COALA CU CLASELE I-VIII ORLETI

COMISIA PENTRU EVALUARE I ASIGURAREA CALITII

PROCEDURA DATA COD

ELABORRII
CONTROLUL 16.09.2011 PO CN - 13
NECONFORMITILOR

Elaborat Profesor: Udrea Rita Semntura:

Verificat Profesor: Bucil Ioana Semntura:
Aprobat Director: prof. Bulacu Daniela Semntura:

PROCEDURA PRIVIND
CONTROLUL NECONFORMITILOR
Exemplar nr.1
Data intrrii n vigoare: 20.09.2011
Nr. pagini 10

Revizuire Data Persoana responsabil Semntura

1
2
3
4

1
Cuprins:
1. Scopul procedurii;
2. Aria de cuprindere;
3. Responsabiliti;
4. Coninutul procedurii;
5. Monitorizarea procedurii;
6. Analiza procedurii;
7. Anexe

Lista de difuzare:

Exemplar Semntura de
Nr . Destinatar document Data difuzrii primire
1. Director Bulacu Daniela 20.09.2011
2. Comisia CEAC 20.09.2011
3. Secretariat 20.09.2011
Referine:

Regulamentul de organizare i funcionare a unitilor de nvmnt preuniversitar;

Regulamentul de ordine interioar;
Legea nr.87/13.04.2006 privind asigurarea calitii n educaie;
H.G. nr. 21/18.01.2007 pentru aprobarea Standardelor de autorizare de funcionare
provizorie a unitilor de nvmnt preuniversitar, precum i a Standardelor de acreditare
i de evaluare periodic a unitilor de nvmnt preuniversitar;
H.G.nr. 22/25.01.2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituional
n vederea autorizrii, acreditrii i evalurii periodice a organizaiilor furnizoare de
educaie
O.M. 5337/11.10.2006 privind aprobarea Codului de etic profesional al experilor n evaluare i
acreditare ai Ageniei Romne de Asigurare a Calitii n nvmntul Preuniversitar

1. SCOPUL
Prezenta procedur definete modul n care se face identificarea, analizarea i
propunerea msurilor corective a neconformitilor din domeniul asigurrii calitii n educaie
precum i a celor care apar n documentele unitii colare.

2. ARIA DE CUPRINDERE
Aceast procedur se aplic tuturor membrilor personalului.
coala Orleti implementeaz un proces care permite:
identificarea i investigarea neconformitilor (de orice natur);
identificarea cauzelor;
identificarea i implementarea aciunilor corective/preventive;
verificarea eficienei acestor aciuni;

Procedura se aplic n cadrul la controlul tuturor neconformitilor de orice natur

constatate:

2
 n cazul indicatorilor de performan: nu sunt ndeplinii unul sau mai muli
descriptori de performan;
n cazul reclamailor sau sesizrilor beneficiarilor;
n urma evalurilor interne efectuate de CEAC;
ca urmare a desfurrii auditurilor interne;
n urma evalurilor externe efectuate de ARACIP;
n urma inspeciilor i controalelor efectuate de instituii abilitate.
n elaborarea i completarea documentelor colare.

3. RESPONSABILITI

MANAGERUL
- Rspunde de aprobarea procedurii i asigurarea resurselor necesare pentru punerea ei
n aplicare.
- Numete o comisie pentru analiza cauzelor neconformitii.
- Dispune analiza neconformitilor de ctre CEAC.
- Aprob programele de msuri preventive i msuri corective propuse de CEAC.
- Asigur resursele umane, materiale i financiare necesare tratrii neconformitii i
monitorizeaz activitatea desfurat pe aceast linie.
DIRECTORUL ADJUNCT:
- Rspunde de respectarea prezentei proceduri;
- Rspunde de sesizarea, identificarea i nregistrarea neconformitilor;
- Urmrete finalizarea coreciilor i aciunilor corective / preventive stabilite de CEAC,
pentru procesele pe care le coordoneaz;
- Coordoneaz activitatea de analiz a neconformitilor majore i a neconformitilor
sesizate de comisiile de evaluare i inspecie;
- Analizeaz neconformitile i urmrete finalizarea la termen i eficacitatea aciunilor
corective/preventive stabilite de comisie pentru nlturarea neconformitilor depistate
la procesele pe care le coordoneaz;
RESPONSABILII DE COMISII, ADMINISTRATORUL UNITII, RESPONSABILII DE
COMPARTIMENTE:
- Rspund de respectarea prezentei proceduri;
- Particip la analiza i evaluarea neconformitilor constatate la activitile pe care le
coordoneaz;
- Urmresc finalizarea coreciilor i aciunilor corective / preventive stabilite de comisie
pentru procesele pe care le coordoneaz;
- Rspund de respectarea cerinelor legale n sectorul de activitate pe care l
coordoneaz;

COMISIA PENTRU EVALUARE I ASIGURAREA CALITII N EDUCAIE:

- Rspunde de aplicarea prezentei proceduri n ansamblul ei;
- Coordoneaz activitatea de analiz a neconformitilor i ntocmete raportul final pe
care l supune spre avizare directorului i spre aprobare Consiliului de Administraie;
- ntocmete programele de aciuni preventive i corective pe care le supune spre
avizare directorului i spre aprobare CA;
- Stabilete cauzele care au generat neconformitile, evalueaz efectele generate sau
posibilele efecte pe care le pot declana i stabilete coreciile i aciunile
3
 corective/preventive necesare pentru prevenirea repetrii neconformitilor;
- Identific neconformitile aprute pe linia sistemului de management al calitii n
educaie;
- Identific neconformitile constatate de comisiile de evaluare i inspecie cu privire la
procesele desfurate n cadrul unitii colare;
- Monitorizeaz modul cum sunt rezolvate neconformitile i modul cum sunt
respectate cerinele din documentele de referin aprobate;
- Monitorizeaz i evalueaz eficacitatea aciunilor corective propuse pentru prevenirea
reapariiei neconformitilor i informeaz echipa managerial;
- Coordoneaz activitatea de eviden i de tratare a reclamaiilor de la personal, de la
beneficiari sau de la ali factori externi;
- Urmrete modul de aplicare al prezentei proceduri i prezint situaia tratrii
neconformitilor din organizaie;
- ntocmete Raportul de neconformitate i propune aciuni corective i preventive.

4. CONINUTUL PROCEDURII

Pasul 1.
Comisia pentru Evaluare i Asigurarea Calitii n educaie monitorizeaz neconformitile
constatate cu ocazia evalurilor sau auditrilor interne, sesizate sau reclamate de beneficiari,
sau comunicate de teri.
Pasul 2.
CEAC nregistreaz neconformitile constatate, sesizate sau comunicate n Registrul de
neconformiti i le prezint managerului spre ntiinare. Acesta dispune:
2.1. Rezolvarea sesizrilor i reclamaiilor de ctre Comisia instituit la nivelul
unitii de nvmnt,
sau
2.2. Analiza neconformitilor de ctre CEAC.
n cadrul analizei sunt identificate cauzele care au generat neconformitile i eventualele
responsabiliti, efectele produse sau care se pot produce n viitor i impactul lor asupra
organizaiei furnizoare de educaie precum i coreciile care se impun.
Concluziile desprinse din analizele efectuate de membrii CEAC i membrii Comisiei de
rezolvare a reclamaiilor i sesizrilor sunt aduse la cunotina Consiliului de Administraie care
dispune modul de tratare a neconformitilor.

Pasul 3.
CEAC ntocmete programul de aciuni corective care va fi avizat de director i aprobat
de Consiliul de Administraie. Din acest moment el devine obligatoriu pentru ntreg
compartimentul vizat.
Pasul 4.
CEAC monitorizeaz modul de implementare a aciunilor corective i informeaz periodic
conducerea colii despre stadiul implementrii i eficiena aciunilor corective ntreprinse.
Pasul 5.

Dup efectuarea analizei, stabilirea cauzelor i dispunerea de msuri adecvate pentru

tratarea neconformitii, managerul unitii elaboreaz rspuns ctre factorul extern care a
formulat reclamaia sau a fcut constatarea.

4
Activitatea procedural se desfoar conform diagramei prezentate mai jos:

Identificarea neconformitilor
(Rapoarte, analize, acte de constatare, fie
neconformiti)

Descriptori de Produse i servicii Reclamaii de la

performan neconforme beneficiari
nerealizai

NREGISTRARE (Registrul de neconformiti)

ANALIZA NECONFORMITII (Raport de neconformiti)

Evaluarea efectelor Corecii care se

generate sau a impun
posibilelor efecte
declana

ACIUNI CORECTIVE (Program de aciuni corective)

MONITORIZARE

ANALIZ, MBUNTIRE CONTINU (Analiz de management)

5. MONITORIZAREA PROCEDURII
Conducerea colii monitorizeaz aceast procedur.

5
 6. ANALIZA PROCEDURII.

Ritmicitatea analizei procedurii este de un an colar.

7. ANEXE
Fi de neconformitate
Registru de eviden a neconformitilor
Raport de neconformitate
Program de aciuni corective.

6
Anexa 7.1.

FI DE NECONFORMITATE

INDICATOR DE
DOMENIUL SUBDOMENIUL
PERFORMAN

DESCRIEREA NECONFORMITII / OBSERVAIEI CONSTATATE

Cerin standard/descriptor de performan Responsabilitate:

CORECII STABILITE DE CEAC PENTRU ELIMINAREA

NECONFORMITII/OBSERVAIEI CONSTATATE

CAUZELE APARIIEI NECONFORMITII/OBSERVAIEI CONSTATATE

ACIUNI CORECTIVE STABILITE PENTRU ELIMINAREA CAUZELOR

NECONFORMITII/OBSERVAIEI CONSTATATE

Termen limit de
Nr. Crt. Aciunea corectiv Responsabiliti
implementare

EVALUAREA EFICACITII CORECIILOR I ACIUNILOR CORECTIVE

NTREPRINSE
Constatri:

RESPONSABIL CEAC, DATA,

7
 Anexa 7.2.

REGISTRU DE EVIDEN A NECONFORMITILOR

Termen de Modul i data la care s-a

Nr Depistat intern Mod de
Data Neconformitatea Responsabil rezolvare soluionat
crt. reclamaie de la: soluionare
propus neconformitatea
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

8
 Anexa 7.3.

RAPORT DE NECONFORMITI

Reclamaie/act de constatare Nr.__ Din__________ Pagina_________

(registru neconformiti)

Capacitate instituional
Domeniul unde s-a nregistrat neconformitatea: Eficacitate educaional
Managementul calitii
Proces
Obiectul neconformitii
Document
Nr. nregistrare____ din____________

Nr.
Descrierea neconformitii Cauze
Crt.

Nr. Termen Aprecierea eficienei,

Aciuni corective Responsabil
Crt. finalizare data, semntura

CEAC
COMPONEN NUME I PRENUME SEMNTURA
COORDONATOR

MEMBRII

AVIZAT DIRECTOR SEMNTURA

APROB,
DIRECTOR

9
 PROGRAM DE ACIUNI CORECTIVE

Nr. Identificarea Aciune corectiv stabilit Termen de Stadiul de

Responsabil Resurse Observaii
crt. neconformitii realizare realizare

COMISIA CEAC

COMPONEN NUME I PRENUME SEMNTURA

COORDONATOR

MEMBRII

10