifice domeniului opticii medicale n S.C............
2.1
73
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
SM Shop Manager
Optom Optometrist;
Optic Optician;
LC Lucrtor Comercial;
GM Gestionar Magazie;
SD [ef Depozit.
PLANIFICARE
5.1
5.2
SM
Optom
, Optic,
LC
S
M
Intrri
Etape
Ieiri
Comenzi clieni
ntocmirea
necesarului de
lentile
Necesar de lentile
Necesar de
lentile
Completare
formular furnizor
Formular furnizor
completat
Formular furnizor
completat
Primire confirmare
de la furnizor
privind existena i
disponibilitatea
stocului
Mail de confirmare
Formular furnizor
G
completat
SD
GM
Aprovizionare
M
Mail de
confirmare
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
Produs
aprovizionat,
documente de
nsoire
74
Optom
, Optic,
LC
SM
Optom
, Optic,
LC
Intrri
Sptmnal
S
M
Necesar de
materiale
S
M
Materiale
aprovizionate
Documente
nsoitoare
Etape
ntocmirea
necesarului de
materiale
Transmitere
necesar de
materiale la
depozitul propriu
Primire materiale
aprovizionate
Ieiri
Necesar de
materiale
Necesar trimis pe
mail
Documente
nsoitoare
(exemplarul
albastru)
Factur semnat
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de comenzi transmise greit / numr total comenzi;
6.2.2 numr de comenzi incomplete / numr total comenzi onorate.
6.1
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
9 ANEXE
9.1
PROCEDUR DE LUCRU
Cod: PL-7.z
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
1 SCOP
Prezenta procedur are ca scop stabilirea mijloacelor i metodelor prin care
se realizeaz testarea pacienilor n S.C. ................., n vederea asigurrii c
serviciile efectuate sunt conforme cu cerinele clientului referitoare la aceste
servicii.
1.1
76
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n activitile de testare a pacienilor
desfurate n cabinetul optometric din S.C............
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
Prescurtri
SMC Sistemul de Management al Calitii;
Opt Optometrist
LC Lucrtor comercial
P - Pacient
PLANIFICARE
5.1
5.2
Responsabiliti
D
E
C
Intrri
Etape
Ieiri
Neplcerea
sesizat de
pacient /
solicitarea
pacientului
1. Completare istoric
pacient
Istoric pacient
Opt
Opt
Op
t
Opt
Opt
Op
Istoric pacient
t
2. Efectuarea testrilor
Prescripie
Opt
Op
t
3.a Programare la
oftalmolog pentru un
control mai amnunit
(dac este cazul)
Programare
Opt
Rezultate
testare
77
Opt
Opt
Op
t
LC
Op
t
Opt
LC
LC
Op
t
Rezultate
testare
Prescripie,
fluturai
oferte
Talon pensie
3.b Recomandare de a
merge la spitalul
oftalmologic pentru un
control mai amnunit
(dac este cazul)
4. Prezentarea ofertei
magazinului
(opional la
solicitarea clientului)
5. Verificare ncadrare
n promoie pe baza
talonului de pensie
(opional doar dac
se solicit vreo
promoie destinat
pensionarilor)
LC
Avans
6. ncasare avans
Opt
Bon comand
completat
Prescripie
7. Lansare comand i
trimitere ctre montaj
Recomandare de a
consulta un medic
oftalmolog
Bon comand
Numr talon
pensie i valoare
pensie notate pe
bonul de comand
Bon fiscal, avans
specificat pe bonul
de comand
Bon de comand
intrare n procesul
Execuie ochelari
conform comenzii
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de testri greite / numr total testri;
6.2.2 numr de bonuri de comand greit sau incomplet ntocmite / numr total
bonuri de comand.
6.1
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
9 ANEXE
Se anexeaz urmtoarele formulare:
9.1.1 Istoric pacient (cod F-7.z-...);
9.1.2 Prescripie (cod F-7.z-...).
9.1
Cod: PL-7.s
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
79
1 SCOP
Prezenta procedur are ca scop stabilirea modalitii n care se efectueaz
execuia perechilor de ochelari conform comenzilor primite n S.C. ................., n
vederea asigurrii c serviciile efectuate sunt conforme cu cerinele clientului
referitoare la aceste servicii.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic n activitile de execuie ochelari desfurate
n cabinetul optometric din S.C............
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
Prescurtri
4.2.1 Tehn - Tehnician
4.2.2 Opt Optometrist
4.2
PLANIFICARE
5.1
5.2
Intrri
Etape
1. Verificarea dioptriilor
lentilelor cu lensmetrul
i marcajul centrului
optic
2a. Scanarea
conturului ramei i
decuparea lentilelor, n
situaia ramelor cu
contur ntreg
Teh
n
Tehn
Teh
n
Plic care
conine
comanda,
reeta
Teh
n
Tehn
Teh
n
Rama
Ieiri
Lentil marcat
Lentile decupate
80
Teh
n
Tehn
Teh
n
Demo lens
Teh
n
Tehn
Teh
n
Ram, lentile
decupate
Teh
n
Tehn
Teh
n
Pereche
ochelari
Opt
Opt
Opt
2b. Scanarea
conturului lentilei demo
lens i decuparea
lentilelor, n situaia
ramelor fr contur
ntreg
3. Montaj lentile n
ram
4. Control vizual i
curare pereche
ochelari
Pereche
ochelari,
reeta
5. Verificare dioptrii i
control vizual
Lentile decupate
Pereche ochelari
[tampil Montat
aplicat pe plic
Semntur
optometrist pe
plicul de comand
Consemnare
comand finalizat
n registrul de
comenzi finalizate
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de perechi de ochelari cu deficiene de montaj sau defecte (zgrieturi,
ciupituri etc.) aprute n urma montrii / numrul total de perechi de ochelari
montate;
6.2.2 numrul de perechi de ochelari montate conform unei alte reete dect cea
corespunztoare / numrul total de perechi de ochelari montate.
6.1
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
81
9 ANEXE
Se anexeaz urmtoarele formulare:
9.1.1 Registru de comenzi finalizate (cod F-7.s-...);
9.1
10.5
Exemplu
de
procedur
de
lucru
cod
PL-7.t
Controlul
PROCEDUR DE LUCRU
Cod: PL-7.t
Titlul procedurii:
Ediia: u
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntura
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
-
Descrierea modificrii
Obs.
Elaborare iniial
82
1 SCOP
Prezenta procedur descrie responsabilitile i metodele utilizate pentru
stabilirea i meninerea unui sistem de supraveghere, confirmare metrologic i
utilizare a echipamentelor de msurare i monitorizare folosite pentru
demonstrarea conformitii cu cerinele determinate.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor echipamentelor de msurare i
monitorizare utilizate n cabinetul optometric din S.C.............
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Echipamente de msurare: toate aparatele de msurare, etaloanare,
materiale de referin, operaii auxiliare i software-ul, necesare pentru
executarea unei msurari. Acest termen cuprinde echipamentele de msurare
folosite pentru ncercare i control precum i pentru etalonri.
4.1.2 Confirmare metrologic: ansamblul de operaii necesare pentru a se asigura
conformitatea unui echipament de msurare, condiiile prescrise pentru utilizarea
prestat.
4.1.3 Etalonare: ansamblul de operaii prin care se stabilete, n condiii
specificate, relaia dintre valorile indicate de un aparat de msurare sau de ctre
un sistem de msurare, sau valorile prezentate de ctre un etalon de referin.
4.1
Prescurtri
4.2.1 SMC Sistemul de Management al Calitii;
4.2.2 MC Manager cabinet
4.2.3 Metr Responsabil metrologie
4.2.4 LO Lista oficial a mijloacelor de msurare supuse obligatoriu controlului
metrologic
4.2
PLANIFICARE
83
5.1
5.2
Intrri
Proceduri i
metode
testare
Proceduri
tehnice
Cerine ISO
9001:2008
Registru de
eviden
EMM
Metr
RA
C
Metr
Metr
RA
C
MC
Metr
RA
C
LO, Legislaie
n vigoare
RA
C
Planificare
anual a
etalonrilor/
verificrilor
EMM
MC
MC
Metr
Metr
Metr
Metr
Metr
Metr
Metr
List EMM de
etalonat/
verificat
Fi de
eviden
EMM
actualizat
Proceduri/
instruciuni de
lucru
aplicabile
Fi de
eviden
EMM
actualizat
Proceduri/
instruciuni de
lucru
aplicabile
Etape
Ieiri
1. Determinarea
msurrilor,
monitorizrilor i EMM
necesare
Registru de
eviden EMM
2. Identificarea i
luarea n eviden
EMM-urilor
3. Planificarea
etalonrilor/
verificrilor anuale
4. Determinarea EMM
ce urmeaz a fi
etalonate/ verificate n
urmtoarea perioad
de timp
5. Efectuarea
etalonrilor/verificrilor
i consemnarea
rezultatelor n Fia de
eviden EMM
Fi de eviden
EMM
Planificare anual
a etalonrilor/
verificrilor EMM
List EMM de
etalonat/ verificat
Fi de eviden
EMM actualizat
Eticheta EMM
verificat cu data
verificrii i data
valabilitii
Eticheta EMM
defect
Aciuni asupra
EMM
Refacerea
msurrilor (dac
e posibil)
84
7. Protejarea EMM
mpotriva ajustrilor
Proceduri/
care ar putea invalida
instruciuni de
Metr Metr
reglajele de etalonare,
lucru
precum i pe timpul
aplicabile
manipulrii, ntreinerii
i depozitrii
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
Msuri protecie
6 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
6.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
6.2.1 numr de EMM planificate pentru verificare i neverificate / numr total EMM
planificate pentru verificare;
6.2.2 numr de EMM verificate pentru care nu s-a actualizat Fia de eviden /
numr total EMM verificate;
6.2.3 numr de EMM neetichetate corespunztor / numr total EMM aflate n uz.
6.1
7 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
7.1
8 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3
8.1.4
9 ANEXE
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
85
Cod: PL-8.g
Titlul procedurii:
Ediia: u
Revizia: v
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
-
Descrierea modificrii
Obs.
Elaborare iniial
86
1 SCOP
Prezenta procedur precizeaz modalitile prin care se realizeaz
monitorizarea satisfaciei clientului, precum i responsabilitile personalului
implicat.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor activitilor care presupun relaia cu
clientul n S.C. TTT..
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
5
Prescurtri
LC Lucrtor Comercial;
Opt Optometrist;
MC Manager Cabinet;
RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii;
Cli Client.
PLANIFICARE
5.1
5.2
6 DESFURAREA
CLIENTULUI
PROCESULUI
MONITORIZAREA
SATISFACIEI
Responsabiliti
D
E
C
Intrri
Etape
Ieiri
RA
C
Participri la
trguri, expoziii,
saloane de profil
Organizaii
profesionale
1. Obinerea
informaiilor despre
clieni i despre
cerinele acestora
Cerinele clienilor
Feedback clieni
MC
Opt
87
RA
C
MC
LC
Cli
RA
C
Comanda ridicat
de ctre client
Consemnarea
reclamaiei n
Registrul de
Reclamaii
2. Transmiterea
ctre client i
completarea de
ctre acesta a
Chestionarului de
evaluare a
satisfaciei
clientului
Chestionar de
evaluare a
satisfaciei
clientului completat
3. Culegerea
datelor din
Registrul de
Reclamaii
Registru de
reclamaii
completat cu date
despre reclamaie
(intrare n
procedura PL-8.h
Tratarea
reclamaiilor)
Chestionare de
evaluare a
satisfaciei
4. Analiza datelor
clientului
Registru de
reclamaii
D Decide; E Execut; C Colaboreaz
Evaluarea gradului
de satisfacie a
clientului
7 MONITORIZARE / MSURARE
Procesul este monitorizat / msurat conform PL-8.x Monitorizarea i
msurarea proceselor.
7.2
Parametrii monitorizai / msurai sunt urmtorii:
7.2.1 numr de Chestionare de evaluare a satisfaciei clientului raportat la numrul
total al clienilor;
7.2.2 numr de Chestionare de evaluare a satisfaciei clientului cu punctaje foarte
bune (n zona satisfaciei maxime) raportat la numrul total de Chestionare de
evaluare a satisfaciei clientului primite;
7.2.3 numrul de reclamaii consemnate n Registrul de Reclamaii.
7.1
8 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
8.1
9 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
9.1
10 ANEXE
10.1 Se anexeaz urmtoarele formulare:
10.1.1 Chestionar de evaluare a satisfaciei clientului (cod F-8.g-01);
10.1.2 Registrul de Reclamaii (cod F-8.h-01);
Cod: PL-8.h
Ediia: u
Titlul procedurii:
Revizia: v
TRATAREA RECLAMAIILOR
Pagina: j/n
APROBARE DOCUMENT
Numele i prenumele
Data
Semntur
a
Elaborat
Avizat
Aprobat
Data
Seciunea/pagina/
paragraful modificat
Descrierea modificrii
Elaborare iniial
Obs.
89
1 SCOP
Prezenta procedur precizeaz modalitile prin care sunt tratate reclamaiile
clienilor, precum i responsabilitile personalului implicat.
1.1
2 DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedur se aplic tuturor n situaia n care un client face o
reclamaie la S.C. TTT..
2.1
3 DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO / 9001:2008 - Sisteme de management al calitii. Cerine
SR EN ISO / 9000:2006 - Sisteme de management al calitii.
Principii fundamentale i vocabular.
3.3
;;;;.
3.1
3.2
4 DEFINIII I PRESCURTRI
Definiii
4.1.1 Nu se introduc definiii specifice.
4.1
4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5
4.2.6
4.2.7
5
Prescurtri
LC Lucrtor Comercial;
Opt Optometrist;
MC Manager Cabinet;
RAC Responsabil cu Asigurarea Calitii;
SC [ef Compartiment;
Secr Secretar;
Cli Client.
PLANIFICARE
5.1
5.2
RA
C
Secr
Raport de aciune
corectiv nchis
Scrisoare trimis
clientului
3. Comunicarea
rezolvrii
reclamaiei ctre
client
Scrisoare trimis
clientului / e-mail
trimis clientului
4. Obinere
feedback de la
client referitor la
rezolvarea
reclamaiei
Chestionar de
evaluare a
satisfaciei
clientului completat
la urmtoarea
vizit a acestuia n
cabinet sau
transmis pe mail
8 MBUNTIRE
mbuntirea procesului se face conform PL-8.x Analiza datelor i PL-8.y
mbuntire continu.
8.1
9 NREGISTRRI
nregistrrile rezultate n urma aplicrii prezentei proceduri se pstreaz n
condiii corespunztoare n locuri i pe durate conform Listei documentelor interne
controlate (LDIC). Aceste nregistrri sunt urmtoarele (n parantez este
menionat codul formularului utilizat):
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.1.4
9.1.5
Registru de Reclamaii;
Raport de Neconformitate;
Raport de Aciune Corectiv;
Scrisoare transmis clientului (copie) sau e-mail transmis clientului;
Feedback de la client.
10 ANEXE
10.1 Se anexeaz urmtoarele formulare:
10.1.1 Registrul de Reclamaii (cod F-8.h-01);
10.1.2 Raport de Neconformitate (cod FPG-8.5-01);
10.1.3 Raport de Aciune Corectiv (cod FPG-8.5-02).
91