Ordin MF 953-2023CFP

ORDIN ADMINISTRATIE Vigoare
PUBLICA 953/2023
Emitent: Ministerul Finantelor
M.O. 140/2023
Domenii: Finante publice
Ordin pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru
persoanele care desfasoara activitatea de control
M.Of.Nr.140 din 20 februarie 2023
ORDIN Nr. 953

pentru modificarea si completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului
finantelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice
generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv
si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care
desfasoara activitatea de control financiar preventiv propriu
In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.

34/2009 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu
modificarile si completarile ulterioare,
ministrul finantelor emite urmatorul ordin:
Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.

923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la
exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme
profesionale pentru persoanele care desfasoara activitatea de control
financiar preventiv propriu, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I, nr. 28 din 15 ianuarie 2016, cu modificarile si completarile
ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 1 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
Cadrul legal Documentele justificative
crt. financiar
preventiv
„1. Contract de - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 - bugetul;
achizitie (1); - strategia anuala de achizitii
publica/sectoriala - Legea nr. 500/2002 (21); publice/ sectoriale, daca este
- Legea nr. 346/2004 (26); cazul;
- Legea nr. 273/2006 (30); - programul anual al achizitiilor
- Legea nr. 287/2009 (33); publice/sectoriale;
- Legea nr. 105/2011 (37); - programul achizitiilor
- Legea nr. 72/2013 (38); publice/sectoriale la nivel de
- Legea nr. 227/2015(39); proiect (in cazul proiectelor
- Legea nr. 98/2016(40); finantate din fonduri
- Legea nr. 99/2016(41); nerambursabile si/sau proiecte de
- Legea nr. 101/2016(43); cercetare-dezvoltare);
- legile bugetare anuale; - strategia de contractare, daca
- Ordonanta Guvernului nr. este cazul;
119/1999(48); - acordul sau conventia de
- Ordonanta Guvernului nr. finantare externa, daca este
13/2011(53); cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului
nr. 64/2009(59);
nr. 66/2011(61); - angajamentul legal (contract,
- Ordonanta de urgenta a Guvernului decizie, ordin, acord, conventie
nr. 40/2015 etc.) de finantare, daca este
(63); cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - documentatia de atribuire
nr. 98/2017 completa, asa cum a fost publicata
(117); in SEAP, clarificari la
- Ordonanta de urgenta a Guvernului documentatia de atribuire, daca
nr. 124/2021 (121); este cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - contestatii la documentatia de
nr. 133/2021(122); atribuire, daca este cazul, si
- Hotararea Guvernului nr. documentele privind solutionarea;
264/2003(70); - anuntul de
- Hotararea Guvernului nr. 759/2007 participare/simplificat/de concurs
(76); publicat in SEAP/anuntul de
- Hotararea Guvernului nr. 875/2011 intentie valabil in mod continuu
(83); sau invitatia de participare,
- Hotararea Guvernului nr. 218/2012 erate, clarificari publicate, dupa
(85); caz;
- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 - oferta desemnata castigatoare si
(87); clarificarile aferente ofertei,
- Hotararea Guvernului nr. 93/2016 daca este cazul;
(88); - actul de numire/desemnare a
- Hotararea Guvernului nr. 394/2016 comisiei de evaluare/negociere sau
(89); a juriului, dupa caz;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - procesul-verbal de deschidere a
(90); ofertelor si dovada transmiterii
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 acestuia candidatilor (aplicabil
(93); procedurilor offline, dialog
- Hotararea Guvernului nr. 419/2018 competitiv, negociere competitiva,
(123); - Hotararea Guvernului nr. parteneriat pentru inovare,
209/2022 procedura simplificata desfasurata
(126); in mai multe etape);
- Hotararea Guvernului nr. 829/2022 - raportul procedurii de
(127); atribuire;
- Ordinul ministrului finantelor - documentele de solutionare a
publice nr. 1.792/2002 (94); contestatiilor privind rezultatul
- Ordinul presedintelui Agentiei procedurii de atribuire, daca este
Nationale pentru Achizitii Publice cazul;
nr. 281/2016 (105); - comunicarea privind rezultatul
- acordul sau conventia de aplicarii procedurii de atribuire;
finantare externa si legea de - alte documente specifice.“
ratificare/hotararea Guvernului de
aprobare;
- alte acte normative specifice.

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
„2. Angajament legal - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 - cererea de finantare/acordul de
(contract, (7); finantare, dupa caz;
decizie, ordin, - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 - fisa de fundamentare a
acord, conventie (10); proiectului - avizul de principiu
etc.) de - Regulamentul (UE, Euratom) nr. al autoritatii de management;
finantare**) 1.046/2018 (109); - proiectul tehnic si listele de
- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 evaluare si selectie aferente,
(110); intocmite de compartimentele de
- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021 specialitate/lista proiectelor
(115); selectate, dupa caz;
- Decizia de punere in aplicare a - bugetul;
Consiliului din 3 noiembrie 2021 de - acordul de parteneriat, incheiat
aprobare a evaluarii planului de intre liderul de proiect si
redresare si rezilienta al partenerii acestuia, daca este
Romaniei; cazul;
- Legea nr. 500/2002 (21); - acordul de implementare, daca
- Legea nr. 346/2004 (26); este cazul;
- Legea nr. 350/2005 (29);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 321/2006 (31);
- Legea nr. 287/2009 (33);
- legile bugetare anuale;
- Ordonanta Guvernului nr.
119/1999(48);
57/2002(52);
nr. 63/1999 (54);
nr. 64/2009 (59);
nr. 74/2009 (60);
nr. 77/2014 (62);
nr. 40/2015 (63);
- acordul de colaborare, daca este
nr. 49/2015 (64);
cazul;
- conventia de finantare, daca
nr. 122/2020 (119);
este cazul;
- hotararea/raportul comisiei de
nr. 155/2020 (120);
evaluare cu privire la proiectele
selectate;
nr. 124/2021 (121);
- programul, proiectul sau
actiunea in care se incadreaza
nr. 133/2021 (122);
solicitarea finantarii;
- Hotararea Guvernului nr.
- apeluri de proiecte, daca este
264/2003(70);
cazul;
- nota de fundamentare si devizul
1.265/2004
de cheltuieli, aprobate de
(71);
ordonatorul de credite finantator;
- raportul privind vizita la fata
1.266/2004
locului, daca este cazul;
(72);
- raportul de analiza a
- Hotararea Guvernului nr. 759/2007
conformitatii administrative si a
(76);
eligibilitatii proiectului;
- scrisoarea de notificare privind
(79);
raportul de analiza a
conformitatii proiectului;
(81);
- raportul de evaluare tehnica si
financiara;
(85);
- documentul pentru aprobarea
proiectelor selectate;
(88);
- alte documente specifice.
(91);
(125);
(126);
(127);
- Ordinul ministrului finantelor
publice nr. 1.792/2002 (94);
- Ordinul ministrului agriculturii
si dezvoltarii rurale nr.
16/2010 (101);
- procedurile de
sistem/operationale;
- actele administrative de aprobare
a ghidurilor
solicitantului/ghidurilor
specifice;
**) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.)

de finantare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecarei entitati
publice, in functie de tipul acestuia (exemplu: B.2.1 «Contract/Decizie de
finantare din fonduri europene nerambursabile», B.2.2
«Contract/Decizie/Ordin de finantare in cadrul Mecanismului de redresare si
rezilienta», B.2.3 «Conventie de finantare» etc.).“
urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002
(1);
- Legea nr. 500/2002 (21);
- Legea nr. 346/2004 (26);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 287/2009 (33);
- Legea nr. 105/2011 (37);
- Legea nr. 72/2013 (38);
- Legea nr. 227/2015 (39);
- Legea nr. 98/2016 (40);
- Legea nr. 99/2016 (41);
- Legea nr. 101/2016 (43);
- bugetul;
- acordul-cadru;
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999
- acordul sau conventia de
(48);
finantare externa, daca este cazul;
- angajamentul legal (contract,
13/2011(53);
decizie, ordin, acord, conventie
etc.) de finantare, daca este
nr. 64/2009 (59);
cazul;
- invitatia la reofertare,
nr. 66/2011 (61);
documentatia de atribuire completa,
clarificari la documentatia de
nr. 40/2015 (63);
reofertare, daca semnarea
contractului subsecvent s-a facut
nr. 98/2017 (117);
cu reluarea competitiei intre
operatorii economici;
nr. 124/2021 (121);
- oferta desemnata castigatoare si
clarificarile aferente ofertei,
nr. 133/2021 (122);
daca semnarea contractului
subsecvent s-a facut cu reluarea
Contract (70);
competitiei intre operatorii
„3. subsecvent - Hotararea Guvernului nr. 759/2007
economici;
acordului-cadru (76);
- nota justificativa privind
stabilirea ofertei castigatoare a
(83);
contractului subsecvent/ raportul
procedurii de reofertare daca
(85);
semnarea contractului subsecvent s-
a facut cu reluarea competitiei
(87);
intre operatorii economici;
- documentul privind solutionarea
(88);
contestatiilor, daca este cazul;
- fisa
(89);
obiectivului/proiectului/categoriei
de investitii, daca este cazul;
(90);
- lista detaliata pentru alte
cheltuieli de investitii, daca este
(93);
cazul;
- actul de aprobare a documentatiei
(123);
tehnico-economice a obiectivului de
investitii;
(126);
- alte documente specifice.“
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);
- Ordinul presedintelui Agentiei
Nationale pentru Achizitii Publice
nr. 281/2016 (105);
finantare externa si legea de
aprobare;
urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- bugetul;
- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 - programul anual al achizitiilor
Contract/Comanda
(1); publice/ sectoriale;
de achizitie
publica/
„4. sectoriala,
- Legea nr. 273/2006 (30); proiect (in cazul proiectelor
atribuit/
- Legea nr. 287/2009 (33); finantate din fonduri
atribuita prin
- Legea nr. 105/2011 (37); nerambursabile si/sau al
achizitie directa
- Legea nr. 72/2013 (38); proiectelor de cercetare-
dezvoltare);
0 1 2 3
- Legea nr. 227/2015 (39);
- Legea nr. 98/2016 (40);
- Legea nr. 99/2016 (41);
- Legea nr. 101/2016 (43);
(48);
finantare externa, daca este
(53);
cazul;
nr. 64/2009 (59);
etc.) de finantare, daca este
nr. 66/2011 (61);
cazul;
- documentele privind achizitia,
nr. 40/2015 (63);
intocmite in conformitate cu
prevederile legislatiei romane si
nr. 98/2017 (117);
cu reglementarile organismelor
internationale, daca este cazul;
nr. 124/2021 (121);
- referatul de necesitate;
- anuntul publicat intr-o sectiune
nr. 133/2021 (122);
dedicata a website-ului propriu
sau a SEAP, insotit de descrierea
(70);
produselor, serviciilor sau
lucrarilor care urmeaza a fi
(76);
achizitionate, daca este cazul;
- documentul justificativ al
(83);
achizitiei;
- documentatia de atribuire, daca
(85);
este cazul;
- notificarile transmise
(88);
operatorilor economici ale caror
produse/servicii/lucrari necesare
(89);
autoritatii contractante se gasesc
pe SEAP, daca este cazul;
(90);
- dovada transmiterii prin SEAP a
raspunsului operatorilor
(93);
economici, daca este cazul;
- oferta/ofertele ferma/ferme
(123);
transmisa/ transmise prin SEAP de
catre operatorii economici, daca
(126);
este cazul;
- acceptul ofertei ferme a
(127);
operatorului economic de catre
autoritatea contractanta, daca
publice nr. 1.792/2002 (94);
este cazul;
nr. 281/2016 (105);
aprobare;
urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- bugetul;
- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 - documentul din care rezulta
(1); disponibilitatea creditelor de
- Legea nr. 500/2002 (21); angajament, in cazul in care
- Legea nr. 346/2004 (20); creste pretul contractului;
- Legea nr. 273/2006 (30); - contractul de achizitie
- Legea nr. 287/2009 (33); publica/sectoriala si actele
- Legea nr. 105/2011 (37); aditionale anterioare, daca este
- Legea nr. 72/2013 (38); cazul;
- Legea nr. 227/2015 (39); - documentele achizitiei initiale,
Act aditional la
- Legea nr. 98/2016 (40); prin care se face dovada
contractul de
„5. - Legea nr. 99/2016 (41); prevederilor privind posibilitatea
achizitie
- Legea nr. 101/2016 (43); de modificare a contractului;
publica/sectoriala
- legile bugetare anuale; - documentul de constituire a
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 garantiei de buna executie a
(48); contractului in termenul de
- Ordonanta Guvernului nr. valabilitate;
13/2011(53); - nota justificativa care
- Ordonanta de urgenta a Guvernului insoteste propunerea de act
nr. 64/2009 (59); aditional privind necesitatea
- Ordonanta de urgenta a Guvernului modificarii contractului de
nr. 66/2011 (61); achizitie publica/sectoriala;
0 1 2 3
nr. 40/2015 (63);
nr. 98/2017 (117);
nr. 124/2021 (121);
nr. 133/2021 (122);
(70);
(76);
(83);
(85);
(87);
(88);
(89);
(90);
(93);
(123);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);
nr. 281/2016 (105);
aprobare;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 213/1998 (16);
- programul anual al achizitiilor
- Legea nr. 500/2002 (21);
publice;
Contract de - Legea nr. 273/2006 (30);
- bugetul;
concesionare, - Legea nr. 287/2009 (33);
- nota de fundamentare a
cumparare sau de - Legea nr. 227/2015 (39);
concesionarii, cumpararii sau
inchiriere de - Legea nr. 98/2016 (40);
inchirierii;
terenuri, cladiri - Legea nr. 101/2016 (43);
- procedura aprobata de
existente, alte - legile bugetare anuale;
conducatorul entitatii publice,
bunuri imobile sau - Ordonanta Guvernului nr.
„12. aplicabila operatiunii de
a drepturilor 119/1999(48);
concesionare, cumparare sau de
asupra acestora, - Ordonanta de urgenta a Guvernului
inchiriere;
in care entitatea nr. 57/2019 (118);
- documente specifice privind
publica este - Hotararea Guvernului nr. 395/2016
derularea operatiunii de
concesionar, (90);
concesionare, cumparare sau de
cumparator sau - Ordinul presedintelui Agentiei
inchiriere, potrivit procedurii
chirias Nationale pentru Achizitii Publice
aprobate de conducator;
nr. 281/2016 (105);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 500/2002 (21);
- Legea nr. 248/2005 (28); - nota de fundamentare a
- Legea nr. 273/2006 (30); deplasarii in strainatate;
- legile bugetare anuale; - bugetul;
Act intern de - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 - documente, invitatii si
decizie privind (48); comunicari scrise de la partenerul
deplasarea in - Hotararea Guvernului nr. 518/1995 extern, privitoare la actiune si
„15. strainatate, (66); conditiile efectuarii deplasarii
inclusiv devizul - Hotararea Guvernului nr. 189/2001 in strainatate;
estimativ de (69); - nota-mandat privind deplasarea;
cheltuieli - Hotararea Guvernului nr. 714/2018 - memorandumul, dupa caz;
(124); - oferte pentru cazare si/sau
- Ordinul ministrului finantelor transport, dupa caz;
publice nr. 1.792/2002 (94); - alte documente specifice.“

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„16. Act intern de - Legea nr. 500/2002 (21); - nota de fundamentare a
decizie privind - Legea nr. 53/2003 (22); delegarii/detasarii;
delegarea sau - Legea nr. 273/2006 (30); - bugetul;
detasarea in tara
(48);
a personalului, - acceptul scris al persoanei
inclusiv devizul detasate, daca este cazul;
nr. 57/2019 (118);
estimativ de - alte documente specifice.“
cheltuieli
(124);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr.
controlului Cadrul legal Documentele justificative
crt.
financiar preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 500/2002 (21);
- nota de fundamentare si dosarul
- Legea nr. 53/2003 (22);
angajarii/ avansarii/promovarii
- Legea nr. 273/2006 (30);
personalului;
Act administrativ - Legea-cadru nr. 153/2017 (36);
- bugetul;
(ordin, act intern - legile bugetare anuale;
- statul de functii aprobat;
de decizie)/contract - Ordonanta Guvernului nr.
- contractul colectiv de munca,
individual de munca 119/1999
daca este cazul;
privind angajarea (48);
- propunerea pentru acordarea
sau - Ordonanta de urgenta a
altor drepturi salariale;
promovarea/avansarea Guvernului nr. 57/2019 (118);
„17. - anuntul organizarii concursului,
personalului, - Hotararea Guvernului nr.
daca este cazul;
exercitarea cu 611/2008
- actul administrativ privind
caracter temporar a (78);
constituirea comisiei de
unei functii de - Hotararea Guvernului nr.
concurs/solutionare a
conducere, acordarea 1.336/2022
altor drepturi (128);
- procesul-verbal incheiat de
salariale - Ordinul ministrului muncii si
comisia de concurs/solutionare a
solidaritatii sociale nr.
64/2003 (95);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 500/2002 (21);
- bugetul schemei de ajutor de
- Legea nr. 346/2004 (26);
stat/de minimis, defalcat pe
fiecare an de implementare a
schemei si pe surse de finantare;
119/1999(48);
- documentele prevazute in actele
Angajament legal - Ordonanta de urgenta a Guvernului
normative/administrative de
(contract/acord/ nr. 64/2007 (58);
aprobare a acordarii ajutoarelor
conventie de - Ordonanta de urgenta a Guvernului
de stat/de minimis;
finantare, nr. 77/2014 (62);
- cerere pentru finantare,
contract de - Ordonanta de urgenta a Guvernului
insotita de documentele
subventie, nr. 40/2015 (63);
„20. justificative prevazute in actul
conventie de - Ordonanta de urgenta a Guvernului
normativ/administrativ;
imprumut etc.) nr. 124/2021 (121);
- documentele justificative pentru
pentru acordarea - Ordonanta de urgenta a Guvernului
fundamentarea planului de afaceri,
de ajutoare de nr. 133/2021 (122);
daca este cazul;
stat/ - Hotararea Guvernului nr.
- planul de investitii si studiul
de minimis 1.470/2007
tehnico-economic, daca este cazul;
(74);
- indicatorii de eficienta
aferenti proiectului de
(126);
investitii, daca este cazul;
(127);
0 1 2 3
- actul normativ de instituire a
schemei de ajutor de stat/de
minimis;
- actul normativ/administrativ de
aprobare a acordarii ajutoarelor de
stat/de minimis;
- reglementari comunitare in
domeniul ajutorului de stat/de
minimis (regulamente, linii
directoare, orientari comunitare,
instructiuni si comunicari ale
Comisiei), specifice fiecarui tip
de ajutor de stat/de minimis;
- acte normative specifice.

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„21. Contract de - Legea nr. 213/1998 (16); - bugetul/sursa de finantare, daca
parteneriat - Legea nr. 500/2002 (21); este cazul;
public-privat - legile bugetare anuale; - studiul de fundamentare aprobat;
- Legea nr. 31/1990 (106); - acordul de asociere a doua sau
- Legea nr. 51/2006 (107); mai multor entitati publice, daca
- Legea nr. 273/2006 (30); este cazul;
- Legea nr. 287/2009 (33); - angajamentul legal (contract,
- Legea nr. 72/2013 (38); decizie, ordin, acord, conventie
- Legea nr. 227/2015 (39); etc.) de finantare, daca este
- Legea nr. 98/2016 (40); cazul;
- Legea nr. 99/2016 (41); - decizia conducatorului entitatii
- Legea nr. 100/2016 (42); publice de organizare si punere in
- Legea nr. 101/2016 (43); functiune a unitatii interne de
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 coordonare a proiectelor de
(48); parteneriat public-privat;
- Ordonanta Guvernului nr. - strategia anuala de achizitii
13/2011(53); publice/sectoriale, daca este
- Ordonanta de urgenta a Guvernului cazul;
nr. 66/2011 (61); - programul anual al achizitiilor
- Ordonanta de urgenta a Guvernului publice/sectoriale, daca este
nr. 40/2015 (63); cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - programul achizitiilor
nr. 39/2018 (108); publice/sectoriale la nivel de
- Ordonanta de urgenta a Guvernului proiect (in cazul proiectelor
nr. 57/2019 (118); finantate din fonduri
- Hotararea Guvernului nr. 264/2003 nerambursabile), daca este cazul;
(70); - strategia de contractare;
- Hotararea Guvernului nr. 759/2007 - fisa
(76); obiectivului/proiectului/categoriei
- Hotararea Guvernului nr. 875/2011 de investitii, daca este cazul;
(83); - lista detaliata pentru alte
- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 cheltuieli de investitii, daca este
(87); cazul;
- Hotararea Guvernului nr. 93/2016 - documentatia de atribuire
(88); completa, asa cum a fost publicata
- Hotararea Guvernului nr. 394/2016 in SEAP, clarificari la
(89); documentatia de atribuire, daca
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 este cazul;
(90); - contestatii la documentatia de
- Hotararea Guvernului nr. 867/2016 atribuire, daca este cazul, si
(92); documentele privind solutionarea;
- Ordinul ministrului finantelor - anuntul de
publice nr. 1.792/2002 (94); participare/simplificat/de concurs
- Ordinul presedintelui Agentiei publicat in SEAP/anuntul de
Nationale pentru Achizitii Publice intentie valabil in mod continuu
nr. 281/2016 (105); sau invitatia de participare,
erate, clarificari publicate, dupa
caz;
- anuntul de concesionare/invitatia
- actul normativ/administrativ de
de concesionare/anuntul de
aprobare a studiului de
concesiune simplificat/anuntul de
fundamentare;
intentie publicat in SEAP,
clarificari publicate, daca este
cazul, sau invitatia de participare
publicata in SEAP, erate publicate,
aprobare, daca este cazul;
daca este cazul;
- hotararea Guvernului de desemnare
- oferta desemnata castigatoare si
a institutiei/autoritatii publice
clarificarile aferente ofertei,
pentru pregatirea si atribuirea
daca este cazul;
contractului in numele partenerului
- actul de numire/desemnare a
public, daca este cazul;
comisiei de
evaluare/negociere/coordonare si
supervizare sau a juriului, dupa
caz;
0 1 2 3
- procesul-verbal de deschidere a
ofertelor si dovada transmiterii
acestuia candidatilor (aplicabil
procedurilor offline, dialog
competitiv, negociere competitiva,
parteneriat pentru inovare,
procedura simplificata desfasurata
in mai multe etape);
- raportul procedurii de
atribuire;
- documentele de solutionare a
contestatiilor privind rezultatul
procedurii de atribuire, daca este
cazul;
- comunicarea privind rezultatul
aplicarii procedurii de atribuire;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„22. Act aditional la - Legea nr. 213/1998 (16); - bugetul/sursa de
contractul de - Legea nr. 500/2002 (21); finantare/veniturile
parteneriat - legile bugetare anuale; proiectului/documentul privind
public-privat - Legea nr. 31/1990 (106); asumarea de catre o entitate
- Legea nr. 51/2006 (107); publica a obligatiilor de plata
- Legea nr. 273/2006 (30); sau de garantie in beneficiul
- Legea nr. 287/2009 (33); partenerului public in concordanta
- Legea nr. 72/2013 (38); cu cele prevazute in studiul de
- Legea nr. 227/2015 (39); fundamentare, daca este cazul;
- Legea nr. 98/2016 (40); - contractul de parteneriat
- Legea nr. 99/2016 (41); public-privat initial si actele
- Legea nr. 100/2016 (42); aditionale anterioare, dupa caz;
- Legea nr. 101/2016 (43); - documentul prin care Guvernul
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 sau autoritatea deliberativa
(48); locala, dupa caz, a aprobat
- Ordonanta Guvernului nr. contractul de parteneriat public-
13/2011(53); privat;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - documentele achizitiei initiale,
nr. 66/2011 (61); prin care se face dovada
- Ordonanta de urgenta a Guvernului prevederilor privind posibilitatea
nr. 40/2015 (63); de modificare a contractului;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - documentul de constituire sau
nr. 39/2018 (108); suplimentare a garantiei de buna
- Ordonanta de urgenta a Guvernului executie a contractului in
nr. 57/2019 (118); termenul de valabilitate, daca
(70);
(76);
(83);
(87);
(88);
(89); este cazul;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - nota justificativa care
(90); insoteste propunerea de act
- Hotararea Guvernului nr. 867/2016 aditional privind necesitatea
(92); modificarii contractului de
- Ordinul ministrului finantelor parteneriat public-privat;
publice nr. 1.792/2002 (94); - documentul din care rezulta
- Ordinul presedintelui Agentiei disponibilitatea creditelor de
Nationale pentru Achizitii Publice angajament, in cazul in care
nr. 281/2016 (105); creste contributia partenerului
- actul normativ/administrativ de public, daca este cazul;
aprobare a studiului de - alte documente specifice.“
fundamentare;
aprobare, daca este cazul;
- hotararea Guvernului de desemnare
a institutiei/autoritatii publice
pentru pregatirea si atribuirea
contractului in numele partenerului
public, daca este cazul;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„23. Act aditional la - Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 - bugetul;
angajamentul legal (7); - angajamentul legal (contract,
(contract, - Regulamentul (CE) nr. 508/2014 decizie, ordin, acord, conventie
decizie, ordin, (10); etc.) de finantare si actele
acord, conventie - Regulamentul (UE, Euratom) nr. aditionale anterioare, daca este
etc.) de finantare 1.046/2018 (109); cazul;
- Regulamentul (UE) nr. 241/2021 - documentul din care rezulta
(110); disponibilitatea creditelor de
- Regulamentul (CE) nr. 1.060/2021 angajament, in cazul in care se
(115); majoreaza valoarea;
- Decizia de punere in aplicare a - nota de fundamentare privind
Consiliului din 3 noiembrie 2021 de necesitatea modificarii
aprobare a evaluarii planului de angajamentului legal (contract,
redresare si rezilienta al Romaniei decizie, ordin, acord, conventie
(116); etc.) de finantare;
- Legea nr. 500/2002 (21); - alte documente specifice.“
- Legea nr. 346/2004 (26);
- Legea nr. 350/2005 (29);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 321/2006 (31);
- Legea nr. 287/2009 (33);
(48);
57/2002 (52);
nr. 63/1999 (54);
nr. 64/2009 (59);
nr. 74/2009 (60);
nr. 77/2014 (62);
nr. 40/2015 (63);
nr. 49/2015 (64);
nr. 122/2020 (119);
nr. 155/2020 (120);
nr. 124/2021 (121);
nr. 133/2021 (122);
(70);
1.265/2004
(71);
1.266/2004
(72);
(76);
(79);
(81);
(85);
(88);
(91);
(125);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);
16/2010 (101);
- procedurile de
sistem/operationale;
- actele administrative de aprobare
a ghidurilor
solicitantului/ghidurilor
specifice;
14. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 1 se modifica si va avea

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„1. Ordonantare de - Legea nr. 82/1991 (12); - contractul/contractul subsecvent
plata privind - Legea nr. 500/2002 (21); de achizitie publica/sectoriala
achizitia publica/ - Legea nr. 273/2006 (30); sau comanda, contractul de
sectoriala, - Legea nr. 72/2013 (38); concesiune de lucrari sau
concesiunea de - Legea nr. 227/2015 (39); servicii;
lucrari sau - Legea nr. 98/2016 (40); - documentul de constituire a
- Legea nr. 99/2016 (41);
- Legea nr. 100/2016 (42);
- Legea nr. 101/2016 (43);
(48);
nr. 64/2009 (59);
nr. 66/2011 (61);
- Ordonanta de urgenta a Guvernului garantiei de buna executie, daca
nr. 40/2015 (63); este cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - angajamentul legal (contract,
nr. 122/2020 (119); decizie, ordin, acord, conventie
- Ordonanta de urgenta a Guvernului etc.) de finantare, daca este
nr. 124/2021 (121); cazul;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - angajamentul bugetar/bugetul;
nr. 133/2021 (122); - factura insotita de documente
- Hotararea Guvernului nr. 264/2003 care atesta livrarea
(70); produselor/prestarea serviciilor/
servicii - Hotararea Guvernului nr. 875/2011 executarea lucrarilor;
(83); - documentul de constituire a
- Hotararea Guvernului nr. 218/2012 comisiei de receptie;
(85); - documentele privind receptia
- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 produselor/
(87); serviciilor/lucrarilor;
- Hotararea Guvernului nr. 93/2016 - documentele de transport,
(88); vamuire, daca este cazul;
- Hotararea Guvernului nr. 394/2016 - evidenta avansurilor acordate si
(89); deduse, daca este cazul;
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 - alte documente specifice.“
(90);
(92);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr.
controlului financiar Cadrul legal Documentele justificative
crt.
preventiv
0 1 2 3
„2. Ordonantare de plata - Legea nr. 500/2002 (21); - contractul de achizitie
pentru avansuri - Legea nr. 273/2006 (30); publica/sectoriala/ contractul de
acordate in cadrul - Legea nr. 227/2015 (39); concesiune de lucrari sau
contractului de - legile bugetare anuale; servicii;
achizitie - Ordonanta Guvernului nr. - angajamentul legal (contract,
publica/sectoriala/de 119/1999(48); decizie, ordin, acord, conventie
concesiune de lucrari - Ordonanta de urgenta a etc.) de finantare, daca este
sau servicii Guvernului nr. 64/2009 (59); cazul;
- Ordonanta de urgenta a - angajamentul bugetar;
Guvernului nr. 66/2011 (61); - avizul de plata;
- Hotararea Guvernului nr. - nota de aprobare a
264/2003 cheltuielilor eligibile;
(70); - solicitarea de acordare a
- Hotararea Guvernului nr. avansului;
875/2011 - factura;
(83); - documentul prin care se
- Hotararea Guvernului nr. constituie garantia legala de
218/2012 returnare a avansului;
(85); - nota de
- Hotararea Guvernului nr. 1/2016 fundamentare/autorizare;
(87); - documentul de constituire a
- Ordinul ministrului finantelor garantiei de buna executie, daca
este cazul;
publice nr. 1.792/2002 (94); - evidenta avansurilor acordate
- alte acte normative specifice. si deduse, daca este cazul;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
(7);
- Regulamentul (CE) nr. 508/2014
(10);
(109);
(115);
- Legea nr. 500/2002 (21);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 105/2011 (37);
- Legea nr. 227/2015 (39);
etc.) de finantare;
- angajamentul bugetar/bugetul;
119/1999(48);
- cererea de plata/rambursare
privind prefinantari, plati
nr. 63/1999 (54);
intermediare, plati finale, dupa
caz, impreuna cu documentele
nr. 64/2009 (59);
justificative aferente;
Ordonantare de - Ordonanta de urgenta a Guvernului
- cererea de transfer/cererea de
plata privind nr. 74/2009 (60);
transfer de fonduri, dupa caz,
prefinantari, - Ordonanta de urgenta a Guvernului
impreuna cu documentele
plati nr. 40/2015 (63);
justificative prevazute in
intermediare, - Ordonanta de urgenta a Guvernului
angajamentele legale de finantare;
plati finale in nr. 122/2020 (119);
„3. - nota de autorizare a
cadrul - Ordonanta de urgenta a Guvernului
platii/rambursarii sau nota de
angajamentelor nr. 155/2020 (120);
lichidare;
legale (contract, - Ordonanta de urgenta a Guvernului
- avizul de plata/rambursare;
decizie, ordin, nr. 124/2021 (121);
- raportul de progres, daca este
acord, conventie - Ordonanta de urgenta a Guvernului
cazul;
etc.) de finantare nr. 133/2021 (122);
- decontul privind prefinantarea
acordata, daca este cazul;
(70);
- documentatia justificativa
specifica ce rezulta din actul
(76);
normativ/stabilita prin ghiduri
specifice ce reglementeaza
(79);
operatiunea si/sau domeniul
respectiv;
(87);
(88);
(125);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
Ordonantare de - Legea nr. 500/2002 (21);
plata/Dispozitie - Legea nr. 273/2006 (30);
- nota de fundamentare;
de plata catre - Decretul nr. 209/1976 (44);
- documentul specific prin care s-
casierie privind - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999
a aprobat actiunea si devizul
avansuri sau sume (48);
„11. acesteia;
cuvenite - Hotararea Guvernului nr. 518/1995
- decontul justificativ al
titularului de (66);
cheltuielilor, daca este cazul;
decont, care se - Hotararea Guvernului nr. 714/2018
acorda prin (124);
casierie - alte acte normative specifice.

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
Ordonantare de
plata a
- centralizatorul lunar al
salariilor, a - Legea nr. 76/2002 (19);
statelor de salarii;
altor drepturi - Legea nr. 346/2002 (20);
- statele de salarii;
salariale acordate - Legea nr. 500/2002 (21);
„12. - bugetul/angajamentul bugetar;
personalului, - Legea nr. 53/2003 (22);
- situatia privind repartizarea pe
precum si a - Legea nr. 95/2006 (32);
luni a cheltuielilor de personal
obligatiilor - Legea nr. 273/2006 (30);
aprobate;
fiscale aferente
acestora
0 1 2 3
- Legea nr. 69/2010 (34);
- Legea nr. 263/2010 (35);
- Legea-cadru nr. 153/2017 (36); - situatia privind monitorizarea
- Legea nr. 227/2015 (39); cheltuielilor de personal
- legile bugetare anuale; finantate de la buget, pe luna
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 anterioara;
(48); - actul de decizie interna privind
- Ordonanta de urgenta a Guvernului aprobarea acordarii sporurilor,
nr. 57/2019 (118); orelor suplimentare, premiilor,
- Ordonanta de urgenta a Guvernului altor drepturi salariale, daca
nr. 48/2005 (55); este cazul;
- Ordinul ministrului finantelor - alte documente specifice.“
publice nr. 166/2006 (96);
19. La anexa nr. 1.1 litera D, numarul curent 1 se modifica si va avea

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„1. Contract de - Legea nr. 213/1998 (16); - studiul de oportunitate;
concesiune de - Legea nr. 500/2002 (21); - documentul de aprobare a
bunuri proprietate - Legea nr. 273/2006 (30); studiului de oportunitate;
- hotararea de aprobare a
concesiunii;
- caietul de sarcini;
- documentatia de atribuire;
- documentul de aprobare a
documentatiei de atribuire;
- clarificarile privind
documentatia si raspunsurile la
acestea, daca este cazul;
- nota justificativa privind
alegerea procedurii de atribuire;
- anuntul de licitatie publicat;
publica (entitatea (48);
- documentul de constituire a
publica este - Ordonanta de urgenta a Guvernului
comisiei de evaluare;
concedent) nr. 57/2019 (118);
- procesele-verbale intocmite de
comisia de evaluare;
- raportul comisiei de evaluare
privind stabilirea ofertei
castigatoare;
- informarea ofertantilor cu
privire la rezultatul aplicarii
procedurii;
- documentul de solutionare a
- oferta castigatoare;
20. La anexa nr. 1.1 litera D, numarul curent 2 se modifica si va avea

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr.
controlului financiar Cadrul legal Documentele justificative
crt.
preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 213/1998 (16);
- nota de fundamentare/referatul
- Legea nr. 500/2002 (21);
de oportunitate;
- Legea nr. 273/2006 (30);
- titlul de
proprietate/hotararea de
119/1999
Contract de inchiriere a aprobare a dreptului de
(48);
bunurilor proprietate administrare;
- Legea nr. 287/2009 (33);
publica (entitatea - hotararea de aprobare a
„2. - Ordonanta de urgenta a
publica este titular al inchirierii bunurilor
Guvernului nr. 57/2019 (118);
dreptului de proprietate publica;
- norme/proceduri/regulamente
proprietate/administrare) - documentatia de atribuire;
interne privind inchirierea
- anuntul de licitatie publicat;
bunurilor proprietate publica,
- clarificarile privind
aprobate de entitatile publice;
documentatia si raspunsurile la
- alte acte normative
acestea, daca este cazul;
specifice.
0 1 2 3
- documentul de constituire/numire
a comisiei de evaluare;
- clarificarile solicitate de
autoritatea contractanta si
raspunsurile ofertantilor, daca
este cazul;
- raportul comisiei de evaluare
privind stabilirea ofertei
castigatoare;
- informarea ofertantilor cu
privire la rezultatul aplicarii
procedurii;
- documentul de solutionare a
- oferta castigatoare;
21. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 3 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- strategia anuala de achizitii
publice/ sectoriale, daca este
cazul;
- programul anual al achizitiilor
publice/ sectoriale;
- programul achizitiilor
publice/sectoriale la nivel de
proiect (in cazul proiectelor
finantate din fonduri
nerambursabile si/sau al
proiectelor de cercetare-
dezvoltare);
- strategia de contractare/nota
- Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 justificativa privind selectarea
(1); procedurii de achizitie;
- Legea nr. 500/2002 (21); - nota privind calculul valorii
- Legea nr. 346/2004 (26); estimate minime si maxime, in cazul
- Legea nr. 273/2006 (30); in care nu este necesara intocmirea
- Legea nr. 98/2016 (40); unei strategii de contractare;
Model de acord-
- Legea nr. 99/2016 (41); - fisa
cadru de achizitie
- Legea nr. 101/2016 (43); obiectivului/proiectului/categoriei
publica/
„3. - legile bugetare anuale; de investitii, daca este cazul;
sectoriala inclus
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 - lista detaliata pentru alte
in documentatia de
(48); cheltuieli de investitii, daca este
atribuire
- Hotararea Guvernului nr. cazul;
395/2016(90); - acordul sau conventia de
- Ordinul presedintelui Agentiei finantare externa, daca este cazul;
Nationale pentru Achizitii Publice - angajamentul legal (contract,
nr. 281/2016 (105); decizie, ordin, acord, conventie
- alte acte normative specifice. etc.) de finantare, daca este
cazul;
- anuntul de intentie, daca este
cazul;
- anuntul de
participare/simplificat/de concurs,
anuntul de intentie valabil in mod
continuu sau invitatia de
participare;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
Model de contract - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 - bugetul;
de achizitie (1); - strategia anuala de achizitii
publica/ - Legea nr. 500/2002 (21); publice/ sectoriale, daca este
„4.
sectoriala inclus - Legea nr. 346/2004 (26); cazul;
in documentatia de - Legea nr. 273/2006 (30); - programul anual al achizitiilor
atribuire - Legea nr. 287/2009 (33); publice/ sectoriale;
0 1 2 3
- Legea nr. 105/2011 (37);
- Legea nr. 72/2013 (38);
- Legea nr. 227/2015 (39);
- Legea nr. 98/2016 (40);
- Legea nr. 99/2016 (41);
- Legea nr. 101/2016 (43);
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 - programul achizitiilor
(48); publice/sectoriale la nivel de
- Ordonanta Guvernului nr. proiect (in cazul proiectelor
13/2011(53); finantate din fonduri
- Ordonanta de urgenta a Guvernului nerambursabile si/sau al
nr. 64/2009 (59); proiectelor de cercetare-
- Ordonanta de urgenta a Guvernului dezvoltare);
nr. 66/2011 (61); - strategia de contractare/nota
- Ordonanta de urgenta a Guvernului justificativa privind selectarea
nr. 98/2017 (117); procedurii de achizitie;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - nota privind calculul valorii
nr. 124/2021 (121); estimate, in cazul in care nu este
- Ordonanta de urgenta a Guvernului necesara intocmirea unei strategii
nr. 133/2021 (122); de contractare;
- Hotararea Guvernului nr. 264/2003 - fisa
- Hotararea Guvernului nr. 759/2007 de investitii, daca este cazul;
(76); - lista detaliata pentru alte
- Hotararea Guvernului nr. 875/2011 cheltuieli de investitii, daca este
(83); cazul;
- Hotararea Guvernului nr. 218/2012 - actul de aprobare a documentatiei
(85); tehnico-economice a obiectivului de
- Hotararea Guvernului nr. 394/2016 investitii, daca este cazul;
(89); - acordul sau conventia de
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 finantare externa, daca este cazul;
(90); - angajamentul legal (contract,
- Hotararea Guvernului nr. 907/2016 decizie, ordin, acord, conventie
- Hotararea Guvernului nr. 419/2018 - documentatia de atribuire;
(123); - anuntul de intentie, daca este
- Hotararea Guvernului nr. 209/2022 cazul;
(126); - anuntul de
- Hotararea Guvernului nr. 829/2022 participare/simplificat/de concurs,
(127); anuntul de intentie valabil in mod
- Ordinul ministrului finantelor continuu sau invitatia de
publice nr. 1.792/2002 (94); participare;
- Ordinul presedintelui Agentiei - alte documente specifice.“
nr. 281/2016 (105);
aprobare;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„5. Model de contract - Legea nr. 213/1998 (16); - bugetul;
de concesiune de - Legea nr. 500/2002 (21); - strategia de contractare; sau
lucrari sau - Legea nr. 273/2006 (30); - nota justificativa/studiul de
servicii inclus in - Legea nr. 100/2016 (42); fundamentare privind selectarea
documentatia de - Legea nr. 101/2016 (43); procedurii de achizitie;
atribuire - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 - nota privind calculul valorii
(entitatea publica (48); estimate, daca este cazul;
este concedent) - Hotararea Guvernului nr. 867/2016 - fisa
- alte acte normative specifice. de investitii, daca este cazul;
cazul;
etc.) de finantare;
- anuntul de intentie, daca este
cazul;
- anuntul de concesionare;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„6. Acord-cadru de - Regulamentul (CE) nr. 2.195/2002 - strategia anuala de achizitii
achizitie (1); publice/ sectoriale, daca este
publica/sectoriala - Legea nr. 500/2002 (21); cazul;
- Legea nr. 346/2004 (26); - programul anual al achizitiilor
- Legea nr. 273/2006 (30); publice/ sectoriale;
- Legea nr. 101/2016 (43); proiect (in cazul proiectelor
- legile bugetare anuale; finantate din fonduri
- Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 nerambursabile si/sau al
(48); proiectelor de cercetare-
- Hotararea Guvernului nr. 394/2016 dezvoltare);
(89); - strategia de contractare/nota
- Hotararea Guvernului nr. 395/2016 justificativa privind selectarea
(90); procedurii de achizitie;
- Ordinul presedintelui Agentiei - nota privind calculul valorii
Nationale pentru Achizitii Publice estimate minime si maxime, in cazul
nr. 281/2016 (105); in care nu este necesara intocmirea
- alte acte normative specifice. unei strategii de contractare;
- fisa
obiectivului/proiectului/categoriei
de investitii, daca este cazul;
cazul;
etc.) de finantare;
- documentatia de atribuire
completa, asa cum a fost publicata
in SEAP, clarificari/erate la
documentatia de atribuire, daca
este cazul;
- actul de numire/desemnare a
comisiei de evaluare/negociere sau
a juriului;
- contestatii la documentatia de
atribuire, daca este cazul, si
documentele privind solutionarea;
- anuntul de
participare/simplificat/de concurs,
publicat in SEAP/anuntul de
intentie valabil in mod continuu
sau invitatia de participare,
erate, clarificari publicate, daca
este cazul;
- oferta/ofertele
desemnata/desemnate castigatoare si
clarificarile aferente ofertei/
ofertelor, daca este cazul;
- raportul procedurii de atribuire;
- comunicarile catre ofertanti ale
rezultatului aplicarii procedurii;
- documentul privind solutionarea
contestatiilor privind rezultatul
procedurii de atribuire, daca este
cazul;

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
- Legea nr. 500/2002 (21);
Decont de - Legea nr. 273/2006 (30);
- actul intern de decizie privind
cheltuieli privind - Legea nr. 98/2016 (40);
deplasarea in tara sau, dupa caz,
justificarea - Decretul nr. 209/1976 (44);
referatul aprobat privind
avansului acordat - Ordonanta Guvernului nr. 119/1999
achizitia directa;
„12. pentru deplasari (48);
- documente justificative
in tara si/sau - Hotararea Guvernului nr. 395/2016
specifice diferitelor categorii de
pentru achizitii (90);
cheltuieli;
prin cumparare - Hotararea Guvernului nr. 714/2018
directa (124);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
„16. Cerere de - Regulamentul (UE) nr. 1.300/2013 - bugetul;
prefinantare (5); - angajamentul legal (contract,
- Regulamentul (UE) nr. 1.301/2013 decizie, ordin, acord, conventie
- Regulamentul (CE) nr. 1.303/2013 - prognoza fluxului de
(7); prefinantare;
- Regulamentul (UE) nr. 1.304/2013 - copie extras cont disponibil din
(8); fonduri europene;
- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 - copie extras cont trezorerie;
(9); - alte documente specifice.“
(10);
- Regulamentul (UE) nr. 809/2014
(11);
- Regulamentul (UE) nr. 1.046/2018
(109);
(111);
(112);
(113);
(114);
(115);
- Legea nr. 500/2002 (21);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 105/2011 (37);
119/1999(48);
nr. 63/1999 (54);
nr. 64/2009 (59);
nr. 74/2009 (60);
nr. 40/2015 (63);
nr. 49/2015 (64);
nr. 124/2021 (121);
nr. 133/2021 (122);
(70);
(76);
(88);
(91);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);
16/2010 (101);

urmatorul cuprins:
Operatiuni supuse
Nr. controlului
crt. financiar
preventiv
0 1 2 3
(5);
- bugetul;
(6);
(7);
etc.) de finantare;
- nota justificativa;
(8);
- declaratia de cheltuieli;
Cerere de fonduri - Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013
„17. - cashflow-ul sumelor
europene (9);
previzionate;
- raportarea financiara;
(10);
- raportul asupra progresului
- Regulamentul (UE) nr. 809/2014
inregistrat;
(11);
- situatia cofinantarii de la
bugetul de stat;
(109);
(111);
0 1 2 3
(112);
(113);
(114);
(115);
- Legea nr. 500/2002 (21);
- Legea nr. 273/2006 (30);
- Legea nr. 105/2011 (37);
(48);
nr. 63/1999
(54);
nr. 64/2009
(59);
nr. 74/2009
(60);
nr. 40/2015
(63); - reconcilierea bancara;
- Ordonanta de urgenta a Guvernului - copie extras cont trezorerie;
nr. 49/2015 - alte documente specifice.“
(64);
nr. 124/2021
(121);
nr. 133/2021
(122);
(70);
(76);
(88);
(91);
(126);
(127);
publice nr. 1.792/2002 (94);
16/2010 (101);
28. La anexa nr. 1.1 litera F, listele de verificare de la cod B.1, cod
B.2, cod B.3, cod B.4, cod B.21, cod B.23, cod C.1, cod C.2, cod C.3, cod
D.1, cod D.2, cod E.3, cod E.4, cod E.5, cod E.6, cod E.16 si cod E.17 se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
Cod B.1
Nr.
Obiectivele verificarii
crt.
1. Existenta documentelor justificative
1.1. - Bugetul
1.2. - Strategia anuala de achizitii publice/sectoriale, daca este cazul
1.3. - Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
- Programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor
1.4.
finantate din fonduri nerambursabile si/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
1.5. - Strategia de contractare, daca este cazul
1.6. - Acordul sau conventia de finantare externa, daca este cazul
- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc. ) de finantare,
1.7.
daca este cazul
- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari la
1.8.
documentatia de atribuire, daca este cazul
- Contestatii la documentatia de atribuire, daca este cazul, si documentele privind
1.9.
solutionarea
- Anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat in SEAP/Anuntul de intentie
1.10. valabil in mod continuu sau invitatia de participare, erate, clarificari publicate,
dupa caz
Nr.
crt.
1.11. - Oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul
1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia
1.13. candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva,
parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata in mai multe etape)
1.14. - Raportul procedurii de atribuire
- Documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de
1.15.
atribuire, daca este cazul
1.16. - Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
- Alte documente specifice3
1.17.
Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

2. contabil/de specialitate emitent, precum si a vizelor, aprobarilor, altor semnaturi,
conform prevederilor legale si procedurilor interne, dupa caz, pentru:
2.1. - Documentele justificative de la pct. 1
2.2. - Contractul de achizitie publica/sectoriala
- Propunerea de angajare a unei chelltuieli in limita creditelor de angajament,
2.3. propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, angajamentul
bugetar individual/global
3. Valoarea contractului sa se incadreze in:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar
3.3. - Valoarea ofertei castigatoare
4. Indeplinirea conditiilor de legalitate si regularitate
- Sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si/sau in
programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in programul achizitiilor
4.1.
publice/sectoriale la nivel de proiect (in cazul proiectelor finantate din fonduri
nerambursabile si/sau al proiectelor de cercetare-dezvoltare)
4.2. - Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita in:
a) Strategia de contractare, daca este cazul; si
b) Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau programul achizitiilor
publice/sectoriale la nivel de proiect, daca nu este cazul sa se intocmeasca strategia
de contractare, potrivit prevederilor legale
- Obiectul contractului sa se incadreze in categoria de cheltuieli considerate
eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, ordin, decizie, acord, conventie
4.3.
etc.) de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare externa si regulilor
organismului finantator
- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in documentatia de atribuire cu
toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea contractanta in perioada de
4.4. clarificari, completat cu datele din oferta declarata castigatoare in raportul
procedurii de atribuire; daca apar alte modificari in avantajul autoritatii
contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata
4.5. - Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare
- Sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a contractului
4.6. de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in materia
achizitiilor publice
- Niciuna dintre clauzele obligatorii nu a fost modificata, iar modificarile efectuate
4.7. conform pct. 4.4 nu afecteaza caracterul general al contractului si drepturile
autoritatii contractante
- Contractul de achizitie publica/sectoriala trebuie sa cuprinda prevederi referitoare
la:
a) partile si datele de identificare ale acestora;
b) obiectul contractului;
c) pretul/costul contractului;
d) durata;
4.8.
e) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului;
f) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea prevederilor legale;
g) modalitatile si conditiile de plata;
h) acordarea de avans in conditiile legii;
i) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
j) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul.
________
3
Se vor detalia la nivelul fiecarei entitati publice, daca este cazul.
LISTA DE VERIFICARE
ANGAJAMENT LEGAL (CONTRACT, DECIZIE, ORDIN,
ACORD, CONVENTIE ETC.) DE FINANTARE*)
Cod B.2
Nr.
crt.
1.1. - Cererea de finantare/Acordul de finantare, dupa caz
1.2. - Fisa de fundamentare a proiectului - avizul de principiu al autoritatii de management
- Proiectul tehnic si listele de evaluare si selectie aferente, intocmite de
1.3.
compartimentele de specialitate/lista proiectelor selectate, dupa caz
1.4. - Bugetul
- Acordul de parteneriat, incheiat intre liderul de proiect si partenerii acestuia,
1.5.
daca este cazul
1.6. - Acordul de implementare, daca este cazul
1.7. - Acordul de colaborare, daca este cazul
1.8. - Conventia de finantare, daca este cazul
1.9. - Hotararea/Raportul comisiei de evaluare cu privire la proiectele selectate
1.10. - Programul, proiectul sau actiunea in care se incadreaza solicitarea finantarii
1.11. - Apelurile de proiecte, daca este cazul
- Nota de fundamentare si devizul de cheltuieli, aprobate de ordonatorul de credite
1.12.
finantator
1.13. - Raportul privind vizita la fata locului, daca este cazul
1.14. - Raportul de analiza a conformitatii administrative si a eligibilitatii proiectului
1.15. - Scrisoarea de notificare privind raportul de analiza a conformitatii proiectului
1.16. - Raportul de evaluare tehnica si financiara
1.17. - Documentul pentru aprobarea proiectelor selectate
1.18.

2.2. - Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare
- Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament,
Incadrarea valorii angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie
3.
etc.) de finantare in:
- Sa fie in cadrul programului de finantare, respectiv sa se regaseasca printre
4.1. operatiunile finantate prin intermediul programului/sa fie cuprins in lista proiectelor
selectate, dupa caz
- Sa prevada:
a) valoarea totala a proiectului de finantat, detaliata pe surse de finantare;
b) eligibilitatea si rambursarea cheltuielilor care se finanteaza;
c) acordarea prefinantarii, cu respectarea legii;
d) reglementari privind TVA;
e) actualizarea finantarii in perioada de implementare a proiectului, cu respectarea
legii;
f) cheltuielile neeligibile stabilite in conditiile legii;
g) justificarea si virarea sumelor aferente cheltuielilor eligibile efectuate;
4.2.
h) conditii de autorizare la plata a cheltuielilor;
i) obligatia emiterii unei garantii pentru suma aferenta prefinantarii;
j) clauza de reziliere;
k) clauza rezolutorie, daca este cazul;
l) accesul neingradit al autoritatilor nationale si europene cu atributii de
verificare, control si audit, inclusiv al coordonatorului national, dupa caz, in
limitele competentelor ce le revin;
m) alte drepturi si obligatii stabilite prin actele normative care reglementeaza
acordarea finantarii, daca este cazul.
Nr.
crt.
- Stabilirea de catre coordonatorii de reforme si/sau investitii sau de catre
responsabilii de implementarea investitiilor specifice locale a termenilor si
conditiilor privind derularea operatiunilor financiare cu beneficiarii, inclusiv a:
a) conditiilor de acordare a sumelor solicitate prin cererile de transfer;
b) termenului maxim de efectuare a platilor aferente sumelor solicitate prin cererile
de transfer;
4.3. c) calendarului/graficului estimativ privind termenele de depunere a estimarilor
trimestriale de fonduri, a cererilor de transfer, precum si obligativitatea
actualizarii acestuia;
d) obligatiei ca fiecare cerere de transfer sa reflecte, pentru fiecare an
calendaristic, cheltuielile efectuate in cadrul proiectului;
e) regulilor privind sumele solicitate prin cererile de transfer pentru plati in valuta
efectuate de beneficiari.
- Sa contina prevederi referitoare la ajutoarele de stat/de minimis, in conformitate cu
4.4.
prevederile cuprinse in reglementarile europene si nationale, daca este cazul
- Suma din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.) de
4.5.
finantare sa fie conforma cu cea din bugetul detaliat al proiectului
- Incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli eligibile, in
4.6.
conformitate cu prevederile programului operational
4.7. - Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a contractarii fondurilor
4.8. - Sa cuprinda datele de identificare ale partilor contractante
- Sa prevada calitatea Curtii de Conturi a Romaniei de a exercita control financiar,
4.9. conform art. 38 alin. (2) din Legea nr. 350/2005, cu modificarile si completarile
ulterioare
- Sa fie insotit de toate celelalte documente impuse de legislatia in vigoare, in faza
4.10.
de angajare
___________
*) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.)
de finantare va fi detaliat pe subpuncte la nivelul fiecarei entitati
publice, in functie de tipul acestuia (exemple: B.2.1 «Contract/Decizie de
finantare din fonduri europene nerambursabile», B.2.2
«Contract/Decizie/Ordin de finantare in cadrul Mecanismului de redresare si
rezilienta»; B.2.3 «Conventie de finantare» etc.).
3
LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT SUBSECVENT ACORDULUI-CADRU
Cod B.3
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
1.2. - Acordul-cadru
- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare,
1.4.
daca este cazul
- Invitatia la reofertare, documentatia de atribuire completa, clarificari la
1.5. documentatia de reofertare, daca semnarea contractului subsecvent s-a facut cu reluarea
competitiei intre operatorii economici
- Oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca semnarea
1.6.
contractului subsecvent s-a facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici
- Nota justificativa privind stabilirea ofertei castigatoare a contractului
1.7. subsecvent/raportul procedurii de reofertare, daca semnarea contractului subsecvent s-a
facut cu reluarea competitiei intre operatorii economici
1.8. - Documentul privind solutionarea contestatiilor, daca este cazul
1.9. - Fisa obiectivului/proiectului/categoriei de investitii, daca este cazul
1.10. - Lista detaliata pentru alte cheltuieli de investitii, daca este cazul
1.11. - Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii
1.12.

2.2. - Contractul subsecvent acordului-cadru
Nr.
crt.
3. Incadrarea valorii contractului subsecvent in:
- Incheierea contractului subsecvent cu unul dintre operatorii care au semnat acordul-
4.1.
cadru cu autoritatea contractanta
- Contractul subsecvent sa fie intocmit potrivit modelului de contract inclus in
acordul-cadru/documentatia de atribuire, cu toate clarificarile si modificarile aduse
de autoritatea/entitatea contractanta in perioada de clarificari pe parcursul
4.2. reofertarii, daca este cazul, completat cu datele din oferta declarata castigatoare in
raportul procedurii de reofertare, cu toate clarificarile si modificarile aduse
acesteia in perioada procedurii de atribuire; daca apar alte modificari in avantajul
autoritatii contractante, acestea sunt justificate printr-o nota separata.
4.3. - Preturile unitare sa nu depaseasca valorile stabilite in acordul-cadru
- Incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile,
in conformitate cu angajamentul legal (contract, ordin, decizie, acord, conventie etc.)
4.4.
de finantare si/sau acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile
- Respectarea conditiilor de reluare a competitiei din acordul-cadru, in cazul in care
4.5.
acordul-cadru prevede reluarea competitiei cu operatorii economici semnatari
- Semnarea contractului subsecvent se afla in perioada de valabilitate a acordului-
4.6.
cadru
- Clauzele contractului subsecvent nu aduc modificari substantiale termenilor si
4.7.
conditiilor stabilite in acordul-cadru
autoritatii contractante.
4.9. - Documentele contractului subsecvent sa precizeze:
b) obiectul contractului subsecvent;
c) durata;
d) termenele de livrare/prestare/executare a activitatilor ce fac obiectul contractului
subsecvent;
e) pretul/costul contractului subsecvent;
f) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea prevederilor legale;
h) acordarea de avans in conditiile legii;
j) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul;
k) specificatii privind calitatea si cantitatea lucrarilor/serviciilor/produselor care
fac obiectul achizitiei.
_______
3
LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT/COMANDA DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA,
ATRIBUIT/ATRIBUITA PRIN ACHIZITIE DIRECTA
Cod B.4
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
1.3.
1.5.
daca este cazul
- Documentele privind achizitia, intocmite in conformitate cu prevederile legislatiei
1.6.
romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
1.7. - Referatul de necesitate
- Anuntul publicat intr-o sectiune dedicata a website-ului propriu sau a SEAP, insotit
1.8. de descrierea produselor, serviciilor sau lucrarilor care urmeaza a fi achizitionate,
daca este cazul
1.9. - Documentul justificativ al achizitiei
Nr.
crt.
1.10. - Documentatia de atribuire, daca este cazul
- Notificarile transmise operatorilor economici ale caror produse/servicii/lucrari
1.11.
necesare autoritatii contractante se gasesc pe SEAP, daca este cazul
1.12. - Dovada transmiterii prin SEAP a raspunsului operatorilor economici, daca este cazul
- Oferta/Ofertele ferma/ferme transmisa/transmise prin SEAP de catre operatorii
1.13.
economici, daca este cazul
- Acceptul ofertei ferme a operatorului economic de catre autoritatea contractanta,
1.14.
daca este cazul
1.15.

2.2. - Contractul/Comanda de achizitie publica/sectoriala
3. Incadrarea valorii contractului/comenzii in:
3.3. - Valoarea ofertei desemnate castigatoare, daca este cazul
4.1. - Includerea in anexa la programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
- Documentul justificativ al achizitiei demonstreaza respectarea pasilor stabiliti prin
4.2.
procedurile interne, daca este cazul, si a pragurilor valorice prevazute de lege
- Incadrarea obiectului contractului in categoria de cheltuieli considerate eligibile,
in conformitate cu angajamentul legal (contract, ordin, decizie, acord, conventie etc.)
4.3.
de finantare si/sau acordul sau conventia de finantare externa si cu regulile
organismului finantator, daca este cazul
- Intocmirea contractului/comenzii in conformitate cu modelele de contract/comanda
4.4.
existente, daca este cazul
- In situatia intocmirii unui contract prin achizitie directa, conditiile contractuale
trebuie sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare unilaterala a
4.5.
contractului de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de legislatia in
materia achizitiilor publice
- Documentele contractului sa precizeze:
b) durata si termenele de livrare/prestare/executare a
produselor/serviciilor/lucrarilor;
d) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea prevederilor legale;
e) modalitatile si conditiile de plata;
f) acordarea de avans, in conditiile legii;
4.6.
g) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
h) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul;
i) specificatii privind calitatea si cantitatea lucrarilor/serviciilor/produselor care
fac obiectul achizitiei;
j) clauzele de revizuire, daca este cazul, care sa nu afecteze caracterul contractului
si care sa respecte legea;
k) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul
aparitiei de prevederi contradictorii.
_________
3
.....................................................................
LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT
Cod B.21
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul/Sursa de finantare, daca este cazul
1.2. - Studiul de fundamentare aprobat
1.3. - Acordul de asociere a doua sau mai multor entitati publice, daca este cazul
1.4.
daca este cazul
- Decizia conducatorului entitatii publice de organizare si punere in functiune a
1.5.
unitatii interne de coordonare a proiectelor de parteneriat public-privat
1.7. - Programul anual al achizitiilor publice/sectoriale, daca este cazul
1.8.
finantate din fonduri nerambursabile), daca este cazul
1.9. - Strategia de contractare
- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP, clarificari la
1.12.
documentatia de atribuire, daca este cazul
1.13.
solutionarea
- Anuntul de participare/simplificat/de concurs publicat in SEAP/Anuntul de intentie
dupa caz
- Anuntul de concesionare/Invitatia de concesionare/Anuntul de concesiune
1.15. simplificat/Anuntul de intentie publicat in SEAP, clarificari publicate, daca este
cazul, sau invitatia de participare publicata in SEAP, erate publicate, daca este cazul
1.16. - Oferta desemnata castigatoare si clarificarile aferente ofertei, daca este cazul
- Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere/coordonare si supervizare
1.17.
sau a juriului, dupa caz
- Procesul-verbal de deschidere a ofertelor si dovada transmiterii acestuia
1.18. candidatilor (aplicabil procedurilor offline, dialog competitiv, negociere competitiva,
parteneriat pentru inovare, procedura simplificata desfasurata in mai multe etape)
- Documentele de solutionare a contestatiilor privind rezultatul procedurii de
1.20.
1.21. - Comunicarea privind rezultatul aplicarii procedurii de atribuire
1.22.

2.2. - Contractul de parteneriat public-privat
bugetar individual/global, daca este cazul
3. Valoarea contractului sa se incadreze in:
3.1. - Nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, daca este cazul
3.2. - Nivelul angajamentului bugetar, daca este cazul
3.3. - Valoarea ofertei castigatoare
Nr.
crt.
- Procedura de atribuire aplicata sa fie cea stabilita in:
a) studiul de fundamentare, daca este cazul;
4.1. b) strategia de contractare;
c) programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau programul achizitiilor
publice/sectoriale la nivel de proiect, potrivit prevederilor legale, daca este cazul.
- Sa fie intocmit potrivit modelului de contract de parteneriat public-privat inclus in
documentatia de atribuire, cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea
4.2. contractanta in perioada de clarificari, completat cu datele din oferta declarata
castigatoare in raportul procedurii de atribuire; daca apar alte modificari in
avantajul partenerului public, acestea sunt justificate printr-o nota separata.
4.3. - Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a ofertei si a garantiei de participare
- Sa prevada dreptul partenerului public de a modifica unilateral sau, dupa caz,
4.4. denunta unilateral contractul de parteneriat public-privat, cu respectarea conditiilor
legale
entitatii contractante.
- Aspectele care au constituit factori de evaluare sau care au creat un avantaj
competitiv in raport cu ceilalti participanti la procedura se includ in contract sub
4.6.
forma de clauze obligatorii care nu mai pot fi modificate pe perioada de implementare a
contractului.
4.7. - Contractul de parteneriat public-privat trebuie sa cuprinda prevederi referitoare la:
a) partile si datele de identificare ale acestora, completate cu datele ofertantului
castigator;
b) obiectul contractului realizat in parteneriat public-privat;
c) termenele de realizare a lucrarilor;
d) durata contractului de parteneriat public-privat;
e) modalitatea de finantare si etapele proiectului de parteneriat public-privat,
conform ofertei partenerului privat;
f) remunerarea partenerului privat, indicand in detaliu modalitatea de calcul si de
plata, inclusiv posibilitatea compensarilor/deducerilor intre sumele de plata cuvenite
partenerului privat si orice eventuale daune sau alte sume de plata datorate de catre
partenerul privat;
g) delimitarea si cuantificarea clara a contributiei financiare si patrimoniale a
partenerului public, in conditiile rezultate in urma procedurii de atribuire;
h) garantiile de buna executie in cuantumul, modul de constituire si valabilitate,
asigurate de partenerul privat, conform ofertei si legislatiei in vigoare;
i) asigurarile incheiate si completate cu termenii de mentinere pe parcursul derularii
proiectului de parteneriat public-privat, conform documentatiei de atribuire coroborate
cu oferta declarata castigatoare;
j) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora, in cazul
aparitiei de prevederi contradictorii, daca este cazul;
k) conditiile de infiintare si functionare a societatii de proiect;
l) drepturile constituite in favoarea partenerului privat si a societatii de proiect,
inclusiv cu privire la bunurile cu care partenerul public contribuie la realizarea
proiectului de parteneriat public-privat;
m) drepturile si obligatiile partenerului public, ale partenerului privat si ale
societatii de proiect, pe parcursul derularii proiectului de parteneriat public-privat,
inclusiv obligatiile partenerului privat si ale societatii de proiect menite sa
garanteze respectarea destinatiei bunurilor implicate in proiectul de parteneriat
public-privat si a conditiilor de realizare a serviciului public;
n) regimul juridic al bunurilor implicate in proiect, inclusiv al bunurilor realizate
sau dobandite in cursul derularii proiectului, si modalitatea de transfer al acestor
bunuri la incetarea contractului, cu respectarea dispozitiilor legale in materia
proprietatii publice;
o) caracteristicile si obiectivele de performanta ale bunului sau bunurilor ce vor fi
realizate in cadrul proiectului, precum si indicatorii de performanta ai serviciului
public ce formeaza obiectul proiectului;
p) modalitatea de monitorizare si control de catre partenerul public al respectarii
obligatiilor partenerului privat si ale societatii de proiect;
q) procedura de aprobare de catre partenerul public a contractelor incheiate de
partenerul privat si societatea de proiect cu afiliatii partenerului privat;
r) proceduri de preluare a drepturilor si obligatiilor partenerului privat de catre
finantatorii proiectului si/sau un nou partener privat;
s) raspunderea contractuala, inclusiv sanctiunile si penalitatile aplicabile
partenerului privat in cazul neexecutarii obligatiilor sale, in special in cazul
neatingerii sau nementinerii obiectivelor ori indicatorilor de performanta, precum si,
dupa caz, posibilitatea compensarii sumelor astfel datorate de partenerul privat cu
platile datorate de partenerul public in temeiul contractului de parteneriat public-
privat;
t) dreptul partenerului public de a modifica unilateral anumite parti ale contractului
si dreptul partenerului public de a denunta unilateral contractul, precum si conditiile
de exercitare a acestor drepturi conform legii, inclusiv modalitatea de stabilire si
plata a eventualei compensatii datorate partenerului privat;
Nr.
crt.
u) mecanisme de impartire a profitului din refinantare;
v) procedura si limitele subcontractarii;
w) cauzele de incetare a contractului si conditiile in care se asigura continuitatea
serviciului public realizat in cadrul parteneriatului public-privat;
x) clauze care sa reglementeze compensatiile datorate de parti in caz de incetare a
contractului inainte de termen;
y) orice alte aspecte care, in conformitate cu prevederile legii, sunt parte a
contractului de parteneriat public-privat.
3
........................................................................
...........
LISTA DE VERIFICARE
ACT ADITIONAL LA ANGAJAMENTUL LEGAL (CONTRACT, DECIZIE,
ORDIN, ACORD, CONVENTIE ETC.) DE FINANTARE
Cod B.23
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
- Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare si
1.2.
actele aditionale anterioare, daca este cazul
- Documentul din care rezulta disponibilitatea creditelor de angajament, in cazul in
1.3.
care se majoreaza valoarea
- Nota de fundamentare privind necesitatea modificarii angajamentului legal (contract,
1.4.
decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare
1.5.

- Actul aditional la angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie
2.2.
etc.) de finantare
2.3. - Propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor de angajament,
propunerea de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, angajamentul
bugetar individual/global, dupa caz
3. Incadrarea valorii actului aditional in:
3.1. - nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament, dupa caz
3.2. - nivelul angajamentului bugetar
- nivelul prevazut in valoarea totala aprobata a proiectului/obiectivului de finantat,
3.3. in valoarea maxima stabilita prin acte normative specifice sau prin acte administrative
interne specifice, dupa caz, cumuland valoarea tuturor actelor aditionale anterioare
- Sa fie incheiat potrivit prevederilor legale specifice, reglementarilor interne
4.1. specifice si/sau ale celor din angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord,
conventie etc.) de finantare initial privind modificarea clauzelor contractuale
4.2. - Sa fie incheiat in perioada de contractare a fondurilor, daca este cazul
- Sa fie incheiat in perioada de valabilitate a angajamentului legal (contract,
4.3.
decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare
- Valoarea suplimentata stabilita prin actul aditional sa se incadreze in suma
4.4.
solicitata de beneficiar, daca este cazul
_________
3
LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND ACHIZITIA PUBLICA/SECTORIALA,
CONCESIUNEA DE LUCRARI SAU SERVICII
Cod C.1
Nr.
crt.
- Contractul/Contractul subsecvent de achizitie publica/sectoriala sau comanda,
1.1.
contractul de concesiune de lucrari sau servicii
1.2. - Documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul
1.3.
daca este cazul
1.4. - Angajamentul bugetar/Bugetul
- Factura insotita de documentele care atesta livrarea produselor/prestarea
1.5.
serviciilor/executarea lucrarilor
1.6. - Documentul de constituire a comisiei de receptie
1.7. - Documentele privind receptia produselor/serviciilor/lucrarilor
1.8. - Documentele de transport, vamuire, daca este cazul
1.9. - Evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul
1.10.

2.2. - Ordonantarea de plata
Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative
3.
pentru:
3.1. - Natura cheltuielii
3.2. - Numarul si data emiterii facturii
3.3. - Numarul si data angajamentului legal
3.4. - Subdiviziunea clasificatiei bugetare
3.5. - Beneficiarul sumei
3.6. - Banca si contul bancar
3.7. - Avansul acordat si retinut, daca este cazul
4.1. - Contractul este valabil si garantia de buna executie este valabila
4.2. - Valoarea cheltuielilor este lichidata prin viza „Bun de plata“
- Cheltuiala este conform angajamentului legal in ceea ce priveste:
a) cantitatea si calitatea produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate;
4.3. b) pretul/tariful unitar al produselor/serviciilor/lucrarilor receptionate;
c) termenele de livrare/prestare/executare;
d) modalitatea si conditiile de plata.
4.4. - Valoarea TVA facturata este corecta
4.5. - Conversia valutara este calculata corect, daca este cazul.
4.6. - Documentele justificative sunt conforme cu prevederile legale.
4.7. - Avansul este dedus conform prevederilor legale si contractuale, daca este cazul.
4.8. - Incadrarea in nivelul angajamentului bugetar
- Incadrarea in creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de
4.9.
disponibil
_____________
3
LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PENTRU AVANSURI ACORDATE IN CADRUL
CONTRACTULUI DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA/ DE
CONCESIUNE DE LUCRARI SAU SERVICII
Cod C.2
Nr.
crt.
- Contractul de achizitie publica/sectoriala/Contractul de concesiune de lucrari sau
1.1.
servicii
1.2.
daca este cazul
1.3. - Angajamentul bugetar
1.4. - Cererea de plata
1.5. - Nota de aprobare a cheltuielilor eligibile
1.6. - Solicitarea de acordare a avansului
1.7. - Factura
1.8. - Documentul prin care se constituie garantia legala de returnare a avansului
1.9. - Nota de fundamentare/autorizare
1.10. - Documentul de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul
1.11. - Evidenta avansurilor acordate si deduse, daca este cazul
1.12. - Alte documente specifice3
Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative
3.
pentru:
3.2. - Numarul si data documentelor justificative
3.3. - Numarul si data contractului
3.6. - Banca si contul bancar din contract
4.1. - Contractul este valabil si garantia de buna executie este valabila.
- Garantia de returnare a avansului a fost constituita conform prevederilor
4.2.
contractuale si legale.
4.3. - Contractul prevede acordarea de avans in cuantumul din factura.
- Incadrarea sumei propuse pentru plata in:
a) nivelul angajamentului bugetar;
4.4. b) nivelul din nota de fundamentare/autorizare;
c) nivelul sumei datorate, rezultat in urma operatiunii de lichidare;
d) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
4.5. - Valoarea TVA facturata este corecta.
4.6. - Conversia valutara este calculata corect, daca este cazul.
- Avansul acordat anterior a fost justificat integral sau recuperat din sumele
4.7.
datorate, daca este cazul.
4.8. - Incadrarea in termenul legal de plata
_________
3
LISTA DE VERIFICARE
ORDONANTARE DE PLATA PRIVIND PREFINANTARI, PLATI INTERMEDIARE,
PLATI FINALE IN CADRUL ANGAJAMENTELOR LEGALE (CONTRACT, DECIZIE,
ORDIN, ACORD, CONVENTIE ETC.) DE FINANTARE
Cod C.3
Nr.
crt.
1.2. - Angajamentul bugetar/bugetul
- Cererea de plata/rambursare privind prefinantari, plati intermediare, plati finale,
1.3.
dupa caz, impreuna cu documentele justificative aferente
- Cererea de transfer/cererea de transfer de fonduri, dupa caz, impreuna cu documentele
1.4.
justificative prevazute in angajamentele legale de finantare
1.5. - Nota de autorizare a platii/rambursarii sau nota de lichidare
1.6. - Avizul de plata/rambursare
1.7. - Raportul de progres, daca este cazul
1.8. - Decontul privind prefinantarea acordata, daca este cazul
- Documentatia justificativa specifica ce rezulta din actul normativ/stabilita prin
1.9.
ghidurile specifice ce reglementeaza operatiunea si/sau domeniul respectiv
1.10.

Corespondenta datelor din ordonantarea de plata cu cele din documentele justificative,
3.
pentru:
3.2. - Numarul si data documentelor justificative
3.3. - Numarul si data angajamentului legal
3.6. - Banca beneficiarului si contul
4.1. - Angajamentul legal este in termenul de valabilitate
4.2. - Stabilirea sumei propuse pentru plata conform prevederilor legale si contractuale
4.3. - Incadrarea in termenul legal de plata
- Incadrarea sumei propuse pentru plata in:
a) nivelul angajamentului legal si bugetar;
4.4.
b) valoarea cheltuielilor lichidate prin viza „Bun de plata“;
c) creditele bugetare deschise/repartizate sau existente in conturi de disponibil.
_________
3
.........................................................................
....
LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE
PUBLICA (ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod D.1
Nr.
crt.
1.1. - Studiul de oportunitate
1.2. - Documentul de aprobare a studiului de oportunitate
1.3. - Hotararea de aprobare a concesiunii
1.4. - Caietul de sarcini
1.5. - Documentatia de atribuire
1.6. - Documentul de aprobare a documentatiei de atribuire
1.7. - Clarificarile privind documentatia si raspunsurile la acestea, daca este cazul
1.8. - Nota justificativa privind alegerea procedurii de atribuire, daca este cazul
1.9. - Anuntul de licitatie publicat
1.10. - Documentul de constituire a comisiei de evaluare
1.11. - Procesele-verbale intocmite de comisia de evaluare
1.12. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare
1.13. - Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii
1.14. - Documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.15. - Oferta castigatoare
1.16.

2.2. - Contractul de concesiune de bunuri proprietate publica
- Procedura aplicata este cea aprobata prin hotarare a Guvernului/consiliului
3.1.
local/judetean/Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
- Oferta castigatoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire
3.2.
precizat/precizate in documentatia de atribuire si se afla in perioada de valabilitate.
3.3. - Concesionarul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare.
3.4. - Contractul precizeaza:
b) descrierea si identificarea bunului concesionat, conform studiului de
oportunitate/hotararii de aprobare a concesiunii/caietului de sarcini;
c) clauzele prevazute in caietul de sarcini si clauzele convenite de partile
contractante in completarea caietului de sarcini fara a contraveni obiectivelor
prevazute in caietul de sarcini;
d) redeventa, conform ofertei castigatoare, nu este mai mica decat nivelul minim din
studiul de oportunitate/documentatia de atribuire si modul de calcul si de plata a
acesteia, conform caietului de sarcini;
e) durata concesiunii, conform studiului de oportunitate/caietului de sarcini, care nu
poate depasi 49 de ani;
f) categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar in derularea concesiunii,
respectiv:
- bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini
concedentului la incetarea contractului de concesiune;
- bunurile proprii care raman in proprietatea concesionarului la incetarea contractului
de concesiune;
g) dreptul concedentului sa inspecteze bunurile concesionate, pe durata contractului de
concesiune, verificand respectarea obligatiilor asumate de concesionar;
h) impartirea responsabilitatilor de mediu intre concedent si concesionar, conform
caietului de sarcini/ofertei castigatoare;
i) natura si cuantumul garantiilor solicitate de concedent, conform caietului de
sarcini;
j) interdictia pentru concesionar de a subconcesiona bunul ce face obiectul
concesiunii;
k) dreptul concedentului de a denunta unilateral contractul de concesiune in conditiile
art. 327 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019, cu modificarile si
completarile ulterioare;
l) penalitati si alte sume datorate in caz de nerespectare a obligatiilor partilor.
_________
3
LISTA DE VERIFICARE
CONTRACT DE INCHIRIERE A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICA
(ENTITATEA PUBLICA ESTE TITULAR AL DREPTULUI
DE PROPRIETATE/ADMINISTRARE)
Cod D.2
Nr.
crt.
1.1. - Nota de fundamentare/Referatul de oportunitate
1.2. - Titlul de proprietate/Hotararea de aprobare a dreptului de administrare
1.3. - Hotararea de aprobare a inchirierii bunurilor proprietate publica
1.5. - Anuntul de licitatie publicat
1.6. - Clarificarile privind documentatia si raspunsurile la acestea, daca este cazul
1.7. - Documentul de constituire/numire a comisiei de evaluare
- Clarificarile solicitate de autoritatea contractanta si raspunsurile ofertantilor,
1.8.
daca este cazul
1.9. - Raportul comisiei de evaluare privind stabilirea ofertei castigatoare
1.10. - Informarea ofertantilor cu privire la rezultatul aplicarii procedurii
1.11. - Documentul de solutionare a contestatiilor, daca este cazul
1.12. - Oferta castigatoare
2.2. - Contractul de inchiriere
3.1. - Chiriasul este ofertantul declarat castigator prin raportul de evaluare.
- Oferta castigatoare este stabilita pe baza criteriului/criteriilor de atribuire
3.2.
precizat/precizate in documentatia de atribuire si se afla in perioada de valabilitate.
3.3. - Contractul cuprinde:
a) descrierea bunului care face obiectul inchirierii, conform notei de
fundamentare/referatului de oportunitate si documentatiei de atribuire, aprobate;
b) clauze de natura sa asigure exploatarea bunului inchiriat, potrivit specificului
acestuia;
c) clauza privind obligatia titularului dreptului de inchiriere de a nu exploata bunul
inchiriat in vederea culegerii de fructe naturale, civile, industriale sau producte;
d) durata inchirierii, conform documentatiei de atribuire aprobate;
e) procedura de predare-primire a bunului;
f) chiria, modul de calcul si termenul de plata, conform ofertei castigatoare;
g) penalitati de intarziere pentru neplata la termen a chiriei;
h) clauze referitoare la incetarea contractului, conform documentatiei de atribuire;
i) accesul la utilitati, individualizarea consumului de energie, apa, caldura etc. si
sistemul de plata, conform documentatiei de atribuire;
j) dreptul proprietarului/administratorului de a controla periodic respectarea
conditiilor inchirierii, pentru a constata starea integritatii bunului si daca acesta
este folosit potrivit destinatiei stabilite;
k) clauze privind despagubirile, in situatia denuntarii contractului inainte de
expirarea termenului;
l) clauze privind constituirea si utilizarea garantiei, conform legii si documentatiei
de atribuire.
_________
3
........................................................................
.
LISTA DE VERIFICARE
MODEL DE ACORD-CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
INCLUS IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Cod E.3
Nr.
crt.
1.3.
- Strategia de contractare/Nota justificativa privind selectarea procedurii de
1.4.
achizitie
- Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este
1.5.
necesara intocmirea unei strategii de contractare
- Actul de aprobare a documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii,
1.8.
daca este cazul
1.10.
daca este cazul
1.12. - Anuntul de intentie, daca este cazul
- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod
1.13.
continuu sau invitatia de participare, dupa caz
2.2. - Modelul de acord-cadru de achizitie publica/sectoriala
- Acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala sa fie cuprins in strategia anuala de
3.1. achizitii publice/sectoriale si/sau in programul anual al achizitiilor
publice/sectoriale
- Documentele privind achizitia sa fie conforme cu prevederile legislatiei romane si cu
3.2.
reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
- Procedura de atribuire care urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia
3.3. de contractare sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in
programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
- Obiectul acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala sa fie incadrat in categoria
de cheltuieli considerate eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie,
3.4.
ordin, acord, conventie etc.) de finantare si/sau acordului sau conventiei de finantare
externa si regulilor organismului finantator
- Obiectul acordului-cadru este definit clar, conform justificarii din strategia de
3.5.
contractare
3.6. - Documentele privind achizitia sa contina modelul de contract subsecvent
3.7. - Conditiile contractuale sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare
unilaterala a acordului-cadru de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute
de legislatia in materia achizitiilor publice/sectoriale
- Documentele privind achizitia si modelul de acord-cadru sa contina prevederi,
respectiv clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura
3.8. eventualelor modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al
acordului-cadru, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este
cazul, cu respectarea legii
- Documentele privind achizitia si modelul de acord-cadru sa prevada care sunt clauzele
3.9.
care nu pot face obiectul niciunei modificari
- Modelul de acord-cadru de achizitie publica/sectoriala inclus in documentatia de
atribuire sa precizeze:
a) obiectul;
b) partile si datele de identificare ale acestora;
3.10.
c) durata;
d) termenele de livrare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului;
e) pretul/tariful unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile;
f) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii;
Nr.
crt.
h) acordarea de avans, in conditiile legii;
j) modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, daca este cazul;
k) anexele la acordul-cadru si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul
aparitiei de prevederi contradictorii;
l) in cazul in care acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala se va incheia cu un
singur operator economic, modelul de acord-cadru trebuie sa prevada cel putin:
1. obligatiile principale pe care operatorul economic si le asuma prin oferta;
2. pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia
se va determina pretul fiecarui contract subsecvent;
m) in cazul in care acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala este incheiat cu mai
multi operatori economici, iar contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin
reluarea competitiei, acordul-cadru trebuie sa prevada:
1. elementele/conditiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului
acord-cadru;
2. elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea
contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la pret, termene de
livrare/prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si
acestea au fost prevazute si in fisa de date a achizitiei.
_________
3
LISTA DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE ACHIZITIE

PUBLICA/SECTORIALA INCLUS IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
Cod E.4
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
1.4.
1.5.
achizitie, dupa caz
- Nota privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesara intocmirea
1.6.
unei strategii de contractare
1.9.
daca este cazul
1.11. - Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.) de finantare,
daca este cazul
1.13. - Anuntul de intentie, daca este cazul
- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, anuntul de intentie valabil in mod
1.14.
continuu sau invitatia de participare, dupa caz
2.2. - Modelul de contract de achizitie publica/sectoriala
Incadrarea valorii estimate din nota privind calculul valorii estimate/strategia de
3.
contractare in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament
Nr.
crt.
- Contractul sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale si/sau
4.1.
in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
- Documentele privind achizitia sa fie intocmite in conformitate cu prevederile
4.2.
legislatiei romane si cu reglementarile organismelor internationale, daca este cazul
- Procedura de atribuire care urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia
4.3. de contractare sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in
programul achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect
- Obiectul contractului sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate
eligibile, potrivit angajamentului legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie
4.4.
- Obiectul contractului este definit clar, conform justificarii din strategia de
4.5.
contractare
- Conditiile contractuale sa prevada dreptul autoritatii contractante de denuntare
4.6. unilaterala a contractului de achizitie publica/sectoriala, in conditiile prevazute de
legislatia in materia achizitiilor publice/sectoriale
- Documentele privind achizitia si modelul de contract sa contina prevederi, respectiv
clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor
4.7. modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului, precum
si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul, cu respectarea
legii
- Documentele privind achizitia si modelul de contract sa prevada care sunt clauzele
4.8.
care nu pot face obiectul niciunei modificari
- Modelul de contract inclus in documentatia de atribuire sa precizeze:
b) obiectul contractului;
d) durata;
e) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii;
4.9.
f) modalitatile si conditiile de plata;
g) acordarea de avans, in conditiile legii;
h) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
i) constituirea garantiei de buna executie, daca este cazul;
j) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul
_________
3
LISTA DE VERIFICARE
MODEL DE CONTRACT DE CONCESIUNE DE LUCRARI SAU SERVICII
INCLUS IN DOCUMENTATIA DE ATRIBUIRE
(ENTITATEA PUBLICA ESTE CONCEDENT)
Cod E.5
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
- Strategia de contractare
1.2. sau
- Nota justificativa/Studiul de fundamentare privind selectarea procedurii de achizitie
- Nota aprobata privind calculul valorii estimate, in cazul in care nu este necesara
1.3.
intocmirea unei strategii de contractare
1.6.
daca este cazul
1.8.
daca este cazul
Nr.
crt.
- Anuntul de intentie, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevazute in
1.10.
anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
- Anuntul de concesionare, daca procedura de concesionare nu se incadreaza in categoria
1.11. exceptiilor definite in art. 64 si 65 din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare
1.12.

2.2. - Modelul de contract de concesiune
Incadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contributiei aferente
3.
entitatii contractante) in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament
- Procedura de atribuire ce urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de
4.1.
contractare/nota justificativa/studiul de fundamentare, dupa caz
- Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor
4.2. legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit
legii)
- Valoarea estimata sa fie calculata in conformitate cu prevederile legale (se verifica
4.3.
in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.
4.5.
a) partile si datele de identificare ale acestora, care vor fi completate ulterior;
b) obiectul contractului clar definit, conform justificarii din strategia de
contractare;
c) mecanismele de plata in cadrul contractului:
1. sa stabileasca modul de remunerare a concesionarului;
2. in cazul contractelor de concesiune de lucrari in care plata pentru utilizarea
activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate in urma implementarii
acestuia, se face direct de catre utilizatorii finali, entitatea contractanta
stabileste un mecanism de plata bazat pe nivelul cererii;
3. sa prevada modul de recuperare a costurilor de catre concesionar;
4. in cazul modalitatilor si proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de
vedere economic, dar nu si din punct de vedere financiar, precum si al altor servicii
publice sau municipale, sa prevada mecanismul de plata bazat pe plati de
disponibilitate;
d) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor pe intreaga durata a contractului
de concesiune: in mod obligatoriu, contractul trebuie sa contina clauze prin care
concesionarul sa preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente
contractului de concesiune;
e) concedentul nu se obliga la plata niciunei sume de bani daca prin contract se
stabileste faptul ca riscul de operare este preluat integral de concesionar; in acest
caz, contractul poate prevedea o redeventa pe care o primeste concedentul, stabilita la
4.6. un nivel fix sau intr-un anumit procent din cuantumul veniturilor incasate de
concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activitatilor realizate;
f) daca riscurile de operare sunt impartite intre concedent si concesionar, contractul
de concesiune trebuie sa prevada explicit contributia financiara a concedentului pe
parcursul derularii contractului, precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin
complementar;
g) formula de ajustare a preturilor, daca este cazul, cu respectarea legii;
h) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesionarul urmeaza
sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie sa raspunda in eventuale
situatii de urgenta, stabilind in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza
carora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale;
i) dreptul concedentului de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si
calitate a activitatilor realizate de concesionar, asigurandu-se in acest sens inclusiv
dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte;
j) modul in care concesionarul se obliga sa prezinte concedentului rapoarte periodice
sau la solicitarea acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a anumitor
parametri pe parcursul derularii contractului;
k) procedura legala prin care, la momentul inceperii proiectului, se realizeaza
transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricaror bunuri ce
vor fi utilizate in derularea concesiunii si faptul ca lista acestora se constituie in
anexe ale contractului de concesiune;
l) clauze care fac distinctia dintre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si
regimul juridic al acestora;
Nr. Obiectivele verificarii
crt.
m) clauze privind obligatia concesionarului de a intretine si dezvolta bunurile de
retur incredintate de concedent (daca este cazul) pentru efectuarea activitatilor
cuprinse in contractul de concesiune;
n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini a
bunurilor de retur la concedent, la incetarea contractului de concesiune;
o) procedura legala prin care, la momentul finalizarii proiectului, se realizeaza
transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;
p) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
q) clauze privind raspunderea solidara sau nu a operatorului economic cu cea a
tertului/tertilor sustinator/sustinatori in legatura cu executarea contractului de
concesiune;
r) clauze specifice care sa permita entitatii contractante sa urmareasca orice
pretentie la daune pe care concesionarul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul de
sustinere ferm, cum ar fi, dar fara a se limita la, prin cesiunea drepturilor
contractantului catre entitatea contractanta, cu titlu de garantie;
s) angajamentul de sustinere prezentat de tertul/tertii sustinator/sustinatori conform
legii face parte integranta din contractul de concesiune in legatura cu care s-a
acordat sustinerea;
t) cuantumul si modul de constituire a garantiilor;
u) clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor
modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului de
concesiune, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul,
cu respectarea legii;
v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificari;
w) posibilitatea de denuntare unilaterala a contractului de concesiune de catre
concedent, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice;
x) durata concesiunii, asumata prin strategia de contractare;
y) modalitatea de efectuare a platilor direct subcontractantilor propusi in oferta,
corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de acestia, la solicitare;
z) valoarea concesiunii, din care contributia entitatii contractante;
aa) termenele de executare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului;
bb) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul
________
3
LISTA DE VERIFICARE
ACORD-CADRU DE ACHIZITIE PUBLICA/SECTORIALA
Cod E.6
Nr.
crt.
1.3.
1.4.
achizitie, dupa caz
- Nota privind calculul valorii estimate minime si maxime, in cazul in care nu este
1.5.
necesara intocmirea unei strategii de contractare
1.9.
daca este cazul
1.10.
daca este cazul
- Documentatia de atribuire completa, asa cum a fost publicata in SEAP,
1.11.
clarificari/erate la documentatia de atribuire, daca este cazul
1.12. - Actul de numire/desemnare a comisiei de evaluare/negociere sau a juriului, dupa caz
1.13.
solutionarea
- Anuntul de participare/simplificat/de concurs, publicat in SEAP/anuntul de intentie
daca este cazul
Nr.
crt.
- Oferta/Ofertele desemnata/desemnate castigatoare si clarificarile aferente
1.15.
ofertei/ofertelor, daca este cazul
1.17. - Comunicarile catre ofertanti ale rezultatului aplicarii procedurii de atribuire
- Documentul privind solutionarea contestatiilor privind rezultatul procedurii de
1.18.
1.19.

2.2. - Acordul-cadru de achizitie publica/sectoriala
- Acordul-cadru sa fie cuprins in strategia anuala de achizitii publice/sectoriale
3.1.
si/sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale
- Procedura de atribuire aplicata este cea stabilita in strategia de contractare, daca
3.2. este cazul, sau in programul anual al achizitiilor publice/sectoriale sau in programul
achizitiilor publice/sectoriale la nivel de proiect.
- Obiectul acordului-cadru sa fie incadrat in categoria de cheltuieli considerate
3.3.
- Acordul-cadru sa fie intocmit potrivit modelului de acord-cadru inclus in
documentatia de atribuire, cu toate clarificarile si modificarile aduse de autoritatea
contractanta in perioada de clarificari, completat cu datele din oferta/ofertele
3.4.
declarata/declarate castigatoare in raportul procedurii de atribuire de achizitii
publice/sectoriale; daca apar modificari in avantajul autoritatii contractante, acestea
sunt justificate printr-o nota separata.
3.5. conform pct. 3.4 nu afecteaza caracterul general al acordului-cadru si drepturile
autoritatii contractante.
- Acordul-cadru de achizitii publice/sectoriale sa fie incheiat in perioada de
3.6.
valabilitate a ofertei/ofertelor si a garantiei de participare
3.7. - Acordul-cadru sa contina modelul de contract subsecvent
- Acordul-cadru sa precizeze:
b) obiectul acordului-cadru;
c) durata;
d) pretul/tariful unitar/costul sau preturile/tarifele unitare/costurile;
e) formula de ajustare a pretului, daca este cazul, cu respectarea legii;
f) modalitatile si conditiile de plata;
g) acordarea de avans, in conditiile legii;
h) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
i) in cazul in care acordul-cadru este incheiat cu un singur operator economic, acesta
trebuie sa prevada cel putin:
1. obligatiile principale pe care operatorul economic si le-a asumat prin oferta;
3.8. 2. pretul unitar pe care operatorul economic l-a prevazut in oferta si pe baza caruia
se va determina pretul fiecarui contract atribuit ulterior;
j) in cazul in care acordul-cadru este incheiat cu mai multi operatori economici, iar
contractele subsecvente urmeaza sa fie atribuite prin reluarea competitiei, acordul-
cadru trebuie sa prevada:
1. elementele/conditiile care raman neschimbate pe intreaga durata a respectivului
acord;
2. numarul de operatori economici cu care se incheie acordul-cadru este mai mic decat
numarul maxim din anuntul de participare;
3. elementele/conditiile care vor face obiectul reluarii competitiei pentru atribuirea
contractelor subsecvente; elementele reofertarii se refera la pret, termene de
livrare/prestare/executie, caracteristici tehnice, nivel calitativ si de performanta si
acestea au fost prevazute si in fisa de date a achizitiei.
________
3
.......................................................................
................
LISTA DE VERIFICARE
CERERE DE PREFINANTARE
Cod E.16
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
1.3. - Prognoza fluxului de prefinantare
- Copie extras cont disponibil din fonduri europene, copie extras cont trezorerie, dupa
1.4.
caz
2.2. - Cererea de prefinantare
- Incadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in:
a) limitele prevazute in bugetul alocat programului;
3.1.
b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (acolo unde este cazul);
c) nivelul rezultat din prognoza fluxului de prefinantare.
- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere:
a) fondurile comunitare anterioare existente si neutilizate, conform soldului din
3.2. extrasul de cont;
b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita
fondurile europene.
3.3. - Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finantare
- Completarea corecta a cererii de prefinantare cu privire la:
a) autoritatea de management/unitatea de plata/beneficiarul final;
b) conturile de trezorerie;
3.4.
c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare;
d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate;
e) celelalte rubrici prevazute de formular.
Nr.
crt.
- Anuntul de intentie, pentru servicii sociale sau alte servicii specifice prevazute in
1.10.
anexa nr. 3 la Legea nr. 100/2016, cu modificarile si completarile ulterioare
- Anuntul de concesionare, daca procedura de concesionare nu se incadreaza in categoria
1.11. exceptiilor definite in art. 64 si 65 din Legea nr. 100/2016, cu modificarile si
completarile ulterioare
1.12.

2.2. - Modelul de contract de concesiune
Incadrarea valorii estimate a contractului de concesiune (sau a contributiei aferente
3.
entitatii contractante) in nivelul creditelor bugetare si/sau de angajament
- Procedura de atribuire ce urmeaza a fi aplicata sa fie cea stabilita in strategia de
4.1.
contractare/nota justificativa/studiul de fundamentare, dupa caz
4.2. - Justificarea alegerii procedurii de atribuire sa fie corespunzatoare prevederilor
legale (se verifica in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit
legii)
- Valoarea estimata sa fie calculata in conformitate cu prevederile legale (se verifica
4.3.
in cazul in care nu exista strategie de contractare, potrivit legii)
4.4.
4.5.
a) partile si datele de identificare ale acestora, care vor fi completate ulterior;
b) obiectul contractului clar definit, conform justificarii din strategia de
contractare;
c) mecanismele de plata in cadrul contractului:
1. sa stabileasca modul de remunerare a concesionarului;
2. in cazul contractelor de concesiune de lucrari in care plata pentru utilizarea
activelor ce fac obiectul contractului, inclusiv cele rezultate in urma implementarii
acestuia, se face direct de catre utilizatorii finali, entitatea contractanta
stabileste un mecanism de plata bazat pe nivelul cererii;
3. sa prevada modul de recuperare a costurilor de catre concesionar;
4. in cazul modalitatilor si proiectelor de transport, care pot fi viabile din punct de
vedere economic, dar nu si din punct de vedere financiar, precum si al altor servicii
publice sau municipale, sa prevada mecanismul de plata bazat pe plati de
disponibilitate;
d) cuantificarea si alocarea explicita a riscurilor pe intreaga durata a contractului
de concesiune: in mod obligatoriu, contractul trebuie sa contina clauze prin care
concesionarul sa preia cea mai mare parte din riscurile de operare aferente
contractului de concesiune;
e) concedentul nu se obliga la plata niciunei sume de bani daca prin contract se
stabileste faptul ca riscul de operare este preluat integral de concesionar; in acest
caz, contractul poate prevedea o redeventa pe care o primeste concedentul, stabilita la
4.6. un nivel fix sau intr-un anumit procent din cuantumul veniturilor incasate de
concesionar de la utilizatorii finali ca urmare a activitatilor realizate;
f) daca riscurile de operare sunt impartite intre concedent si concesionar, contractul
de concesiune trebuie sa prevada explicit contributia financiara a concedentului pe
parcursul derularii contractului, precum si alte angajamente ale acestuia, ca sprijin
complementar;
g) formula de ajustare a preturilor, daca este cazul, cu respectarea legii;
h) nivelul de performanta si de calitate al activitatilor pe care concesionarul urmeaza
sa le efectueze, precum si modul in care acesta trebuie sa raspunda in eventuale
situatii de urgenta, stabilind in acest sens indicatori relevanti si masurabili pe baza
carora se va realiza verificarea modului de respectare a obligatiilor contractuale;
i) dreptul concedentului de a verifica indeplinirea cerintelor de performanta si
calitate a activitatilor realizate de concesionar, asigurandu-se in acest sens inclusiv
dreptul de a verifica documente relevante cu privire la aceste aspecte;
j) modul in care concesionarul se obliga sa prezinte concedentului rapoarte periodice
sau la solicitarea acestuia din urma, cu privire la modul de realizare a anumitor
parametri pe parcursul derularii contractului;
k) procedura legala prin care, la momentul inceperii proiectului, se realizeaza
transferul de la concedent la concesionar al infrastructurii sau al oricaror bunuri ce
vor fi utilizate in derularea concesiunii si faptul ca lista acestora se constituie in
anexe ale contractului de concesiune;
l) clauze care fac distinctia dintre bunurile de retur si bunurile proprii, precum si
regimul juridic al acestora;
Nr.
crt.
m) clauze privind obligatia concesionarului de a intretine si dezvolta bunurile de
retur incredintate de concedent (daca este cazul) pentru efectuarea activitatilor
cuprinse in contractul de concesiune;
n) clauze privind revenirea de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini a
bunurilor de retur la concedent, la incetarea contractului de concesiune;
o) procedura legala prin care, la momentul finalizarii proiectului, se realizeaza
transferul obiectului concesiunii de la concesionar la concedent;
p) penalitatile in caz de nerespectare a obligatiilor partilor;
q) clauze privind raspunderea solidara sau nu a operatorului economic cu cea a
tertului/tertilor sustinator/sustinatori in legatura cu executarea contractului de
concesiune;
r) clauze specifice care sa permita entitatii contractante sa urmareasca orice
pretentie la daune pe care concesionarul ar putea sa o aiba impotriva tertului/tertilor
sustinator/sustinatori pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin angajamentul de
sustinere ferm, cum ar fi, dar fara a se limita la, prin cesiunea drepturilor
contractantului catre entitatea contractanta, cu titlu de garantie;
s) angajamentul de sustinere prezentat de tertul/tertii sustinator/sustinatori conform
legii face parte integranta din contractul de concesiune in legatura cu care s-a
acordat sustinerea;
t) cuantumul si modul de constituire a garantiilor;
u) clauze de revizuire care sa stabileasca obiectul, limitele si natura eventualelor
modificari sau optiuni, care sa nu afecteze caracterul general al contractului de
concesiune, precum si conditiile in care se poate recurge la acestea, daca este cazul,
cu respectarea legii;
v) clauze care nu pot face obiectul niciunei modificari;
w) posibilitatea de denuntare unilaterala a contractului de concesiune de catre
concedent, in conditiile prevazute de legislatia in materia achizitiilor publice;
x) durata concesiunii, asumata prin strategia de contractare;
y) modalitatea de efectuare a platilor direct subcontractantilor propusi in oferta,
corespunzator partii/partilor din contract indeplinite de acestia, la solicitare;
z) valoarea concesiunii, din care contributia entitatii contractante;
aa) termenele de executare/prestare a activitatilor ce fac obiectul contractului;
bb) anexele la contract si ordinea de precedenta in interpretarea acestora in cazul
__________
3
LISTA DE VERIFICARE
CERERE DE FONDURI EUROPENE
Cod E.17
Nr.
crt.
1.1. - Bugetul
1.3. - Nota justificativa
1.4. - Declaratia de cheltuieli
1.5. - Cashflow-ul sumelor previzionate
1.6. - Raportarea financiara
1.7. - Raportul asupra progresului inregistrat
1.8. - Situatia cofinantarii de la bugetul de stat
1.9. - Reconcilierea bancara
- Copia extrasului de cont de disponibil din fonduri europene, copia extrasului de cont
1.10.
trezorerie, dupa caz
1.11.

2.2. - Cererea de fonduri europene
Nr.
crt.
- Incadrarea fondurilor solicitate prin cererea de fonduri in:
a) limitele prevazute in bugetul alocat programului;
3.1.
b) nivelul prevazut in actul normativ de aprobare a actiunii (acolo unde este cazul);
c) nivelul rezultat din cashflow-ul sumelor previzionate.
- Stabilirea sumei pentru care se cere deschiderea de credite, avand in vedere:
a) fondurile anterioare existente si neutilizate, conform soldului din extrasul de
3.2. cont;
b) ca intreaga suma sa fie utilizata pana la finele perioadei pentru care se solicita
fondurile europene.
3.3. - Respectarea mecanismului stabilit in acordurile de finantare
3.4. - Respectarea conditionalitatilor impuse pentru alimentarea conturilor
3.5. - Completarea corecta a cererii de fonduri cu privire la:
a) autoritatea de management/unitatea de plata;
b) conturile de trezorerie;
c) conturile de disponibilitati deschise la unitatile bancare;
d) calculul sumelor solicitate anterior si neutilizate;
e) celelalte rubrici prevazute de formular.
_________
3
29. La anexa nr. 1.1 litera G „Lista actelor normative cuprinse in

coloana a doua din Cadrul general al operatiunilor supuse controlului
financiar preventiv“, numerele curente 2, 3, 4, 17, 18, 47, 56, 57, 73, 75,
79, 80, 82, 84 si 86 se abroga.
30. La anexa nr. 1.1 litera G „Lista actelor normative cuprinse in
coloana a doua din Cadrul general al operatiunilor supuse controlului
financiar preventiv“, dupa numarul curent 108 se introduc 20 de noi numere
curente, nr. crt. 109-128, cu urmatorul cuprins:
Publicat in
Monitorul
Oficial al
Romaniei,
Nr.
Actul normativ Partea
crt.
I/Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1.046/2018 al Parlamentului European si
al Consiliului din 18 iulie 2018 privind normele financiare aplicabile
bugetului general al Uniunii, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. J.O. al U.E.,
„109. 1.296/2013, (UE) nr. 1.301/2013, (UE) nr. 1.303/2013, (UE) nr. seria L, nr.
1.304/2013, (UE) nr. 1.309/2013, (UE) nr. 1.316/2013, (UE) nr. 223/2014, 193/2018
(UE) nr. 283/2014 si a Deciziei nr. 541/2014/UE si de abrogare a
Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012
Regulamentul (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European si al J.O. al U.E.,
110. Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de seria L, nr.
redresare si rezilienta 57/2021
Regulamentul (UE) nr. 1.056/2021 al Parlamentului European si al J.O. al U.E.,
111. Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului pentru o seria L, nr.
tranzitie justa 231/2021
112. Consiliului din 24 iunie 2021 de instituire a Fondului social european seria L, nr.
Plus (FSE+) si de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1.296/2013 231/2021
113. Consiliului din 24 iunie 2021 privind Fondul european de dezvoltare seria L, nr.
regionala si Fondul de coeziune 231/2021
Regulamentul (UE) nr. 1.059/2021 al Parlamentului European si al
Consiliului din 24 iunie 2021 privind dispozitii specifice pentru J.O. al U.E.,
114. obiectivul Cooperare teritoriala europeana (Interreg) sprijinit de seria L, nr.
Fondul european de dezvoltare regionala si de instrumentele de finantare 231/2021
externa
Regulamentul (UE) nr. 1.060/2021 al Parlamentului European si al
Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozitiilor comune
privind Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european
Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranzitie justa si Fondul J.O. al U.E.,
115. european pentru afaceri maritime, pescuit si acvacultura si de stabilire seria L, nr.
a normelor financiare aplicabile acestor fonduri, precum si Fondului 231/2021
pentru azil, migratie si integrare, Fondului pentru securitate interna
si Instrumentului de sprijin financiar pentru managementul frontierelor
si politica de vize
Decizia de punere in aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de
116.
aprobare a evaluarii planului de redresare si rezilienta al Romaniei
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2017 privind functia de control
ex ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de
achizitie publica, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a
117. Nr. 1004/2017
contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii,
aprobata prin Legea nr. 186/2018, cu modificarile si completarile
ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
118. Nr. 555/2019
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 122/2020 privind unele masuri
pentru asigurarea eficientizarii procesului decizional al fondurilor
119. Nr. 686/2020
externe nerambursabile destinate dezvoltarii regionale in Romania, cu
modificarile si completarile ulterioare
Publicat in
Monitorul
Oficial al
Romaniei,
Nr.
Actul normativ Partea
crt.
I/Jurnalul
Oficial al
Uniunii
Europene
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
120. Nr. 819/2020
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta,
aprobata prin Legea nr. 230/2021, cu modificarile si completarile
ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea
cadrului institutional si financiar pentru gestionarea fondurilor
europene alocate Romaniei prin Mecanismul de redresare si rezilienta,
precum si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a
121. Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri pentru elaborarea Planului Nr. 1178/2021
national de redresare si rezilienta necesar Romaniei pentru accesarea de
fonduri externe rambursabile si nerambursabile in cadrul Mecanismului de
redresare si rezilienta, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr. 178/2022, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2021-2027
122. Nr. 1207/2021
alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul de
coeziune, Fondul social european Plus, Fondul pentru o tranzitie justa
Hotararea Guvernului nr. 419/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
98/2017 privind functia de control ex ante al procesului de atribuire a
contractelor/acordurilor-cadru de achizitie publica, a
contractelor/acordurilor-cadru sectoriale si a contractelor de
concesiune de lucrari si concesiune de servicii, pentru modificarea
Hotararii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Finantelor, pentru modificarea Hotararii Guvernului nr.
634/2015 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru
Achizitii Publice, precum si pentru modificarea si completarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
123. Nr. 496/2018
contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind
achizitiile sectoriale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 394/2016,
a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea
nr. 98/2016 privind achizitiile publice, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 395/2016, si a Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de
lucrari si concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016
privind concesiunile de lucrari si concesiunile de servicii, aprobate
prin Hotararea Guvernului nr. 867/2016, cu modificarile si completarile
ulterioare
Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile si obligatiile
personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada
124 Nr. 797/2018
delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii
in interesul serviciului
Hotararea Guvernului nr. 936/2020 pentru aprobarea cadrului general
necesar in vederea implicarii autoritatilor si institutiilor din Romania
125. in procesul de programare si negociere a fondurilor externe Nr. 1048/2020
nerambursabile aferente perioadei de programare 2021-2027 si a cadrului
institutional de coordonare, gestionare si control al acestor fonduri
Hotararea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.
124/2021 privind stabilirea cadrului institutional si financiar pentru
gestionarea fondurilor europene alocate Romaniei prin Mecanismul de
126. redresare si rezilienta, precum si pentru modificarea si completarea Nr. 154/2022
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 155/2020 privind unele masuri
pentru elaborarea Planului national de redresare si rezilienta necesar
Romaniei pentru accesarea de fonduri externe rambursabile si
nerambursabile in cadrul Mecanismului de redresare si rezilienta
127. Hotararea Guvernului nr. 829/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice Nr. 643/2022
de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 133/2021 privind
gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de
programare 2021-2027 alocate Romaniei din Fondul european de dezvoltare
regionala, Fondul de coeziune, Fondul social european Plus, Fondul
pentru o tranzitie justa
Hotararea Guvernului nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-
128. cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului Nr. 1078/2022“
contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice
31. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste

cu anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I.
Ministrul finantelor,
Adrian Caciu
Bucuresti, 8 februarie 2023.
Nr. 953.
ANEXA
(Anexa nr. 1.8 la normele metodologice)
Denumirea entitatii publice
RAPORT
privind activitatea de control financiar
preventiv pe luna/trimestrul ... anul ......
Capitolul I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv
Corespondent Total operatiuni din acestea:

a supuse vizei de Neefectuate ca
din care:
operatiunilo control urmare a
Refuzate la viza
r din col. 1 financiar refuzului de
Operatiuni cu efect cu codurile preventiv viza
Nr. financiar asupra operatiunilo
crt. fondurilor publice sau a r din anexa
patrimoniului public nr. 1.1 la Numar Valoar Numar Valoar Numar Valoar
normele operatiun e (mii operatiun e (mii operatiun e (mii
metodologice i lei) i lei) i lei)
Cadrul
general
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Total (rd. 1 + rd. 2 + rd.
3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6
+ rd. 7):
Deschideri, repartizari,
retrageri si modificari
1. ale creditelor - total
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4),
din care:
1.1. Deschideri de credite A1
1.2. Repartizari de credite A2
1.3. Virari de credite A4
1.4. Alte operatiuni A3, A5
Angajamente legale - total
2. (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 +
2.5 + 2.6), din care:
2.1. Acte administrative din B13-B17
care rezulta obligatii de
plata
Contracte/Contracte
subsecvente/Comenzi de
achizitii
2.2. B1, B3-B5
publice/sectoriale,
inclusiv actele aditionale
la acestea
Angajamente legale
(contract, decizie, ordin,
2.3. B2, B20, B23
acord, conventie etc.) de
finantare
Contracte/Acorduri/
Conventii de imprumut; B6-B8, B10,
2.4.
garantie; prospecte de B11, B19
emisiune
2.5. Conventii de garantare B9
Contracte de inchiriere,
B12, B18,
2.6. concesionare, parteneriat
B21, B22
public-privat etc.
3. Ordonantari de avansuri C2, C11
Ordonantari de plata -
total (4.1 + 4.2 + 4.3 +
4.
4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7),
din care, pentru:
Drepturi de personal si
4.1. C12
obligatii fiscale aferente
Pensii, ajutoare, rente
4.2.
viagere si alte asemenea
Servicii prestate, bunuri
4.3. C1, C6, C7
livrate, lucrari executate
Rambursari, dobanzi,
4.4. comisioane si alte costuri C4, C5
aferente imprumuturilor
Ajutoare de stat/de
minimis, subventii,
4.5. C9
transferuri, rente, alte
plati din fonduri publice
4.6. Finantari/Cofinantari C3
4.7. Alte obligatii de plata C8, C10
Operatiuni financiare/de
5. E18
plasament
Operatiuni privind
activele (vanzari,
6. inchirieri, concesionari, D1-D6, E9
gajari, transferuri de
bunuri etc.)
E1-E8, E10-
7. Alte operatiuni
E17
Capitolul II - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de

viza
Nr. Continutul operatiunilor Valoarea refuzata la Motivatiile pe care s-au intemeiat

crt. refuzate la viza viza (mii lei) refuzurile de viza
0 1 2 3
TOTAL
1
2
...
n
Capitolul III - Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe

propria raspundere a conducatorului entitatii publice
Documentul de informare
Continutul (Nr./data/emitent)
Valoarea
operatiunilor Inregistrarea a organelor
operatiunilor
refuzate la viza si Actul de decizie in contul 804 de inspectie
Nr. efectuate pe a
efectuate pe interna 40 00 (Nr. si economico-
crt. propria organului
propria raspundere (Nr./data/emitent) data nota financiara
raspundere ierarhic
a conducatorului contabila) din
(lei) superior
entitatii publice Ministerul
Finantelor
0 1 2 3 4 5 6
TOTAL
1
2
...
n
Capitolul IV - Pregatirea profesionala a persoanelor desemnate sa

efectueze control financiar preventiv1
Denumirea Diplome/Certificate
Numarul persoanelor desemnate sa efectueze
Nr. programului/temei de participare
control financiar preventiv participante la
crt. de pregatire
programul/tema de pregatire profesionala DA NU
profesionala
0 1 2 3 4
1
2
...
n
________
1
Capitolul IV se completeaza numai de catre entitatile publice.
Conducatorul entitatii publice/Controlor delegat,

.................................................
PRECIZARI:
1. Pentru operatiunile exprimate in valuta, echivalentul in lei se stabileste utilizandu-se
cursul de schimb prevazut in documentele prezentate la viza. Daca in documentele respective
nu este prevazuta o astfel de prevedere, se utilizeaza cursul de schimb calculat de Banca
Nationala a Romaniei, valabil in ziua acordarii/refuzului vizei de control financiar preventiv,
sau, dupa caz, cursul InforEuro din luna respectiva, pentru operatiunile finantate din fonduri
comunitare.
2. Capitolul I se completeaza pe baza datelor inscrise in registru.
Gruparea altor operatiuni prezentate la viza decat cele cuprinse in cadrul general se face
dupa continutul acestora (coloana 1), procedandu-se in mod similar cu gruparea operatiunilor
din Cadrul general (coloana 2).
3. Capitolul II se completeaza astfel:
– coloanele 1-3, pe baza datelor din refuzurile de viza emise de persoanele desemnate cu
exercitarea controlului financiar preventiv;
– in coloana 3 se mentioneaza prevederile legale care se considera a fi nerespectate daca se
efectua operatiunea.
4. Capitolul III se completeaza astfel:
– coloanele 1-3, pe baza datelor din actele de decizie interna;
– in coloana 3 se inscriu numarul si data actului de decizie interna, precum si denumirea
entitatii publice al carei conducator a emis actul de decizie interna;
– in coloana 4 se inscriu numarul si data notei contabile de inregistrare in contul
extrabilantier 804 40 00 a operatiunii efectuate pe propria raspundere a ordonatorului de
credite;
– coloanele 5 si 6, pe baza documentelor de informare a organului ierarhic superior,
respectiv a organelor de inspectie economico-financiara din Ministerul Finantelor, dupa caz,
prin inscrierea numarului si a datei documentului de informare, precum si a denumirii entitatii
publice care a emis documentul de informare.
5. Capitolul IV se completeaza astfel:
– in coloana 1 se inscrie denumirea cursului sau a temei de pregatire
profesionala la care au participat persoanele desemnate sa efectueze
control financiar preventiv;
– in coloana 2 se inscrie numarul total al persoanelor desemnate sa
efectueze control financiar preventiv care au participat la programul/tema
de pregatire profesionala;
– coloanele 3 si 4 se completeaza prin inscrierea semnului „X“, in cazul
in care sunt/nu sunt acordate diplome/certificate de participare.

Ordin MF 953-2023CFP

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ordin MF 953-2023CFP

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ORDIN ADMINISTRATIE Vigoare

ORDIN Nr. 953

In temeiul art. 10 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr.

ministrul finantelor emite urmatorul ordin:

Art. I. - Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului finantelor publice nr.

2. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 2 se modifica si va avea

**) Angajamentul legal (contract, decizie, ordin, acord, conventie etc.)

6. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 12 se modifica si va avea

7. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 15 se modifica si va avea

8. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 16 se modifica si va avea

9. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 17 se modifica si va avea

10. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 20 se modifica si va avea

11. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 21 se modifica si va avea

12. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 22 se modifica si va avea

13. La anexa nr. 1.1 litera B, numarul curent 23 se modifica si va avea

14. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 1 se modifica si va avea

15. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 2 se modifica si va avea

16. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 3 se modifica si va avea

17. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 11 se modifica si va avea

18. La anexa nr. 1.1 litera C, numarul curent 12 se modifica si va avea

19. La anexa nr. 1.1 litera D, numarul curent 1 se modifica si va avea

20. La anexa nr. 1.1 litera D, numarul curent 2 se modifica si va avea

22. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 4 se modifica si va avea

23. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 5 se modifica si va avea

24. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 6 se modifica si va avea

25. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 12 se modifica si va avea

26. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 16 se modifica si va avea

27. La anexa nr. 1.1 litera E, numarul curent 17 se modifica si va avea

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

LISTA DE VERIFICARE MODEL DE CONTRACT DE ACHIZITIE

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

Existenta avizelor/certificarilor conducatorului compartimentului juridic/financiar-

29. La anexa nr. 1.1 litera G „Lista actelor normative cuprinse in

31. Anexa nr. 1.8 la normele metodologice se modifica si se inlocuieste

Capitolul I - Operatiuni supuse vizei de control financiar preventiv

Corespondent Total operatiuni din acestea:

Capitolul II - Sinteza motivatiilor pe care s-au intemeiat refuzurile de

Nr. Continutul operatiunilor Valoarea refuzata la Motivatiile pe care s-au intemeiat

Capitolul III - Sinteza operatiunilor refuzate la viza si efectuate pe

Capitolul IV - Pregatirea profesionala a persoanelor desemnate sa

Conducatorul entitatii publice/Controlor delegat,

S-ar putea să vă placă și