S.C. (3. S.R.L.

PROCEDUR DE SISTEM
MANAGEMENT DE MEDIU
ASPECTE DE MEDIU
PROCEDUR DE SISTEM
MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PS.4.3.1.
Ediia 1 / Revizia 1
Pagina 1 din 8
Exemplar
Cod: PS.4.3.1.

1. SCOP
1 / Revizia
1 meninerii i
Procedura stabilete modul de identificare a aspectelorEdiia
de mediu
n vederea
Pagina 1 din 8
mbuntirii performanelor
de mediu.
ASPECTE
DE MEDIU
Exemplar
2. DOMENIU
2.1. Prevederile procedurii se aplic de ctre personalul ale crui activiti pot genera aspecte
de mediu.

S.C. (3. S.R.L.

1.1.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
SR EN ISO 14001:2005 - Sisteme de management de mediu. Cerine cu ghid de utilizare.
MMM - 01 - Manual de management de mediu.
4. DEFINIII I ABREVIERI
4.1. Definiii
4.1.1.
Mediu: mediul nconjurtor n care funcioneaz o organizaie care include aerul,
apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, fiinele umane i relaiile dintre acestea.
4.1.2.
Aspect de mediu: element al activitilor, produselor sau serviciilor unei
organizaii care poate interaciona cu mediul.
4.1.3.
Aspect semnificativ de mediu: acel aspect de mediu care are sau poate avea un
impact semnificativ asupra mediului.
4.1.4.
Impact asupra mediului: orice modificare a mediului, duntoare sau benefic,
care rezult total sau parial din aspectele de mediu ale unei organizaii.
4.1.5.
Analiza de mediu: instrument de evaluare specific managementului de mediu,
utilizat de o organizaie pentru identificarea aspectelor de mediu.
4.1.6. Daun: o vtmare a mediului sau a factorului uman.
4.1.7.
Pericol: element care poate produce o daun i care poate fi o caracteristic a
produsului, materialului sau procesului.
Risc: probabilitatea ca un pericol identificat s produc o daun.
4.1.8.
Obiectiv de mediu: el general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o
organizaie i propune s-l ating i care este cuantificat acolo unde acest lucru este
posibil.
4.1.9.
Performant de mediu: rezultate msurabile ale sistemului de management de
mediu legate de controlul organizaiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe
politica, obiectivele generale i obiectivele specifice de mediu ale acesteia.
4.1.10.
Politica de mediu: declararea de ctre organizaie a inveniilor i principiilor sale
referitoare la performana global de mediu, care furnizeaz cadrul de aciune i de
stabilire a obiectivelor generale i specifice de mediu ale acesteia.
4.1.11.
inta de mediu: cerin detaliat de performan, cuantificat dac este posibil,
aplicabil ansamblului sau unei pri a organizaiei ce rezult din obiectivele generale de
mediu i care trebuie stabilit i ndeplinit pentru atingerea acestor obiective.
4.1.12.
Prevenirea polurii : utilizarea unor procese, practici, tehnici, materiale, produse,
servicii sau energie care mpiedic, reduc sau controleaz (separat sau n combinaie)
crearea, emisia sau descrcarea oricrui tip de poluant sau deeu pentru a reduce
impacturile de mediu duntoare.
4.2. Abrevieri:
MMM - Manual de management de mediu;
PMM - program de management de mediu;

S.C. (3. S.R.L.

PROCEDUR DE SISTEM
MANAGEMENT DE MEDIU

Cod: PS.4.3.1.
Ediia 1 / Revizia 1

RMM - responsabil management de mediu.

5. DESCRIEREA PROCEDURII
5.1. Analiza de mediu are drept scop identificarea / actualizarea aspectelor de mediu pe care le
poate controla direct sau pe care le poate influena i se realizeaz n toat societatea sau pe
zone / compartimente i apoi la nivelul S.C, (3 S.R.L.
5.2. Identificarea i evaluarea aspectelor de mediu se realizeaz de ctre o echip de lucru
format din personal desemnat din fiecare compartiment a crui activitate genereaz aspecte
de mediu (responsabil de mediu, responsabil calitate).
5.3. Principalele instrumente de lucru utilizate pentm a identifica aspectele de mediu sunt
urmtoarele metode:
Interviuri la fiecare activitate;
Msurri i monitorizri;
Analiza nregistrrilor.
5.4. Datele completate n formularele menionate se refer att la situaia funcionrii normale
a activitilor din S.C. (3 S.R.L, ct i la cele de funcionare anormal i de urgen.
5.5. Pentru flecare activitate identificat se elaboreaz diagramele de flux tehnologic (Anexa
2).
5.6. Pentru fiecare subactivitate se realizeaz o diagram de bilan astfel nct s se identifice
toate intrrile i respectiv toate ieirile. In fiecare diagram de bilan se evideniaz tot ceea
ce nseamn o evacuare de material n factorii de mediu (emisie de gaze, pierderi de ap,
deeuri lichide i solide, pierderi de energie, zgomot, vibraii); aceste evidenieri vor constitui
datele de intrare pentru formularea aspectelor de mediu.
5.7.
Pentru identificarea aspectelor de mediu se ine cont de:
Delimitarea activitilor n coninut, spaiu i timp;
Faptul c pentm fiecare intrare n proces trebuie identificate toate ieirile asociate;
Necesitatea ca pe ct posibil ieirile din etapa precedent s constituie intrri n etapa urmtoare.
5.8. Pe baza informaiilor desprinse din diagrama de bilan intrri-ieiri se completeaz
formularul din (Anexa 3) - Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ,
astfel:
Din compararea fluxului de intrri cu cel de ieiri din diagrama de flux pe fiecare activitate se
identific toate aspectele de mediu asociate activitilor, produselor, serviciilor, subactivitilor.
Se determin impactul produs i intele afectate de fiecare aspect de mediu identificat, att n
timpul funcionrii normale (N), ct i a funcionrii anormale (A) (Anexa 4) i a situaiilor de
urgen (U) (Anexa 5). Pentru situaiile de urgen se determin dac datele de funcionare
trecut a sectorului analizat indic elemente care au permis ca situaia de urgen identificat s
se transforme ntr-un accident, nregistrndu-se numrul i consecinele acestora.
Se indic condiiile de funcionare aferente impactului analizat (N, A, U).
Se identific cerinele de mediu care reglementeaz aspectul analizat.
Se analizeaz modul de respectare a cerinelor de mediu.
Se analizeaz sensibilitatea mediului receptor i a prilor interesate fa de aspectul / impactul
analizat, lundu-se n considerare: numrul de reclamaii i plngeri ale prilor interesate,
numrul i relevana cerinelor de mediu existente pentru limitarea impactului respectiv, situaia
polurii factorilor de mediu receptor ai evacurilor unitii, existena msurilor de remediere
pentru impactul respectiv n programul de conformare al societii.
5.9. Se identific frecvena de producere a impactului asupra mediului (ex: zilnic, sptmnal,

ASPECTE DE MEDIU
PROCEDUR DE SISTEM
MANAGEMENT DE MEDIU
S.C. 6. S.R.L.

Pagina 1 din 8
Exemplar
Cod: PS.4.3.1.

Ediia 1 / Revizia 1
Pagina 1 din 8
lunar, trimestrial, anual, o dat la 5 ani) i gravitatea impactului (inndu-se
Exemplar cont n acest caz de
cantitatea i natura poluantului eliberat n mediu, natura modificrii induse asupra intei). Se propun
ANEXA 1
aciuni / soluii pentru a controla / reduce / anihila aspectul de mediu reieit.

ASPECTE DE MEDIU

5.10. Se stabilesc criteriile de evaluare i sistemul de notare pentru fiecare criteriu elaborndu-se
o gril de evaluare (Anexa 1).
5.11.
PeEVALUARE
baza analizei
datelor din
formularele
pe activiti / subactiviti, produse,
GRILA DE
A ASPECTELOR
SEMNIFICATIVE
DE completate
MEDIU
servicii, personalul desemnat din fiecare compartiment elaboreaz listele aspectelor de mediu
semnificative. Listele de aspecte semnificative de mediu pe compartimente verificate i
aprobate sunt centralizate la nivel S.C. |3 S.R.L de ctre RMM.
6.ATRIBUII
I RESPONSABILITI
Criterii de evaluare
Denumire
Nota
Semnificaia notei
Nr.
6.1.
Director
General
aprob
Lista
de
aspecte
semnificative
de mediu la nivel de societate. Aceste
crt.
1
Sunt
cunoscute
i
se
liste stau la baza stabilirii obiectivelor, intelor i PMM. aplic sau nu exist
3
Sunt cunoscute
i se aplic pariali evaluarea aspectelor
Respectarea
6.2. RMM aprob programul
i echipa ce particip
la identificarea
R
Nu se aplic dect parial i s-au stabilit aciuni de mbuntire
5
reglementrilorsemnificative
legale
de mediu. Programeaz activitatea de identificare i evaluare a aspectelor de
7
i a altor cerine
1
Se aplic parial, exist msuri de remediere care sunt n curs de
mediu, stabilete i instruiete
echipele de lucru,
ntiineaz compartimentele despre
desfurare
activitatea ce urmeaz
centralizarea listelor cu aspecte
10 a fi desfurat. Realizeaz
Nu se respect
semnificative de mediu
de S.C.
P S.R.L,
care nu
o exist
nainteaz
spre avizare DG.
1 la nivel Mediu
este puin
sensibil pe
la impact,
pri interesate
Difuzeaz i pstreaz 3documentele
rezultate.
Decide
i programeaz
Sensibilitatea mediului
Mediu este
puin sensibil
la impact,
prile interesateactualizarea
interesate daclistelor de
i a prilor interesate
exist, acord atenie redus impactului
aspecte de mediu.
S
Mediul este sensibil la impact, prile interesate acord atenie
5
6.3. Responsabilii de mediu peimpactului
compartimente listeaz activitile, produsele, serviciile,
7
Mediul este foarte sensibil la impact, prile interesate exist i sunt
2
subactivitile care au impact asupra mediului, identific
aspectele de mediu aferente fiecrei
vigilente
activiti, produs, serviciu
/
subactiviti,
evalueaz
aspectele
de mediu,
listeaz
aspectele de
10
Mediul este deosebit de sensibil, prile interesate
iau msuri
mpotriva
mediu / aspectele semnificative de mediu.
poluatorului (amenzi, plngeri, anunuri n mass-media)
1
Impactul nu prezint gravitate asupra mediului
3
Impactul prezint gravitate redus asupra mediului i frecvena de
7.NREGISTRRI
apariie a impactului
este redus
7.1. Listele cu aspecte de mediu, aspecte semnificative
de mediu
n condiii de funcionare
G
5
Impactul
prezint
gravitate
medie
i
frecven
de
reducere medie
sau
Grad
de
risc
al
normal i anormal i aspectele semnificative de mediu n situaii
de urgen
sunt
3
gravitatea este mai ridicat dar frecvena redus i invers
impactului
reactualizate n cazul modificrii
tehnologiei,
modernizrii
unei
instalaii
sau
utilizrii
altor
7
Impactul prezint gravitate ridicat dar frecvena de producere este
materii prime, materiale, la apariia
altorsau
cerine,
reglementri,
sczut
gravitatea
este medie darexigene
frecvena ale
este prilor
ridicat interesate.
7.2.
Documentele originale10se pstreaz la RMMGravitate
pe o perioad
ridicat i frecven
de 2 ani.mare
1
Personal
format, exist mijloace
de detecie,
prevenire i desistemului
tratare
7.3. Arhivarea tuturor documentelor
/ nregistrrilor
menionate
ndeprocedurile
de
3
Personal
format,
mijloace
de
detecie,
de
prevenire
i
de
tratare
mediu se realizeaz astfel nct s existe posibilitatea identificrii i regsirii permanente a
neperformante, nu exist practici de tratare
acestora. M
5
Mijloace de control ale
Personal mai puin format, mijloace de detecie, de prevenire i de tratare
impactului
4
mai puin performante, practici de tratare depite
8.ANEXE
7
Personal puin calificat, mijloace de detecie, de prevenire i de tratare
8.1.
Anexa 1 - Grila de evaluare
neperformante, nu exist practici de tratare
8.2.
Anexa 2 - Diagram de10flux pentru
identificare
aspectelor
de mediu
Personal
necalificat, mijloace
de detecie,
de prevenire i de tratare
neperformante,
nu exist
practici de tratare
8.3.
Anexa 3 - Lista aspectelor de mediu identificate
cu impact
semnificativ
Nota : 8.4. Anexa 4 - Lista aspectelor de mediu / aspectelor semnificative de mediu n condiii de
funcionare normal i anormal.
8.6.
Anexa
5 - Lista
aspectelor
mediu
Pentru fiecare criteriu se aplic
un sistem
de notaredentre
1-10. / aspectelor semnificative de mediu n situaii de urgen.
Nivel de semnificaie al impactului se calculeaz funcie de valorile pentru R, S, G si M, folosind nite indici de ponderare funcie
9.DOCUMENTE
ASOCIATE
de importanta criteriului:
procedurile
de sistem de management de mediu (Anexa 3 din MMM-01).
Ns =0,5xRToate
+ 0,15xS
+ 0,2xG + 0,15xM
Valoarea maxima pentru Ns:

10. INDICATORI DE PERFORMAN

Nici un aspect semnificativ de mediu neidentificat.
Ns =. 0,5x10 + 0,15x10 + 0,2x10 + 0,15x10 = 5 + 1,5 + 2 + 1,5 = 10

Aspectele de mediu cu Ns > 5, este considerat cu impact semnificativ.

PROCEDUR DE SISTEM
Cod: PS.4.3.1.
MANAGEMENT DE MEDIU_____________________________
S.C. (3. S.R.L.

ASPECTE DE MEDIU
PROCEDUR DE SISTEM

Ediia 1 / Revizia 1
Pagina 1 din 8
Exemplar

Cod: PS.4.3.1.

ANEXA 4
ANEXA 23
ANEXA

MANAGEMENT DE MEDIU

Ediia 1 / Revizia 1
S.C. (3. S.R.L.
Pagina
1 din 8
ASPECTE
DE MEDIU
LISTA ASPECTELOR
DE MEDIU
/ ASPECTELOR
SEMNIFICATIVE
DE
Exemplar
MEDIU
N CONDIII
DE FUNCIONARE
NORMAL(N)
I ANORMAL
(A)
DIAGRAM
DE FLUX
PENTRU IDENTIFICARE
ASPECTELOR
DE MEDIU

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE CU IMPACT SEMNIFICATIV

PROCEDUR DE SISTEM
Cod: PS.4.3.1.
MANAGEMENT DE MEDTIJ
ASPECTE DE MEDIU
Ediia 1 / Revizia 1
Pagina 1 din 8
INTRRI:
Exemplar
Materii prime
Nr.
crt.

Amplasament
UtilitiAspect
(ap, aer,
de
energieidentificat
termic,

mediu impact
asociat

de

energie electric)

Sediu
Deeuri
din activiti Vizual negativ
Materiale
reciclabile
administrative

2
3

Aer

Zgomot

Emisii n:
Aer
Ap
Zgomot

4
5

IEIRI:
Masuri de imbunatatire necesare
Produse finite
pe viitor

mediu Tip funcionare

Deeuri:
lichide
solide

6
Descri
ere
ampla
sament
Sediu

Aspect de mediu identificat

Din
categoria
Deeuri

Tip
aspect
ntocmit
mediu

de Definire aspect de
mediu

Deeuri din
activiti
administrative

Hrtie, carton, gunoi

menajer

Aer

Emisii gaze

Zgomot

Impact de mediu
asociat

Mod fu
net.

Vizual negativ

Poluare aer cu
gaze de ardere

Semnificaie impact **>

Criteriu
R
S
G M
Data

Ns

Not: la ntocmirea diagramei de flux n cazul unei activiti operaionale luate n analiz se vor
lua n considerare i serviciile auxiliare (transport - livrare, instalare - service, etc.) utilizate.

PROCEDUR DE SISTEM
MANAGEMENT DE MEDIU
S.C. p. S.R.L.

ASPECTE DE MEDIU

Cod: PS.4.3.1.
Ediia 1 / Revizia 1
Pagina 1 din 8
Exemplar
ANEXA 5

LISTA ASPECTELOR DE MEDIU IDENTIFICATE IN CONDIII DE SITUAII DE

URGENTA

Aspect de mediu identificat

Descriere
amplasament
Echipamentul

Impact de mediu
asociat
Cauza care ar putea genera
aspect de mediu impact negativ

ntocmit

Data

ntocmit

Data

Soluii tehnice
corective