Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Oportunități Amenințări
cresterea sperantei de viață - lărgirea creșterea numărului centrelor pentru
portofoliului de beneficiari; îmbătrânire activă;
centre insuficiente acreditate conform
standardelor în vigoare; reticiența beneficiarilor;
schimbarea mentalității asupra centrelor lipsa fondurilor statului destinate centrelor
cu destinație socială; rezidențiale cu destinația îmbătrânirii
dezvoltarea serviciilor sociale pentru active;
persoanele vârstnice; lipsa resurselor financiare;
existenţa unui număr mare de potenţiali mentalitatea religioasă puternică, cu dificila
beneficiari; putere de acceptare pentru celelalte religii;
lipsa serviciilor comunitare de asistenţă la fluctuația mare de personal.
domiciliu, pentru persoanele vârstnice;
preventie și tratament;
existenţa cadrului legal necesăr derulării
proiectului.
3.1 Plolitica de resurse umane va urmari legislatia în vigoare conform nr de ore prestate
Personalul necesar derulării activitaților asociației vor fi angajate conform legislației in
vigoare cu CIM inregistrat in Revisal cu norma intreagă sau parțială.
Una dintre cele mai mari provocări cu care se confruntă o firmă la început de drum este
recrutarea persoanelor potrivite. În vederea atragerii celor mai potrivite persoane pentru
intreprinderea socială nou înființată vom lua cateva masuri:
1. Vom comunica în mod clar cultura companiei și avantajele acesteia
- Lucrul într-o intreprindere socială este dinamic, interesant și stimulant.
- Oferă posibilitatea de a face o diferență, nu numai că servesc ca o roată mică dintr-o roată mare;
- Posibilitatea de a lucra într-o atmosferă prietenoasă, relaxată, unde toată lumea te cunoaște –
ceea ce creează un sentiment plăcut în comparație cu instituțiile în care angajatul se pierde ca și
individ;
2. Vom oferi stimulente financiare
- Vom oferi pe langa sălariul fix lunar, și alte stimulente financiare raportate procentual la cifra de
afaceri realizată;
Pentru realizarea activităţilor propuse a se realiza şi îndeplinirea obiectivelor planului de
afacere este necesară formarea unei echipe pluridisciplinare de 14 persoane (asistent social, medic,
psiholog, asistenți fizioterapeuţi și kinetoterapeuţi, personal auxiliar ).
Echipa propusă pentru punerea în practică a planului de afcere
Nr. personal
implicat in
Nr. Nr. ore prestate Cheltuieli salariale
Funcţia implementarea Responsăbilităţi
Crt. /luna nete/luna
planului de afacere
Consultaţii şi
Contract
2 Medici 2 recomandări 3000lei/lună
externalizat
medicale
Se ocupă şi
răspunde de
elaborarea şi
implementarea
programului
8ore/zi,
3 Psiholog 1 activităţilor de 30lei/oră
40/săptămană
consiliere
psihologică, de
socializare şi
petrecere a
timpului liber
Se ocupă şi
răspund de
Asistenți fizio implementarea 4 ore/zi, 20/
4 şi 2 30lei/oră
kinetoterapie
programului de săptămană
recuperare
medicală
Supravegherea
stării de sănătate,
Asistenți efectuarea unor 8ore/zi, 40/
5 medicină 3 30lei/oră
generală
tratamente săptămană
medicale
ambulatorii
Întreţinerea
Se ocupă de
• Evaluarea inițială;
• Evaluarea complexă;
• Stabilirea Planului Individualizat de Asistență și Îngrijire;
• Implementarea măsurilor prevăzute în planul individualizat;
• Monitorizarea serviciilor;
• Reevaluarea situației beneficiarului în fiecare an și ori de câte ori este nevoie;
• Evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarului.
Principiile de eficiență care stau la baza acordării serviciilor sociale din centru sunt:
• Orientarea și predispoziția către acțiune;
• Apropierea de beneficiar;
• Susținerea autonomiei și a capacității de inițiativă a personalului;
• Forme simple de organizare a serviciilor stabilite;
• O abordare destinată realizării unor scopuri realiste și urmăririi obiectivelor stabilite;
• Posibilități simultane de coordonare și inițiativă.
Pentru aplicarea procedurii de reevaluare a gradului de dependență - la un an și ori de câte
ori este nevoie, echipa pluridisciplinară, din care fac parte: medicul asociației, asistentul social și
psihologul, folosesc instrumente de lucru specifice (de față cu beneficiarul și/sau susținătorul legal),
planului de dependență urmărindu-se conservarea gradului de autonomie al beneficiarului.
• Hol acces
• Recepție
• 2 coridoare de circulație
• 1 cameră de zi
• 2 grupuri sănitare comune (1grup sănitar pentru beneficiari și 1 pentru personal)
• 2 cabinete medicale
• 1 cabinet fizio şi kinetoterapie
• 2 case de scari secundare
• 10 camere cu doua paturi și baie
• Săla de mese
• Bucătărie
• 1 depozit alimente(alimente primite de la aparținători)
• Acces alimente
• Spălătorie, uscătorie, călcătorie
• Centrală termică
• 2 birouri administrative
ETAJ
• Hol etaj
• Trei coridoare de circulație
• 20 camere cu doua paturi și baie
• 1 camera tratament și supraveghere
În exteriorul construcției se va amenaja:
• Zona parcare pentru autoturisme
• 1 parc relaxare
• Alei pietonale
- familiile beneficiarilor;
- comunitățile/ autoritățile locale din județul Argeș;
Oportunitățile de creștere a întreprinderii sociale vor avea un prim impact pozitiv asupra
îmbunătăţirii calităţii vieţii persoanelor vârstnice şi implicit asupra familiilor lărgite şi a comunităţii
în general. Prin serviciile primite se va îmbunătăţi sănătatea beneficiarilor, va creşte speranţa de
viaţă a acestora şi se va diminua stresul provocat de singurătate, boală și izolare. Prin activităţile
organizate la iniţiativa şi cu sprijinul beneficiarilor se oferă posibilitatea îmbinării acţiunilor de
îngrijire a sănătăţii cu petrecerea utilă şi plăcută a timpului liber, vârstnicii se vor regăsi pe ei
înșiși, vor fi mai motivaţi şi mai încrezători în forţele proprii, iar riscurile inerente la care sunt
expuşi, se vor diminua simţitor.
Impactul asupra comunităţii locale în general:
- conştientizarea existenţei problemei sociale a persoanelor vârstnice şi a necesităţii intervenţiei;
- implicarea în derularea proiectului inclusiv prin participarea la adunările comunităţii în cadrul
cărora este mediatizat planul de afacere şi unde îşi pot spune părerea cu privire la succesul sau
insuccesul său.
Datorită gradului de satisfacție din partea beneficiarilor direcți si indirecți va crește gradul
de ocupare și solicitări în centrul rezidențial, promovând serviciile prin recomandari prietenilor sau
cunoștintelor.
Nr.
Explicaţii ANUL I ANUL II ANUL III ANUL IV
crt.
I Sold iniţial disponibil (casă şi bancă) 0,00 788.244,00 883.644,00 1.220.488,00
A Intrări de lichidităţi (1+2+3+4) 1.962.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1 din vânzări 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2 din credite primite
alte intrări de numerar (aport propriu,
3
etc.)
4 Subventie de minimis 462.000,00 0,00 0,00 0,00
Total disponibil (I+A) 1.962.000,00 2.288.244,00 2.383.644,00 2.720.488,00
B Cheltuieli 1.137.756,00 1.394.000,00 1.153.656,00 1.371.600,00
1 Cheltuieli pentru investiții 70.000,00 326.244,00 85.900,00 303.844,00
Cheltuieli cu materii prime şi
2 materiale consumabile aferente 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
activităţii desfaşurate
3 Salarii (inclusiv cheltuielile aferente) 845.686,00 845.686,00 845.686,00 845.686,00
4 Chirii 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
5 Utilităţi 72.828,00 72.828,00 72.828,00 72.828,00
6 Costuri funcţionare birou 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
7 Cheltuieli de marketing 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00
8 Reparaţii/Întreţinere
Servicii cu terţii (contabilitate,
9 41.292,00 41.292,00 41.292,00 41.292,00
expertiza juridica, etc)
10 Alte tipuri de cheltuieli
C Credite (1+2) 0,00 0,00 0,00 0,00
1 Rambursări rate de credit scadente
2 Dobânzi şi comisioane
Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
D 0,00 0,00 0,00 0,00
(1-2+3)
1 Plăţi TVA 0,00 0,00 0,00 0,00
2 Rambursări TVA 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Impozit pe profit/cifră de afaceri 0,00 0,00 0,00 0,00
E Dividende 36.000,00 10.600,00 9.500,00 33.000,00
F Total utilizări numerar (B+C+D+E) 1.173.756,00 1.404.600,00 1.163.156,00 1.404.600,00
G Flux net de lichidităţi (A-F) 788.244,00 95.400,00 336.844,00 95.400,00
II Sold final disponibil (I+G) 788.244,00 883.644,00 1.220.488,00 1.315.888,00
TVA aferenta
cheltuielilor
eligibile*:
Nr. crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor Cheltuieli Total eligibil
eligibile, fara TVA = coloanele
TVA 3+ 4
nedeductibila*
2.1.1.3. Cheltuieli salariale Nete- Angajat 3 - Asistent fizio și kinetoterapie 90720 90720
2.1.1.4. Cheltuieli salariale Nete- Angajat 4 – Asistenți medicina generală 272160 272160
Nr. Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna Luna
Denumire UM
crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Cantități estimate a se vinde
Servicii de asistență
socială, medicală si 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1.1 terapie ocupațională buc
Prețuri de vânzare / UM
Preț servicii de asistență
socială, medicală si lei 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500
2.1 terapie ocupațională
Venituri din vânzare
Venituri din vânzarea
serviciilor de asistență 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500 50x2500
lei 50x2500
socială, medicală si
3.1 terapie ocupațională 1
Total venituri din 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000 125000
lei 125000
4. vânzări
Capitolu 8. Potențialul de Devoltare și Sustenabilitatea Economică
Așa cum se observă din analiza finaciară pentru primii patru ani, anual există excedent
bugetar destinat creșterii calității serviciilor cu răspuns în creșterea cererii pentru serviciile
prestate. Menționam că gradul de umplere va fii de 100% pe toată perioada de sustenabilitate și
nu numai, fapt datorat atât diversității serviciilor oferite dar mai ales a insuficienței ofertei de
spații de cazare specifice îngrijirii și socializării persoanelor în vârstă, la nivelul județului Argeș
și a județelor vecine, inclusiv municipiul București.(conexiunea Pitești – București este foarte
facilă datorită autostrăzii care leaga cele 2 orașe). La capacitatea de umplere încasările oferă
suficient buget pentru menținerea salariaților și a tuturor cheltuielilor curente și ocazionale
pentru buna funcționare a întregului ansamblu rezidențial. Deasemenea se obține un excedent
bugetar care se reinvestește anual în vederea dezvoltării continue și sustenabile a planului de
afacere.