Titlu proiect: START SUSTENABIL PENTRU AFACERI INOVATIVE

Cod SMIS 2014+: 105590

Aspecte verificate privind achizițiile si plățile pentru achizițiile

realizate de beneficiarii de subvenție

Nr. Aspecte verificate

crt
ETAPA I – verificarea conformitatii studiului de piață și a selectării ofertei

1. Obiectul achiziției

1 Obiectul achiziției se regăseste in lista de achiziții aprobata?

2. Conformitatea studiului de piață (se accepta oricare din cele 3 metode – solicitari oferte,
magazine/cataloage on-line, anunt in presa- sau orice combinație a acestora)
2 S-au transmis minim 3 oferte identificate (ofertele primite in urma studiului de piață realizat prin
oricare din metodele - solicitare de oferte, print-screen de pe pagini web, anunț ziar etc), cu
excepția achizițiilor pentru utilități si achizițiilor pentru care studiul de piata s-a realizat ca
urmare a publicării unui anunț?
3 Ofertele primite, print-screen-urile de pe pagini web au caracteristici tehnico-funcționale
(specificații tehnice) similare?
9 Ofertele existente prezinta caracteristici cel putin echivalente sau superioare cu cele din planul de
afaceri depus in cadrul concursului de planuri de afaceri ?
3. Selectia ofertei optime
10 S-a transmis un proces verbal semnat de reprezentantul legal in care beneficiarul sa justifice
alegerea ofertei selectate?
11 Procesul verbal privind justificarea ofertei selectate contine obiectul achiziției (enumerarea
produselor/serviciilor/lucrărilor ce urmează sa se achiziționeze) insotit de o descriere
caracteristicilor tehnico- funcționale minimale ale acestora si pe care beneficiarul le solicita?
12 Procesul verbal privind justificarea ofertei selectate contine bugetul estimat, conform Listei de
achiziții?
13 Procesul verbal privind justificarea ofertei selectate contine un rezumat al acțiunilor întreprinse
pentru realizarea studiului de piață?
14 Procesul verbal privind justificarea ofertei selectate mentioneaza oferta selectata?
15 Procesul verbal privind justificarea ofertei selectate contine justificarea alegerii ofertei, cu
prezentarea avantajelor acesteia fata de restul ofertelor primite?
16 Valoarea ofertei selectate se încadrează in bugetul aprobat al proiectului (conform Buget
contract si Lista de achizitii)?
ETAPA II – verificarea documentelor justificative ale achiziției in vederea validării plătii
17 S-au transmis comandă/rezervare/factură/contract+factura, sau altele, după caz?
18 Specificațiile tehnice din documentele care atesta angajarea platii respecta specificațiile din oferta
castigatoare ?
 19 S-au transmis documente care atesta livrarea/ receptia/ furnizarea/executia produselor/serviciilor/
lucrarilor? (pot fi procese verbale de receptie si punere in functiune, in cazul mijloacelor fixe,
nota de receptie si constatare de diferente in cazul bunurilor materiale, altele decat mijloacele
fixe, procese-verbale de predare-primire, procese verbal de acceptanta, rapoarte de activitate,
situatie de lucrari sau altele, dupa caz.)
20 S-a transmis declarația reprezentantului legal privind evitarea conflictului de interese pentru
achizitia realizata?
21 Pe factura sau pe documentele de receptie, este mentionat ca bunurile achizitionate sunt noi ?
ETAPA III – plata din contul de subventie
22 Plata se face numai prin ordin de plata (transfer bancar) prin aplicatia on-line a bancii ?
23 Denumirea si contul furnizorului, valoarea si destinatia platii sunt aceleasi ca in documentul
justificativ de angajare a platii ?
ETAPA IV. – finalizarea achiziției (completarea dosarului cu toate documentele care
vizează o achizitie
Daca nu au fost depuse in etapa 2, s-au transmis documente care atesta livrarea/ receptia/
furnizarea/executia produselor/serviciilor/ lucrarilor ?
Daca nu a fost depusa in etapa 2, s-a transmis declarația reprezentantului legal privind evitarea
conflictului de interese pentru achizitia realizata?
Documente de plata
24 S-au transmis documente de plată ale achiziției conforme cu documentele justificative avizate
(ordin de plata, extras de cont) ?
Documente care dovedesc inregistrarile contabile ale cheltuielilor legate de achizitii
25 S-au transmis balanța de verificare analitică pe proiect, balanta sintetică consolidată, registrul
mijloacelor fixe/ registrul obiectelor de inventar, fise de cont, registrul jurnal/ note de intrare -
receptie și constatare de diferențe etc, , bon de consum, ?
26 S-au transmis certificate de garantie, certificate de calitate/conformitate, fis etehnice, dupa caz?

!!! ATENȚIE

Validarea finală a cheltuielilor generate de o achiziție se realizează numai după ce sunt verificate si avizate ca
fiind conforme toate documentele justificative solicitate in instructiunea pentru achizitii (documentele aferente
tuturor etapelor).