COMUNA

ALUNI
PROCEDURA DE SISTEM
COD:PS-01
Managementul riscurilor
Ediia I Revizia 0
Page 1 of 25
COMUNA ALUNI

APROBAT
PRIMAR,
Iulian-Cristian B!iu
A"I#AT
Se$retar,
Marilena C%nstantin%iu
REALIZAREA PROCEDURILOR FORMALIZATE
PE ACTIIT!"I
COD# PS$%%
"eri&i$at Se$retarul 'ru(ului de lu$ru
Ins(e$t%r,
Savu )enua Ela*%rat
Se$retar
Marilena C%nstantin%iu
E&i'ia I( Re)i*ia %
E+, nr-----
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 2 of 25
CUPRINS
1+,%r-ular (a!ina de !ard.
/+Cu(rins+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/
0+,%r-ular eviden. -%di&i$.ri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++0
1+C%ninutul (r%(riu-zis al (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++1
2+,%r-ular analiz. (r%$edur.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++11
3+,%r-ulare+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++12
4+Ane5e+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/1
6+)ista de di&uzare a (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++/2
FORMULAR EIDEN"! MODIFIC!RI
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 3 of 25
Nr,
Crt,
E&i'ia
Data
e&i'iei
Re)i*ia
Data
re)i*iei
Pag, Descrierea mo&i.ic/rii Semn/tura
I, Sco0
Pr%$edura sta*ile7te un -%d uni$ de iniiere, ela*%rare, avizare, a(r%*are 7i
revizie al %ri$.rei (r%$eduri &%r-alizate (e a$tivit.i utilizate n $adrul siste-ului de
$%ntr%l -ana!erial al Pri-.riei $%-unei Aluni7
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 4 of 25
II, Domeniul &e a0licare
Pr%$edura se utilizeaz. de $.tre t%ate $%-(arti-entele din $adrul Pri-.riei
$%-unei Aluni7 n vederea ela*%r.rii (r%$eduril%r de siste- 7i a (r%$eduril%r
%(erai%nale+
III, Documente &e re.erin'/
III,1, Legisla'ia 0rimar/#
819 Ord%nana 'uvernului nr+ 11:;1::: (rivind $%ntr%lul intern 7i $%ntr%lul
&inan$iar-(reventiv, re(u*li$at., $u -%di&i$.rile ulteri%are+
III,2, Legisla'ia secun&ar/#
819 Ordinului Ministerului ,inanel%r Pu*li$e nr+ :13;/002 (entru a(r%*area
$%dului $%ntr%lului intern, $u(rinz<nd standardele de -ana!e-ent;$%ntr%l intern la
entit.ile (u*li$e 7i (entru dezv%ltarea siste-el%r de $%ntr%l -ana!erial, $u
-%di&i$.rile 7i $%-(let.rile ulteri%are+
III,3, Alte &ocumente#
819 =ndru-ar -et%d%l%!i$ (entru dezv%ltarea $%ntr%lului intern n entit.ile
(u*li$e, ela*%rat de >nitatea $entral. de ar-%nizare a siste-el%r de -ana!e-ent
&inan$iar 7i $%ntr%l+

I, De.ini'ii
Procedur?(rezentare n s$ris a (a7il%r $e tre*uie ur-ai, a -et%del%r de lu$ru
sta*ile7te 7i a re!ulil%r de a(li$at ne$esare nde(linirii atri*uiil%r 7i sar$inil%r,
av<nd n vedere asu-area res(%nsa*ilit.il%r@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 5 of 25
Procedur de sistem (PS) ? (r%$edur. $e des$rie % a$tivitate sau un (r%$es $are se
des&.7%ar. la nivelul tutur%r $%-(arti-entel%r din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@
Procedur operaional (PO) ?(r%$edur. $are des$rie % a$tivitate sau un (r%$es
$are se des&.7%ar. la nivelul unuia sau -ai -ult%r $%-(arti-ente din $adrul
Pri-.riei $%-unei Aluni7@
Compartiment ? $%-(arti-ent;*ir%u;a$tivit.i $%ne5e@
Conductorii compartimentelor ? se$retarul $%-unei, 7e&ul de *ir%u, $%%rd%nat%ri
de a$tivit.i
Grup de lucru ? 'ru(ul de lu$ru (entru ela*%rarea, i-(le-entarea 7i dezv%ltarea
Siste-ului de C%ntr%l Mana!erial din $adrul a(aratului de s(e$ialitate al (ri-arului
$%-unei Aluni7
, Descrierea 0roce&urii
Eta(ele ne$esare realiz.rii unei (r%$eduri &%r-alizate sunt:
415 Ini'ierea
a9 Pr%$edurile de siste- 8PS9 se iniiaz. la (r%(unerea C%-isiei, $u s$%(ul de
a !esti%na ris$urile $e (%t (une n (eri$%l &un$i%narea de ansa-*lu 7i;sau atin!erea
%*ie$tivel%r !enerale ale (ri-.riei+ =n a$est sens 'ru(ul de lu$ru identi&i$.,
evalueaz. 7i (ri%ritizeaz. ris$urile $are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r !enerale 7i
&un$i%narea de ansa-*lu a (ri-.riei av<nd n vedere 7i re!le-ent.rile a(li$a*ile 7i
sta*ile7te lista (r%$eduril%r de siste- ne$esare, $%-(arti-entele res(%nsa*ile 7i
ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza realizarea PS+
*9 Pr%$edurile %(erai%nale 8PO9 se iniiaz. de $.tre $%ndu$.t%rul %ri$.rui
$%-(arti-ent din $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7 (entru a des$rie a$tivit.ile sau
(r%$esele, n vederea e&i$ientiz.rii 7i standardiz.rii a$est%ra 7i (entru a !esti%na
unul sau -ai -ulte ris$uri $e (%t (une n (eri$%l atin!erea unui %*ie$tiv s(e$i&i$
sta*ilit+ C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului (reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e 7i a
a$tivit.il%r (re$u- 7i lista ris$uril%r, ela*%rate n $adrul siste-ului de $%ntr%l
-ana!erial, (ri%ritizeaz. %*ie$tivele s(e$i&i$e, a$tivit.ile 7i ris$urile sta*ile7te lista
(r%$eduril%r %(erai%nale ne$esare, (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile (entru
ela*%rarea PO 7i ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza realizarea PO+
425 Ela6orare
A+M%dul de reda$tare+
a9 &ie$are (r%$edur. &%r-alizat. se reda$teaz. utiliz<nd dia$riti$e 7i n
$%n&%r-itate $u ur-.t%arele re!uli:
- &%r-atul A<rtiei :A1@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 6 of 25
- $%ninutul antetului: C%-una Aluni7, ti(ul (r%$edurii &%r-alizate,
denu-irea (r%$edurii &%r-alizate, $%dul (r%$edurii &%r-alizate, ediia,
revizia 7i (a!ina $urent. a (r%$edurii &%r-alizate@
- $%ninutul (a!inii: titlurile s$rise $u litere n!r%7ate +
- &ie$are (r%$edur. &%r-alizat. $%nine %*li!at%riu (a!ina de !ard.,
(a!ina de $u(rins, &%r-ularul de eviden. a -%di&i$.ril%r, $%ninutul
(r%(riu-zis al (r%$edurii,&%r-ularul de analiz. a (r%$edurii, lista de
di&uzare a (r%$edurii+
*9 siste-ul de $%di&i$are al (r%$eduril%r &%r-alizate:
1+ $%dul unei PS &%r-alizate este &%r-at din !ru(ul PS-BB, unde BB
re(rezint. nu-.rul de %rdine al PS &%r-alizate, al%$at de 'ru(ul de
lu$ru@
/+ $%dul unei PO &%r-alizate este &%r-at din !ru(ul PO-CC+DD, unde
CC re(rezint. $%dul $%-(arti-entului res(%nsa*il $u ela*%rarea PO
&%r-alizate , iar DD re(rezint. nu-.rul de %rdine al PO, al%$at de
$%-(arti-entul $are a realizat (r%$edura+
B+C%ninutul unei (r%$eduri &%r-alizate
Ca(it%lele (r%$edurii &%r-alizate sunt ur-.t%arele:
a9 Scop- identi&i$. 7i des$rie %*ie$tivul !eneral al (r%$edurii ela*%rate,
in<nd $%nt de r%lul, l%$ul, i-(%rtana (re$u- 7i de alte ele-ente (rivind
a$tivitatea (r%$edurat.@
*9 Domeniul de aplicare- de&ine7te a$tivit.ile n $are se va a(li$a (r%$edura
n $adrul (%rt%&%liului de a$tivit.i 7i (re$izeaz. $%-(ati-entele $are v%r
i-(le-enta a$east. (r%$edur.@
$9 Documente de referin$ evideniaz. d%$u-entele $are au stat la *aza
ela*%r.rii (r%$edurii &%r-alizate, in$lusiv d%$u-entele $u $ara$ter
in&%r-ativ, lista tutur%r d%$u-entel%r, a $%duril%r de identi&i$are+ =n list.,
(e l<n!. a$tele n%r-ative se v%r re!.si 7i d%$u-entele interne de a$esat.
natur., e-ise 7i utilizate n $adrul $%-(arti-entel%r@
d9 Definiii$dezv%lt. a$ei ter-eni $are sunt &%l%sii $u $ea -ai -are
&re$ven. n te5tul (r%$edurii &%r-alizate 7i $are, $%n&%r- de&iniiil%r sunt
ne$esari (entru nele!erea $%ninutului (r%$edurii &%r-alizate@
e9 Descrierea procedurii 7 des$rie -%dul $u- tre*uie des&.7urat.
a$tivitatea;(r%$esul n su$$esiune l%!i$., atri*uiile 7i sar$inile &a$t%ril%r
i-(li$ai, resursele utilizate 8du(. $az9, indi$<ndu-se n (arantez. $%dul
PS;PO $are des$rie a$tivitatea la $are se &a$e re&erire+

Re!uli de reda$tare:
n e5(ri-are se &%l%se7te nu-ai ti-(ul (rezent, &%r-a
a&ir-ativ.: e5e$ut., ela*%reaz., e&e$tueaz., veri&i$.,
$erti&i$., et$@
se ane5eaz. (r%$edurii -%dele de d%$u-ente standard,
in$luz<nd liste de veri&i$are@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 7 of 25
des$rierea tre*uie s. $%nin. 7i $ir$uitul d%$u-entel%r
a&erente (r%$esului;a$tivit.ii, $are tre*uie inte!rat n
&lu5ul !eneral al d%$u-entel%r din $adrul Pri-.riei
$%-unei Aluni7@
se utilizeaz. 7i se (rezint. n ane5. re(rezentarea !ra&i$. a
(r%$esului de realizare a (r%$eduril%r sau a $ir$uitului
d%$u-entel%r su* &%r-a dia!ra-el%r de (r%$es (entru
nele!erea -ai u7%ar. a (r%$esului des$ris+
&9 Responsabiliti 7 se (re$izeaz. &un$iile res(%nsa*ile (entru realizarea
eta(el%r (rezentate, se (re$izeaz. a$tivit.ile (entru $are r.s(und, se
s(e$i&i$. ter-enele li-it. (entru realizarea %(eraiunil%r, a$iunil%r,
a$tivit.il%r 8n $%ndiiile n $are a$estea nu au &%st (re$izate n des$rierea
(r%$edurii9+
!9 Formularele$ se n%-inalizeaz. denu-irea 7i $%dul &%r-ularel%r utilizate@
A9 Anexe 7ta*ele, s$Ae-e l%!i$e 8ne$esare (entru % -ai *un. nele!ere 7i
des$riere a (r%$edurii9+
435 A)i*are
A+ Du(. ela*%rare, PS se trans-it de $.tre $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului
res(%nsa*il se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $are le nre!istreaz. n re!istrul (r%(riu
de intr.ri-ie7iri a&erent (r%$eduril%r+
Se$retarul 'ru(ului de lu$ru veri&i$. da$. PS ela*%rat. res(e$t. (revederile
PS-00 7i se-neaz. (a!ina de !ard.+ Da$. nu sunt res(e$tate (revederile PS-00
se$retarul 'ru(ului de lu$ru trans-ite %*servaiile sale $%-(arti-entului $are a
ela*%rat PS, n ter-en de -a5i- 2 zile lu$r.t%are+ Du(. $e a e&e$tuat -%di&i$.rile
$%res(unz.t%are, $%-(arti-entul res(%nsa*il retrans-ite se$retarului 'ru(ului de
lu$ru PS -%di&i$at., n ter-en de -a5i- / zile lu$r.t%are de la (ri-irea
%*servaiil%r+
Du(. $e a %*inut avizul se$retarului 'ru(ului de lu$ru , $%-(arti-entul
res(%nsa*il trans-ite PS tutur%r -e-*ril%r 'ru(ului de lu$ru n vederea &%r-ul.rii
de %*servaii+ Me-*rii 'ru(ului de lu$ru au la dis(%ziie -a5i- 2 zile lu$r.t%are
(entru &%r-ularea %*servaiil%r + O*servaiile se v%r dis$uta n 7edina 'ru(ului de
lu$ru $are este $%nv%$at. n -a5i- 2 zile lu$r.t%are de la data nre!istr.rii
%*servaiil%r de $.tre se$retarul 'ru(ului de lu$ru+ Da$. n $adrul 7edinei nu se
aEun!e la un $%nsens n $eea $e (rive7te %*servaiile , de$izia (rivind &%r-a &inal. a
PS a(arine (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru + Du(. $e $%-(arti-entul res(%nsa*il a
ela*%rat varianta &i*al. a PS, se$retarul 'ru(ului de lu$ru $%nv%a$. n ter-en de
-a5i- 2 zile lu$r.t%are 'ru(ul de lu$ru , $are va de$ide (rintr-% A%t.r<re avizarea
PS+
B+ Du(. ela*%rare, PO se trans-it de $.tre $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului
res(%nsa*il se$retarului 'ru(ului de lu$ru+
Se$retarul 'ru(ului de lu$ru veri&i$. da$. PO ela*%rat. res(e$t. (revederile
PS-00 7i se-neaz. (a!ina de !ard.+ Da$. nu sunt res(e$tate (revederile PS-00
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 8 of 25
se$retarul 'ru(ului de lu$ru trans-ite %*servaiile sale $%-(arti-entului $are a
ela*%rat PO, n ter-en de -a5i- 2 zile lu$r.t%are+ Du(. $e a e&e$tuat -%di&i$.rile
$%res(unz.t%are, $%-(arti-entul res(%nsa*il retrans-ite se$retarului 'ru(ului de
lu$ru PS -%di&i$at., n ter-en de -a5i- / zile lu$r.t%are de la (ri-irea
%*servaiil%r+
Du(. $e a %*inut avizul se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $%-(arti-entul
iniiat%r trans-ite PO $%-(arti-entel%r a&e$tate de (r%$edura res(e$tiv. (entru
%*inerea avizului $%ndu$.t%ril%r a$est%ra+ ,ie$are $%ndu$.t%r de $%-(arti-ent
a&e$tat de (revederile (r%$edurii are la dis(%ziie 2 zile lu$r.t%are (entru avizarea
PO+ Da$. se e5ist. %*servaii asu(ra un%r as(e$te (rezentate n (r%$edur. 7i a$estea
nu sunt nsu7ite de $.tre (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile $u realizarea PO, de$izia
&inal. a(arine (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru+ T%ate (r%$edurile $lari&i$ate 7i
avizate de $.tre $ei n dre(t v%r &i trans-ise se$retarului 'ru(ului de lu$ru, $are le
va nre!istra n re!istrul (r%(riu de intr.ri-ie7iri a&erent (r%$eduril%r 7i le va
(rezenta (re7edintelui 'ru(ului de lu$ru (entru avizare+
485 A0ro6are
Du(. avizarea de $.tre (re7edintele 'ru(ului de lu$ru, at<t PS $<t 7i PO se
a(r%*. de $.tre Pri-arul $%-unei Aluni7+ C%-(arti-entul $are a realizat PS sau PO
va ela*%ra (r%ie$tul de dis(%ziie (rin $are se v%r a(r%*a una sau -ai -ulte
(r%$eduri+
495 Di.u*are
Du(. a(r%*are, %ri!inalul PS se (.streaz. la se$retarul 'ru(ului de lu$ru,
$are va e&e$tua $%(ii 7i le va distri*ui n re!i- $%ntr%lat n $%n&%r-itate $u lista de
di&uzare a (r%$edurii+ C<nd se distri*uie % $%(ie a PS , se$retarul 'ru(ului de lu$ru
$%-(leteaz. $%res(unz.t%r (a!ina de !ard. a $%(iei PS distri*uite $u nu-.rul
e5e-(larului distri*uit+ A$est nu-.r tre*uie s. $%res(und. $u nu-.rul de %rdine
din lista de di&uzare a (r%$edurii+
Ori!inalul PO se (.streaz. de $.tre $%-(arti-entul $are a ela*%rat PO 7i se
di&uzeaz. $%n&%r- listei de di&uzare a (r%$edurii nt%$-it. de $.tre
(ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile din $adrul $%-(arti-entului $are a iniiat PO,
a$estea nanint<nd % $%(ie a PO 7i a listei de di&uzare a PO se$retarului 'ru(ului de
lu$ru+ C<nd se distri*uie $%(ii ale PO, (ers%ana;(ers%anele res(%nsa*ile (entru
di&uzarea (r%$edurii va $%-(leta (a!ina de !ard. a PO $u nu-.rul e5e-(larului
distri*uit+ A$est nu-.r tre*uie s. $%res(und. $u nu-.rul de %rdine din lista de
di&uzare a PO+
4:5 Re)i*ie
Revizia PS atun$i $<nd un $%-(arti-ent din $adrul Pri-.riei $%-unei
Aluni7 $%nstat. $. % PS ne$esit. -*un.t.iri sau $. au avut l%$ -%di&i$.ri ale
ris$uril%r sau ale $adrului n%r-ativ $are a&e$teaz. ntrea!a instituie se s%li$it.
revizia unei PS+ =n a$est s$%(, $%-(arti-entul res(e$tiv nainteaz. % s%li$itare de
revizie s(re analiz. se$retarului 'ru(ului de lu$ru+ S%li$itarea va $%nine $%dul PS
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 9 of 25
la $are se &a$e re&erire, -%tivaia s%li$it.rii reviziei 7i (r%(unerea de -%di&i$are a
PS+ Se$retarul 'ru(ului de lu$ru in$lude (e %rdinea de zi a (ri-ei 7edine analiza
%(%rtunit.ii reviziei (r%(use+ =n $%ndiiile n $are se $%nsider. de $.tre 'ru(ul de
lu$ru %(%rtun. (r%(unerea (rezentat., a$esta s%li$it. $%ndu$.t%rului
$%-(arti-entului res(%nsa*il $u ele*%rarea, e&e$tuarea a-end.rii PS+
Revizia PO atun$i $<nd % (ers%an. din $adrul $%-(arti-entel%r, $are a(li$.
sau sunt interesate de % PO $%nstat. $. PO ne$esit. -*un.t.irii, sau $<nd se
$%nstat. $. au avut l%$ -%di&i$.ri ale ris$uril%r s(e$i&i$e sau ale $adrului n%r-ativ,
$e (%t a&e$ta a$tivitatea $%-(arti-entului res(e$tiv , se s%li$it. revizia PO+ =n a$est
s$%(, (ers%ana res(e$tiv. nainteaz. % s%li$itare de revizie $%ndu$.t%rului
$%-(arti-entului $are a ela*%rat PO+
Revizia unei PS sau a unei PO ur-eaz. a$eea7i su$$esiune $a la realizarea
unei (r%$eduri din (un$t de vedere al ela*%r.rii, aviz.rii, a(r%*.rii 7i di&uz.rii+
Revizia unei (r%$eduri &%r-alizate are ur-.t%arele e&e$te asu(ra (r%$edurii
iniiale:
(ara!ra&ul, su*(ara!ra&ul s$Ai-*at va &i -ar$at (rin su*linierea
te5tului res(e$tiv@
nu-.rul reviziei se -%di&i$. n %rdine $res$.t%are@
da$. v%lu-ul -%di&i$.ril%r de(.7e7te 30F din $%ninutul
(r%$edurii &%r-alizate sau di&erena dintre nu-erele de revizie
este -ai -are de 0, se -%di&i$. ediia (r%$edurii &%r-alizate@
da$. este ne$esar. tre$erea (e % alt. (a!in., (rin -%di&i$.rile
e&e$tuate, (entru a nu se -%di&i$a ntrea!a (a!inaie a
d%$u-entului, se $%-(leteaz. % (a!in. n%u. $are are nu-.rul
$elei $%-(letate, ur-ate de BIS 7i $u nu-.rul ulti-ei revizii a
a$esteia+ Pa!ina n%u $reat. se evideniaz. 7i n lista de eviden. a
-%di&i$.ril%r+
Se $%-(leteaz. $%res(unz.t%r &%r-ularul de eviden. -%di&i$.ri de $.tre
(ers%ana res(%nsa*il. din $adrul $%-(arti-entului iniiat%r+
Pa!ina de !ard. se s$Ai-*. $u nu-.rul reviziei;ediiei, i-(un<nd avizarea 7i
a(r%*area n%ii revizii de $.tre (ers%anele -eni%nate la ($t+ 829+
Pr%$edura $u (a!inile -%di&i$ate ale reviziei se distri*uie dein.t%ril%r de
se$retarul 'ru(ului de lu$ru n $azul PS 7i de $.tre (ers%ana res(%nsa*il. din
$adrul $%-(arti-entel%r n $azul PO, n $%n&%r-itate $u lista de di&uzare a
(r%$edurii+ De ase-enea n -%-entul distru*uirii (r%$edurii -%di&i$ate se retra!e
ve$Aea (r%$edur., $%-(let<ndu-se $%res(unz.t%r lista de di&uzare a (r%$edurii+
Se$retarul 'ru(ului de lu$ru, res(e$tiv (ers%anele res(%nsa*ile din $adrul
$%-(arti-entel%r a-endeaz. t%ate d%$u-entele $are sunt a&e$tate de -%di&i$.rile
(r%$edurii &%r-alizate+
,ie$are dein.t%r al (r%$edurii &%r-alizate are %*li!aia de a nl%$ui ve$Aea
(r%$edur. $u $ea -%di&i$at.+
4;5 Ar<i)are
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 10 of 25
Ori!inalele PS retrase;revizuite se $laseaz. 7i se (.streaz. ti-( de 2 ani de
$.tre se$retarul 'ru(ului de lu$ru ntr-un s(aiu a-enaEat+ Ori!inalele PO
retrase;revizuite se $laseaz. 7i se (.streaz. ti-( de 2 ani de $.tre $%-(arti-entele
$are le-au ela*%rat+Du(. a$east. (eri%ad., at<t PS $<t 7i PO sunt trans-ise la arAiva
Pri-.riei $%-unei Aluni7 $u res(e$tarea re!le-ent.ril%r s(e$i&i$e arAiv.rii+
I, Res0onsa6ilit/'i
C%ndu$.t%rul de $%-(arti-ent:
(reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e 7i a a$tivit.il%r, lista ris$uril%r
$are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r s(e$i&i$e, ela*%rate n
$adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial@
(ri%ritizeaz. %*ie$tivele s(e$i&i$e, a$tivit.ile 7i ris$urile din
$adrul $%-(arti-entului (e $are l $%ndu$e@
sta*ile7te lista (r%$eduril%r %(erai%nale ne$esare a &i ela*%rate
n (r%(riul $%-(arti-ent@
dese-neaz. (ers%anele res(%nsa*ile (entru realizarea
(r%$eduril%r 7i ter-enele la $are a$estea le v%r &inaliza@
&%r-uleaz. %*servaii re&erit%are la (r%$edurile (ri-ite s(re
avizare n ter-enul sta*ilit@
avizeaz. (r%$edurile (ri-ite s(re avizare de la alte
$%-(arti-ente sau de la se$retarul 'ru(ului de lu$ru n ter-enul
sta*ilit@
trans-ite PS realizate de $%-(arti-entul (r%(riu se$retarului
'ru(ului de lu$ru@
trans-ite PO realizate de $%-(arti-entul (r%(riu s(re avizare
alt%r $%-(arti-ente@
analizeaz. %(%rtunitatea (r%(uneril%r de revizie a PO sau a PS@
$%%rd%neaz. realizarea la ter-en a PS sta*ilite de 'ru(ul de
lu$ru (entru $%-(arti-entul (e $are l $%ndu$e@
$%ntri*uie la identi&i$area 7i (ri%ritizarea %*ie$tivel%r !enerale
ale Pri-.riei $%-unei Aluni7@
$%ntri*uie la sta*ilirea de $.tre 'ru(ul de lu$ru a listei $u PS
ne$esare a &i realizate n $adrul Pri-.riei $%-unei Aluni7@
(arti$i(. la $%nsult.rile $are au l%$ n vederea analizei
%*servaiil%r &%r-ulate de alte $%-(arti-enete, n $azul PS+
Pers%ana dese-nat. (entru realizarea unei (r%$eduri:
realizeaz. (r%$edurile n $%n&%r-itate $u (revederile PS-00 la
ter-enele sta*ilite@
(rezint. (r%$edura &inalizat. $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului
n vederea aviz.rii@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 11 of 25
&%r-uleaz. %*servaii n le!.tur. $u PS sau PO (ri-ite n
$adrul $%-(arti-entului (entru avizare@
trans-ite PS sau PO ela*%rate alt%r $%-(arti-ente (entru
&%r-ulare de %*servaii 7i analizeaz. %*servaiile &%r-ulate de
a$estea@
(arti$i(. la $%nsult.rile $are au l%$ (entru ar-%nizarea
%*servaiil%r 7i;sau re(rezint. $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului
la $%nsult.rile (rivind analiza %*servaiil%r &%r-ulate de alte
$%-(arti-ente n vederea aviz.rii PS, n *aza -(uterni$irii
(ri-ite@
sta*ile7te n $azul PO, -(reun. $u $%ndu$.t%rul
$%-(arti-entului res(e$tiv, $%-(arti-entele $are v%r tre*ui s.
avizeze PO, $%-(let<nd n a$est sens ,i7a de analiz. (r%$edur.+
ur-.re7te %*inerea avizel%r n ter-enul sta*ilit, in&%r-<nd n
$azul un%r nt<rzieri $%ndu$.t%rul $%-(arti-entului@
(.streaz. 8$laseaz.9 %ri!inalele PO e-ise n $adrul
$%-(arti-entului din $are &a$e (arte@
$%-(leteaz. lista de di&uzarea a PO 7i distri*uie $%(ii ale PO
tututr%r $el%r a&e$tai de PO res(e$tiv.@
ela*%reaz. (r%ie$tul de dis(%ziie a Pri-arului $%-unei Aluni7
(rin $are se a(r%*. una sau -ai -ulte PS sau PO realizate n
$adrul $%-(arti-entului+
Me-*rii 'ru(ului de lu$ru:
identi&i$. 7i (ri%ritizeaz. %*ie$tivele !enerale ale Pri-.riei
$%-unei Aluni7 7i identi&i$., evalueaz. 7i (ri%ritizeaz. ris$urile
$are (%t a&e$ta atin!erea %*ie$tivel%r !enerale 7i &un$i%narea de
ansa-*lu a (ri-.riei@
sta*iles$ lista PS ne$esare, $%-(arti-entele res(%nsa*ile 7i
ter-enele la $are a$estea v%r &inaliza ele*%rarea@
avizeaz. PS realizate, n ter-enul (rev.zut@
s%li$it. e&e$tuarea -%di&i$.rii PS , $%n&%r- (rezentei (r%$eduri+
Se$retarul 'ru(ului de lu$ru:
nt%$-e7te, a$tualizeaz. 7i -%di&i$. re!istrul (r%$eduril%r@
(.streaz. 8$laseaz.9 %ri!inalele PS realizate@
veri&i$. -%dul de res(e$tare a (revederil%r PS-00 la realizarea
PS 7i PO, &%r-uleaz. %*servaii da$. este $azul 7i se-neaz.
(a!ina de !ard. a PS 7i PO@
distri*uie PS@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 12 of 25
distri*uie (r%$edura $u (a!inile -%di&i$ate ale reviziei n $azul
PS@
trans-ite la arAiv. ediiile PS retrase@
(ri-e7te 7i nre!istreaz. n re!istrul (r%(riu a&erent
(r%$eduril%r, PS trans-ise (entru avizare 7i PO avizate de
$%ndu$.t%rii $%-(arti-entel%r@
su(une s(re avizare -e-*ril%r 'ru(ului de lu$ru PS 7i
reda$teaz. A%t.r<rea 'ru(ului de lu$ru (rivind avizarea PS@
al%$. $%dul unei PS@
analizeaz. %*servaiile &%r-ulate de alte $%-(arti-ente 7i
(arti$i(. la $%nsult.rile %r!anizate (entru analiza %*servaiil%r,
n $azul PS@
analizeaz. 7i (une (e %rdinea de zi a 7edinei 'ru(ului de lu$ru
s%li$it.rile de revizie a PS@
retra!e din $ir$ulaie ve$Aile variante ale PS 7i distri*uie PS $u
(a!inile -%di&i$ate ale reviziei, $%n&%r- listei de di&uzare a
(r%$eduril%r@
(.streaz. $%(iile PO+
Pre7edintele 'ru(ului de lu$ru:
avizeaz. PS 7i PO realizate@
$%n$iliaz. as(e$te ne$lare n relaia realizat%r-avizat%r 7i ia
de$izia &inal. n $azul li(sei $%nsensului dintre realizat%r-
avizat%ri+
Pri-arul $%-unei Aluni7:
a(r%*. (r%$edurile siste-ului de $%ntr%l -ana!erial 8PS 7i PO9+
II, Formulare
,%r-ularul nr+ 1 G Pa!ina de !ard.@
,%r-ularul nr+ / G Pa!ina de $u(rins@
,%r-ularul nr+ 0 G ,%r-ular de eviden. a -%di&i$.ril%r@
,%r-ularul nr+ 1 G ,%r-ular (r%$edur. (r%(riu-zis. 8$%ninutul (r%$edurii9@
,%r-ularul nr+ 2 G ,%r-ular de analiz. (r%$edur.@
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 13 of 25
,%r-ularul nr+ 3 G )ista de di&uzare a (r%$edurii
III, Ane+e
Ane5a nr+ 1 G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PS@
Ane5a nr+ / G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PO+
FORMULAR ANALIZ! PROCEDUR!
Com0artiment
Con&uc/tor
com0artiment
Nume =i
0renume
>nlocuitor
&e &re0t
sau &elegat
A)i* .a)ora6il A)i* .a)ora6il
Semn/tur
a
Data
Da
Semn/tur
a
Dat
a
O6ser)a'ii
A&ministra'ie
0u6lic/
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM
COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 14 of 25
Ur6anism
Asisten'/
social/
Financiar$
conta6ilitate
C/min Cultural
?i6lioteca
Pia'a =i
@ntre'inere
&omeniu 0u6lic
=i 0ri)at
,%r-ularul nr+ 1
PAAINA DE AARD!
COMUNA ALUNI

APROBAT
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 15 of 25
PRIMAR,
Iulian-Cristian B!iu
A"I#AT
C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului $are a ela*%rat (r%$edura
DENUMIRE PROCEDUR!
COD# PS$NN
COD#PO$BB,CC
"eri&i$at Se$retarul 'ru(ului de lu$ru
Ins(e$t%r,
Savu )enua Ela*%rat

E&i'ia I( Re)i*ia %
E+, nr-----
,%r-ularul nr+ /
PAAINA DE CUPRINS
CUPRINS
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 16 of 25
1+,%r-ular (a!ina de !ard.
/+Cu(rins+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
0+,%r-ular eviden. -%di&i$.ri++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
1+C%ninutul (r%(riu-zis al (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++
2+,%r-ular analiz. (r%$edur.+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
3+,%r-ulare+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
4+Ane5e+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
6+)ista de di&uzare a (r%$edurii++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
,%r-ularul nr+ 0
FORMULAR DE EIDEN"! A MODIFIC!RILOR
Nr,
Crt,
E&i'ia
Data
e&i'iei
Re)i*ia
Data
re)i*iei
Pag, Descrierea mo&i.ic/rii Semn/tura
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 17 of 25
,%r-ularul nr+ 1
FORMULAR PROCEDUR! PROPRIU$ZIS! 4CON"INUTUL
PROCEDURII5
I, Sco0
II, Domeniul &e a0licare
III, Documente &e re.erin'/
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 18 of 25
I, De.ini'ii
, Descrierea 0roce&urii
I, Res0onsa6ilit/'i
,%r-ularul nr+ 2
FORMULAR DE ANALIZ! PROCEDUR!
Com0artiment
Con&uc/tor
com0artiment
Nume =i
0renume
>nlocuitor
&e &re0t
sau &elegat
A)i* .a)ora6il A)i* .a)ora6il
Semn/tur
a
Data
Da
Semn/tur
a
Dat
a
O6ser)a'ii
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 19 of 25
,%r-ularul nr+ 3
LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Br+
e5
C%-(arti-ent
Bu-e 7i
(renu-e
Data
(ri-irii
Se-n.tura
Data
retra!erii
Data
intr.rii n
vi!%are a
(r%$edurii
Se-n.tura
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 20 of 25
Ane5a nr+ 1 G Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PS
-Des$rierea (r%$esului
IBTRHRI:
A$te n%r-ative 8le!i, A%t.r<ri de !uvern,
%rdine,et$+9@
Standarde@
D%$u-ente de -ana!e-ent+
INI"IERE PS 7 ARUPUL DE LUCRU
Sta*ile7te lista PS ne$esare@
Sta*ile7te (ers%anele res(%nsa*ile (entru ele*%rarea
PS 7i ter-enele li-it.
)ista PSI (ers%ane
res(%nsa*ileIter-ene
ELA?ORARE PS$PERSOANE
DESEMNATE
Pers%anele res(%nsa*ile ela*%reaz. PS 7i %
nainteaz. s(re veri&i$are $%ndu$.t%rului
$%-(arti-entului@
C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului veri&i$. PS
Pr%ie$tul PS
SECRETARUL ARUPULUI DE LUCRU$
ERIFICARE CONFORMITATE
E+ist/
o6ser)a'
ii
B>
DA
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 21 of 25
C%-(arti-ente (entru analiz
PS
E5ista
%*serva
ii
NU DA
C%n$iliere ntre $%-(arti-ente
Se$retarul 'ru(ului de lu$ru nre!istreaz.
PS n re!istrul (r%(riu
A$%
rd
B> DA
AIZARE PS$SECRETAR ARUP
DE LUCRU
De$izie &inal.
Pre7edinte 'ru( de
lucru
JEDIBKH 'R>P DE )>CR>
APROBARE PRIMAR
PS a(r%*at.
Se$retarul !ru(ului de lu$ru
$%-(leteaz. lista de di&uzare a
(r%$edurii 7i distri*uie $%(ii ale PS
a(r%*at. $%-(arti-entel%r
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 22 of 25
Ane5a nr+ / -Dia!ra-a de (r%$es (entru realizarea PO+
IBTRHRI:
A$te n%r-ative 8le!i, A%t.r<ri de !uvern,
%rdine,et$+9@
Standarde@
D%$u-ente de -ana!e-ent+
INI"IERE PO 7CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului (reia lista %*ie$tivel%r s(e$i&i$e ale $%-(arti-entului
7i ris$urile sta*ilite n $adrul siste-ului de $%ntr%l -ana!erial
Sta*ile7te lista PO ne$esare@
Sta*ile7te (ers%anele res(%nsa*ile (entru ele*%rarea PO 7i ter-enele li-it.
)ista POI (ers%ane
res(%nsa*ileIter-ene
ELA?ORARE PO$PERSOANE DESEMNATE
Pers%anele res(%nsa*ile ela*%reaz. PO 7i % nainteaz. s(re
veri&i$are $%ndu$.t%rului $%-(arti-entului@
C%ndu$.t%rul $%-(arti-entului veri&i$. PO 7i % tri-ite
$%-(arti-entel%r a&e$tate s(re vizare
Pr%ie$tul PO
C%-(arti-entele a&e$tate analizeaz. PO
E+ist/
o6ser)a'
ii
B>
DA
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 23 of 25
AIZARE PO$SECRETARUL
ARUPULUI DE LUCRU
C%n$iliere ntre $%-(arti-ente
Se$retariatul 'ru(ului de lu$ru inre!istreaz. PO n
re!istrul (r%(riu si veri&i$a da$a PO res(e$ta PS-00
A$%rd
NU
DA
De$izie &inal. Pre7edintele
'ru(ului de lu$ru
APROBARE PRIMAR
PO a(r%*at.
Pers%ana res(%nsa*il. $%-(leteaz.
lista de di&uzare a (r%$edurii 7i
distri*uie $%(ii ale PO a(r%*at.
$%-(arti-entel%r a&e$tate
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 24 of 25
LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII
Br+
e5
C%-(arti-ent
Bu-e 7i
(renu-e
Data
(ri-irii
Se-n.tura
Data
retra!erii
Data
intr.rii n
vi!%are a
(r%$edurii
Se-n.tura
1
/
0
1
2
COMUNA
ALUNI
PROCEDUR! DE SISTEM COD:PS-00
REALIZAREA PROCEDURILOR
FORMALIZATE PE ACTIIT!"I
Ediia I Revizia 0
Page 25 of 25
3
4
6
:
10