Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
GHIDUL DE IMPLEMENTARE
SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE
- Septembrie 2017 -
Cuvnt nainte
i
6. Raportarea n cadrul granturilor
6.1. Raportarea financiar
6.2. Realizarea/generarea rapoartelor financiare
6.3. Rapoartele tehnice de progres
6.4. Raportarea achiziiilor derulate n cadrul granturilor
7. Monitorizarea granturilor
7.1. Procesul de monitorizare n cadrul Schemei de Granturi pentru Licee
7.2. Proceduri interne de monitorizare a implementrii granturilor
7.3. Implicarea comunitii n monitorizarea implementrii granturilor
7.4. Monitorizarea impactului de mediu
Anexe
Anexa 1 - Planul de achiziii
Anexa 2 - Referatul de necesitate
Anexa 3 - Decizie de numire a comisiei de evaluare
Anexa 4.1 - Declaraie privind evitarea conflictului de interese
Anexa 4.2 - Declaraie privind confidenialitatea i imparialitatea
Error! Reference source not found.
Anexa 5.1 - Termeni de referin
Anexa 5.2.1 - Invitaia de participare (SCC)
Anexa 5.2.2 - Invitaia de participare (SCI)
Anexa 5.3.1 - Raportul de evaluare privind selecia consultanilor (SCC)
Anexa 5.3.2 - Raportul de evaluare privind selecia consultanilor (SCI)
Anexa 5.4.1 - Notificare privind selecia consultanilor (SCC)
Anexa 5.4.2 - Notificare privind selecia consultanilor (SCI)
Anexa 5.5 - Solicitare de depunere a propunerii tehnice i financiare (SCC)
Anexa 5.6 - Raport de examinare a propunerii tehnice i financiare (SCC)
Anexa 5.7.1 - Proces-verbal de negociere (SCC)
Anexa 5.7.2 Proces-verbal de negociere (SCI)
Anexa 5.8.1 - Contract de consultan (SCC)
Anexa 5.8.2 - Contract civil de consultan (SCI)
Anexa 6 - Formulare pentru achiziia de bunuri, lucrri i servicii, altele dect consultana
(inclusiv instruire)
Anexa 6.1.1 - Specificaii tehnice (B/S)
Anexa 6.1.2 - Caiet de sarcini (L)
Anexa 6.2.1 Invitaie de participare (CO-B)
Anexa 6.2.2 - Invitaie de participare (CO-S)
Anexa 6.2.3 - Invitaie de participare (CO-L)
Anexa 6.3 - Raport de evaluare (CO)
Anexa 6.4 - Proces - verbal de selecie a furnizorului (AAR)
Anexa 6.5 - Notificare privind rezultatul evalurii (CO)
Anexa 6.6.1 - Contract de furnizare (B)
Anexa 6.6.2 - Contract de prestri servicii (S)
Anexa 6.6.3 - Contract de execuie (L)
Anexa 6.6.4 - Not de comand (AAR)
Anexa 7 Proces-verbal de recepie
Anexa 8 Solicitare deschidere credite bugetare
Anexa 9 Raport financiar lunar
Anexa 10 - Raport financiar trimestrial/ Raport financiar de progres
Anexa 11 - Raport financiar final
Anexa 12 Raport tehnic de progres
Anexa 13 - Raport tehnic final
Anexa 14 - Raport privind progresul achiziiilor
ii
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
CUVNT NAINTE
Ghidul de Implementare este parte component a Manualului de Granturi pentru Licee, avnd rolul
de a facilita nelegerea unitar a procesului de implementare a proiectelor finanate prin Schema
de Granturi pentru Licee (SGL) i de a familiariza Beneficiarii de granturi cu cerinele, regulile i
recomandrile de baz pentru implementarea proiectelor.
Ghidul de Implementare este conceput astfel nct s ajute Beneficiarul n stabilirea structurii
organizaionale necesare pentru ndeplinirea sarcinilor specifice privind managementul proiectului.
De asemenea, Ghidul ofer repere i recomandri cu privire la gestionarea resurselor umane
implicate, realizarea achiziiilor i managementul contractelor, planificarea financiar, efectuarea
plilor, managementul financiar-contabil, raportarea tehnic i financiar, monitorizarea
activitilor i rezultatelor, impactul de mediu etc., precum i modele/formate pentru documentele
i rapoartele care urmeaz s fie ntocmite de Beneficiari.
1
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Acordul de Grant (inclusiv anexele) semnat ntre Ministerul Educaiei Naionale - Unitatea
de Management al Proiectelor cu Finanare Extern (MEN-UMPFE) i Beneficiarul de grant;
Documentele oficiale ale Proiectului ROSE:
- Acordul de mprumut nr. 8481-RO semnat la Washington n data de 17 aprilie 2015
ntre Guvernul Romniei i Banca Internaional de Reconstrucie i Dezvoltare
(Banca Mondial), ratificat de Parlamentul Romniei prin Legea nr. 234/2015;
- Manualul de Granturi pentru Licee, cuprinznd Ghidul Aplicantului, Ghidul
Evaluatorului i Ghidul de Implementare, parte a Manualului Operaional al
Proiectului;
Ghidurile Bncii Mondiale privind realizarea achiziiilor:
- Ghidul privind selecia i angajarea consultanilor n cadrul mprumuturilor BIRD i a
Creditelor i Granturilor Asociaiei Internaionale pentru Dezvoltare (AID), de ctre
mprumutaii Bncii Mondiale, denumit Ghidul privind serviciile de consultan,
publicat n ianuarie 2011 i revizuit n iulie 2014;
- Ghidul privind achiziia de bunuri, lucrri i servicii, altele dect cele de consultan,
n cadrul mprumuturilor BIRD i a Creditelor i Granturilor AID, de ctre
mprumutaii Bncii Mondiale, denumit Ghidul privind achiziiile, publicat n Ianuarie
2011 i revizuit n iulie 2014;
- Ghidul privind prevenirea i combaterea fraudei i corupiei pentru proiecte
finanate prin mprumuturi BIRD, credite i granturi AID, denumit Ghidul
Anticorupie, publicat n octombrie 2006 i revizuit n ianuarie 2011;
Legislaia romneasc n vigoare:
- Legea educaiei naionale nr. 1/2011, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de mprumut (Proiectul privind
nvmntul secundar) ntre Romnia i BIRD;
- Legea nr. 500/2002 privind finanele publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
- Hotrrea de Guvern nr. 215/2015 privind aprobarea Programului Naional Sprijin la
bacalaureat, acces la facultate;
- Hotrrea de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea i funcionarea Ministerului
Educaiei Naionale;
2
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Ministerul Educaiei Naionale (MEN) este autoritatea central din cadrul Guvernului Romniei
responsabil pentru implementarea i managementul general al proiectului ROSE, asigurndu-se de
respectarea deplin a prevederilor Acordului de mprumut, ale Manualului Operaional i ale
Acordului Subsidiar ncheiat ntre MFP i MEN.
UMPFE asigur managementul la nivel central al Schemei de Granturi pentru Licee, inclusiv pentru
elaborarea ghidurilor privind depunerea, evaluarea, contractarea i implementarea subproiectelor
finanate prin Schema de Granturi pentru Licee (incluse n Manualul de Granturi pentru Licee).
3
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
UMPFE asigur managementul financiar la nivel central al granturilor pentru licee: stabilete
bugetul anual pentru fiecare grant, primete i analizeaz solicitrile de deschideri de credite
transmise de monitori, centralizeaz toate solicitrile de deschideri de credite pentru granturi i
transmite o solicitare cumulat de deschideri de credite bugetare ctre MEN. UMPFE informeaz
inspectoratele colare cu privire la sumele alocate fiecrui liceu beneficiar de grant.
UMPFE monitorizeaz, direct i prin monitori i ali consultani dedicai, progresul implementrii
fizice i financiare a sub-proiectelor finanate din Schema de Granturi pentru Licee, n conformitate
cu prevederile aprobate referitoare la implementare i cu intele agreate.
UMPFE rspunde de raportarea ctre Banca Modial cu privire la proiectul ROSE, inclusiv de
raportarea aferent Schemei de Granturi pentru Licee, n baza raportrilor primite de la fiecare
beneficiar de grant.
Direcia General Economic (DGE) este departamentul din MEN responsabil de verificarea i
aprobarea propunerii de buget anual ntocmite de UMPFE i de gestionarea contului de trezorerie
n care MFP aloc fondurile aferente ROSE. DGE stabilete filele de buget pentru fiecare inspectorat
colar, inclusiv sumele alocate pentru proiectul ROSE pe Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor
cu finanare extern rambursabil, n baza comunicrii de ctre UMPFE, precum i deschiderile de
credite bugetare corespunztoare pentru inspectoratele colare care coordoneaz liceele
beneficiare de grant. DGE consolideaz situaiile financiare trimestriale i anuale pentru a fi trimise
ctre MFP, avnd ca baz raportarea financiar efectuat de UMPFE pentru proiectul ROSE.
Beneficiarii de granturi (licee de stat eligibile) vor implementa subproiectele aprobate i finanate
din grant (denumite de acum nainte proiecte), ntr-o manier descentralizat, n baza Acordurilor
de Grant semnat cu MEN/UMPFE. Pentru asigurarea calitii Schemei de Granturi pentru Licee
(SGL), liceele vor beneficia de asisten tehnic finanat prin ROSE.
4
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
5
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
6
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
influena n mod necorespunztor aciunile unei pri. n sensul acestei definiii, prin parte se
nelege un participant la procesul de achiziii sau la execuia contractului.
e) O practic obstructiv nseamn (i) distrugerea, falsificarea, modificarea sau ascunderea n mod
deliberat a dovezilor importante pentru o anchet sau depunerea declaraiilor false n faa
anchetatorilor, n scopul de a mpiedica n mod semnificativ o anchet a Bncii asupra acuzaiilor de
practic corupt, frauduloas, coercitiv sau de complicitate; i/sau ameninarea, hruirea sau
intimidarea oricrei pri pentru a o mpiedica s divulge informaiile sale despre aspecte relevante
pentru anchet sau s continue ancheta, sau (ii) acte destinate s mpiedice n mod semnificativ
exercitarea drepturilor contractuale ale Bncii de audit sau de acces la informaii.
n conformitate cu politica Bncii Mondiale1, pentru a combate practicile de fraud i corupie n
derularea procedurilor de achiziie la nivelul granturilor finanate prin SGL, MEN-UMPFE, prin
monitorul desemnat sau direct, va ntreprinde urmtoarele aciuni referitoare la fraud i corupie:
a) Va respinge o propunere de atribuire, dac se stabilete faptul c ofertantul/consultantul
recomandat pentru atribuire, sau oricare dintre angajaii, agenii, subcontractanii, consultanii
subcontractai, prestatorii de servicii, furnizorii acestuia i/sau personalul acestora s-au implicat, n
mod direct sau indirect, n practici corupte, frauduloase, de complicitate, coercitive sau obstructive
atunci cnd au concurat pentru respectivul contract.
b) Va declara achiziie neconform i va propune anularea prii din grant alocate n baza unui
contract, n cazul n care constat, n orice moment, c reprezentani ai Beneficiarului de grant s-au
angajat n practici corupte, frauduloase, de complicitate, coercitive sau obstructive n timpul
procesului de achiziie sau n implementarea contractului n cauz, fr ca Beneficiarul s fi luat la
timp msuri adecvate, satisfctoare pentru MEN-UMPFE, pentru a aborda acele practici atunci
cnd au aprut, inclusiv prin neinformarea MEN-UMPFE i a monitorului desemnat, la momentul
aflrii acelor practici;
c) Va declara public o companie sau o persoan ca fiind neeligibil, pe termen nelimitat sau pe o
perioad stabilit de timp: (i) pentru atribuirea unui contract finanat din grant; i (ii) pentru a
candida drept subcontractant, consultant, furnizor sau prestator de servicii al unei companii
eligibile creia i s-a atribuit un contract finanat din grant;
n vederea respectrii standardelor de etic i a prevenirii fraudei i corupiei, Beneficiarii de
granturi vor include, n documentele de licitaie i n contractele finanate din grant prin SGL, o
clauz care prevede c furnizorii i contractanii, precum i subcontractanii, agenii, angajaii,
consultanii, prestatorii de servicii sau furnizorii acestora vor permite MEN-UMPFE i Bncii
Mondiale inspecia tuturor conturilor, evidenelor i altor documente referitoare la prezentarea
ofertelor i execuia contractului, precum i auditul acestora de ctre auditori externi independeni.
n orice caz suspectat de fraud i corupie, reprezentantul legal al liceului beneficiar are obligaia
de a informa n cel mai scurt timp monitorul desemnat i reprezentanii UMPFE.
1
Conform paragrafelor 1.23 i 1.24 din Ghidul privind serviciile de consultan, pentru achiziia de servicii de
consultan, respectiv a paragrafelor 1.16 i 1.17 din Ghidul privind achiziiile, pentru achiziia de bunuri, lucrri sau
servicii, altele dect consultana (inclusiv instruire)
7
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Angajaii beneficiarului trebuie s i deruleze activitatea n cadrul proiectului finanat din grant
ntr-o manier profesionist, obiectiv i imparial, asigurndu-se c niciun interes, de natur
patrimonial sau de alt natur, n legtur cu proiectul n care i desfoar activitatea, nu este de
natur s le afecteze capacitatea de a duce la ndeplinire, cu obiectivitate i imparialitate, sarcinile
care le revin, i evitnd obinerea de avantaje sau foloase necuvenite pentru ei, soi/soii, rude ori
afini, pn la gradul al patrulea inclusiv.
Consultanii (prin consultani se neleg att firme de consultan, inclusiv experii acestora, ct i
consultani individuali) angajai de Beneficiar trebuie s ofere consiliere profesional, obiectiv i
imparial i, n orice moment, s asigure clientul mpotriva oricrui risc care-i poate afecta
interesele, fr s aib n vedere lucrri viitoare, iar n prestarea serviciilor de consultan s evite
orice conflict cu alte sarcini sau cu propriile interese. Consultanii nu vor fi angajai pentru sarcini
care ar fi n conflict cu obligaii anterioare sau curente fa de ali clieni, sau care i-ar pune n
poziia s nu-i poat exercita sarcinile n cel mai bun interes al Beneficiarului.
Un consultant/ prestator/ furnizor/ executant care particip la un proces de achiziie n cadrul
proiectelor finanate din SGL nu trebuie s se afle ntr-o situaie de conflict de interese, n caz
contrar acesta nu va fi eligibil pentru atribuirea unui contract n cadrul SGL.
Fr a se limita la exemplele prezentate n continuare, consultanii/ prestatorii/ furnizorii/
executanii nu vor fi angajai n cazul circumstanelor stabilite mai jos:
(a) Conflict n cadrul activitilor de consultan i achiziie de bunuri, lucrri sau servicii, altele
dect cele de consultan: o firm ce a fost angajat de ctre Beneficiar s furnizeze bunuri, lucrri,
sau servicii, altele de dect de consultan, va fi descalificat de la prestarea serviciilor de
consultan ce rezult din sau au legtur direct cu acele bunuri, lucrri sau servicii pentru care a
fost angajat. Invers, un consultant angajat s presteze servicii de consultan pentru
implementarea unui proiect, va fi descalificat de la furnizarea ulterioar de bunuri, lucrri sau
servicii (altele dect consultan) i care rezult sau se afl n legtur direct cu serviciile de
consultan pentru care a fost angajat.
(b) Conflict n cadrul sarcinilor de consultan: Niciun consultant nu va fi angajat pentru a efectua o
sarcin care, prin natura sa, poate fi n conflict cu o alt sarcin a consultanilor. De exemplu,
8
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
consultanii angajai pentru pregtirea Termenilor de Referin pentru o anumit sarcin, nu vor fi
angajai pentru efectuarea sarcinii n cauz.
(c) Relaii cu personalul Beneficiarului: Nu li se va putea acorda un contract consultanilor sau
firmelor (inclusiv personalul acestora) care au o relaie de afacere sau de familie cu un angajat al
Beneficiarului (sau al ageniei de implementare, sau al unui beneficiar al unei pri din mprumut)
care este implicat n mod direct sau indirect n orice parte a:
(i) pregtirii Termenilor de Referin pentru sarcina respectiv/documentelor de licitaie/caietului
de sarcini pentru contract,
(ii) procesului de selecie/evaluare pentru contract, sau
(iii) implementrii/supervizrii unui astfel de contract
(d) Transmiterea mai multor oferte: Dac un consultant/ o firm transmite mai mult de o singur
ofert, fie separat, fie ca partener ntr-o asociere n participaie la o alt ofert, toate aceste oferte
vor fi descalificate. Este permis participarea unei firme de consultan ca subconsultant, sau a unei
persoane individuale ca membru n echip, n mai multe oferte, n cazul n care aceast
circumstan este justificat i dac acest lucru este permis de ctre Invitaia de participare, precum
i participarea unei firme ca subcontractant n mai mult de o ofert.
Astfel, Beneficiarul are obligaia s ia toate msurile care s conduc la evitarea apariiei sau
ncetarea unei astfel de situaii de conflict de interese i s informeze fr ntrziere n scris MEN-
UMPFE, cu privire la orice situaie care d natere sau este posibil s dea natere unui astfel de
conflict.
9
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
10
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
11
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
care, din diferite motive, pentru un anumit sub-proiect, nu a fost desemnat un monitor sau acesta
nu este disponibil temporar.
12
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
13
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
14
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
set de aciuni de remediere (precum efectuarea unei vizite la faa locului, emiterea unui act
adiional etc.), dup consultare cu monitorul desemnat. Dac soluiile de remediere identificate
nu sunt puse n aplicare de ctre Beneficiar conform termenelor stabilite, atunci MEN-UMPFE
apeleaz la suspendarea temporar/rezilierea Acordului de Grant i notific Beneficiarul n
acest sens.
n cazul rezilierii, MEN-UMPFE include n notificarea ctre liceul beneficiar i informaia cu
privire la obligaia returnrii pariale/integrale a fondurilor.
15
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
16
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Modificrile aduse proiectului sau Acordului de Grant pot fi iniiate i de ctre MEN-UMPFE n
perioada de implementare a proiectului i nu vor avea efecte retroactive. De exemplu, n situaia n
care, n urma verificrii ori a activitilor de monitorizare i evaluare, MEN-UMPFE constat c
activitile proiectului nu au condus i nu vor conduce la rezultatele ateptate, atunci MEN-UMPFE
poate propune Beneficiarului s revizuiasc activitile proiectului, innd cont de recomandrile
formulate.
Personalul propriu, personal didactic sau didactic auxiliar, angajat pe durat nedeterminat sau
determinat, care contribuie la implementarea activitilor sau la managementul grantului,
suplimentar normei de munc, poate fi remunerat pentru activitile derulate n cadrul proiectului,
n limita fondurilor disponibile/bugetului aprobat, din categoria (f) Costuri operaionale adiionale.
Salarizarea se face n baza unui contract de munc/act adiional la contractul de munc, cu
respectarea prevederilor legale n vigoare.
Niciun funcionar public nu poate fi remunerat pentru activitatea desfurat n proiect cu sume
din grant, indiferent dac este vorba despre personal propriu sau personal selectat n baza unei
proceduri de achiziie!
n conformitate cu Art. 16 alin. (5) i (6) al Hotrrii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea i
funcionarea MEN, unitile de nvmnt liceal beneficiare de granturi din Proiectul ROSE pot
angaja cu contracte individuale de munc, pe perioada proiectului, personalul necesar pentru
implementarea activitilor prevzute n Acordul de Grant, n afara numrului maxim de posturi
aprobat la nivelul unitii respective.
17
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
un coordonator de grant, care poate fi directorul, directorul adjunct sau un alt cadru
didactic desemnat;
un responsabil financiar, contabilul ef/contabilul unitii de nvmnt;
un responsabil pentru realizarea achiziiilor, care poate fi un membru al CA sau oricare
reprezentant al personalului didactic/auxiliar care are competene minime necesare pentru
realizarea achiziiilor.
n tabelul de mai jos sunt prezentate principalele responsabiliti ale echipei de proiect:
2
Cf. Ghidului Aplicantului, seciunea 4.2 Echipa pentru pregtirea propunerii de proiect i Echipa de proiect
18
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
19
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Echipa de proiect poate include i ali membri - asisteni implicai n activiti de management
precum realizarea achiziiilor, derularea financiar-contabil a grantului sau raportarea tehnic i
financiar, n funcie de necesiti, dar salarizarea acestora se face cu ncadrare n limita fondurilor
disponibile pentru activitile de management (cel mult 10% din valoarea total a grantului).
Membrii echipei de proiect pot fi nlocuii prin decizia reprezentantului legal al Beneficiarului, cu
obligaia de a notifica MEN-UMPFE i monitorul desemnat cu privire la aceast modificare.
Ulterior semnrii Acordului de Grant, Beneficiarul ntreprinde o analiz a resurselor umane proprii
i selecteaz, dintre cei care i-au exprimat interesul de a participa la activitile proiectului, n baza
unor criterii obiective i transparente, personalul care va realiza activiti pedagogice i de sprijin,
precum i extracurriculare, n conformitate cu propunerea de proiect i bugetul aprobat.
n baza hotrrii CA, directorul liceului nominalizeaz cadrele didactice/consilierii selectai care vor
fi implicai n primul an de implementare a proiectului, n baza principiilor menionate. n baza
acestei decizii interne, se ntocmesc contracte individuale de munc / acte adiionale la contractele
de munc, pentru activitile desfurate n proiect i remunerate din grant, cu respectarea
20
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Pentru justificarea activitii derulate de personalul propriu, la nivelul Beneficiarului se vor stabili
procedurile interne de monitorizare i validare a activitii acestuia, inclusiv o modalitate de
nregistrare/consemnare a activitii desfurate (activitatea, perioada i durata de desfurare,
participanii, precum i orice alte informaii relevante). De exemplu, o unitate de nvmnt
beneficiar poate ntocmi o anex la condica de prezen a personalului, dedicat exclusiv
activitilor finanate prin ROSE. Plile se vor face n baza pontajelor nregistrate n condic i vor fi
aprobate de coordonatorul de grant/directorul liceului, n limita fondurilor disponibile.
21
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
22
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
3
Personalul UMPFE verific i monitorizeaz modul de realizare a achiziiilor, prelund rolul monitorului, doar n
situaia n care, din diferite motive, pentru un anumit sub-proiect, nu a fost desemnat un monitor sau acesta nu este
disponibil.
23
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
i. ntocmirea listei de bunuri, lucrri i servicii necesare pentru realizarea activitilor prevzute
n proiect, precum i stabilirea datelor estimate la care acestea trebuie sa fie disponibile,
conform calendarului estimat al activitilor, dar i a previziunilor de alocare a tranelor de
finanare;
ii. Gruparea bunurilor/lucrrilor/serviciilor care urmeaz a fi achiziionate/contractate n
pachete, dac este cazul; fiecare pachet va reprezenta n final un proces de achiziie;
iii. Estimarea costurilor potrivit bugetului aprobat al grantului, dar i n baza informaiilor
obinute de pe pia: preuri de desfacere, preuri din cataloage, preuri disponibile pe
Internet etc. Stabilirea acestor costuri estimative trebuie efectuat cu mare atenie, astfel
nct s reflecte ct mai fidel preurile reale practicate pe pia;
iv. Stabilirea metodei de achiziie aplicabile, n conformitate cu prevederile din prezentul Ghid;
v. Estimarea duratei fiecrui proces de achiziie, data lansrii procedurii, data semnrii
contractului i data finalizrii fiecrui contract.
Fiecare produs, lucrare sau serviciu din cadrul unui proiect poate fi considerat un articol de
achiziionat. Articolele se pot grupa pe pachete de achiziie cuprinznd articole similare din punct
de vedere tehnic i care vizeaz acelai tip de firme furnizoare. Articolele din cadrul unui pachet pot
fi mprite pe loturi, innd cont de natura articolelor/ caracteristicile tehnice i apoi de specificul
pieei i al furnizorilor. De exemplu, Pachetul Echipamente poate cuprinde n lotul 1 patru laptopuri
i o multifuncional, iar n lotul 2 un videoproiector i un ecran de proiecie.
24
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Beneficiarul de grant va stabili utilizarea unei anumite metode pentru fiecare achiziie, n
funcie de:
Categoria de achiziie (bunuri/lucrri/servicii);
Particularitile i complexitatea bunurilor/lucrrilor/serviciilor care urmeaz a fi
achiziionate;
Bugetul estimat.
n planul de achiziii se vor descrie toate procedurile de achiziii, cu excepia celor
corespunztoare costurilor operaionale, care se realizeaz n conformitate cu legislaia
romneasc n domeniul achiziiilor publice.
Toate procedurile de achiziii derulate n cadrul unui grant se vor efectua n conformitate cu
Planul de Achiziii aprobat.
Planul de Achiziii se revizuiete anual sau ori de cte ori este nevoie (inclusiv n situaia
modificrii procedurii de atribuire, de ex. organizarea unei proceduri de Selecie din Surs Unic
sau de Contractare Direct n locul unei proceduri competitive), orice modificare fiind transmis,
spre aprobare, UMPFE/ monitorului desemnat. Pentru orice modificare a Planului de Achiziii,
beneficiarul va transmite o not explicativ ctre UMPFE / monitorul desemnat, n care va prezenta
motivele pentru care dorete modificarea, mpreun cu noua variant a Planului. Modificarea
solicitat intr n vigoare ulterior aprobrii acesteia.
25
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Beneficiarii au obligaia de a aplica una dintre metodele de mai sus pentru atribuirea
oricrui contract de achiziie din cadrul sub-proiectelor.
Ca regul general, pentru respectarea principiilor de baz care reglementeaz procesul
de achiziie, menionate la punctul 4.1, se recomand aplicarea metodelor competitive precum:
Selecie n baza calificrii consultanilor (SCC), pentru servicii de consultan prestate de
firme;
Selecie de consultani individuali (SCI), pentru servicii de consultan prestate de experi
individuali;
Cerere de oferte (CO), pentru achiziia de bunuri, lucrri sau servicii, altele dect
consultana (inclusiv Instruire).
Celelalte metode prezentate se pot aplica doar n anumite circumstane, bine justificate,
conform prezentului Ghid.
Beneficiarii pot face adaptri / completri ale modelelor propuse, conform necesitilor
specifice ale sub-proiectului, atta vreme ct sunt prezente toate elementele de coninut stabilite
n model.
Pentru serviciile de consultan aceste cerine sunt denumite Termeni de Referin, pentru
bunuri sau servicii, altele dect consultana se numesc Specificaii tehnice, iar pentru lucrri, Caiet
de sarcini (sau Devizul lucrrilor).
Specificaiile tehnice/ caietul de sarcini sau devizul lucrrilor/ termenii de referin includ
toate cerinele, inclusiv caracteristicile de natur tehnic /funcional /operaional care permit
fiecrui bun/ lucrare/ serviciu s fie descris n mod obiectiv, ntr-o manier corespunztoare
ndeplinirii necesitii Beneficiarului, n concordan cu Acordul de Grant.
Termenii de referin se ntocmesc conform modelului furnizat n Anexa 5.1 i conin cel
puin descrierea serviciilor solicitate, experiena/ condiiile minimale pe care trebuie s le
26
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Astfel, Beneficiarul va face toate demersurile pentru a se asigura c firmele/ persoanele care
urmeaz a fi invitate au o bun reputaie, iar serviciile solicitate fac parte din obiectul curent de
activitate al acestora.
Lista cu potenialii furnizori/ prestatori/ executani/ consultani calificai, precum i
specificaiile tehnice/ caietul de sarcini/ termenii de referin aprobai se vor anexa Referatului de
necesitate (a se vedea Anexa 2).
Valorile estimate, stabilite la nivelul Planului de Achiziii, sunt detaliate i actualizate, n
baza necesitilor efective, conform specificaiilor tehnice aprobate, precum i a preurilor curente
practicate pe pia. Valorile de referin ale preurilor/ cotaiilor utilizate pentru estimarea
costurilor pot fi primite de la diveri ofertani, direct sau n urma unei solicitri, pot fi obinute prin
analiza pieei (cataloage, magazine online i orice baz de date disponibil pe internet) sau pot fi
stabilite pe baza unor cheltuieli similare, efectuate anterior de ctre Beneficiar.
n cazul n care valoarea estimat actualizat la nivelul Referatului de necesitate depete
valoarea aprobat la nivelul Planului de Achiziii, Beneficiarul poate lansa procedura de achiziie
doar n urma aprobrii prealabile a UMPFE / monitorului i a actualizrii corespunztoare a Planului
de Achiziii.
Valoarea estimat, menionat n Referatul de necesitate, trebuie s fie valabil la
momentul efectiv al lansrii, respectiv transmiterea invitaiilor de participare.
27
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
28
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
include modele specifice pentru achiziia de bunuri (Anexa 6.2.1), servicii (Anexa 6.2.2) sau lucrri
(Anexa 6.2.3).
Invitaia de participare include n anex specificaiile tehnice/ caietul de sarcini, dup caz,
precum i o anex cu Termenii i Condiiile de Livrare/ Prestare/ Execuie, care va fi completat,
semnat i returnat de Furnizori/ Prestatori/ Executani la depunerea ofertei.
Beneficiarul se va asigura c furnizorii/ prestatorii/ executanii invitai s depun oferte, au
capacitatea tehnic i funcional necesar ndeplinirii contractului, iar bunurile, serviciile sau
lucrrile ofertate fac parte din activitatea curent a acestora. n cazul n care beneficiarul primete
oferte nesolicitate, acestea pot fi acceptate dup verificarea cu atenie a ndeplinirii condiiilor mai
sus menionate.
Pentru a se asigura c va primi un numr suficient de oferte conforme (minimum 3) care s
asigure competiia pentru atribuirea contractului, Beneficiarul va trimite cel puin 5 (cinci) Invitaii
de participare ctre furnizorii/ prestatorii/ executanii identificai ca deinnd capacitatea tehnic,
financiar i profesional s furnizeze bunurile, s presteze serviciile sau s execute lucrrile, n
conformitate cu cerinele de calitate i performan solicitate.
Se recomand ca, pentru asigurarea unui proces ct mai competitiv n atribuirea unui
contract de achiziie i a unui numr suficient de participani la procedura de achiziie, un anun de
lansare a achiziiei sau invitaia de participare, dup caz, s fie publicate de ctre Beneficiar,
utiliznd una sau mai multe din urmtoarele mijloace de publicitate: site-ul propriu, site-uri
specializate, presa local, reviste de specialitate, medii profesionale relevante etc.
29
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
depunere a ofertelor/ scrisorilor de interes, va anuna acest lucru pe site-ul/ site-ul inspectoratului
colar pe care au fost publicate Invitaiile de Participare, precum i, dup caz, prin notificarea
tuturor furnizorilor / prestatorilor/ consultanilor/ executanilor care au primit documentaia de
achiziie.
De asemenea, pe parcursul procesului de evaluare, Comisia de evaluare poate formula i
transmite ofertanilor cereri de clarificri (informaii sau documente suplimentare, care s permit
acesteia s stabileasc dac sunt ndeplinite cerinele menionate), stabilind termenul limit pn la
care ofertanii trebuie s rspund.
Rspunsurile la Cererea de clarificri nu trebuie s duc la modificarea ofertei depuse, ci la
clarificarea unor aspecte tehnice/financiare, pentru o evaluare ct mai obiectiv. Cu excepia
situaiei n care modificarea este determinat de corectarea unor erori aritmetice, n cazul n care
ofertantul modific, prin clarificrile pe care le prezint, coninutul ofertei tehnice i/sau
financiare, comisia de evaluare are obligaia de a respinge oferta.
4.5.Selecia consultanilor
30
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
calificrii consultanilor (SCC), n cazul firmelor, sau Selecia consultanilor individuali (SCI), n cazul
experilor individuali.
n anumite situaii bine justificate, cnd aplicarea unei proceduri competitive nu este posibil/
fezabil, att n cazul firmelor, ct i al consultanilor individuali, Beneficiarul poate contracta
serviciile de consultan prin metoda Seleciei din surs unic (SSU), dar numai cu aprobarea
prealabil a UMPFE / monitorului.
31
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
cerinele de calificare i care rspunde cel mai bine criteriior de selecie va fi invitat s depun
propunerea tehnic i financiar.
Reprezentantul legal al Beneficiarului aprob raportul elaborat de ctre Comisia de
evaluare.
Notificarea rezultatului i invitarea firmei selectate s depun propunerea tehnic i
financiar
Dup finalizarea verificrii calificrii consultanilor i aprobarea de ctre Beneficiar a
Raportului de evaluare privind selecia consultanilor, participanii la procedur vor fi notificai cu
privire la rezultatul seleciei, iar firma care a ndeplinit toate cerinele minime de calificare i a
obinut cel mai bun punctaj n urma aplicrii criteriilor de selecie stabilite este invitat s depun
propunerea tehnic i financiar. Notificarea privind selecia consultanilor se ntocmete conform
modelului furnizat n Anexa 5.4.1 a prezentului Ghid.
De asemenea, Beneficiarul transmite firmei selectate o Solicitare de depunere a propunerii
tehnice i financiare, ntocmit conform modelului din Anexa 5.5 a prezentului Ghid i care include
i formularele standard ce vor fi utilizate de ofertant pentru elaborarea propunerii tehnice i
financiare.
Termenul limit de depunere a propunerii tehnice i financiare va fi de minimum 7 (apte)
zile de la data transmiterii solicitrii, n funcie de complexitatea activitilor i serviciilor vizate.
Primirea i evaluarea propunerii tehnice i financiare depuse de firma selectat
Propunerea tehnic i propunerea financiar vor fi ntocmite de firma selectat, n
conformitate cu formularele standard furnizate (anexate Solicitrii de depunere a propunerii tehnice
i financiare) i vor fi prezentate n plicuri separate i sigilate, la termenul limit comunicat de
Beneficiar.
Comisia de evaluare examineaz mai nti propunerea tehnic i ulterior pe cea financiar,
dac este cazul.
Evaluarea tehnic const n verificarea de ctre Comisia de evaluare a modului de
ndeplinire a prevederilor din Termenii de Referin, aplicnd criteriile de evaluare (precum
abordarea tehnic i metodologie, planul de lucru, organizare i echip) i ponderile aferente,
menionate n Solicitarea de depunere a propunerii tehnice i financiare.
Fiecare membru al comisiei de evaluare ntocmete o Fi de evaluare individual a
propunerii tehnice., conform modelului prezentat n anexa Raportului de examinare a ofertei
tehnice i financiare (Anexa 5.6). Punctajele se calculeaz n funcie de calificativele acordate pentru
fiecare criteriu, dup cum urmeaz:
Echivalent n procente
Calificativ (grad de conformitate) (se aplic asupra punctajului maxim pentru fiecare
criteriu de evaluare stabilit)
Nesatisfctor (NS) 40%
Satisfctor (S) 70%
Bine (B) 90%
Foarte bine (FB) 100%
De asemenea, n baza analizei ntreprinse, Comisia de evaluare formuleaz punctele tari i
punctele slabe ale propunerii tehnice, precum i recomandri de mbuntire, dac este cazul.
Pentru ca propunerea tehnic s fie acceptabil, adic s respecte n mod substanial
condiiile stipulate n Termenii de Referin, aceasta trebuie s ntruneasc un punctaj minim
32
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
33
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
34
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Consultantul care rspunde cel mai bine acestor cerine, din punct de vedere al experienei, al
calificrii i al capacitii de a ndeplini sarcina propus, va fi selectat i invitat la negocieri, fr a
mai fi necesar depunerea unei oferte tehnice i financiare.
n cazul n care nu este ntrunit numrul minim de scrisori de interes primite, se va relua
procedura. n situaii bine justificate , n care Beneficiarul poate dovedi c a fcut suficiente
demersuri de informare/publicitate pentru a obine numrul minim de oferte care rspund
criteriilor, acesta poate continua procedura de atribuire i n cazul n care a primit 2 (dou) scrisori
de interes conforme, dar numai cu acordul prealabil al monitorului.
Etapele specifice care trebuie urmate pentru aceast metod sunt:
Pregtirea Termenilor de referin, conform modelului din Anexa 5.1 a prezentului Ghid;
ntocmirea unei liste de experi eligibili (experi care au calificarea i capacitatea de a presta
serviciile de consultan n cauz) se realizeaz similar metodei de selecie SCC;
Pregtirea i lansarea Invitaiei de participare
Similar metodei de selecie n baza calificrii consultanilor (SCC), Beneficiarul ntocmete
Invitaia de participare specific seleciei consultanilor individuali, conform modelului furnizat n
Anexa 5.2.2, a prezentului Ghid.
Primirea i nregistrarea Scrisorilor de interes
Consultanii individuali interesai s participe la procedura de selecie vor pregti Scrisorile
de interes conform cerinelor din Invitaia de Participare, Curriculum vitae, nsoit de documente
suport i le vor transmite Beneficiarului n original, prin fax sau prin email (cu confirmare de primire
i nregistrare), la termenul convenit (candidaii interesai vor avea cel puin apte zile de la data
lansrii invitaiei pentru pregtirea i transmiterea Scrisorii de interes i a celorlalte documente).
Verificarea calificrii i selecia consultantului care rspunde cel mai bine cerinelor stipulate
Comisia de evaluare examineaz Scrisorile de interes primite i ntocmete Raportul de
evaluare privind selecia consultanilor individuali, conform modelului furnizat n Anexa 5.3.2 a
prezentului Ghid, raport ce va fi aprobat de reprezentantul legal al Beneficiarului care deine
responsabilitatea contractrii.
Notificarea rezultatului
Ulterior aprobrii Raportului de evaluare privind selecia consultanilor individuali,
participanii la procedur vor fi notificai cu privire la rezultatul seleciei, iar candidatul care a
ndeplinit toate cerinele minime de calificare i obinut cel mai bun punctaj n urma aplicrii
criteriilor de selecie stabilite, este invitat la negocierea contractului. Notificarea privind selecia
consultantului individual se ntocmete conform modelului furnizat n Anexa 5.4.2 a prezentului
Ghid.
Negocierea condiiilor contractuale
Negocierea condiiilor contractului se realizeaz la locul i data stabilite de Beneficiar i
vizeaz aspecte precum valoarea contractului, perioada i graficul de desfurare a activitilor,
graficul de pli, faciliti oferite de Beneficiar i ali termeni contractuali, dac este cazul. Pentru
susinerea nivelului de plat solicitat de consultantul individual, acesta poate prezenta documente
din care s rezulte efectuarea unor servicii similare, n condiii similare, la rate comparabile.
Toate aspectele convenite n cadrul negocierilor vor fi consemnate n Procesul - verbal al
edinei de negociere, ntocmit conform modelului prezentat n Anexa 5.7.2 a prezentului Ghid.
n cazul n care nu se ajunge la un acord pentru ncheierea contractului, negocierile cu
consultantul individual vor fi sistate i va fi invitat la negocieri pentru ncheierea contractului
candidatul clasat pe urmtorul loc, cu acordul prealabil al monitorului.
Semnarea contractului
35
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
36
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Semnarea de ctre pri a contractului sau a unui act adiional, n cazul continurii unei
sarcini anterioare (se va utiliza unul din modelele de contract furnizate n Anexa 5.8.1 sau
Anexa 5.8.2, dup caz);
Selectarea din surs unic se accept dac exist motive ntemeiate (care s demonstreze c
beneficiarul a luat toate msurile necesare pentru asigurarea competiiei, inclusiv reluarea
procedurii) i dac toate costurile sunt comparabile cu preurile general practicate pe pia.
n cadrul procedurii de Selecie a consultanilor din surs unic, niciun contract nu va fi
semnat nainte de aprobarea prealabil a monitorului.
37
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Primirea ofertelor;
Ofertele vor fi ntocmite utiliznd formularele standard furnizate de Beneficiar (Termeni i
Condiii de Livrare/Execuie, anex a Invitaiei de participare) i pot fi transmise n original, prin fax
sau prin email (cu confirmare de primire i nregistrare), la termenul convenit, n conformitate cu
cerinele stipulate n Invitaia de participare.
Este necesar ca ofertanii s ntocmeasc i s depun oferta potrivit indicaiilor din Cerere,
pentru ntregul pachet sau pentru unul sau mai multe loturi, n funcie de meniunile Beneficiarului.
Preurile vor fi exprimate exclusiv n moneda naional (lei).
n cazul achiziiilor de lucrri, Beneficiarul va ncuraja posibilii ofertani s viziteze locaia
nainte de a prezenta oferta, astfel nct s le permit acestora o ct mai bun nelegere a
condiiilor de lucru/ cerinelor tehnice.
Toate ofertele primite vor fi nregistrate n ordinea recepionrii lor.
Procesul de evaluare
Membrii Comisiei de Evaluare sunt responsabili pentru derularea corespunztoare a
procesului de evaluare care se desfoar n trei etape, dup cum urmeaz:
A. Verificarea calificrii ofertanilor const n examinarea documentelor referitoare la
cerinele de eligibilitate/ calificare stipulate n Invitaia de participare (nregistrarea la
Registrul Comerului, obiectul de activitate, autorizaii, experiena anterioar, personal,
dup caz).
Ofertele care nu ndeplinesc cerinele de calificare sunt considerate neeligibile i sunt
respinse, fr a mai fi evaluate din punct de vedere tehnic i financiar.
B. Evaluarea coninutului tehnic al ofertelor presupune verificarea respectrii de ctre fiecare
ofert, a cerinelor minimale incluse n specificaiile tehnice/ caietul de sarcini, dup caz.
Propunerile tehnice care nu ndeplinesc toate cerinele minime din specificaiile tehnice/
caietul de sarcini nu vor fi acceptate. Pe de alt parte, propunerile tehnice cu caracteristici
superioare vor fi acceptate, dar nu vor fi punctate suplimentar. Decizia de a descalifica un
ofertant pentru nerespectarea specificaiilor tehnice/ caietului de sarcini va fi motivat
temeinic.
Evaluarea coninutului tehnic al ofertelor este consemnat n Tabelul centralizator privind
evaluarea tehnic al crui model este furnizat n Anexa A a Raportului de Evaluare (Anexa 6.3)
C. Evaluarea coninutului financiar al ofertelor const n examinarea preurilor unitare i a
valorilor totale din ofertele care ndeplinesc condiiile minimale incluse n specificaiile
tehnice/ caietul de sarcini (verificndu-se toate calculele i corectndu-se erorile aritmetice,
dac este cazul) i compararea preurilor totale evaluate (preurile totale fr TVA, ofertate
pentru furnizarea produselor la destinaia final/ prestarea serviciilor/ execuia lucrrilor)
38
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
pentru stabilirea ofertei ctigtoare, cu preul cel mai sczut. Preurile nu se rotunjesc n
niciun sens.
n cazul identificrii unor greeli de calcul, se va solicita un rspuns din partea ofertanilor
dac accept eventualele corecii ale erorilor aritmetice efectuate, care vor fi evideniate n
raportul de evaluare. Dac ofertantul nu accept corectarea acestor erori, oferta sa va fi
considerat necorespunztoare i, n consecin, va fi respins de ctre comisia de evaluare.
Erorile aritmetice se corecteaz dup cum urmeaz:
- dac exist o discrepan ntre preul unitar i preul total (care este obinut prin
multiplicarea preului unitar cu cantitatea total), se va lua n considerare preul unitar, iar
preul total va fi corectat n mod corespunztor;
- dac exist o discrepan ntre litere i cifre, se va lua n considerare valoarea exprimat n
litere, iar valoarea exprimat n cifre va fi corectat n mod corespunztor.
Evaluarea propunerilor financiare se consemneaz n Tabelul centralizator privind evaluarea
financiar al crui model este furnizat n Anexa B a Raportului de Evaluare (Anexa 6.3).
La finalul procesului de evaluare, membrii Comisiei ntocmesc Raportul de evaluare
(conform modelului din Anexa 6.3), incluznd o descriere scurt a procesului de evaluare,
desemnarea ofertei ctigtoare, precum i justificarea deciziei, raport care va fi aprobat de
reprezentantul legal al Beneficiarului.
Notificarea participanilor cu privire la rezultatul procedurii
Ulterior aprobrii Raportului de evaluare de ctre Beneficiar i, dac este cazul, a aprobrii
prealabile (ex-ante) de ctre monitor, participanii la procedur vor fi notificai cu privire la
rezultatul evalurii ofertelor, iar ofertantul declarat ctigtor (ndeplinind toate cerinele tehnice i
avnd cel mai mic pre total evaluat) va fi invitat s semneze contractul. Notificarea privind
rezultatul evalurii se ntocmete conform modelului furnizat n Anexa 6.5 a prezentului Ghid.
Semnarea contractului
Contractul de furnizare/ prestare/ execuie se ntocmete conform modelelor furnizate n
Anexa 6.6.1, Anexa 6.6.2, respectiv Anexa 6.6.3 ale prezentului Ghid.
Semnarea contractului trebuie s se realizeze n perioada de valabilitate a ofertei. n cazul n
care perioada de valabilitate a ofertelor urmeaz s expire, iar procesul de atribuire i semnare a
contractului nu s-a finalizat, atunci Beneficiarul trebuie s solicite participanilor prelungirea
valabilitii ofertelor. Se recomand ca perioada de valabilitate stabilit n Invitaia de participare s
fie suficient de lung astfel nct s acopere toat durata procedurii de atribuire (pn la semnarea
contractului), innd cont de toate ntrzierile ce ar putea aprea, ca urmare a solicitrilor de
clarificri, obinerii de aprobri, a depunerii de contestaii etc.
Contractul poate fi semnat de reprezentanii Beneficiarului i nregistrat numai dup ce a
fost semnat de ctre Furnizor/ Prestator/ Executant. Contractul intr n vigoare dup ce este
semnat de ambele pri. Beneficiarul nu are dreptul s creeze circumstane artificiale de anulare a
procedurii de atribuire.
n cazul n care Beneficiarul a publicat Invitaia de participare, acesta are obligaia de a
publica anunul de atribuire folosind aceleai mijloace de publicitate. Anunul de atribuire va
conine informaii referitoare la metoda de achiziie aplicat, numele i adresa ofertantului declarat
ctigtor, obiectul, durata i valoarea contractului.
39
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
40
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
41
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
Documentele aferente procedurilor de achiziie care fac obiectul verificrii prealabile includ,
fr a se limita la acestea, urmtoarele:
42
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
43
GHIDUL DE IMPLEMENTARE SCHEMA DE GRANTURI PENTRU LICEE (ROSE)
44
GHIDUL DE IMPLEMENTARE
n cazul n care exist diferene semnificative ntre Graficul de alocare a fondurilor n cadrul
grantului i necesarul de fonduri aferent plilor previzionate, fapt care ar putea limita
capacitatea liceului beneficiar de a-i derula activitile n mod corespunztor, alocarea
financiar poate fi modificat, cu avizul monitorului desemnat i acordul MEN-UMPFE, n
circumstane bine justificate i condiionat de alocarea fondurilor necesare pentru SGL n
bugetul UMPFE.
Dup semnarea Acordului de grant i primirea filei de buget pentru grant, echipa de proiect
revizuiete i actualizeaz, dac este necesar, Graficul Activitilor i Bugetul estimativ detaliat
pe activiti.
Bugetul estimativ detaliat pe activiti i Graficul Activitilor, elaborate n perioada de
pregtire a proiectului i revizuite conform precizrilor de mai sus stau la baza estimrii
Planului de achiziii. Acesta este un document dinamic care trebuie revizuit pe baza progresului
efectiv al implementrii proiectului. Actualizarea bugetului detaliat ar trebui fcut dup o
consultare prealabil cu monitorul.
n cazul n care alocarea bugetar nu respect calendarul aprobat i/ sau este insuficient,
MEN-UMPFE va ajusta corespunztor fluxul financiar al liceelor beneficiare de grant i
mecanismul de implementare i monitorizare aferent. n funcie de tipul modificrilor solicitate
i de magnitudinea lor, schimbrile bugetului i, n mod corespunztor, ale Graficului
activitilor/ Planului de achiziii i/ sau ale altor documente vor fi notificate monitorilor/
UMPFE sau vor fi avizate/ aprobate de monitori/ UMPFE, conform paragrafului 3.5 al
prezentului ghid.
5.2. Mecanismul de pli multi-tran
Disponibilizarea ctre liceele beneficiare a fondurilor aferente granturilor se realizeaz prin
transferul sumelor respective, efectuat pe baz de deschideri de credite bugetare, prin ISJ/ISMB, n
conturile de trezorerie ale liceelor desemnate pentru grantul finanat din Proiectul ROSE,
corespunztoare Titlului 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanare extern rambursabil .
Sumele pentru grant se vor regsi n Titlul 65 - Cheltuieli aferente programelor cu finanare extern
rambursabil, ceea ce va permite pstrarea contabilitii distincte pentru subproiect.
Disponibilizarea fondurilor se efectueaz n trane, n conformitate cu prevederile prezentului Ghid
de implementare, fiind prevzute maximum 4 trane anual.
Prima tran se acord cu titlul de avans cu valoare fix, reprezentnd aproximativ 25% din
valoarea estimat pentru primul an de implementare.
Valoarea tranelor urmtoare va fi n mod normal corespunztoare estimrilor colii beneficiare, n
conformitate cu activitile prevzute, cu Solicitarea de deschidere de credite bugetare, cu
respectarea filei de buget aprobate. Disponibilizarea tranelor ulterioare se realizeaz prin
transferul sumelor respective, efectuat pe baz de deschideri de credite bugetare, n urma
ndeplinirii cumulative a urmtoarelor condiii:
avizarea rapoartelor de progres de ctre monitorul desemnat de ctre UMPFE, ca urmare a
constatrii unui nivel satisfctor al progresului implementrii tehnice i financiare, conform
proiectului aprobat, atestat pe baza verificrii documentelor suport i a verificrilor pe
teren; i
cheltuirea, n conformitate cu prevederile Acordului de Grant, a cel puin 70% din alocarea
bugetar transferat anterior Beneficiarului i prezentarea de documente justificative n
acest sens.
n vederea efecturii deschiderilor de credite, odat ce condiiile pentru virarea tranelor sunt
ndeplinite, Beneficiarul, prin responsabilul financiar, va transmite ctre MEN-UMPFE Solicitri de
deschidere de credite bugetare pentru urmtoarea lun i/sau trimestru, conform modelului
furnizat n SIM i prezentat n Anexa 8, n limita bugetului alocat pe ani calendaristici.
46
4. MFP aprob deschiderea de credite bugetare pentru inspectoratele colare n trezoreriile la
care acestea sunt repartizate;
5. Dup aprobare, UMPFE comunic inspectoratelor colare limita de credite deschis pe
numele lor, precum i lista liceelor beneficiare din judeul respectiv i sumele aferente care
urmeaz a fi disponibile n cont pentru fiecare;
6. Inspectoratele colare efectueaz transferul sumelor aprobate, pe baz de deschideri de
credite bugetare, ctre liceele beneficiare de grant, prin trezoreriile judeene de care
aparin acestea (la care liceele au conturi deschise);
7. Inspectoratul colar notific toate liceele din jude beneficiare de grant cu privire la
deschiderile efectuate.
Rolul i responsabilitile instituiilor implicate n mecanismul granturilor i paii
procedurali sunt inclui n tabelul de mai jos.
Activitatea CND? CINE? CE?
Aprobarea Termenul UMPFE ntocmete propunerea de buget anual al
bugetului anual stabilit pentru proiectului ROSE
ROSE elaborarea
DGE Verific i aprob propunerea de buget anual
proiectului de
al proiectului ROSE
buget anual
Include propunerea de buget anual al
proiectului ROSE n propunerea de buget
anual al MEN
Parlament Aprob bugetul anual
47
beneficiare de granturi din judeul respectiv i
sumele aferente care urmeaz a fi disponibile
n cont pentru fiecare
Inspectoratele Efectueaz transferul sumelor aprobate, pe
colare baz de deschideri de credite bugetare, ctre
liceele beneficiare de grant, prin trezoreriile
judeene de care aparin acestea
Notific liceele din jude beneficiare de grant
cu privire la deschiderile efectuate
Disponibilizarea Cel mult 45 UMFPE Parcurge paii necesari (conform punctului 2
primei trane de zile dup de mai sus) pentru aprobarea deschiderilor de
semnarea credite bugetare pentru prima tran
Acordului de
grant
Disponibilizarea Cel mult 45 Liceu Transmite monitorului solicitarea pentru o
tranelor de zile dup nou tran, mpreun cu rapoartele solicitate
urmtoare nregistrarea i documentele suport
la UMPFE a
cererii Monitor Avizeaz cererea (condiionat de aprobarea
liceului raportului i de cheltuirea a cel puin 70% of
din alocarea financiar precedent)
Transmite documentele aprobate la UMPFE
UMFPE Parcurge paii necesari (conform punctului 2
de mai sus) pentru aprobarea deschiderilor de
credite bugetare
Conform Ghidului Aplicantului (pct. 3.3), pentru a fi eligibil, o cheltuial trebuie s ndeplineasc
cumulativ urmtoarele condiii:
48
s corespund uneia dintre categoriile de activiti eligibile prevzute n cadrul SGL
(conform Tabelului 3 din Ghidul Aplicantului);
s se ncadreze ntr-unul din tipurile de cheltuieli eligibile n cadrul SGL (conform Tabelului 5
din Ghidul Aplicantului);
s corespund unor activiti eligibile prevzute n proiect i s fie inclus n bugetul
proiectului;
s fie efectuat de ctre Beneficiar n perioada de implementare a proiectului;
s fie nregistrat n contabilitatea Beneficiarului;
s fie identificabil i verificabil;
s fie dovedit prin documente justificative.
Cheltuielile eligibile trebuie s respecte pragurile menionate n Acordul de grant i sunt finanate
integral din grant,inclusiv taxele. Orice cheltuial care nu ndeplinete cel puin una din condiiile
de eligibilitate mai sus menionate este considerat neeligibil i nu poate fi finanat din grant.
n cazul n care apar cheltuieli neeligibile, se aplic msuri de remediere i procedurile detaliate n
seciunea 3.4 a prezentului ghid.
Prin accesul la materiale suport/ ghiduri specifice, instruire privind implementarea granturilor,
asisten privind derularea tehnic i financiar a activitilor proiectului etc., precum i prin
mecanismul de raportare/ monitorizare/ supervizare (tehnic, financiar, achiziii), MEN-UMPFE
urmrete acordarea de sprijin Beneficiarilor pentru implementarea cu succes a proiectelor din
punct de vedere tehnic i financiar, inclusiv pentru reducerea semnificativ a riscului de efectuare a
unor cheltuieli neeligibile. Totui, n cazul apariiei unei astfel de situaii, responsabilitatea i
rspunderea i revin n ntregime Beneficiarului, conform prevederilor legale n vigoare i Acordului
de Grant.
Pentru a putea fi decontate din grant, cheltuielile efectuate conform bugetului aprobat vor fi
ncadrate ntr-una din tipurile de cheltuieli eligibile n cadrul SGL (a). Cheltuieli pentru servicii de
consultan, (b). Cheltuieli pentru instruire, (c). Cheltuieli pentru servicii, altele dect consultana,
(d). Cheltuieli pentru bunuri, (e). Cheltuieli pentru lucrri i (f). Cheltuieli pentru costuri
operaionale adiionale i vor fi susinute de documente justificative.
Toate documentele justificative care certific efectuarea unei cheltuieli eligibile n cadrul unui
contract ncheiat de Beneficiar cu un ter trebuie s fie datate n perioada de valabilitate a
respectivului contract, cu respectarea termenilor contractuali i a condiiilor de plat. Plile pentru
activiti care nu au la baz un contract trebuie s respecte, de asemenea, criteriile de eligibilitate i
s fie susinute de documente corespunztoare.
n situaia n care fluxul de pli nu permite plata bunurilor, lucrrilor i serviciilor contractate, din
lips de fonduri, Beneficiarul va prelungi contractul respectiv, cu acordul furnizorului/ prestatorului/
executantului, pentru a respecta prevederile prezentului Ghid de Implementare.
49
Documentele justificative pentru plata serviciilor de consultan includ:
50
e. Cheltuieli pentru Lucrri
Documentele justificative pentru plata Lucrrilor includ:
o Contractul de execuie a lucrrilor (inclusiv anexele);
o Deviz pentru lucrrile executate (intermediar/ final), aprobat de coordonatorul de
contract;
o Proces-verbal de recepie (intermediar/ final);
o Factur, aprobat la plat de ctre ordonatorul de credite;
o Ordin de plat, chitan/ dispoziie de plat (pentru plile n numerar);
o Extrase de cont din care s rezulte viramentele aferente.
f. Cheltuieli pentru Costuri operaionale adiionale
Documentele justificative pentru plat includ:
o pentru salariile resurselor umane proprii (salarii i contribuii sociale aferente):
Contract Individual de Munc (CIM)/ act adiional la CIM/ alte documente
necesare conform legislaiei romneti n vigoare, aferente plii cu ora;
Documente de nregistrare/ consemnare a activitii desfurate n proiect,
(condic de prezen/ anexa la condica de prezen, pontaje, rapoarte tehnice de
activitate, dac este cazul, alte livrabile etc.), n conformitate cu procedurile
interne stabilite de fiecare Beneficiar, n vederea monitorizrii i validrii
activitilor realizate de personalul propriu n cadrul grantului;
Stat de plat;
Ordine de plat, borderou virare n cont card, chitan/ dispoziie de plat
(pentru plile n numerar);
Extrase de cont din care s rezulte viramentele aferente;
o pentru cheltuielile de deplasare ale echipei de proiect:
Ordin de deplasare, decont de cheltuieli, centralizator deconturi (n situaia n
care se deplaseaz mai multe persoane), raport de deplasare;
Bonuri/ taxe/ chitane, bilete/ tichete de cltorie, factur fiscal;
Ordine de plat, borderou virare n cont card, chitan/ dispoziie de plat
(pentru plile n numerar)
Extrase de cont din care s rezulte viramentele aferente.
o pentru orice alte costuri operaionale adiionale, dup caz:
Documente contractuale (inclusiv contracte semnate de Beneficiar anterior
demarrii proiectului i care continu pe durata implementrii);
Decizii privind cota de cheltuieli aferent proiectului, n cazul utilitilor,
ntreinerii, serviciilor de comunicaii etc.;
Facturi;
Ordine de plat/ chitane i extrase de cont sau alt dovad a efecturii plii
(pentru plile electronice).
51
Pentru a asigura lizibilitatea documentelor care stau la baza plilor, se recomand ca bonurile
fiscale, biletele, tichetele de transport i alte documente de acest tip s fie pstrate nu doar n
original, ci i n copie.
52
Responsabilul financiar sau o alt persoan desemnat din echipa de proiect va centraliza toate
informaiile privind timpul efectiv lucrat de fiecare persoan i va ntocmi documentele de plat,
att pentru salariile nete ale personalului, ct i pentru contribuiile salariale aferente, suportate de
ctre angajator i angajat, conform legislaiei naionale n vigoare, cu respectarea segregrii
funciilor, a normelor de control financiar preventiv propriu i a legislaiei n vigoare privitoare la
nregistrarea plilor n contabilitate.
Orice alte pli din categoria costurilor operaionale adiionale se efectueaz cu respectarea
legislaiei naionale n vigoare.
Beneficiarul va menine o eviden contabil analitic distinct, utiliznd conturi analitice pentru
reflectarea tuturor operaiunilor referitoare la implementarea proiectului, conform dispoziiilor
legale aplicabile. n cazul n care beneficiarul implementeaz alte proiecte din fonduri rambursabile
sau nerambursabile, acesta va ine contabilitatea distinct pe proiecte pentru a putea identifica n
mod corespunztor i la orice moment tranzaciile pentru fiecare proiect.
Bunurile achiziionate de licee utiliznd fondurile alocate din grant vor fi incluse n inventarul
instituiei, conform legislaiei naionale, i vor fi etichetate conform cerinelor UMPFE.
53
Fiecare liceu beneficiar are obligaia de a ntocmi, a monitoriza i a transmite ctre UMPFE, cu
avizul monitorilor, lunar i trimestrial, rapoartele financiare pentru activitile specifice grantului,
prevzute n prezentul ghid.
Validarea cheltuielilor efectuate n cadrul unui grant se face pe baza cheltuielilor efective realizate
de liceul beneficiar, conform documentelor justificative ncrcate n SIM, care s ateste faptul c
acele cheltuieli au fost angajate i pltite. nainte de a valida cheltuiala, monitorul se va asigura de
caracterul complet i exact al ntregii documentaii transmise de liceul beneficiar, precum i de
realitatea i relevana cheltuielii, prin analiza documentelor i, dup caz, prin vizite la faa locului.
54
6. RAPORTAREA N CADRUL GRANTURILOR
Beneficiarii de granturi vor raporta cu regularitate asupra utilizrii fondurilor, conform termenilor
convenii n Acordul de grant i prevederilor prezentului ghid, dup cum urmeaz:
a) Vor ntocmi i vor transmite Raportri financiare lunare i trimestriale, conform prevederilor
prezentului ghid.
b) n vederea obinerii tranelor din grant, cu excepia primei trane care se acord cu titlu de avans
dup semnarea Acordului de Grant, vor elabora i vor transmite rapoarte privind progresul
implementrii tehnice i financiare, respectiv: Raportul tehnic de progres i Raportul financiar de
progres, conform modelelor anexate prezentului Ghid.
Rapoartele financiare vor fi pregtite n Lei, pe baza fluxului de numerar, i vor respecta clasificarea
bugetar i informaiile specifice cerute de modelele incluse n prezentul ghid. Rapoartele
financiare i documentele suport referitoare la tranzaciile efectuate n proiectele finanate din
ROSE vor fi ncrcate i vor putea fi regsite n SIM.
Toate rapoartele ntocmite de liceele beneficiare vor fi semnate de directorul liceului, n calitate de
reprezentant legal, de coordonatorul de grant i de responsabilul financiar i vor fi verificate i
aprobate de monitorul desemnat de MEN-UMPFE.
Monitorul verific toate rapoartele financiare n maxim 5 zile, pe msur ce acestea sunt ncrcate
n SIM la termenele stabilite, i se asigur c sunt n conformitate cu informaiile nscrise n
documentele justificative, c toate cheltuielile sunt eligibile i se ncadreaz n bugetul aprobat etc.
55
Dac toate condiiile i prevederile legale sunt respectate, monitorul avizeaz rapoartele i le pune
la dispoziia MEN-UMPFE pn la datele convenite.
n cazul identificrii unor erori sau dac lipsesc documente suport sau acestea sunt
necorespunztoare, monitorul notific Beneficiarul, solicitndu-i s efectueze corecia erorilor
identificate i s genereze Rapoartele financiare refcute, pn la termenele agreate. Rapoartele
vor fi aprobate de monitor doar dup corectarea erorilor/ verificarea rapoartelor revizuite/
transmiterea documentelor suport corespunztoare.
Corectarea erorilor trebuie efectuat n cel mai scurt termen dar nu mai mult de 5 zile, pentru a
permite respectarea termenelor la care UMPFE transmite raportrile centralizate ctre MEN, MFP
i Banca Mondial.
n cazul n care monitorul alocat pentru un anumit liceu nu este disponibil, obligaiile de raportare
vor fi preluate fie de un alt monitor desemnat de UMPFE, fie de personalul financiar al UMPFE, dac
nu exist o alt opiune.
Pe baza bugetului aprobat i a nregistrrilor periodice a tuturor plilor, rapoartele financiare vor fi
automat generate din modulul specific din SIM:
Beneficiarul are obligaia ca, n termen de 5 zile de la ncheierea fiecrei luni calendaristice,
ncepnd cu luna n care s-a acordat prima tran (avansul), s realizeze i s pun la dispoziia
UMPFE Raportul financiar lunar (conform modelului din Anexa 9).
Raportul financiar lunar cuprinde toate plile efectuate n cadrul grantului n luna anterioar,
mpreun cu documentele justificative prezentate n format electronic.
n acest sens, Beneficiarul are obligaia de a introduce, n ordine cronologic, imediat ce au fost
efectuate, toate plile din luna respectiv n modulul dedicat din SIM al proiectului ROSE, iar la
ncheierea fiecrei luni genereaz din SIM Raportul financiar lunar, pe care l semneaz
reprezentantul legal, coordonatorul de grant i responsabilul financiar, l tampileaz, l scaneaz i
l ncarc, scanat, n SIM. Documentele suport solicitate, corespunztoare fiecrei pli n parte, vor
fi scanate i ncrcate n SIM, astfel nct s permit identificarea facil i corelarea cu plile
raportate.
56
MEN-UMPFE, prin monitorul desemnat, se va asigura de completitudinea i acurateea Raportului
financiar lunar, precum i a documentaiei suport (facturi, contracte, ordine de plat etc.).
Beneficiarul are obligaia ca, n termen de 15 zile de la ncheierea fiecrui trimestru bugetar,
ncepnd cu data alocrii tranei, s realizeze i s pun la dispoziia UMPFE Raportul financiar
trimestrial (conform modelului din Anexa 10).
Raportul financiar trimestrial este generat automat n modulul dedicat din SIM, n baza bugetului
aprobat i a nregistrrii plilor aferente trimestrului respectiv, ncrcate lunar n modulul specific
din SIM. Raportul este semnat de reprezentantul legal, coordonatorul de grant i responsabilul
financiar, se tampileaz, se scaneaz i se ncarc, scanat, n SIM.
Raportul financiar de progres (conform modelului din Anexa 10) include toate plile efectuate n
cadrul grantului de la momentul acordrii primei trane pn la momentul solicitrii, respectiv de la
momentul alocrii tranei anterioare pn la momentul solicitrii, fiind susinut prin documente
suport transmise n format electronic. Acesta este generat n modulul specific din SIM, prin
selectarea perioadei de efectuare a cheltuielilor susinute prin documente justificative n solicitarea
de plat. Pentru a putea fi monitorizate mai uor, se recomand ca perioada pentru cheltuielile
efectuate i justificate s acopere luni ntregi, i.e. 01.01-31.03.2017.
La finalizarea proiectului, beneficiarul va ntocmi un Raport financiar final, conform modelului din
Anexa 11, raport care va conine situaia financiar final a proiectului, precum i justificarea
ultimei trane de finanare.
n situaia puin probabil n care Sistemul Informatic de Management (SIM) nu este disponibil/
nu funcioneaz pentru o perioad de timp, echipele de proiect din liceele beneficiare vor elabora
rapoartele prevzute conform modelelor din prezentul ghid i le vor transmite ctre monitorul
desemnat i/sau MEN-UMPFE conform modalitilor stabilite i comunicate de ctre UMPFE.
57
Raportul tehnic de progres este ntocmit de coordonatorul de grant i aprobat de reprezentantul
legal, se tampileaz, se scaneaz i se ncarc, scanat, n SIM.
La finalizarea proiectului, beneficiarul va ntocmi un Raport tehnic final, conform modelului din
Anexa 13, raport care va conine descrierea grupului int i a modalitilor de implicare a acestuia,
implicarea comunitii, gradul de ndeplinire a obiectivelor/intelor propuse, principalele rezultate
obinute, gradul de realizare a indicatorilor stabilii la finalul proiectului, principalele
probleme/dificulti ntmpinate n perioada de implementare, precum i msurile de asigurare a
sustenabilitii.
58
7. MONITORIZAREA GRANTURILOR
59
intele propuse i indicatorii stabilii prin grant (intermediari i finali) sunt atini.
Verificarea administrativ
Verificarea pe teren
60
sumele alocate anterior s fie ndeplinit). n cazul n care monitorul constat nendeplinirea
cerinelor de conformitate sau identific discrepane semnificative ntre rapoarte i realitatea din
teren, acesta nu va aviza rapoartele/ cererea de plat a tranei urmtoare i va solicita liceului
soluionarea problemelor evideniate i retransmiterea raportului revizuit ctre monitor spre
procesare.
Banca Mondial poate efectua, n mod aleatoriu, vizite de monitorizare, pentru a verifica progresul
proiectelor, stadiul implementrii, modul de utilizare a fondurilor pentru scopul declarat.
61
prezentri referitoare la stadiul de implementare;
consultri cu privire la planul de lucru;
posibile aciuni pentru maximizarea beneficiilor grupului int vizat, dar i ale comunitii, n
general;
aplicarea unor chestionare de satisfacie;
constituirea unui comitet de monitorizare, la nivelul comunitii colare, dac este cazul etc.
Aciunile de monitorizare a impactului de mediu sunt corelate cu gradul de risc alocat proiectului i
recalculat, dac este cazul, dup cum urmeaz:
62
B = Grad de Pe parcursul Anual se analizeaz i se actualizeaz, dac este
risc mic implementrii sunt necesar, Fia de calcul al gradului de risc aferent
necesare msuri impactului de mediu, inclusiv recomandrile.
minime de
monitorizare a Semestrial se verific modul de implementare a
riscurilor de mediu. recomandrilor privind protecia mediului formulate
anterior.
C = Grad de Pe parcursul Semestrial se analizeaz i se actualizeaz, dac este
risc mediu implementrii sunt necesar, Fia de calcul al gradului de risc aferent
necesare msuri impactului de mediu, inclusiv recomandrile.
specifice de
monitorizare a Trimestrial se verific modul de implementare a
riscurilor de mediu. recomandrilor privind protecia mediului formulate
anterior.
Dac monitorul, prin verificrile administrative i pe teren pe care le ntreprinde, constat anumite
elemente care ar putea avea un posibil impact de mediu i ar putea conduce la o rencadrare n alt
categorie de risc, atunci poate recalcula gradul de risc alocat (prin ntocmirea Fiei de calcul a
gradului de risc aferent impactului de mediu), indiferent de frecvena recomandat n tabelul
anterior.
63