Bugetul estimativ pentru producerea materiei prime aromatice de Lavand

(Suprafa a - 1ha. Schema de plantare a puie ilor 1.4 x 0.33m.)

Cantitat Pre U.m. e unitar Anul nfiin rii planta iei 0 0 26000 40 300 52 0.2 80 5 20 10,940 5,200 3,200 1,500 1,040 6,240 400 2 2 2 1 4 4 900 300 250 500 250 1,600 120 1,800 600 500 120 500 1000 850 1,150 1,270 1,150 1,270 Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5

1. Vnzri
Ulei de lavand

lei
kg

350

7,000 20 0

17,500 50 1,000

17,500 50 0

17,500 50 1,000

14,000 40 0

2. Costul materialelor de producere

Material sditor, plantare + reparare (15%) ngrsminte organice sub artura de desfundare ngrsminte minerale (fertilizan i) Apa pentru plantare, inclusiv transport (2 litri x 26 000 puie i = 52m3)

lei
unit t kg m3

1,000

1,000

3. Costul lucrrilor mecanizate

Transportarea ngrmintelor organice (10 km ntr-o direc ie) Transportarea introducerea ngrmintelor minerale Artura de semi-desfundare Nivelarea arturii de semi-desfundare Cultivarea arturii de semi-desfundare Transportarea puie ilor (u cru a cu doi cai) Marcarea terenului i trasarea brazdelor Cultivarea ntre rnduri (4ori) Transporatea conteinerului pina la instala ia de procesare (3 conteinere pe 1ha, distanta in ambele directii 20 km pe un tractor cu un conteiner)

lei
t/km ha ha ha ha ha

120

120

850

850

850

850

850

t/km

60 1 1 10 20 5 10

5 100 100 100 70 70 100 2,950 100 100 1,000 1,400 350 2,013 22,143 600 120 480 -22,743 2,400

300 2,600

300 2,200

300 2,200

300 2,200

4. Costul lucrrilor manuale

Sortarea i ingroparea temporar a puie ilor Mocirlarea i ncrcarea materialului sditor Plantarea (perioada - primvara) Afnarea n rnd (3-5 ori) nlturarea butoanelor (2-3 ori) Recoltarea i ncrcarea materiei prime

lei
om/zi om/zi om/zi om/zi om/zi om/zi

1,400 1000 325 3,575 600 120 480 2,825

1,400 1200 475 5,225 600 120 480 11,675

1,000 1200 347 3,817 600 120 480 13,083

1,000 1200 435 4,785 600 120 480 12,115

1,000 1200 347 3,817 600 120 480 9,583

5. Cheltuieli neprevzute (10%) 6. Total Cheltuieli de Producere 7. Taxe i Impozite

Impozitul funciar Fondul Social

lei lei lei

lei lei

8. Profit Brut Not:

lei

- Calculele economice au fost efectuate la nivelul pre urilor anului 2006 i pot varia n dependen de accesibilitatea resurselor n regiune. - Vnzrile i costurile includ T.V.A. - Costurile lucrrilor manuale nu includ impozitele. - Valoarea lucrrilor mecanizate este estimat conform tarifelor de pia pentru servicii mecanizate. - Pentru estimarea bugetului au fost folosita literatura tiin ific.

- Procesarea materiei prime se va face la o ntreprindere specializat. Achitrile pentru servicii se vor face din contul produsului ob inut - uleiul volatil i constiutuie cca 25% din volumul produsului ob inut.
- Vinzrile indicate n p.1 a tabelei nu includ volumul de ulei ramas la intrepriderea de procesare n contul serviciilor prestate.