PLANUL DE AUDIT INTERN

Cladire
C N
Infrastructura exterioara - amplasare x
- drenaj teren x
- intretinerea cladirii in exterior x
Posibilitati de contaminare din mediul exterior - -
Starea cailor de acces x
Impiedicarea patrunderii daunatorilor x
Starea de igiena a imprejurimilor x

Infrastructura interna
Dimensiunea spatiilor proportionala cu volumul produselor alimentare x
depozitate
Pardoseala solid, neted, din materiale impermeabile i rezistente, uor de x
curat i de dezinfectat
Panta suficienta a pardoselii pentru facilitarea drenajului apei x
Echipamente specializate pentru eliminarea apei - -
Suprafetele peretiilor - netede, durabile, uor de curat i de dezinfectat x
Igrasie sau infiltraii - -
Plafoanele i accesoriile suspendate uor de curat i de dezinfectat x
Ui cu suprafee netede, din material necorodabil, uor de curat i dezinfectat x
Ferestrele permit o igienizare uoar x
Amenajarea fluxurilor tehnologice, astfel nct s se evite ncrucirile (zona de x
recepie cu zona de livrare, zonele salubre cu cele insalubre) pentru evitarea
contaminrilor

Conditii de lucru
Iluminatul permite realizarea activitatii in mod adecvat x
Corpurile de iluminat sunt protejate astfel incat sa se evite contaminarea x
alimentelor in cazul spargerii lor
Ventilarea permite un schimb adecvat de aer, evitand formarea condensului. x

Indepartarea deseurilor
Apa reziduala este indepartata corespunzator x
Spatiile pentru indepartarea deseurilor igienizate x
protejate de duntori x
Containere vizibil identificate, speciale, cu capac, din materiale uor de curat x
i dezinfectat, pentru colectarea i evacuarea deeurilor
Indepartarea deseurilor se face periodic x

Instalatiile sanitare
Raportat la numarul de personal, dotarile sunt suficiente x
Exista sursa de apa rece si calda x
Chiuvetele sunt dotate cu mijloace igienice de spalat si uscat pe maini (sapun si x
dezinfectant lichid, prosoape de hartie)
Pentru deseuri exista recipienti cu pedala si capac captusiti cu saci de x
polietilena
Ventilatia in grupurile sanitare este eficienta x
Conditiile de igiena in care sunt mentinute grupurile sanitare sunt x
corespunzatoare
Grupurile sanitare nu comunica direct cu spatiul de depozitare x

Calitatea apei
Apa este potabila in conformitate cu cerintele legislative in vigoare x
Debitul, temperatura si presiunea apei sunt adecvate necesitatilor x
Este disponibila o documentatie completa privind calitatea chimica si x
microbiologica a apei

Receptie
Descarcarea produselor alimentare se face in conditii igienice x
Produsele alimentare sunt identificate x
Receptia se face in zona special amenajata . x
Produsele alimentare receptionate sunt supuse controlului vizual x
Loturile de produse receptionate sunt identificate in vederea demonstrarii x
trasabilitatii
Documentele de insotire sunt arhivate si disponibile la cerere x

Depozitare
Depozitarea produselor alimentare se face respectandu-se conditiile de x
depozitare indicate de producator
Se respecta principiul FIFO sau dupa caz FEFO x
Loturile de produse depozitate sunt identificate in vederea demonstrarii x
trasabilitatii
Monitorizarea conditiilor de depozitare temperatura x
umiditatea relativa a aerului x
Depozitare pe europaleti x
se respecta distanele recomandate dintre stive i dintre acestea i x
perei pentru asigurarea unei bune igienizari a spatiului
nu depeste capacitatea de depozitare peste limita x
tehnologica aprobata oficial

Echipamente - responsabilitate Johannes Lhders KG Stelle Germania

Sunt proiectate, realizate si instalate astfel incat sa asigure operativitatea ceruta x

Exista un plan corect si complet de mentenanta x

Mentenanta este asigurata de personal specializat si asigura prevenirea x
pericolelor fizice si chimice
Exista documentatie referitoare la mentenanta - -
Igienizarea
Exista un plan corect si complet de igienizare a spatiului si echipamentelor x
Procedeele de igienizare sunt efectuate corect x
Produsele chimice sunt in conformitate cu cerintele legislative x
Igienizarea este monitorizata si verificata x
Sunt prevazute eventualele actiuni corective x
Exista documentatie referitoare la programul de igienizare x
Igienizarea spaiilor de depozitare dup fiecare golire x
Spatiu cu destinaie special pentru depozitarea materialelor (detergeni, x
dezinfectani) sau a altor substane periculoase.
Spatiu bine identificat pentru depozitarea materialelor si instrumentelor de x
curatare si intretinere.

Instruirea personalului
Exista un program documentat privind instruirea personalului x
Se realizeaza instruiri periodice referitoare la igiena personalului x
Personalul este instruit privind activitatea si sarcinile care ii revin x
Persoanele responsabile cu igienizarea sunt suficient de instruite despre x
principiile de actiune si metodele de lucru
Programul de instruire este actualizat periodic x

Cerinte privind igiena si sanatatea

Exista o procedura de igienizare x
Personalul cunoaste si respecta aceasta procedura x
Personalul poarta si mentine in conditii igienice echipamentul de lucru x
Exista masuri pentru nerespectarea unui comportament corect in spatiul de x
lucru
Accesul vizitatorilor in spatiul de depozitare este limitat x
Fisele de aptitudine sunt completate conform cerintelor legislative in vigoare x

Controlul daunatorilor

Exista o procedura pentru controlul daunatorilor

Exista un program de control al daunatorilor x
Produsele utilizate sunt avizate pentru utilizarea in sectorul alimentar x
Interventiile sunt realizate astfel incat sa se previna existenta unor reziduuri sau x
acestea sa fie sub limita maxima admisa
Ferestrele si usile sunt protejate, pentru a evita patrunderea insectelor sau a x
pasarilor
Exista o documentatie a programului de control al daunatorilor x

Retragere - responsabilitate Johannes Lhders KG Stelle Germania

Exista un plan de retragere a produselor neconforme x
In cazul retragerii de pe piata este prevazuta notificarea autoritatilor - -
Unitatea poate identifica, in timp real, toate produsele neconforme x
Retragerea produselor neconforme poate fi documentata x
 Auditarea planului HACCP

Politica asigurarii sigurantei alimentului

Exista o versiune scrisa a politicii de siguranta alimentului x
Este definit obiectivul sistemului de management x
Este precizat domeniul tinta x
Exista decizii pentru numirea echipei HACCP x

Informarea si instruirea echipei

Exista o descriere a nivelului de pregatire, instruire, abilitati pentru x
membrii echipei
Au fost folositi consultanti externi pentru a ajuta echipa Da

Informatii despre produs

A fost luata in considerare legislatia in domeniu x

Informatii despre proces

Exista o diagrama de flux care sa descrie procesul cu toate etapele x
A fost verificata conformitatea cu fluxul real x
Exista documente care sa indice respectarea principiilor generale de x
igiena
Exista documente privind combaterea daunatorilor x

Identificarea riscurilor potentiale

Au fost evaluate toate riscurile x
A fost stabilit pragul de semnificatie, respectiv nivelul la care un risc x
identificat este considerat inacceptabil

Masuri de control in PCC si PA

Exsta masuri de control care sa asigure ca toti contaminanti x
potentiali sunt eliminati sau ca riscurile sunt tinute sub control la un
nivel acceptabil
Exista proceduri pentru toate activitatile care pot aduce atingere
sigurantei alimentelor
In PCC sunt stabilite masurile de control care trebuie luate in x
considerare
In PA sunt stabilite masurile de control care trebuie luate in x
considerare
Exista rezultatele aplicarii arborelui decizional x

Valori tinta si critice

Sunt stabilite valori in PCC pentru parametri controlabili x
S-a facut o validare a acestor limite prin analize de laborator x

Monitorizare
Exista un sistem de monitorizare x
 Sunt inregistrate toate elementele fundamentale ale sistemului de x
monitorizare
Exista instructiuni de lucru, de operare pentru instrumentele de x
masura si de control
Monitorizarea se consemneaza corect x

Actiuni corective
Sunt stabilite masuri corective care trebuie puse in aplicare cand x
apar abateri de la proceduri
Exista formulare in care se inscriu toate actiunile corective x
Exista o procedura de retragere a produselor de pe piata in situatiile x
de urgenta responsabilitatea Johannes Lhders KG Stelle
Germania
Exista responsabilitati clare si autoritatea pentru actiunile corective x
Elaborare documente si inregistrare
Exista un manual complet pentru siguranta alimentelor x
Exista un sistem de control al documentelor x
Documentele sunt scurte, clare, concise si conform cerintelor x
A fost stabilita durata de pastrare si modul de revizuire a x
documentelor
Verificarea
Exista o procedura de verificare functionala x
Exista un plan de audit intern x
Constatarile echipei de audit se inregistreaza intr-un raport x
Implementarea sistemului de siguranta alimentelor este revizuita in x
conformitate cu constatarile auditarii.

Legenda C corespunzator
N - necorespunzator

Neconformitati depistate
1. Nu exista pentru semestrul II documente privind calitatea chimica si
microbiologica a apei utilizate in unitatea de ambalare .
2. Nu exista verificarea metrologica anuala a cantarelor utilizate in procesul de
ambalare
Actiune corectiva
1. Recoltarea de probe de apa si efectuare analizelor fizico chimice si
microbiologice la un laborator acreditat RENAR - termen 01.12.2017
2. Se va lua legatura cu o firma specializata in domeniul metrologiei ( verificari
metrologice) pentru reverificarea anuala metrologica a cantarelor-termen 01.12.2017

Auditarea interna s-a facut de catre Liliana Guran ( responsabil implementare

sistem de siguranta alimentelor si urmarire a modului in care acesta functioneaza ) ,
in prezenta Marinelei Mogarzan (coordonator al echipei HACCP,responsabil cu
controlul calitatii ,administrator societate ) in data de 01.11.2017.

Liliana Guran Marinela Mogarzan