S.C. RALUCA S.R.L. Cluj RAPORT DECONTROL/AUDIT Pag.

1/
Napoca Nr. 1 din 15.01.2008 Exemplar nr. 1
Compartimentul audiat: Tip de audit: -analiza documentelor; Standard
Magazin nr.1 -interviuri cu lucrătorii; referenţial:
-observarea directă de către auditori. HG 1091/2006
Perioada de Echipa de audit: Persoane audiate:
desfăşurare: -serv. ext. MARCEL ROMAN -conducător loc
14-15.01.2008 -lucrător desemnat-Sotioara muncă-Geta
Patronela Chioreanu
-medic MM:-Ligia Stoica -lucrători.
-reprezentanţi lucrători-
Scandalagiu Guramare,
Ana Liza Alutacutu
Obiectivul auditului: Determinarea gradului de conformitate cu legislaţia de SSM, a
activităţii de prevenire şi protecţie
Criterii de audit: - cerinţe minime de securitate cerute de HG nr. 971; 1048; 1051; 1091;
1146. 1425, 1028, 1092, 1218.
- instrucţiuni proprii
Constatări: Documentele faţă de care s-a
constatat neconformitatea/
Tip de neconformitate
1.Căile de acces şi ieşirile de urgenţă nu sunt -Hotărârea de Guvern nr.
semnalizate şi sunt parţial blocate cu materiale şi 1091/2006 privind cerinţele minime
produse. de securitate şi sănătate pentru
2.Stingătoarele de incendiu şi trusele de prim- locul de muncă.
ajutor nu sunt semnalizate la locurile unde sunt -neconformităţi minore de tip C
amplasate.
3.Luminatorul şi ferestrele sunt murdare, lumina
naturală fiind insuficientă în atelier.
4. Ventilatie insuficienta la locul de munca.
5 Echipamentele de munca nu sunt marcate
corespunzator:
6 Inexistenta scaunelor sau bancutelor pentru
odihna lucratorilor.
........................................................... ........................................

Concluzii:
Gradul de conformitate cu legislaţia de SSM este de .88,5..%.
DATA: 15.01.2008
ADMINISTRATOR Auditor sef
Patronel Patronescu Marcel Roman

Data: 16.01.2008
Lista de difuzare: Ex. 1 – DG Ex. 2 – Reprezentant conducere
pentru SMSSO Ex. 3 – Conducător loc muncă