NOTA DE CONTROL INTERN IN DOMENIUL APARARII IMPOTRIVA

INCENDIILOR
Intocmita in baza art. 24 si art. 128 din Ordinul 187/ 2010 si art. 5 e) din Ordonul 163/ 2007
Societate: SC Leather & Shoe SRL -
R Data intocmirii:

Participant
Nume/ prenume:
Semnatura:
Participant
Nume/ prenume:
Semnatura:
Participant
Nume/ prenume:
Semnatura:

Descriere cerinta Baza legala Da Nu NA Observatii

I OBLIGATII ADMINISTRATOR
Legea 307/ 06 art.
Societatea a angajat cel putin un cadru 12(1), 27(2)
tehnic atestat conform metodologiei OMAI 163/ 07 art.
1 elaborate de Inspectoratul General? 5a, h
Numirea sau schimbarea din functie a
cadrului tehnic a fost anuntata Legea 307/ 06 art.
2 inspectoratului local? 12(3)
Administratorul sau conducatorul insitutiei a
stabilit prin dispozitii scrise
responsabilitatile si modul de organizare Legea 307/ 06 art.
3 pentru apararea impotriva incendiilor? 19a

Administratorul sau conducatorul insitutiei a

adus la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si
persoanelor interesate, dispozitiile scrise cu
privire la modul de organizare pentru Legea 307/ 06 art.
4 apararea impotriva incendiilor? 19a
Administratorul sau conducatorul insitutiei a
intocmit, actualizat si transmis catre ISU
lista cu substante periculoase, clasificate
potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub Legea 307/ 06 art.
5 orice forma? 19f
Administratorul sau conducatorul insitutiei a
asigurat mijloace tehnice de aparare Legea 307/ 06 art.
6 impotriva incendiilor? 19n
II OBLIGATII UTILIZATORI/ SALARIATI
Utilizatorii cunosc si respecta masurile de
aparare impotriva incendiilor stabilite Legea 307/ 06 art.
1 de administrator? 21a, 22a
Utilizatorii intretin si folosesc in scopul pentru
care au fost realizate, dotarile pentru
apararea impotriva incendiilor puse la Legea 307/ 06 art.
2 dispozitie de administrator? 21b
Utilizatorii respecta normele de aparare
impotriva incendiilor specifice activitatilor Legea 307/ 06 art.
3 pe care le desfasoara? 21c
Salariatii utilizeaza substantele periculoase,
instalatiile si echipamentele Legea 307/ 06 art.
4 potrivit instructiunilor tehnice? 22b
Salariatii coopereaza cu cadrul tehnic in
vederea realizarii masurilor de Legea 307/ 06 art.
5 aparare impotriva incendiilor? 22e
III ORGANIZARE APARARII IMPOTRIVA INCENDIILOR
Au fost stabilite structurile cu atributii in
1 domeniul apararii impotriva incendiilor? OMAI 163/07 art. 5a
Au fost elaborate si difuzate actele de
autoritate (deciziile) prin care se
stabilesc raspunderi pe linia apararii
2 impotriva incendiilor? OMAI 163/07 art. 5b

S-a analizat periodic capacitatea de

3 aparare impotriva incendiilor? (raport OMAI 163/07 art. 5f
annual)
 Functie de nivelul de risc de incendiu,
societatea a constituit urmatoarele
structuri:
4 - cadru tehnic sau personal de specialitate OMAI 163/07 art. 6
cu atributii?
Atributiile structurilor mentionate mai sus
5 sunt stabilite in detaliu? OMAI 163/07 art. 8

Atributiile salariatilor in domeniul OMAI 163/07 art. 9,

apararii impotriva incendiilor sunt 17 b
6 stabilite in fisa postului? Ord. 262/ 10 art. 9(2)
OMAI 163/07 art.
7 Exista instalatie de iluminat de siguranta? 71(2) c
Iluminatul de siguranta OMAI 163/07 art.
8 functioneaza corespunzator? 107c
Exista locuri sigure de salvare stabilite OMAI 163/07 art.
9 in afara constructiei? (punct de 71(2) g
adunare) OMAI 163/07 art.
Sunt asigurate accesul si circulatia 78(1)
autospecialelor de interventie in Ord. 262/ 10 art.
10 incintele societatii? 34(1) (2)
Locurile in care este interzis fumatul sunt OMAI 163/ 07 art.
11 marcate? 106(4)

OMAI 163/ 07 art.

Locurile in care este permis fumatul e marcat 106(5)
12 cu indicator "Loc pentru fumat"? Ord. 262/ 10 art. 27a
Locul de fumat este:
- amplasat in exteriorul cladirii
- amplasat la o distanta mai mare de 40m fata
de locurile cu pericol de explozie
- amplasate la o distanta mai mare de 10m OMAI 163/ 07 art.
13 fata de materiale solide combustibile 106(6)
OMAI 163/ 07 art.
106(7)a
Locurile pentru fumat sunt prevazute cu Ord. 262/ 10 art.
14 scrumiere? 29(3)a
Locurile pentru fumat sunt prevazute cu OMAI 163/ 07 art.
instructiuni afisate (masuri de prevenire a 106(7)b
incendiilor si reguli de comportare in caz de Ord. 262/ 10 art.
15 incendiu)? 29(3)b
OMAI 163/ 07 art.
106(7)c
Locurile pentru fumat sunt dotate cu Ord. 262/ 10 art.
16 mijloace tehnice de aparare impotriva 29(3)c
incendiilor? OMAI 163/ 07 art.
Caile de evacuare sunt mentinute libere si in 107b
stare de utilizare la parametrii la care au Ord. 262/ 10 art.
17 fost proiectate si realizate? 31(2)
In casele scarilor, pe coridoare sau alte cai
de evacuare sunt amenajate boxe ori locuri OMAI 163/ 07 art.
de lucru, depozite, ? 110(2)
(este interzisa amplasarea de Ord. 166/ 10 art. 5
18 copiatoare, dozatoare de suc/ cafea) Ord. 262/ 10 art. 32b
Sistemele de alarmare si semnalizare
functioneaza la parametrii pentru care au OMAI 163/ 07 art.
19 fost proiectate? 107d
Este permis accesul personalului de
interventie la mijloacele tehnice de
aparare? (statii de pompare a apei,
hidranti, stingatoare, bazine, rezervoare, OMAI 163/ 07 art.
20 castele de apa) (culoare neobstructionate) 111(1) d
Intrarea in incinta societatii si circulatiile
carosabile din interiorul acesteia prin care
se asigura accesul la instalatii, racorduri de
alimentare cu apa se mentin practicabile, OMAI 163/ 07 art.
21 curate si libere de obstacole? 112(1)
OMAI 163/ 07 art.
107e
Ord. 262/ 10 art.
22 S-au organizat periodic exercitii de evacuare? 105(1), 121

Societatea detine un numar suficient de OMAI 163/ 07 art.

23 stingatoare? (conform Anexa 6 OMAI 131(2), Anexa 6
163/07)
 In fiecare spatiu pentru birouri cu suprafata
sub 200mp/ nivel se asigura dotarea cu cel
24 putin 2 stingatoare? Ord. 262/ 10 art. 136
Mijloacele tehnice de aparare impotriva
incendiilor sunt marcate conform OMAI 163/ 07 art.
25 standardelor specifice? 134(1)
Mijloacele tehnice de aparare impotriva
incendiilor sunt in stare de functionare, OMAI 163/ 07 art.
26 conform reglementarilor tehnice 135
specifice?starii de functionare a
Controlul
mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor se executa conform
prevederilor cuprinse in reglementarile
tehnice, precum si in instructiunile tehnice OMAI 163/ 07 art.
27 elaborate de producatori? 139(3)

Persoanele fizice sau juridice care

efectueaza verificarea, intretinerea si OMAI 163/ 07 art.
28 repararea 140(1)
Ord. 166/ 10 art. 6
In spatiile administrative sunt pastrate Ord. 262/ 10 art.
29 cantitati mai mari de 25l lichide 40(1)
inflamabile?
Lichidele inflamabile sunt pastrate in
bidoane metalice inchise si in locuri special
30 amenajate? Ord. 166/ 10 art. 6
Ord. 166/ 10 art.
Deseurile de hartie din birouri se colecteaza 10(2)
si evacueaza la terminarea programului de Ord. 262/ 10 art.
31 lucru? 42(1)

Vopselurile si lacurile inflamabile se

pastreaza in incaperi separate, cu
respectarea cerintelor din fisele tehnice de Ord. 166/ 10 art.
32 securitate, ferite de umezeala, razele solare 27(1)
si emanatii de gaze?
Accesul la hidranti, stingatoare, mijloace
de stingere, vane principale ale conductelor
de apa, gaze, combustibil, tablouri electrice
33 de distributie este lasat liber? Ord. 166/ 10 art. 62
Pe timpul desfasurarii activitatii in
spatiile pentru birouri usile de pe traseele
de evacuare sunt in pozitie deschisa Ord. 262/ 10 art.
34 (neincuiate)? 33(3)
Locurile de amplasare a mijloacelor tehnice
de aparare se indica prin marcare sau
35 panouri de semnalizare? Ord. 262/ 10 art. 133
Indicatoarele si panourile de marcare a
cailor de evacuare, corpurilor iluminatului de
siguranta pentru evacuare, butoanelor de
semnalizare, stingatoarelor, hidrantilor sunt
mascate cu decoratiuni, bannere publicitare, Ord. 262/ 10 art.
36 afise? 33(4)

Lucrarile de verificare, reparare, intretinere

a instalatiilor destinate apararii impotriva
37 incendiilor se executa de personal Ord. 262/ 10 art. 55
IV autorizat?
DOCUMENTE SPECIFICE
OMAI 163/07 art.
Exista decizia privind stabilirea modului 17a, 25c,d, 26(2)
de organizare si a responsabilitatilor Ord. 262/ 10 art.
1 privind apararea impotriva incendiilor? 10b, 12(2)
Legea 307/ 06 art.
19g
OMAI 163/07 art.
Administratorul sau conducatorul insitutiei 17b
a elaborat instructiuni de aparare impotriva Ord. 262/ 10 art.
2 incendiilor? (13 instructiuni) 10c, 22(2)

OMAI 163/ 07 art.

Exista decizia privind reglementarea 17c
3 lucrului cu foc deschis si a fumatului? Ord. 262/ 10 art. 10d
 OMAI 163/ 07 art.
17d
Exista decizia privind organizarea OMAI 712/ 05 art. 52
4 instruirii personalului? Ord. 262/ 10 art. 10e

Exista decizia de numire a cadrului tehnic sau OMAI 163/ 07 art.

a personalului de specialitate cu atributii in 17i
5 domeniul apararii impotriva incendiilor? Ord. 262/ 10 art. 10a
Exista decizia privind modul de gestionare
6 a deseurilor din materiale combustibile? Ord. 262/ 10 art. 10i
Exista fisa obiectivului conform Anexa 5 la
Regulamentul de planificare, organizare,
pregatire si desfasurare a activitatii de
prevenire a situatiilor de urgenta (OMAI OMAI 163/ 07 art.
7 1474/ 18b
A fost trimis catre ISU un exemplar al fisei OMAI 163/ 07 art.
8 obiectivului? 18b
Exista raportul anual de evaluare a OMAI 163/ 07 art.
9 nivelului de aparare impotriva incendiilor? 18c
Societatea detine certificate CE, certificate
de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de aparare impotriva
incendiilor si echipamentele specifice de OMAI 163/ 07 art.
10 protectie utilizate? 18f, 127, 128
Societatea detine schema sinoptica a
sistemului/ instalatiei, scheme bloc si de
racordare, instructiuni de utilizare OMAI 163/ 07 art.
11 pentru controlul starii de functionare 128(1)
Societatea detine registrele instalatiilor de
detectare/ semnalizare/ stingere a OMAI 163/ 07 art.
12 incendiilor? (completate) 18g
Societatea detine copii ale atestatelor
firmelor care efectueaza proiectarea,
montarea, verificarea, intretinerea si
repararea instalatiilor de detectare, OMAI 163/ 07 art.
13 semnalizare, stingere? 18g
Societatea detine registrul de evidenta OMAI 163/ 07 art.
14 a permiselor de lucru cu focul? 18h
Societatea detine planurile de protectie?
- plan evacuare persoane
- plan depozitare si evacuare OMAI 163/ 07 art.
materiale periculoase 18k, 28
15 - plan interventie Ord. 262/ 10 art. 13

Planurile de evacuare sunt afisate pe OMAI 163/ 07 art.

16 fiecare nivel, pe caile de acces si inlocurile 29(2)
vizibile? de evacuare sunt intocmite in
Planurile OMAI 163/ 07 art.
17 baza schitei nivelului sau incaperii? 29(3)
Pe planurile de evacuare sunt marcate cu OMAI 163/ 07 art.
18 verde traseele de evacuare? 29(3)
Pe planurile de evacuare sunt indicate locul
mijloacelor tehnice de aparare,
stingatoare, hidranti interiori, butoane si
alte sisteme de alarmare, precum si OMAI 163/ 07 art.
19 interdictia de folosire a lifturilor? 29(4)
Planurile de depozitare si evacuare a
materialelor periculoase se intocmesc
pentru fiecare incapere in care se afla OMAI 163/ 07 art.
20 asemenea materiale? 30(1)
Planurile de depozitare si evacuare a
materialelor periculoase se intocmesc pe
baza schitelor incaperilor respective, pe
care se marcheaza zonele cu materiale
periculoase si se mentioneaza clasele
acestora, cantitatile si codurile de
identificare ori de pericol, produse de OMAI 163/ 07 art.
21 stingere recomandate? 30(3)
Traseele de evacuare a materialelor si OMAI 163/ 07 art.
22 ordinea prioritatilor este marcata cu verde? 30(3)
Instructiunile de aparare contin reguli
specifice de aparare pentru OMAI 163/ 07 art.
23 exploatarea instalatiilor tehnice? 33(2) c
 Instructiunile de aparare sunt intocmite de
seful sectorului de activitate, verificate de
cadrul tehnic si aprobate de conducerea OMAI 163/ 07 art.
24 societatii? 33(3)
OMAI 163/ 07 art.
33(4)
Instructiunile de aparare sunt afisate (in Ord. 262/ 10 art.
25 sinteza) la locul de munca? 22(5)
OMAI 163/ 07 art.
18l, m
Societatea detine evidenta exercitiilor de Ord. 262/ 10 art.
26 evacuare si interventie a personalului 124, 126(3)
propriu? detine lista substantelor
Societatea OMAI 163/ 07 art.
27 periculoase, clasificate conform 18p
legii?
Lista cu substante periculoase cuprinde:
proprietatile fizico - chimice, codurile de
identificare, riscurile pe care le prezinta
pentru sanatate si mediu, mijloacele de
protectie recomandate, metodele de
interventie si prim ajutor, substantele Legea 307/ 06 art.
28 pentru stingere, neutralizare si 19f
decontaminare?
Societatea detine grafice de intretinere si
verificare, conform instructiunilor
producatorului, pentru diferite categorii de
utilaje, instalatii care pot genera incendii Legea 307/ 06 art.
29 sau care se utilizeaza in caz de incendiu? 18q

Societatea detine registrul de control al

instalatiilor de semnalizare, alarmare, OMAI 163/ 07 art.
alertare, limitare si stingere a incendiilor? 142, Anexa 7
30 (conform Anexa 7 la OMAI 163/07) Ord. 262/ 10 art. 129
(completat)de interventie se realizeaza
Exercitiile
planificat pe baza de grafic? (astfel incat OMAI 163/ 07 art.
31 sa participe esalonat toti angajatii) 145

Evidenta exercitiilor se tine intr-un registru OMAI 163/ 07 art.

32 special? (conform Anexa 8 la OMAI 163/07) 146, Anexa 8
Fiecare exercitiu de interventie se OMAI 163/ 07 art.
33 finalizeaza printr-un raport? 147
Evacuare se face in locuri dinainte stabilite Ord. 262/ 10 art.
34 in incinta unitatii? (loc adunare) 118b

Trimestrial se realizeaza un control de

verificare privind obligatiile contractuale in
domeniul apararii impotriva incendiilor la
persoanele fizice/ juridice care desfasoara OMAI 163/ 07 art.
35 activitati in perimetrul operatorului 149(3) (4)
economic? de aparare impotriva
Activitatea
incendiilor desfasurata de operatorul
economic se analizeaza semestrial sau
anual si se concluzioneaza intr-un raport OMAI 163/ 07 art.
36 intocmit de cadrul tehnic? (raport anual) 151 (1) (2)

Verificarea sistemului de alarmare in caz de

incendiu cu mesaj preinregistrat este Ord. 262/ 10 art.
37 realizata zilnic prin completarea unui 37(1) (2)
registru?
La toate instalatiile cu rol de aparare
impotriva incendiilor din spatiile si constructiile
pentru birouri exista registrul de evidenta a
lucrarilor de verificare, reparatii si intretinere
in care se consemenaza toate interventiile
38 executate/ alarme false? Ord. 262/ 10 art. 145
V INSTRUIRE
Societatea detine fise individuale de OMAI 163/ 07 art.
1 instruire pentru toti angajatii? 18o
Persoanele instruite sunt supuse verificarii
pe baza de teste asupra cunostintelor
2 acumulate? OMAI 712/05 art. 14
 Este intocmit graficul anual de instruire in
care se mentioneaza:
- periodicitatea instructajelor
- zilele in care acestea se executa
3 esalonat, pe locuri de munca, categorii de OMAI 712/05 art. 25
salariati
Anual se efectueaza o verificare de fond pe
baza de teste tip chestionar asupra nivelului
de insusire si cunoastere a problematicii care
a facut obiectul instructajului periodic,
rezultatele consemnadu-se in fisa de
4 instructaj? OMAI 712/05 art. 30
Instruirea se mentioneaza in fisele OMAI 712/ 05 art.
5 individuale de instructaj? 45, 46, Anexa

Fisele individuale de instructaj sunt

semnate de persoana instruita si de
6 persoanele care au efectuat si verificat OMAI 712/ 05 art. 48
instructajul?
Fisele de instructaj sunt pastrate de
7 conducatorii locurilor de munca? OMAI 712/ 05 art. 50
VI SPATII DE ARHIVARE SI MAGAZII
Produsele inflamabile depozitate in spatii
de arhivare/ magazii sunt etichetate si
1 marcate corespunzator? Ord. 166/ 10 art. 24c
Este interzis fumatul in spatii de arhivare/
2 magazii? Ord. 166/ 10 art. 31
Instalatia electrica din spatiile de arhivare si
din magazii se deconecteaza de la sursele
de alimentare la terminarea programului de
lucru? (cu exceptia iluminatului de siguranta
si a celui care alimenteaza instalatiile
3 de semnalizare) Ord. 166/ 10 art. 32
Exista depozitate materiale combustibile
4 si explozive care nu au fisa de securitate? Ord. 166/ 10 art. 41
In spatiile de arhivare sunt prezente
materiale care nu au legatura cu activitatea
5 specifica acestor spatii? Ord. 262/ 10 art. 93c

Deseurile de hartie si ambalajele rezultate in

urma despachetarilor, livrarilor, sortarilor se
6 indeparteaza zilnic din spatiile de Ord. 262/ 10 art. 93d
VII depozitare?
SPATII DE DEPOZITARE
Deseurile rezultate din ambalaje se
evacueaza zilnic din spatiile de depozitare
1 in locurile stabilite in acest scop? Ord. 262/ 10 art. 64

In spatiile de depozitare se asigura o

distanta de siguranta de minim 0,5m a Ord. 262/ 10 art.
2 materialelor combustibile fata de elementele 65(1)
de spatiul
In incalzire?
de depozitare este
3 pastrata curatenia si ordinea? Ord. 262/ 10 art. 67

In spatiul de depozitare sunt pastrate

4 obiecte straine de inventarul spatiului de Ord. 262/ 10 art. 69
VIII depozitare?
SPATII PENTRU PREPARAREA SI SERVIREA MESEI
Este mentinuta curatenia in spatiile de
preparare a hranei? (curatarea petelor de Ord. 166/ 10 art.
ulei, amenajarea cutiilor pentru carpe 50(1) a
1 imbibate cu grasimi) Ord. 262/ 10 art. 77a

Aparatele electrocasnice (cafetiera, friteuza,

cuptoare cu microunde) se deconecteaza Ord. 166/ 10 art.
2 de la priza atunci cand nu sunt utilizate? 50(1) d
Mijloacele de preparat hrana sunt verificate
periodic astfel incat sa nu constituie surse Ord. 166/ 10 art.
3 de producere a incendiilor? 52(1)
Instructiunile de exploatare recomandate
de producator se afiseaza in dreptul
fiecarui echipament din dotarea incaperii Ord. 166/ 10 art.
4 pentru prepararea hranei? 55(1)
IX INSTALATII UTILITARE AFERENTE CONSTRUCTIILOR
 Instalatiile utilitare (gaze, electrice, apa,
incalzire, ventilare, climatizare, Ord. 166/ 10 art. 71d
canalizare) sunt intretinute/ reparate la Ord. 262/ 10 art.
1 termenele stabilite? 26(2)
Instalatiile utilitare (gaze, electrice, apa,
incalzire, ventilare, climatizare,
canalizare) sunt intretinute/ reparate de
2 personal autorizat? Ord. 166/ 10 art. 71e
Sunt depozitate obiecte/ materiale
combustibile in apropierea posturilor de
transformare sau in posturile de transformare
si/ sau in incaperile tablourilor generale de Ord. 166/ 10 art.
3 distributie electrica? 71n, o