GHID

PENTRU ELABORAREA MANUALULUI

CALITII

-1-
 CUPRINS

Pag.

1. Memoriu de prezentare .. 1
2. Terminologie, definiii, notaii, i prescurtri referitoare la calitate .............................. 2
3. Declaraia conducerii ..................................................................................................... 5
4. Politica de calitate i obiectivele generale ..................................................................... 6
4.1. Politica de calitate ........................................................................................ 6
4.2. Obiectivele calitii ...................................................................................... 6
5. Manualul calitii ........................................................................................................... 7
5.1. Obiectul i domeniul de aplicare al manualului calitii.............................. 7
5.2. Gestionarea manualului calitii ................................................................. .7
5.3. Aviz de modificare ...................................................................................... 8
5.4. Arhivarea manualului calitii ..................................................................... 8
6. Prezentarea societii comerciale .................................................................................. 9
6.1. Identificarea ................................................................................................. 9
6.2. Domenii de activitate ................................................................................. . 9
6.3. Structura organizatorica .............................................................................. .9
6.3.1. Organigrama ...................................................................................10
6.3.2. Funcii i responsabiliti ale personalului n ce privete calitatea .10
6.3.3. Instruirea profesionala ....................................................................15
6.4. Utilaje utilizate ...........................................................................................15
6.4.1. Inventarul utilajelor ........................................................................15
6.4.2. Operaii de ntreinere a utilajelor ...................................................15
6.4.3. Deficiene posibile i posibiliti de remediere ..............................16
6.5. Echipamente de ncercare, msurare i control utilizate ............................16
6.5.1. Inventarul echipamentelor de ncercare, de msur i control .......16
6.5.2. Gestionarea mijloacelor de msur, control i ncercare ................16
6.5.3. Etalonarea i verificarea .................................................................16
7. Consideraii asupra costurilor calitii ..........................................................................17
7.1. Costurile de producie legate de calitate .....................................................17
7.2. Costuri de asigurarea extern a calitii .....................................................17
8. Calitatea i piaa ...........................................................................................................18
8.1. Studiu de piaa (marketing).........................................................................18
8.2. Cerere de ofert ..........................................................................................18
8.3. Decizia de programare ...............................................................................19
8.3.1. Decizii de cercetare ........................................................................19
8.3.2. Investiii necesare ...........................................................................19
8.3.3. Lansri n fabricaie ........................................................................19
9. Elaborarea documentelor, concepie i definire a produsului ......................................19
9.1. Aciuni pregtitoare referitoare la solicitri i exigene .............................19
9.2. Elaborarea documentelor de concepie i definire .....................................20
9.3. Omologarea ................................................................................................21
9.3.1. Omologarea interna a produsului ...................................................21
9.3.2. Omologarea extern .......................................................................21
9.3.3. Reomologarea ................................................................................22
9.4. Revederea concepiei .................................................................................22

-2-
 Pag.

10. Aprovizionarea ............................................................................................................22

10.1. Cerine i exigene contractuale .................................................................22
10.2. Selecia i alegerea furnizorilor ............................................................... .23
10.3. Comanda de aprovizionare ........................................................................23
10.4. Verificarea i controlul intrrii. Recepie ...................................................23
10.5. Aprovizionarea societii comerciale de ctre client ..................................23
11. Producie ..................................................................................................................... .24
11.1. Relaia funciei produciei cu celelalte funcii ale ntreprinderii ................24
12. Controlul de calitate .....................................................................................................24
12.1. Documente generale ...................................................................................24
12.2. Documente specifice ..................................................................................25
12.3. Documente de nregistrare a rezultatelor ...................................................26
12.4. Graficul de control i supraveghere ...........................................................26
12.5. Marca de control i calificarea operaiilor .................................................26
12.6. Autocontrolul .............................................................................................26
12.7. Decizia modificrilor .................................................................................26
12.8. Supravegherea produsului naintea acceptrii lui definitive ......................26
12.9. Acceptarea de ctre client ..........................................................................27
12.9.1. Modaliti de prezentare ................................................................27
12.10. Tratarea neconformitilor .........................................................................27
12.11. Trasabilitatea produsului ...........................................................................28
13.11.1. Responsabiliti n privina stabilirii trasabilitii produsului .....28
13. Manipulare, protecie, conservare, ambalare, stocare, transport ...............................29
13.1. Manipulare, stocare, depozitare ................................................................29
13.2. Protecie, conservare, ambalare .............................................................. ..29
13.3. Identificare, marcare , etichetare ...............................................................29
13.4. Expediere, transport ...................................................................................29
13.5. Documente de nsoire ...............................................................................30
14. Punere la dispoziie, utilizare, securitate .....................................................................30
14.1. Dispoziii de inviolabilitate .......................................................................30
14.2. Securitatea relativ la produs i responsabilitatea privind daunele aduse
de produse..................................................................................................30
15.Auditul calitii ............................................................................................................31
15.1. Procedura de auditare ...............................................................................31
15.2. Pregtirea auditului ...................................................................................31
15.3. Efectuarea auditului ..................................................................................32
15.4. Urmrirea auditului ................................................................................ ..33
16.Lista de proceduri generale, specifice, operaionale i planuri de control ...................34
16.1. Proceduri generale.....................................................................................34
16.2. Proceduri specifice ....................................................................................34
16.3. Planuri de control de calitate, verificri i ncercri .................................35

-3-
 1. MEMORIU DE PREZENTARE

Unul dintre factorii care contribuie la realizarea performanelor unei organizaii este
calitatea produselor sau serviciilor sale.
n ultimii ani exist o tendina de cretere a exigenei clienilor n ce privete calitatea,
fapt ce determinat o preocupare mai accentuat pentru mbuntirea continu a calitii,
atingerea unei caliti maxime i meninerea acesteia.
Produsele sau serviciile trebuie s satisfac cerinele sau nevoile utilizatorilor, acestea
fiind prezentate sub forma specificaiilor tehnice (n special).
Garantarea satisfacerii nevoilor clientului nu poate fi realizat ns numai de specificaiile
tehnice, din cauza deficienelor care pot s apar n sistemul de producie sau servicii.
n acest sens se pune problema realizri unui altfel de sistem, care s poat da ncredere
n calitatea produselor. Sistemul de management al calitii(SMC) trebuie neles ca un ansamblu
de structuri organizatorice, responsabiliti, proceduri, resurse necesare pentru implementarea
conducerii calitii. Acest sistem trebuie s fie astfel ales nct s fie bine neles, eficace,
produsele i serviciile s satisfac ateptrile clienilor, punnd accentul pe prevenirea i nu pe
detectarea problemelor dup apariia lor.
Pentru comercializarea eficient a produselor sale, organizaia (ntreprinderea) trebuie s
ating urmtoarele obiective:
S realizeze i s menin calitatea efectiv a produselor sau serviciilor sale pentru a
satisface n permanen nevoile exprimate sau implicite ale clientului;
S dea ncredere propriei conduceri c este atins i meninut calitatea propus;
S dea ncredere beneficiarului c este atins calitatea propus pentru producia livrat
sau serviciul furnizat.
Manualul calitii este documentul principal utilizat n proiectarea i implementarea
sistemului calitii. Scopul manualului calitii este de a furniza o descriere adecvat a sistemului
de conducere a calitii servind totodat ca referin permanent n implementarea i meninerea
sistemului de management al calitii.
Lucrarea de fa se constituie ca un ghid cadru, destinat s ndrume societile n
proiectarea i implementarea sistemelor proprii ale calitii i s sistematizeze modul de
elaborare a manualului calitii, care descrie elementele i funcionarea acestui sistem.
ntruct fiecare societate are forma sa proprie de organizare, sistemele calitii pe care
acestea le vor aplica vor conine elemente specifice.
Aplicarea corect a sistemului de management al calitii se realizeaz pe baza
manualului calitii i a procedurilor specifice. Ghidul care se prezint, aduce propuneri, sugestii
referitoare la coninutul i modul de ntocmire a manualului calitii.
Elaboratorul manualului propriu poate da formulri proprii, obiectivele, declaraiile,
responsabilitile, procedeele, procedurile, planurile de calitate, ct i modul de organizare fiind
specifice pentru societatea comercial respectiv. Avnd n vedere activitatea specific de
elaborare a manualelor calitii i implementare a sistemelor de management, mbuntirea
coninutului reprezint o practic continu i absolut necesar.

-4-
 2. TERMINOLOGIE, DEFINIII, NOTAII I PRESCURTARI

REFERITOARE LA CALITATE

2.1. Terminologie i definiii

Calitatea - Ansamblul de proprieti i caracteristici ale unui produs sau serviciu care i
confer acestuia proprietatea de a satisface nevoile exprimate sau implicite.
Clasa de calitate - Indicatorul de ierarhizare referitor la proprietile sau caracteristicile
care acoper diferite ansambluri sau necesitii pentru produsele sau serviciile destinate aceleai
utilizri.
Politica n domeniul calitii - Orientrile i obiectivele generale ale unei organizaii n
ceea ce privete calitatea, aa cum sunt ele exprimate de ctre conducerea organizaiei.
Conducerea furnizorului, cu privire la calitate, trebuie s-i defineasc i stabileasc n scris
politica, obiectivele i angajamentele. Conducerea trebuie s asigure c aceasta politic este
inclus i meninut operaional la toate nivelele organizaiei.
Conducerea calitii - Aspectul funciei generale de conducere care determin i
implementeaz politica n domeniul calitii
Asigurarea calitii - Ansamblul de aciuni planificate i sistematice, necesare pentru a
de ncrederea corespunztoare c un produs sau serviciu va satisface cerinele de calitate
specificate.
Controlul calitii - Tehnicile i activitile cu caracter operaional utilizate pentru
ndeplinirea cerinelor referitoare la calitate.
Planul calitii - Document referitor la un proces, serviciu, contract, sau proiect, care
enun practicile, resursele i secvenele de activiti legate de calitate.
Auditul calitii - Examinarea sistematic i independent n vederea determinrii dac
activitile i rezultatele privind calitatea satisfac dispoziiile prestabilite i dac aceste dispoziii
sunt implementate n mod eficient i sunt apte de a atinge obiectivele.
Supravegherea calitii - Urmrirea i verificarea continu a stadiului procedurilor,
metodelor, condiiilor de execuie, proceselor i serviciilor i analiza rezultatelor nregistrate prin
comparaie cu referinele n vederea asigurrii ca cerinele de calitate specificate vor fi
ndeplinite.
Fiabilitatea - Caracteristica unui produs de a ndeplini o funcie cerut, n condiii i
pentru o durat de timp dat.
Trasabilitatea - Aptitudinea de a gsi istoricul, utilizarea sau localizarea unui produs sau
activiti, a unor produse sau activiti similare folosind nregistrri de identificare.
Necomformitate - Nesatisfacerea cerinelor specificate.
Defect - Nesatisfacerea cerinelor de utilizare prevzute.
Inspecia - Activitatea de msurare, examinare, ncercare a uneia sau mai multor
caracteristici ale unui produs sau serviciu i compararea acestora cu cerinele specificate n
vederea determinrii conformitii lor.
Specificaia - Document care prescrie cerinele la care produsul sau serviciul trebuie s
se conformeze.
Derogarea (naintea fabricaiei) - Autorizaia scris, nainte de realizarea unui produs
sau de prestarea unui serviciu, de abaterea de la cerinele specificate pentru o cantitate sau o
durat de timp.
Derogarea (dup fabricaiei) - Autorizaie scris, dup realizarea sau livrarea unei
cantiti de produse sau stocuri deja realizate, dar care nu sunt conform cu cerinele specificate.
Procedur - Document care specific scopul i natura unor activiti, aciunile care
trebuiesc ntreprinse, persoanele care trebuie s le ndeplineasc, locul, timpul i modul,
echipamentul i documentaia ce trebuiesc utilizate, modul de control al acestei activiti.
-5-
 Punct de control - Un loc de munc n ciclul de producie n care se efectueaz
controale, de ctre persoane care au responsabilitatea de a determina acceptabilitatea produselor
sau a serviciilor i de a nregistra datele de control de calitate, verificri i ncercri.
Manualul calitii - Este un ansamblu de documente care vizeaz a se face cunoscut
calitatea produsului i care precizeaz metodele i cile de urmat prin care organizaia realizeaz
obiectivele sale n materie de calitate. Manualul calitii este documentul principal utilizat pentru
proiectarea i implementarea sistemului calitii.
Sistemul de management al calitii (SMC) Sistemul este ansamblu format din
structura organizatoric, responsabiliti, proceduri, procedee i resurse necesare pentru
implementarea politicii calitii.
Sistemul calitii trebuie s acioneze astfel nct:
Sistemul s fie bine neles i eficace;
Produsele si serviciile s satisfac ateptrile clientului;
Se pune accentul pe problema prevenirii mai degrab dect pe detectarea problemelor
dup apariia lor.
Furnizorul trebuie s stabileasc i s menin un sistem al calitii care s asigure c
produsul corespunde cerinelor specificate.
Activitile pentru organizarea sistemului de management al calitii:
a) elaborarea planurilor calitii i a unui manual al calitii
b) identificarea i procurarea tuturor mijloacelor de verificare, a procedeelor,
echipamentelor de control, dispozitivelor i mijloacelor de producie care sunt
necesare pentru a atinge calitatea cerut;
c) aducerea la zi a tehnicilor de control a calitii, de inspecii i ncercrii, inclusiv
dezvoltarea de noi metode i aparatur,
d) identificarea tuturor cerinelor n domeniul msurrilor care depesc posibilitile
cunoscute;
e) precizarea standardelor de acceptare pentru toate caracteristicile i cerinele, inclusiv
cele care comport un element subiectiv;
f) compatibilitatea proiectului cu procesele fabricaiei, montajul, procedurile de
inspecie i ncercrile i documentaia aplicabil;
g) identificarea i elaborarea nregistrrilor privind calitatea.
Marca de control - Are ca obiect de a atesta execuia unei operaii de control (inspecie),
fiind o materializare a deciziei luate, cu posibilitatea de identificare a ntreprinderii i autorului
marcajului.
Marca de identificare a operatorului - Are ca obiect de a atesta c o operaie a fost
efectuata de ctre un anume operator, calificat, cu posibilitatea de a identifica ntreprinderea i
autorul marcajului.
Dosar de omologare a produsului - Cuprinde totalitatea documentelor necesare a fi
prezentate pentru omologarea produsului.
Dosar de fabricaie al produsului - Cuprinde totalitatea documentelor necesare pentru
buna desfurare a procesului de fabricaie a produsului.
Document normativ - Document care d reguli, linii directoare sau caracteristici pentru
activiti sau rezultatele lor. Expresia de document normativ este un termen generic, care
acoper documentele ca: norme, specificaii tehnice, regulamente i reglementri. Se considera
ca document orice suport de informaie mpreun cu informaia pe care o conine.
Norma - Document stabilit prin consens i aprobat de un organism recunoscut, care
furnizeaz pentru utilizri comune i repetate, reguli, linii directoare, rezultatele lor, garantnd un
nivel de ordine optim intr-un contest dat.
Declaraia de conformitate - Declaraia fcut de furnizor, anunnd pe propria
rspundere, ca un produs, un proces sau un serviciu este conform unei norme sau altui document
normativ specific.

-6-
 Furnizor - Parte responsabil pentru produs, proces sau serviciu care poate afirma c
asigurarea calitii este aplicat. Aceasta definiie se poate aplica la productori, distribuitori,
importatori, montori, prestatori de serviciu etc.
Certificarea conformitii - Aciunea unei tere pri demonstrnd existena unei
ncrederi adecvate c un produs, proces, serviciu identificat este conform cu standardul sau alt
document normativ.
Sistem de certificare - Sistem avnd propriile sale reguli de procedur i conducerea
destinat s efectueze certificarea conformitii.
Organism de certificare - Organism care conduce certificarea conformitii.
Organism de inspecie (pentru certificare) - Organism care execut servicii de
inspecie n numele unui organism de certificare.
Certificat de competen - Document emis pe baza regulilor unui sistem de certificare
indicnd ca se asigur o ncredere adecvat c o persoan numit este competent pentru
efectuarea unor servicii specificate.
Solicitant (pentru certificare) - Persoana care urmrete obinerea unui certificat de
competen din partea unui organism de certificare.
Autorizaie (pentru certificare) - Document elaborat n conformitate cu regulile unui
sistem de certificare prin care un organism de certificare acord unei persoane sau unei
organizaii dreptul de a utiliza certificatul sau marca de conformitate pentru produsele sau
serviciile sau n acord regulile schemei de certificare relevant.
Marca de conformitate (pentru certificare) - Marca protejat, aplicat sau livrat
conform regulilor unui sistem de certificare ce indic cu un nivel suficient de ncredere ca
produsul - procesul sau serviciu n cauz este conform standardului sau altor documente
normative specificate.
ncercare - Operaia tehnic care const n determinarea uneia sau mai multor
caracteristici ale unui produs, proces sau serviciu dat, conform unui mod de lucru specific.
Metod de ncercare - Procedur tehnica definit pentru realizarea unei ncercri.
Raport de ncercri - Document care prezint rezultatele unor ncercri i alte informaii
referitoare la acestea.

2.2. Notaii i prescurtri folosite

AC asigurarea calitii
CA conducerea administrativ a societii comerciale
MC manualul calitii
MAC - manualul de asigurare a calitii
SC - sistemul calitii
SMC sistemul de asigurare a calitii
PC programul de calitate
RAC responsabilul cu asigurarea calitatii
PS procedura de sistem
PG procedur general
Ps procedur specific
PO procedur operaional
I.L. instruciune de lucru
S.C. societate comercial
O organizaie

-7-
 3. DECLARAIE

S.C. _____________________ din cadrul _________________ i-a stabilit propriu su

sistem de management al calitatii avnd ca scop mbuntirea continua a calitii produsului
___________ pentru a satisface ct mai bine cerinele clienilor si.
Directorul unitii conduce i rspunde de ntreaga activitate de implementare i evoluie
a sistemului calitii din unitate mpreun cu responsabilul de calitate i compartimentul de
calitate, mobiliznd n acest sens ntregul personal.
Responsabilul de calitate va ntocmi rapoarte trimestriale asupra stadiului implementrii
sistemului calitii, cu propuneri de aciuni corective. De asemenea va asigura audituri interne
privind modul de implementare a MANUALULUI CALITII n cadrul activitii unitii la
nivelul tuturor compartimentelor.
Manualul calitii este considerat un mijloc de lucru pentru stabilirea sarcinilor n vederea
implementrii i meninerii sistemului calitii n fabric.
Manualul calitii definete politica, obiectivele, angajamentele privind calitatea
impunnd verificarea permanent a compartimentului calitatea faptului c aceasta politic este
neleas, implementat i meninut n toate activitile.
Responsabilul de calitate are sarcina de a menine la zi la un nivel corespunztor tehnic a
manualului calitii precum i de a educa personalul n vederea realizrii sarcinilor de calitate ce
le revin.
Compartimentele funcionale sunt responsabile de ndeplinirea sarcinilor ce le revin din
manualul de calitate.
Sistemul calitii adoptat prin prezentul manual se va analiza trimestrial de conducerea
organizatiei n scopul de a se asigura c el este in continuare adecvat i eficient.
Conducerea societii ia toate msurile ce se impun ca responsabilii domeniilor supuse
auditului s iniieze aciuni corective, n timp util, pentru a remedia dificultile constatate n
timpul auditului.
Pentru a asigura o evoluie a sistemului de management al calitii i a manualului
calitii, acestea sunt supuse reviziilor periodice la intervale de minimum 3 ani i ori de cte ori
se impune mbuntirea sistemului calitii.
Consiliul de administraie are obligaia de a aciona astfel nct n S.C.
_________________ s se aplice efectiv prezentul manual n cadrul colectivelor de munc.
Prevederile declaraiei privind strategia calitii n _____________________________
sunt obligatorii pentru tot personalul S.C.
Aspectele divergente privind calitatea, aprute ntre personalul cu atribuii de asigurarea
calitii i personalul cu funcii de conducere i de execuie sunt duse la cunotin directorului
pentru rezolvarea final.
Observaiile referitoare la sistemul calitii i manualul calitii trebuie s fie comunicate
n scris responsabilului de calitate ____________________, pentru a le analiza i a pune n
discuie eventualele modificri n coninutul manualului calitii sau n aplicarea sistemului de
management al calitii n S.C.........

DIRECTOR,

-8-
 4. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE I OBIECTIVELE

GENERALE ALE S.C.

4.1. Politica referitoare la calitate

Existena i dezvoltarea S.C. __________________ este dependent de realizarea

permanent a unor produse la nivelul de calitate stabilit cu costuri reduse.
Implementarea unui sistem de management al calitii este un factor esenial n obinerea
unei caliti corespunztoare cerinelor beneficiarilor.
Principiile generale ale sistemului calitii au la baz standardele internaionale la
asigurarea calitii produselor .
Dezideratele de baz care definesc politica calitii i urmeaz a fi rezolvate sunt:
perfecionarea clasei de calitate, ca rezultat al unei previziuni i programri
fundamentale, aceasta ducnd la majorarea veniturilor S.C.;
integrarea nivelului performanei maxime n domeniu clasei de calitate, astfel nct
fabrica s devin i s fie recunoscut ca firm de calitate, s dein pe pia rol
conductor n domeniu su de activitate.
Manualul calitii este folosit ca mijloc de solicitare a mobilizrii fiecruia dintre
angajaii S.C. n realizarea obiectivelor calitii.

4.2. Obiectivele calitii

asigurarea i verificarea c beneficiarul primete produse care corespund necesitilor
sale specificate prin clauze contractuale;
asigurarea conformitii produselor romneti cu cerinele standardelor, legilor i
documentaiilor specificate de client;
asigurarea ridicrii continue i a meninerii calitii obinute a produselor;
dezvoltarea metodelor de lucru i a activitilor de rutin care s asigure att calitatea
produsului, ct i o folosire eficient a mijloacelor umane i materiale de care dispune
S.C.;
identificarea dificultilor i a abaterilor din sistemul calitii i soluionarea lor;
contribuia la dezvoltarea contiinei pentru calitate i satisfaciei n rndurile angajailor.

-9-
 5. MANUALUL CALITAII
5.1. Obiect i domeniul de aplicare al manualului calitii

Manualul calitii este un document care precizeaz dispoziiile generale luate de S.C.
pentru a obine i asigura calitatea produselor sale.
Acest manual se aplic pentru produsul sau grupa de produse.
Manualul calitii (MC) este legea intern a calitii n S.C. . El conine detalii suficiente
care s garanteze conducerii administrative i beneficiarilor produselor S.C. c pe parcursul
desfurrii activitilor necesare fabricrii produsului se pstreaz nivelul de calitate impus.

5.2. Gestionarea manualului calitii

Manualul calitii este n gestiunea responsabilului de calitate numit de conducerea S.C..
Acesta are responsabilitatea pentru elaborarea, inerea la zi difuzarea i arhivarea
manualului calitii pentru produs.
Observaie:
Orice modificare sau revizuire se nscrie pe lista de revizuiri i modificri.
Modul de nscriere a capitolelor noi trebuie s fie acelai cu al celor deja elaborate;
Se utilizeaz coduri de identificare a capitolelor noi i acestea trebuie s aib legturi
coerente cu cele vechi i s fie aprobate de persoanele desemnate;
Se precizeaz data apariiei primei ediii i a ediiilor succesive ale manualului calitii
sau a unor pri din acesta i datele revizuirilor i modificrilor;
Paginile sunt numerotate urmrindu-se evoluia acestora;
Se adaug la manualul calitii i o list a destinatarilor acestuia;
Manualul calitii se arhiveaz n scopul pstrrii evoluiei acestuia.
Se va indica locul i modul de pstrare, durata arhivrii i accesul la arhiv a persoanelor
cu responsabiliti specifice.

Lista de difuzare a manualului calitii

Nr. Fabrica , atelier,

crt. serviciu, utilizatori Nume i prenume Semntura Data

0 1 2 3 4
1 Director general (manager)
2.1 Director calitate
2.2 Director tehnic
3 efi servicii i ateliere

NOTA: Se vor nominaliza persoanele care au responsabilitatea difuzrii modificrilor

manualului de calitate.

5.3. Aviz de modificare

Seciunea Versiunea Nr. de Paragraful modificat, Data Aprobat de

nr. pag. adugat sau suprimat
- 10 -
 Aprobat de: Director - calitate
(Responsabilul asigurrii calitii) Data

5.3.1. Lista trimiterilor manualului calitii supus unui control

1 4
2 5
3 6

___________________________ ______________
Data

Responsabilul de calitate

5.4. Arhivarea manualului calitii

Arhivarea se realizeaz n scopul de a pstra istoria evoluiei manualului calitii sau a

unor pri din acesta.
Se va indica locul i modul de pstrare, durata arhivrii, accesul persoanelor la arhiv i
responsabiliti specifice.

6. PREZENTAREA SOCIETII COMERCIALE

6.1. Identificarea

S.C. ________________ face parte din ________________

Adresa S.C. ___________________________________________________________

- 11 -
NOTA: Se vor prezenta n continuare elemente referitoare la istoricul unitii (organizaiei) i
elemente care pot influena competena i relaiile naionale i internaionale, eventualele
recunoateri naionale i internaionale.

6.2. Domeniul de activitate

Structura sortimental a produciei realizate (pentru grupa de produse)

Nr. Documentele care reglementeaz execuia

Produsul
crt. produsului i calitatea acestuia *
0 1 2

* Documentele pot fi standarde naionale sau internaionale, caiete de sarcini, condiii

specificate n contracte .

6.3. Structura organizatoric

Lista personalului de la S.C. de_______________________________
din cadrul _______________________________

Responsabilitile n ce privete
calitatea
Nr. Subordonarea ierarhic
Funcia Nr. de personal Limite de competen i
crt. i funcional
delegarea responsabilitii
Legaturi
0 1 2 3 4

NOTA: Se va preciza cine are obligativitatea elaborrii fiei postului i difuzrii acesteia la
fiecare loc de munc. Se vor indica funciile persoanelor care conduc, i supravegheaz i
controleaz fiecare schimb.
Se expliciteaz responsabilitile individuale pentru ntocmirea, implementarea i inerea la
zi, revizuirea i distribuirea manualului calitii.
Se specific limitele de competene fat de aspectele cuprinse n manualul calitii,
responsabilitile.

6.3.1. Organigrama S.C.

Organigrama trebuie s permit nelegerea organizrii i funcionrii S.C. precum i
poziia responsabilului de calitate n raport cu conducerea unitii, compartimentele funcionale
i secia de producie.

- 12 -
 6.3.2. Funcii i responsabiliti ale personalului n ce privete
calitatea.
Realizarea calitii dorite implic participarea tuturor membrilor organizaiei, n timp ce
responsabilitatea conducerii calitii aparine conducerii superioare a organizaiei.
6.3.2.1 Consiliul de administraie coordoneaz i conduce ansamblul activitilor din
cadru organizaiei prin directorul general la societii.
6.3.2.2. Directorul general are, n cadrul sistemului calitii, urmtoarele
responsabiliti:
Asigur conducerea , coordonarea i controlul tuturor compartimentelor implicate n
realizarea produsului i implementarea prevederilor manualului i a procedurilor
sistemului de asigurare a calitii;
Stabilete strategia asigurrii calitii;
Stabilete compartimentele din cadru organizaiei implicate n implementarea sistemului
calitii i responsabilitile acestora;
Numete responsabilul de calitate i stabilete competenele acestuia. ntiineaz n scris
unitile beneficiare despre aceast numire;
Numete n cadru compartimentelor funcionale persoane competente;
Asigur baza material i potenialul uman necesar pentru documentarea, implementarea
i verificarea funcionrii sistemului calitii;
Deleg compartimentul asigurarea calitii pentru stabilirea sistemului de calitate i
verificarea modului de implementare a cerinelor impuse de acesta;
Analizeaz sistemul calitii, pentru a verifica dac este adecvat i aplicat corespunztor;
Aprob manualul calitii(MC), procedurile de asigurare a calitii, planurile de calitate i
alte documentaii majore referitoare la calitatea produsului;
Soluioneaz problemele divergente legate de calitate, aprute ntre compartimentul
asigurarea calitii i celelalte compartimente implicate n implementarea sistemului
calitii.
6.3.2.3. Director tehnic- de producie- cu calitatea : este subordonat directorului
general i rspunde de activitile de programare, pregtire i urmrire a produciei, organizarea
produciei i a muncii, modernizarea produselor existente i meninerea n fabricaie numai a
produselor cu indicatori tehnico-calitativi ridicai.
Dispune ntocmirea de ctre compartimentele n subordine a procedurilor pentru
activitile cu implicaii asupra calitii produselor;
Aprob documentaia tehnic i tehnologic, care const din:
- norme interne;
- caiete de sarcini;
- procedee de fabricaie
- proceduri de lucru, etc.
Asigur elaborarea planurilor de control de calitate, verificri i ncercri prin serviciu
tehnic;
Urmrete prin efii compartimentelor n subordine modul de elaborare i implementare a
procedurilor care reglementeaz desfurarea activitilor;
Asigur condiiile tehnico-materiale necesare implementri sistemului calitii n
compartimentele din subordinea ca i n seciile anexe;
Asigur respectarea condiiilor impuse prin manualul calitii i procedurile elaborate de
ctre compartimentele n subordine;
Asigur colaborarea ntre compartimentele subordonate i celelalte compartimente i
secii, care particip la realizarea produsului;
Asigur respectarea cerinelor manualului de calitate i a sistemului calitii de ctre
compartimentele n subordine;

- 13 -
 Dispune ntocmirea de proceduri i instruciuni, de ctre compartimentele din subordine
i implementarea acestora n activitile acestor compartimente;
Asigur prezentarea n bune condiii a produselor fabricate, calitatea ambalajelor pentru
transport i desfacere;
Coordoneaz activitatea de reclam comercial.
6.3.2.4. Directorul economic : este subordonat directorului general i rspunde de
problemele financiar-contabile, de analizele economice, preuri i control financiar intern. Are n
subordine serviciul contabilitate, serviciu financiar-preuri i control financiar intern, pentru care
rspunde de respectarea cerinelor impuse de manualul calitii i de sistemul calitii.
6.3.2.5. Responsabilul cu asigurarea calitii: este subordonat directorului general
i rspunde de conducerea i coordonarea activitii de asigurare a calitii. Garanteaz ca
exigenele n materie de calitate nu sunt subordonate nici unui interes prejudiciabil.
Are urmtoarele responsabiliti funcionabile:
Verific i avizeaz manualul calitii i procedurile sistemului, pe care le prezint spre
aprobarea conducerii organizaiei;
Urmrete implementarea cerinelor manualului calitii i dispune revizia acestuia ori de
cte ori este necesar;
Dispune elaborarea, n timp util i corespunztor, a planurilor de control a calitii;
Dispune de elaborarea de proceduri i procedee de fabricaie i instruciuni de lucru;
Urmrete verificarea conformitii produselor cu prevederile contractuale;
ine legtura cu reprezentani beneficiarilor pe linie de asigurare a calitii;
Dispune efectuarea periodic de examinri tehnice de asigurare a calitii pentru s se
asigura c diversele compartimentele ale ntreprinderii lucreaz n conformitate cu
prevederile manualului de calitate;
Dispun identificarea i nregistrare problemelor de calitate ale produsului i raporteaz
probleme deosebite conducerii, n vederea lurii msurilor necesare;
Dispune msurile necesare pentru controlul produselor sau serviciilor neconforme,
urmnd regulile stabilite de procedura de sistem pentru neconformitate ;
Raporteaz permanent, conducerii organizaiei stadiul realizrii obligaiilor de asigurare a
calitii, precum i problemele deosebite, n vederea lurii deciziilor necesare;
Asigur ca revizia manualului de calitate se face corespunztor i la intervale de timp
impuse, iar ediiile revizuite sunt distribuite n conformitate cu procedur indicat n
prezentul manual;
Elaboreaz programe privind mbuntirea calitii produselor n fabricaie, ia masuri
pentru perfecionarea documentailor tehnice, programelor tehnologice de control,
stabilete gradul de severitate al controlului, n raport cu deficienele constatate pe fluxul
de fabricaie;
Solicit ntreruperea fabricaiei sau livrrii de produse care contravin documentaiei
tehnice;
Particip la elaborarea i mbuntirea standardelor, normelor tehnice, caietelor de
sarcini, urmrind introducerea n acestea a parametrilor tehnico-economici, ai produselor,
la nivelul practicat pe plan mondial;
Decide asupra refuzului de expediere a produselor, care urmeaz a fi livrate i rspunde
de modul n care se soluioneaz eventualele refuzuri de calitate.

6.3.2.6. Serviciul CTC laboratoare: este coordonat de directorul general.

Rspunde fa de responsabilul cu asigurarea calitii numai pentru activitatea de control,
efectuat pentru produs;
Rspunde de implementarea (prin difuzare controlat), n toate punctele de control ale
fluxului de fabricaie, a procedurilor de control, dup ce acestea au fost avizate de
responsabilul cu calitatea i aprobate de directorul general;
- 14 -
 Execut controlul de calitate al materiilor prime, materialelor aprovizionate i al
produselor finite, n ntreg fluxul de fabricaie, conform prevederilor procedurilor de
control respective;
Rspunde, mpreun cu seciile de producie, pentru utilizarea n procesul de fabricaie
numai a materialelor care corespund integral condiiilor de calitate, prevzute n
regulamentul de fabricaie;
Analizeaz, comenzile primite de la beneficiari, din punct de vedere al normelor i
condiiilor de calitate solicitate;
Analizeaz i avizeaz proiectele de contract ntocmite de serviciul de desfacere pentru
produs;
Controleaz modul de pstrare i conservare, n depozite, a materiilor prime;
Depisteaz neconformitile i le trateaz conform procedurii sistemului de calitate;
Propune aciuni corective responsabilului de calitate;
Solicit oprirea fabricaiei n zonele n care se produc abateri mari sau sistematice, de la
regulamentul de fabricaie;
Atest ndeplinirea condiiilor de calitate ale produselor i emite certificate de calitate
pentru produsele livrate beneficiarilor;
Pstreaz evidenta neconformitilor, a cauzelor acestora i le duce la cunotina
responsabilului cu calitatea, n vederea iniierii aciunilor corective;
Rezolv operativ reclamaiile primite de la beneficiari, privind calitatea
necorespunztoare a produselor livrate;
Asigur cunoaterea temeinic, de ctre ntregul personal de control, a tuturor
documentelor de asigurare a calitii (manualul calitatii, proceduri, procedee), tehnologii
i planuri de control;
Execut n prezena inspectorului autorizat (beneficiar sau organ de stat) refacerea
controalelor, verificrilor sau ncercrilor cerute;
Controleaz i verific documentele de control;
Asigur c la control i la determinri de laborator nu se utilizeaz dect aparate
verificate, avnd termenul de valabilitate corespunztor;
Organizeaz colarizarea personalului de control la locul de munc;
Elaboreaz raportri privind calitatea produsului fabricat;
Rspunde de activitatea grupei de recepie, la primirea materiilor prime i materialelor
aprovizionate;
Verific periodic condiiile de manipulare, depozitate i conservate a produselor;
Asigur c operaiile de recepie din ntreprindere se desfoar n conformitate cu
procedura de recepie;
Asigur includerea, n contractele economice a clauzelor privind condiiile de calitate,
termene de garanie, metode de control, condiii de conservare, ambalare i depozitare a
produselor livrate;
Execut analize, ncercri, probe i msurtori, n vederea determinrii calitii materiilor
prime aprovizionate i a produselor finite; tine evidena acestora i elaboreaz documente
cu rezultatele i concluziile analizelor;
Colaboreaz cu serviciu tehnic la elaborarea planurilor de control al calitii, verificri i
ncercrii;
Face propuneri pentru prevenirea i eliminarea deficienelor de fabricaie i sesizeaz
directorul general asupra acestor probleme;
Urmrete la beneficiar comportarea produselor livrate i returneaz la furnizor marfa
respins, nsoit de documentaia de respingere i, eventual, probleme de laborator;
Urmrete i menine un microclimat favorabil pentru realizarea unui control de calitate;
6.3.2.6.1. Colectiv metrologic

- 15 -
 Asigur dotarea :laboratoarelor, seciilor de producie i atelierelor, cu aparate de msur
i control;
Rspunde de buna funcionare a aparaturii de msur i control din dotarea instalaiilor
tehnologice;
Asigur gestionarea n condiii legale a etaloanelor;
Asigur ndeplinirea planului de verificri metrologice, prin verificri specifice,
efectueaz operaii de supraveghere a aparaturii de msur i control;
Asigur repararea i ntreinerea aparaturii de msur i control pentru meninerea
preciziei i uniformitii de msurare;
Menine nregistrri privitoare la identificarea, locul de lucru i frecvena verificrilor
pentru toate aparatele de msur, control i automatizare utilizate.
6.3.2.7. Serviciu producie

Asigura ndeplinirea sarcinilor n domeniul programrii, pregtirii i urmririi produciei,

coordoneaz pregtirea tehnic a produciei i realizarea produselor, n vederea
respectrii termenelor contractuale;
Urmrete respectarea, indicatorilor tehnici i tehnologici;
Urmrete ca exploatarea utilajelor i instalaiilor s se realizeze n condiiile tehnice
stabilite;
Impune seciilor productive ca ntregul personal s fie instruit corespunztor pentru a
cunoate procesele de producie, tehnologia i utilajele la care lucreaz, pentru
cunoaterea i respectarea procedurilor operaionale(tehnologice) i regulamentului de
securitate in munca .
6.3.2.8. Serviciu tehnic

Asigur ndeplinirea sarcinilor n domeniul elaborrii i modernizrii tehnologiilor de

fabricaie;
Elaboreaz i implementeaz procedeele tehnologice de fabricaie, dup ce n prealabil,
acestea au fost avizate de responsabilul de calitate i aprobate de directorul tehnic de
producie;
Coordoneaz actualizarea standardelor de metode de determinare a caracteristicilor
produsului, cu alinierea acestora la normele internaionale;
Urmrete i rspunde de realizarea pregtirii fabricaiei pentru produsele noi, iar dup
obinerea lor, pregtete omologarea acestora;
Stabilete normele de consum pe produs i urmrete ncadrarea n acestea;
ntocmete, n colaborare cu serviciile CTC, producie i responsabilul de calitate,
planurile de control de calitate, verificri i ncercri.
6.3.2.9. Serviciul aprovizionare

Asigur aprovizionarea cu materii prime i materiale, necesare realizri produselor

contractate la nivel calitativ solicitat de seciile de producie;
Organizeaz i particip la recepiile cantitative i calitative ale materiilor prime i
materialelor aprovizionate. ntocmete documentele de respingere pentru marfa
necorespunztoare;
Rezolv toate cazurile de divergen n relaiile cu furnizorii, solicitnd la nevoie
colaborarea cu alte compartimente;
Prezint pentru avizare, la responsabilul cu calitatea, comenzile ctre furnizorii de materii
prime sau materiale i proiectele de contract primite de la acetia;
Respect i aplic, n toate activitile ce se desfoar pe linie de aprovizionare,
prevederile manualului de calitate i ale procedurilor respective.
6.3.2.10. Serviciul desfacere
- 16 -
 ncheie contractele cu beneficiarii, n baza comenzilor acestora, verificate i avizate de
compartimentele competente (producie, tehnic, (DAC-CTC), responsabil de calitate);
Asigur expedierea produselor n condiiile calitative prevzute n contracte sau
prescripiile tehnice;
Asigur, n cadrul depozitelor de produse finite, spaii special amenajate pentru
depozitarea produselor verificate, analizate de ctre compartimentul CTC i, separat,
pentru produsele neconforme;
Asigur menionarea marcajelor de identificare a produselor n depozite, pn la
expedierea acestora la beneficiari;
Asigur pentru expedierea produselor mijloace corespunztoare de transport, care s
menin calitatea acestora pn la beneficiari;
Respect i aplic, n toate activitile ce le desfoar pe linie de desfacere, prevederile
manualului calitii i ale procedurilor respective;
Rezolv, mpreun cu alte compartimente, reclamaiile referitoare la calitate, ambalaje,
termene de livrare sau alte condiii prevzute n contractele interne .
6.3.2.11. Serviciu import-export

Asigur portofoliu de comenzi la export, n vederea folosirii integrale ale capacitilor de

producie, i realizarea desfacerii;
Particip la respectarea pieei externe, n vederea cunoaterii solicitrilor acestora, att cu
nivel cantitativ, ct i calitativ;
Prezinte oferte pentru desfacerea produselor la export;
ncheie cu beneficiarii externi contractele economice i urmrete realizarea lor n
termen, att calitativ, ct i cantitativ;
ntocmete n colaborare cu serviciile producie i tehnic, albume i prospecte cuprinznd
caracteristicile calitative i domeniile de utilizare, ale produselor;
ntocmete planul de aprovizionare din import (materii prime, piese de schimb etc.) pe an
i trimestre, n baza solicitrilor seciilor de producie;
Aplic furnizorilor penalizrile prevzute de actele normative pentru abaterile de la
disciplina contractual.
6.3.2.12. Biroul personal nvmnt - salarizare.

Este subordonat directorului general i rspunde de:

Stabilirea i asigurarea necesarului de personal pe meserii, funcii i responsabiliti,
corespunztor planului de producie;
Pregtirea i calificarea forei de munc;
Asigurarea colaborrii cu celelalte compartimente implicate n realizarea produselor;
Perfecionarea pregtirii i reciclarea personalului.
6.3.2.13. Secii de producie(sefi de sectii)

Respect n tocmai prevederile procedurilor tehnologice (operaionale) i regulamentul de

fabricaie a produsului;
ine o eviden strict a documentelor elaborate pe parcursul fabricaiei i respect
procedurile sistemului privind calitatea;
Completeaz la timp i cu responsabilitate registrele de urmrire a produciei pe fluxul de
fabricaie;
Asigur gestionarea corespunztoare a produselor executate, pn la recepia final i
predarea lor serviciului desfacere, n vederea livrrii;
Ia msuri de depistare a neconformitilor i de aplicare a msurilor corective.

- 17 -
 6.3.3. Instruirea profesional.
ntregul personal trebuie s fie convins c, realizarea calitii produsului la cele mai mici
costuri este un factor esenial al reuitei n fabricarea unui produs i c fiecare trebuie s
concureze la aceasta. Personalul este informat asupra rezultatelor obinute n ce privete
mbuntirea calitii.

Aciuni de pregtire profesional

.
Cum este asigurat pregtirea n ce
Nr. Cum este asigurat
Funcia privete asigurarea calitii pentru
crt. pregtirea profesional
personalul existent, nou angajat
0 1 2 3

NOT: Se vor lua n discuie, att pregtirea profesional, ct i perfecionarea acesteia.

6.4. Utilaje folosite in S.C.____________________________ din cadrul

__________________________

6.4.1. inventarul utilajelor

Data punerii
Nr.crt Utilajul Constructorul Tipul Nr. de serie Data primirii n funciune Loc de montaj
0 1 2 3 4 5 6 7

Datele enumerate n tabelul de mai sus vor fii specificate pe sectoare i activiti (secii
de fabricaie, staii preparare adeziv, ascuitorii, ntreinere).

6.4.2. Operaii de ntreinere a utilajelor

Operatii de Cine execut Cine controleaz

ntreinere
o p e r a i i l e e x e c u i a c o r e c t
Nr. crt. Utilajul Procedura *

NOT: Se va vedea lista de proceduri de ntreinere a utilajelor, indicndu-se poziia din list.

6.4.3. Deficiene posibile i posibilitile de remediere.

Nr. Deficiene ce pot aprea la Posibiliti de

Cauze *) Responsabilitate
crt. diferite utilaje remediere
0 1 2 3 4

- 18 -
NOT: *) Se vor evidenia i deficienele ce pot apare datorit suprancrcrii sau ncrcrii
incorecte a utilajelor. Se vor preciza instruciunile sau procedurile ce se vor aplica n
cazul c un utilaj a fost suprancrcat sau utilizat greit.

6.5. Echipamente de ncercare, msur i control

Mijloacele de ncercare, msur i control sunt necesare pentru a asigura c produsul

rspunde exigenilor de performan i fiabilitate. Aceste mijloace sunt stabilite prin planurile de
control de calitate, verificri i ncercri prezentate n lista de proceduri, procedee i planuri de
calitate i anexa la aceasta.
NOT: Se elaboreaz planul de control de calitate, verificri i ncercri pentru aparate de
msur i control (AMC), unde se arat locurile de utilizare ale acestora, sunt definite
verificrile prealabile utilizrii, instruciunile privind acceptarea lor i regulile de
identificare i marcare care se aplic.

6.5.1. Inventarul aparatelor de msur i control

Etalonare i
Aparatul de Data Locul
Nr. Construc Nr. de Data verificare
msur i Tipul montaju de
crt. tor serie primirii Periodici Cine
control lui montaj
tate face
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6.5.2. Gestionarea mijloacelor de msur, control i ncercare

Fiierul cu mijloacele de msur, control i ncercare este constituit i administrat de ctre
serviciul mecano-energetic (metrologie) din ntreprindere, care stabilete i regulile aplicabile la
mijloacele n curs de utilizare, dup reparare sau n caz de declasare.
Instruciunile de utilizare a acestor mijloace sunt elaborate de ctre furnizorul acestora i
sunt difuzate la toate locurile de munc unde se folosesc de ctre gestionarul mijloacelor.

6.5.3. Etalonarea i verificarea

Etalonarea se face folosind fie etaloane de referin interne sau externe fie apelnd la un
organism exterior specializat a crui competen este recunoscut.

Nr. Mijloc de msur control i Etalon de referin (intern-

Gestionarea etalonului
crt. ncercare extern) sau organism specializat
0 1 2 3

Alinierea etaloanelor ntreprinderii la etaloanele recunoscute oficial este n

responsabilitatea serviciului mecano - energetic (metrologic) al ntreprinderii. Acesta stabilete i
instruciunile destinate meninerii calitii acestora, rspunde de ndeplinirea planului de control
- 19 -
de calitate, etalonare i verificare pentru mijloace de msur, control i ncercare prezentat la
anex la Lista de proceduri, procedee i planuri de calitate.
Instruciunile de etalonare trebuie s specifice exigenele privind mediul nconjurtor,
compatibile la cerinele de precizie i fidelitate ale mijloacelor de msur, control i verificare.
La etalonare i verificarea mijloacelor de msur n conformitate cu planurile de control
se stabilete folosirea n continuare a mijlocului de control, trimiterea lui pentru reparare sau
nlocuirea acestuia.
n fiele de nregistrare a rezultatelor se va consemna i decizia privind folosirea n
continuare a mijlocului de control, trimiterea lui pentru reparare sau declasarea acestuia.
Se vor marca mijloacele etalonate i verificate, marcajul coninnd data etalonrii i
verificrile.
Fiele mijloacelor de msur, control i ncercare definesc trasabilitatea msurtorilor.

7. CONSIDERAII ASUPRA COSTURILOR CALITII

Costurile calitii se pot mpri n linii mari n costuri de producie legate de calitate i
costuri de asigurarea extern a calitii.

7.1. Costurile de producie legate de calitate

Reprezint costurile suportate de ntreprindere.

Acestea includ:
a) Costurile destinate prevenirii i evalurii.
Costurile de prevenire sunt costurile implicate de eforturile de prevenire a defeciunilor;
Costurile de evaluare sunt costurile implicate de controale i ncercri efectuate pentru a
se evalua dac nivelul stabilit al calitii produsului este meninut.
b) Costurile datorate defeciunilor (sau pierderilor).
- Defeciuni interne: costurile care rezult de pe urma unui produs care nu reuete
s ndeplineasc cerinele de calitate nainte de livrare (de exemplu reparate,
reprelucrri, modificri, retestri, rebutare);
- Defeciuni externe: costurile care rezult de pe urma unui produs care nu
ndeplinete condiiile de calitate dup livrare (de exemplu: garanie, refuz, costuri
de returnare a produsului, costuri pentru subvenionri directe, costuri implicate
de rspunderile juridice).

7.2. Costul de asigurare extern a calitii

Reprezint acele costuri implicate n dovedirea calitii prin prob obiectiv cerut de
beneficiari sau teri (proceduri, ncercri de demonstrare) i evaluare suplimentar (ex: ncercri
efectuate de organe autorizate i independente asupra produsului pentru determinarea anumitor
caracteristici specifice ).
Costurile legate de calitate trebuie prezentate conducerii i supravegheate de ctre aceasta
n scopul evalurii gradului n care sistemul de conducere a calitii este adecvat i eficace,
identificrii domeniilor crora trebuie s li se acorde atenie i stabilirii obiectivelor n privina
calitii i costurilor.
Urmrirea costurilor calitii se realizeaz de ctre serviciul CTC din ntreprinderea care
nregistreaz activitile sau materialele generatoare de costuri de calitate n colaborare cu
serviciu financiar, care nregistreaz costurile, serviciu tehnic, care stabilete materialele
necesare remedierilor, modificrilor, serviciu organizarea produciei i a muncii pentru normarea
consumului de manoper suplimentar, serviciu comercial, pentru urmrirea comportrii
produselor n exploatare.
- 20 -
 8. CALITATEA I PIAA

Nevoile beneficiarului sunt identificate prin studiu de pia sau cerere de ofert,
concretizare prin comand sau contract.
Este necesar precizarea corect i complet a cerinelor calitative ct i realizarea
efectiv a angajamentelor semnate.

8.1. Studiul de pia (marketing)

Studiul de pia este efectuat de serviciul marketing (comercial) al ntreprinderii.
Cerinele piei sunt stabilite prin anchete, analiza rezultatelor, definirea funciilor i
performanelor necesare produsului, fiabilitate, reglementri, norme.
n baza cunoaterii cerinelor pieei se stabilete cantitatea de produse care se
prognozeaz a fi necesar, calitatea acestora, eventuali beneficiari.

8.2. Cerere de ofert

Comanda Cerine
Nr. sau calitative Baza
Beneficiar Angajament semnat Obs.
crt. contract documentar
nr. legal
Specificaie Cantiti Termene Costuri
0 1 2 3 4 5 6 7 8

NOT: Baz documentar legal poate fi norm tehnic, caiet de sarcini, reglementri.

Se va specifica la observaii dac este comand de produse din stoc, din catalog, a crei
definire este furnizat de client sau produs a crei dezvoltare a fost realizat de S.C. sau care
urmeaz a fi realizat n perioada urmtoare.
Comenzile i contractele sunt primite de conducerea organizaiei, care verific
conformitatea lor cu concluziile consultaiilor cu beneficiarii i le transmite la serviciul
desfacere, care informeaz serviciile implicate n realizarea comenzii sau contractului (tehnic,
producie, financiar, organizarea produciei, secie de producie) confirmnd n acelai timp
acceptarea lor la beneficiar.

Sinteza clauzelor.
Nr.
Specificaie Comentarii
crt.
1 Aspecte comerciale administrative
juridice
2 Aspecte tehnice
3 Aspecte calitative
4 Alte aspecte

Dup analiza clauzelor i posibilitilor de execuie se va da rspunsul la cererea de ofert.

- 21 -
 8.3. Decizia de programare
Conducerea organizaiei, mpreun cu serviciul tehnic i responsabilul calitii n
colaborare cu serviciile care sunt implicate n realizare i secia de producie decid temele de
cercetare necesare, inveniile i produsele ce se lanseaz n fabricaie.

8.3.1. Decizie de cercetare

Cererea de ofert ce
Data finalizrii Data posibil de
Obiectivul cercetrii trebuie satisfcut cu
cercetrii aplicare
aportul cercetrii

8.3.2. Investiii necesare

Cereri de ofert ce
Investiia trebuie satisfcut cu Data aplicrii Obs.
aportul investiiei

8.3.3. Lansri n fabricaie

Clauze financiare, tehnice referitoare la

Lansare Cerere ofert contract asigurarea calitii. Riscuri industriale
legate de noutatea produsului.

9. ELABORAREA DOCUMENTELEOR DE CONCEPIE I

DEFINIRE
9.1. Aciuni pregtitoare referitoare la solicitri i exigene
a) Documentaii de definire produs.
Produsul _________________________________
Documentul de definire ______________________
Cerine calitative de baz _____________________

Materia prim Cantitate Pre Costuri pe Manoper pe Costuri Obs.

sau materialul (m3, m2, unitar materiale pe unitate de totale pe
pe unitate de kg) produs produs (ore) produs
produs

NOT: Compartimentul tehnic va elabora documentaii tehnice (de execuie i definire) a

produsului, materialele necesare pentru fabricarea produsului i cerinele calitative de baz
att pentru produs ct i pentru materiale. Compartimentul organizarea producie i a muncii

- 22 -
 va stabili manopera necesar pe produs iar compartimentul financiar, n baza
documentaiilor primite, preul de cost al produsului.
Se aplic tehnicile de analiz a valorii, analiz funcional pentru a determina
componentele calitii cu luarea n considerare a costurilor. Este stabilit terminologia de
ordin tehnic cnd se folosesc documentaii strine.

b) Materii prime i materiale sau subansamble necesare pentru fabricarea produsului

provenite din afara fabricii.

Nr. Materia prim, Baza legal Caracteristici, clauze Furnizorul Obs.

crt. materialul, aparatura documentar contractuale
sau subansamblul deosebite
0 1 2 3 4 5

NOTA: n planul de control pentru materii prime i materialele se dau inspeciile i ncercrile
care trebuie efectuate la intrare n fabric ca i documentele de nregistrare a
rezultatelor i responsabilitile pentru controlul calitii acestora. Se vor stabili i
eventualele dispoziii de acces i de aciune a reprezentanilor ntreprinderii (n special
coordonate cu aciunile personalului omolog al furnizorului).
Sunt necesare audituri periodice ale sistemului calitii furnizorului pentru meninerea
sau retragerea ncrederii n furnizor.

9.2. Elaborarea documentelor de concepie i definire

Elaborarea acestor documentaii revine compartimentului tehnic al ntreprinderii i se
ntocmesc, n funcie de specificaiile contractuale, normele existente n domeniu, posibilitile
de aprovizionare i posibilitile tehnologice ale ntreprinderii.
Documentaiile sunt semnate de persoanele care le-au ntocmit verificate de eful de
compartiment i aprobate de conducerea organizaiei.
Difuzarea documentaiilor de concepie i definire.

Nr. Documentaia Locul de Nr. de Data Data efecturii

crt. difuzare exemplare difuzrii unor eventuale
modificri de ctre
cine

NOTA: Se ntocmesc :- documentaie de execuie

- specificaii referitoare la solicitri i exigene, specificaii tehnice
- nomenclatoare.
Eventualele modificri ale documentaiilor sunt fcute de elaborator i difuzate prin grija
acestuia n toate locurile unde au fost difuzate iniial documentaiile cu ntiinarea
conductorilor compartimentelor sau locurilor de munc.
Prin documentaii se stabilesc serviciile exterioare fcute de clieni, furnizori, utilizatori.
Tot prin aceste documentaii se stabilesc condiiile de stocare a produselor i
consecinelor acestor stocri (dac este cazul).
Deciziile de stocare sau punere n vnzare sunt luate de conducerea ntreprinderii, cu
consultarea responsabilului de calitate a compartimentului producie i a compartimentului
desfacere.
- 23 -
 9.3. Omologarea

9.3.1. Omologarea intern a produsului

Se face de ctre comisia tehnic economic (CTE) a ntreprinderii; componena acesteia
este stabilit de directorul ntreprinderii.
CTE ntreprindere cuprinde:
- Directorul ntreprinderii preedintele CTE
- Reprezentant compartiment tehnic
- Reprezentant compartiment producie
- Responsabilul de producie pe ntreprindere
- Reprezentant compartiment preuri
- Reprezentantul seciei de producie care a realizat prototipul sau eantionul de
produs i urmeaz a fabrica produsul
- Reprezentant compartiment desfacere

OBSERVAIE: Se aplic pentru a proba materie prim, o tehnologie, o procedur, avnd n

vedere procedura general ct i procedurile particulare (modaliti de aplicare, documente
de baz ale omologrii, aplicarea unor metode analitice pentru a evita consecinele
negative).
La omologare se stabilete i modul de utilizare a prototipului sau eantioanelor i
destinaia lor dup utilizare.
Se stabilete nivelul de severitate al ncercrilor n funcie de riscurile identificate.
Secretarul CTE din ntreprindere redacteaz procesul verbal de omologare intern,
menionnd concluziile asupra omologrii, deciziile ce au fost luate, documentele aferente,
locurile de difuzare i arhivare.

9.3.2. Omologarea extern a produsului

Cererea de omologare produs i dosarul de omologare sunt elaborate de compartimentul
tehnic din ntreprindere i este prezentat pentru consultare membrilor comisiei de omologare
extern.
Dosarul de omologare cuprinde:
- Documentaia de execuie produs;
- Necesarul de materii prime i materiale
- Necesarul de manoper
- Calculul preului produsului
- ncercrile de rezisten ale produsului efectuate de organizaii specificate
- Descrierea tehnic a produsului, destinaia acestuia, eventuala comparaie
tehnologic i calitativ cu produsele de acelai fel sau asemntoare.
Comisia pentru omologarea extern a produsului are n componen:
- Membrii comisiei CTE din cadru ntreprinderii
- Reprezentani al beneficiarului
- Reprezentant pentru controlul de calitate din cadrul Institutului Romn de
Standardizare
- Reprezentant al institutului de cercetare din profil
- Reprezentant al organizaiei pentru protecia cumprtorului.
Comisia de omologare extern se pronun asupra componenei dosarului de omologare,
ncercrilor care trebuie executate, modului de consemnare a rezultatelor i confirmarea prin
organe competente.
Confirmarea obinerii omologrii se realizeaz prin ntocmirea procesului verbal de
omologare semnat de reprezentanii comisiei de omologare.

- 24 -
 La nelegerea cu beneficiarul pot fi confirmate desenele dup care se execut produsul
prin semnarea lor de ctre beneficiar, mostre etalon marcate cu avizul beneficiarului. Se poate
face o confirmare a mostrelor de culoare, de finisare sau reete de fabricaie.
Prin intermediul reprezentantului compartimentului tehnic i a responsabilului de calitate
se transmit n cadrul seciei ce execut produsul la locurile de munc implicate, desenele tehnice,
mostrele, reetele stabilite prin omologare, prin conductorii locurilor de munc i organele CTC,
interfazic i final, urmrindu-se ndeplinirea lor.

9.3.3. Reomologarea
Se face n aceleai condiii cnd sunt necesare modificri eseniale (la desene, mostre de
referin, materiale intrate n componenta produsului).

9.4. Revederea concepiei

Revederea concepiei produsului se realizeaz dup fazele prototip, serie zero i ori de
cte ori apar dificulti n fabricarea produsului, care in de concepia acestuia.
Revederea este fcut de colectivul elaborator al documentaiilor de concepie i definire
a produsului, cu consultarea conductorilor locurilor de munc unde apar dificulti sau a
compartimentelor funcionale care au implicaii n soluionarea deficienelor ce apar n fabricarea
produsului, cu ajutorul crora sunt declanate i eventualele aciuni corective.
Aceste aciuni pot constituii modificri de desen, modificri de reete tehnologice,
nlocuirea unor materiale cu altele.
Cnd este cazul unor modificri substaniale, este necesar reomologarea produsului
(dac sunt afectate aspectul, funcionalitatea i alta caracteristici eseniale ale produsului).

10. APROVIZIONAREA

Aprovizionarea este activitatea prin care snt aduse n ntreprindere materiile prime ,
materiale, aparatur, subansamble care provin din exteriorul acestea.

10.1. Cerine i exigene contractuale

Specificaiile de materii prime, materiale n funcie de necesiti, definirea precis a
produsului, caracteristici, desen i condiiile de recepie sunt stabilite de compartimentul tehnic al
ntreprinderii i sunt transmise compartimentelor aprovizionare, producie, seciei care fabric
produsul.
Compartimentul tehnic mpreun cu responsabilul de calitate repartizeaz inspeciile i
ncercrile ce trebuie efectuate i stabilesc documentele de nregistrare a rezultatelor.
n baza documentaiilor tehnice elaborate i care au stat la baza contractrii materiei
prime sau materialului se stabilete acceptarea sau refuzul acestuia.
n caz de neconformitate, modificrile, diferene legate de calitate , totul se respinge, cu
informarea furnizorului pentru luarea unor decizii comune cu acesta referitor la lotul de materii
prime sau materiale(innd seama i de clauzele contractuale).
NOTA : Se vor stabili msurile precise care trebuie luate n conformitate cu clauzele
contractuale.
Efectuarea recepiei materiei prime i materialelor se realizeaz n baza planului de
control de calitate materii prime i materiale, elaborat de compartimentul tehnic din
ntreprinderea n colaborare cu responsabilul de calitate.
NOTA : Datele tabelare ce trebuie cuprinse n acest plan sunt specificate n anexa la lista de
proceduri.

- 25 -
 Stabilirea altor exigene, cum ar fi pre, termene, instruciuni etc., se realizeaz la
ncheierea contractului de aprovizionare.
Compartimentul aprovizionare va stabili acestea n colaborare cu compartimentele
produciei, tehnic, pre, desfacere din ntreprindere nainte de nchiderea contractului de
aprovizionare.
Compartimentul aprovizionare va stabili aceasta n colaborare cu compartimentele
producie, pre, tehnic, desfacere din ntreprindere nainte de nchiderea contractului de
aprovizionare.

10.2. Selecia i alegerea furnizorilor.

Alegerea furnizorilor se realizeaz de ctre compartimentul aprovizionare, dup o
prealabil consultare cu compartimentele tehnice producie i pre pentru cunoaterea produselor
ce urmeaz a fi aprovizionate i condiiilor de acceptare, iar pentru furnizorii mai vechi
cunoaterea calitii dup livrare (urmrirea calitii n exploatare).
Sunt necesare audituri periodice ale sistemului calitii furnizorilor pentru a se menine
sau a se retrage ncrederea n furnizor.

NOTA : n lista de proceduri se prezint o procedur de evaluare a aptitudinii, calitatea

furnizorilor.

10.3. Comanda de aprovizionare

Comanda de aprovizionare este emis de compartimentul de aprovizionare, dup o
consultare n prealabil cu compartimentele desfacere, tehnic, producie i pre, responsabilul cu
asigurarea calitii.
Compartimentul tehnic precizeaz exigenele n materie de calitate.
Comenzile emise sunt difuzate furnizorilor alei n conformitate cu punctul 10.2. i se
face i o ntiinare a compartimentelor implicate n realizarea produsului care se comand
materia prim sau materialul ce face obiectul comenzii.

10.4.Verificarea i controlul intrrii .Recepie.

n vederea verificrii i controlului intrrilor se elaboreaz procedurile 10.4.1 ;
10.4.2.;10.4.3. ; 10.4.4.

10.5. Aprovizionarea S.C. de ctre client.

Pentru executarea contractului, clientul poate executa aprovizionarea unor materiale,
utilaje, documente, la cererea fabricii productoare. Procedura se indic la pct. 11.5.1.

11. PRODUCIE
Activitile de producie cuprind operaiile de transformare a produselor aprovizionate
(operaia de fabricaie propriu-zis ), inspeciile calitative n cursul fabricaiei i ale produsului
finit, operaiile pentru conservare i ambalare.

11.1. Relaia funciei producie cu ansamblul celorlalte funcii ale

ntreprinderii
Presupune asigurarea relaiilor producie cu fiecare din celelalte funcii (comerciale,
concepie, aprovizionare, control calitativ, calitate service), precum i definirea punctelor de
intervenie ale clientului.
De la compartimentul comercial sunt primite date referitoare la coninutul
contractelor(produse solicitate, cantiti, clauze contractuale) i rezultatele prospectrii pieei.
- 26 -
 Funcia producie i furnizeaz date referitoare la posibilitile de producie i integrare n
clauzele contractuale.
Funcia concepie (tehnic) ofer funciei producie documentaiile necesare pentru
reglementarea desfurrii procesului de producie n condiiile cerute de calitatea produsului ce
trebuie obinut.
Aceste documente sau servicii oferite sunt:
- Documente de definire produse
- Proceduri de lucru
- Procedee de fabricaie omologate
- Omologri de produs i procedeu de fabricaie
- Asisten tehnic pentru punerea n oper a procedeelor de fabricaie
- Planuri de operaii
- Planuri de control
- Nominalizare i codificarea utilajelor folosite
- Instruciuni referitoare la manipulare, transport, stocare, depozitare i conservare
- Instruciuni privind mediul nconjurtor
Funcia aprovizionare asigur materiile prime, materialele, utilajele, echipamentele i
instalaii, echipamente de control, de msur i ncercri, aprovizionare cu mijloace auxiliare
(ap, agent pneumatic, curent electric, abur).
Primete de la funcia producie date pentru stabilirea necesarului de aprovizionat i
constatri n privina unor deficiene, datorate aprovizionrii.
Funcia calitate stabilete grafice de control i semnalizeaz deficienele calitative
impunnd stabilirea unor msuri pentru rezolvarea lor i urmrirea realizrii acestora pn la
nlturarea deficienelor.
Funcia producie i furnizeaz relaii privind tipurile de produse ce urmeaz a intra n
fabricaie ntr-o anumit perioad pentru a pregti i verifica ndeplinirea condiiilor pentru
asigurarea calitii produsului.

12. CONTROLUL DE CALITATE

Activitile de control al calitii nu se execut numai asupra produsului sau procesului de

fabricaie, ci asupra ntregului ansamblu de activiti care contribuie la realizarea calitii.

12.1. Documentaia general

12.1.1. Documentaia intern referitoare la calitate

Implicaii Unde se
Documente Cine le Unde se n sistemul arhiveaz i
Nr. Cine le
referitoare la ntocmete i difuzeaz i de dup ce timp
crt. gestioneaz
calitate le verific prin cine asigurare a de pot
calitii distruge
0 1 2 3 4 5 6

NOT: Aceste documente sunt necesare pentru realizarea produsului, altele se refer la
mentenen i la utilizarea produsului.
Sistemul calitii impune nregistrarea n permanen a datelor care s demonstreze c a
fost realizat calitatea impus.

- 27 -
 Se va stabili cine realizeaz punerea n oper a documentaiei i efectueaz schimbri n
documentaie.
Procedura de elaborare a documentelor referitoare la calitate este indicat n lista de
proceduri i anexa la aceasta (13.1.1.).

12.1.2. Documentaia extern referitoare la produs

Documente primite din exterior

Nr. (furnizori, clieni, teri, Proveniena i Modul de Modul de inere
crt. standarde, norme, confidenialitate aplicare la zi
reglementri).
0 1 2 3 4

NOT: Se vor include i documentaiile care privesc comportamentul produsului dup

fabricarea acestuia, n utilizare (la client, la distribuitori) i aciuni corective declanate
de datele cuprinse n aceste documente. Se vor meniona documentaiile pentru care
clienii sau furnizori au specificat clauza de secret. Pentru acestea se va specifica
procedura de administrare, difuzare i consultare (13.1.2.1.).

12.2. Documente specifice

Documentele specifice sunt planurile de control ale calitii pentru:
- Materii prime i materiale
- Utilaje, instalaii
- Aparate de msur i control
- Scule
- Control pe fluxul tehnologic
- Produs finit.
Planurile calitii sunt elaborate de ctre compartimentul tehnic, n colaborare cu
responsabilul de calitate.
Compartimentele funcionale i secia de producie care sunt implicate n aplicarea
acestor planuri.
Planurile de calitate se stabilesc la nceputul fabricaiei unui nou produs, atunci cnd
fabricarea acestuia implic probleme tehnice i de calitate deosebite fa de produsele fabricate
anterior.
Necesitatea elaborrii acestor planuri este decis de compartimentul tehnic i
responsabilul de calitate, care are i obligaia de a urmri evoluia, inerea la zi i arhivarea
acestora.
Planurile de calitate pentru produse sunt prezentate n Lista de proceduri, procedee i
planuri de calitate i anexa la aceasta.

12.3. Documentele de nregistrarea rezultatelor

Precizarea acestor documente este fcut cu planul de control.
NOTA: Aceste documente pot fi registre, fie de determinri, etc.
Responsabilul cu asigurarea calitii va informa compartimentele n sarcina crora st
rezolvarea neconformitilor sau furnizorul extern, dac produsul aprovizionat nu este
conform clauzelor stabilite prin contract.

12.4. Graficul de control i supraveghere

Este o prezentare grafic a activitilor de control pentru produsul considerat.

- 28 -
 Acest grafic este ntocmit i inut la zi de responsabilul cu asigurarea calitii n
colaborare cu compartimentul tehnic i producie.
Acesta este difuzat la toate compartimentele i persoanele interesate din ntreprindere i
eventual din exterior (dac exist angajamente contractuale n acest sens).

12.5.Marca de control i de calificare a operatoriilor

Mrcile de control i de calificare a operatorilor au o importan deosebit n materie de
trasibilitate i prevenire a erorilor n producie.
n lista de proceduri se prezint i procedura de aplicare a sistemului de marcare(12.5.1).

12.6. Autocontrolul
Responsabilul cu asigurarea calitii mpreun cu conductorii locurilor de munc
stabilesc operaiile unde este posibil un autocontrol precum i mijloacele de autocontrol,
definindu-se documentele de nregistrare a autocontrolului i meniunile speciale ce trebuie
trecute pe aceste documente cnd se face autocontrolul.
Operatorii CTC valideaz autocontrolul i printr-un control la intervale mai mari de timp,
specificate n planul de control, cu ajutorul acestora sunt definite i dispoziiile privind
mijloacele de verificare i ncercri (specificarea i etalonarea acestora).
Autocontrolul poate fi practicat de ctre furnizor asupra unor produse livrate.
NOTA: Se va specifica ce materiale livrate de furnizor sunt livrate cu autocontrol i modul n
care se face validarea acestuia (exemplu: recepia lotului de materiale sau produse la
intrarea n fabric, se specific responsabilul acestei recepii i procedura de recepie care
este convenit prin contract).

12.7. Decizia modificrilor

Operatorul CTC ia decizia de acceptare sau respingere i ia legtura cu conductorul
locului de munc i responsabilul cu asigurarea calitii (pentru deficiene mai mari ) pentru
soluionarea neconformitilor.
Prin clauze contractuale se specific modul n care se face acceptarea produsului de ctre
client (acceptarea se poate face prin autocontrolul fabricantului, care trimite produsele cu marca
acestuia, sau prin acceptarea produsului de un reprezentant al clientului), care exercit controlul
i marcarea produsului (prin clauz contractual se stabilesc punctele n care acesta i exercit
controlul i modul n care se face acesta).
Procedura de recurs conta deciziilor este prezentat n anexe la lista de proceduri(13.7.1.).

12.8. Supravegherea produsului naintea acceptrii lui definitive

Aceast supraveghere se face pentru ca produsul s nu fie utilizat prematur sau s fie
orientat spre o utilizare creia nu-i este destinat.
n acest sens n anexa la lista de proceduri este prezentat procedura (13.8.1.).
Se va face o precizare asupra stadiului de control n care este necesar supravegherea
(executarea operaiei este reglementat prin clauze contractuale).

12.9. Acceptarea de ctre client

n momentul n care clientul a efectuat toate aciunile ce-i revin i care sunt necesare
pentru asigurarea caliti produsului, el prezint acceptarea executrii contractului.
Documente furnizate de client n momentul prezentrii:
- Declaraiile de conformitate (certificatele de calitate) i procesele verbale de
control al produsului finit sunt stabilite de ctre operatorul CTC pentru verificarea
produsului finit, fiind semnate de acesta i de responsabilul cu asigurarea calitii
pe ntreprindere (dac produsul este livrat din ntreprindere cu autocontrolul

- 29 -
 furnizorului) sau poart semntura reprezentantului beneficiarului de produs (cnd
recepia produsului se face la furnizor). Aceste documente nsoesc lotul de
produse pn la intrarea acestuia la beneficiar, ele certificnd calitatea produsului,
livrat de furnizor.
- Registrul de control, dac este prevzut n contract.
Aceste documente cuprind i derogrile acceptate, modificrile aduse i acceptare de
beneficiar.

12.9.1. Modaliti de prezentare

Responsabilul de ntreprindere nsrcinat cu relaiile cu clientul, n momentul prezentrii
acestuia este stabilit prin decizia directorul ntreprinderii .
Procedura care precizeaz modalitile de desfurare a operaiilor de predare a
produsului i prezentare a acceptului de ctre client este prezentat n anexa la lista de proceduri.

12.10. Tratarea neconformitilor

Nr. Consecine datorate neconformitilor Cauze i msuri de Mod de rezolvare

crt. prevenire (cum i de ctre
cine)
0 1 2 3
1 Rebut imediat
2 Refuz n ateptarea deciziei
Rebut ca urmare a unui examen special al
3
cazului considerat
Necesitatea unei reparaii sau a unui retu
4
pentru a deveni conform
Destinaia special sub rezerva unei redefiniri
5
a utilizrii produsului
Transformarea pentru alt folosin, conform
6
unei alte definiri
7 Acceptarea cu derogare
8 Acceptarea ca urmare a unei definiri stabilite
9 Credit al calitii cu toate consecinele

NOTA: Se specific modul de identificare a produselor neconforme pentru a evita o utilizare

nedorit sau un amestec de produse neconforme .
Se definete procedura de gestionare a produselor neconforme.
Se stabilete decizia i sunt stabilite autoritile care trebuie informate.
Se stabilete lista cu msurile ce permit stocarea produselor pe perioada verificrilor i
cererilor de derogare, pentru a evita utilizarea produselor neconforme, naintea lurii
deciziilor.
Se efectueaz identificarea, marcarea i urmrirea produselor dup luarea deciziei.
Se pot realiza audituri ale calitii pentru depistarea i nlturarea posibilitii apariiei
neconformitilor.
Pentru cazuri complexe este necesar un examen al riscurilor tehnice, cu responsabilii
respectivi (concepie, producie, comercial, calitate).

- 30 -
 Analiza cauzelor care duc la apariia neconformitilor este fcut de responsabilul cu
asigurarea calitii mpreun cu operatori CTC pe faze i conductorii locurilor de munc,
implicnd i serviciile funcionale implicate n nlturarea cauzelor.
mpreun sunt stabilite aciunile corective ce trebuie ntreprinse i responsabilitile de la
caz la caz pentru ndeplinirea acestora.
Responsabilul cu asigurarea calitii i operatorii CTC verificarea aplicarea aciunilor
corective
Arhivarea documentelor referitoare la aceste aciuni i rezultatele acestora este sarcina
responsabilului de calitate sau a unui persoane desemnate de acesta.

12.11.Trasabilitatea produsului
Cunoaterea trasabilitii produsului este necesar pentru a cunoate originea elementelor
componente i datele privind principalele etape de fabricaie.
Aceasta permite identificarea pe flux a locurilor unde produsul este susceptibil de a
prezenta anomalii i a cunoate comportarea acestuia n utilizare (confirmarea fiabilitii,
respectarea parametrilor funcionali i de securitate, precizarea solicitrilor privind mentenana ).

12.11.1. Responsabiliti n privina stabilirii trasabilitii produsului

Condiii de Condiii de
Documente care Unde sunt
Nr. Cine le arhivare si accesibilitate la
permit stabilirea gestionate Obs.
crt. ntocmete durata rezultatele
trasabilitii sau arhivate
pstrrii arhivate
0 1 2 3 4 5 6

Neconformiti rezultate din urmrirea produsului (analiza defectelor rezultate pe flux, la

final sau n utilizare, solicitarea urmririi de ctre utilizatori).

Nr. Specificarea Msuri care permit urmrirea

Cauza defectului
crt. neconformiii produsului i responsabiliti *
0 1 2 3

* - se vor specifica regulile sistemelor de identificare a produsului (nr. de lot,

simbol serie, data fabricaiei, marcaj). Se precizeaz responsabilitile i
dispoziiile luate pentru transmiterea cerinelor de trasabilitate la furnizori i
supravegherea aplicrii acestor dispoziii.

13. MANIPULARE. PROTECIE. CONSERVARE. AMBALARE.

STOCARE. TRANSPORT.

Operaiile privesc materialele care intr n fabric, materiale n curs de a intra n

procedeul de fabricaie i produsele finite n vederea meninerii calitii lor.

13.1. Manipulare, stocare, depozitare

Responsabilitatea privind manipularea, stocarea i depozitarea revine conductorilor
sectoarelor de activitate i operatorilor CTC din sectoarele respective, care supravegheaz
aplicarea corect a procedeelor de manipulare, stocare i depozitare, elaborate de compartimentul
tehnic, n colaborare cu compartimentul producie i compartimentul mecano-energetic i CTC,
- 31 -
fiind definite att msurile ce trebuiesc luate pentru manipularea, stocarea i depozitarea corect,
ct i verificrile periodice n timpul depozitrii i mijloacele cu care se realizeaz.
n acest sens n Planul de control de calitate, verificri i ncercri pe fluxul tehnologic,
prezentat n anexa la lista de proceduri se prezint i specificaiile pentru controlul manipulrii,
stocrii i depozitrii produsului.

13.2. Protecie, conservare, ambalare

Compartimentul tehnic elaboreaz documentaia privind protecia i ambalarea
produsului n timpul depozitrii i expedierii n scopul de a evita orice risc i deteriorare.
Aceast documentaie este transmis prin intermediul compartimentul producie n secia
de producie la conductorul locului de munc, unde are loc protecia, ambalarea i depozitarea
produsului.
Supravegherea aplicrii corecte a specificaiilor privind protejarea, ambalarea i
depozitarea revine operatorului CTC pentru faza respectiv i conductorului locului de munc.

13.3. Identificare, marcare, etichetare

Marcarea i etichetarea mijloacelor de ambalare permite identificarea produselor pe care
le conin.
Specificaiile privind marcarea i etichetarea produsului ambalat sunt elaborate de
compartimentul tehnic n colaborare cu compartimentul comercial, n vederea cunoaterii
clauzelor contractuale n acest sens.
Aceste specificaii sunt transmise prin compartimentul producie la locul de munc unde
au loc marcarea, etichetarea ambalajului.
Supravegherea aplicrii acestor specificaii revin conductorului locului de munc i
operatorului CTC pentru faza respectiv.

13.4. Expediere, transport

Elaborarea specificaiilor pentru expedierea i transport sunt n responsabilitatea
compartimentului comercial, care colaboreaz n acest sens cu compartimentul tehnic (eventuale
scheme de ncrcare i consolidare n mijloacele de transport).
Supravegherea aplicrii acestor specificaii intr n competena operatorului CTC final
produciei i comercial, avnd ca scop pstrarea integritii produsului pn la beneficiar.

NOTA: Se vor specifica persoanele care au sarcina de supraveghere a expediiei i transportului

produselor de la furnizor la beneficiar.

13.5. Documente de nsoire

Aceste documente sunt:
- Documente de identificare i atestare (aviz de expediie, certificat de calitate,
proces - verbal de recepie).
- Instruciuni de folosire, garanie i service;
- Instruciuni i avertismente de securitate destinate utilizatorului i alte
reglementri referitoare la produs.
NOTA: Se vor specifica compartimentele i persoanele care elaboreaz aceste documentaii,
cine le verific i modul n care acestea sunt difuzate nsoind produsele.

- 32 -
 14. ASISTENTA TEHNICA. UTILIZARE. SECURITATE

Unitatea productoare pune la dispoziie serviciile sale i dup fabricarea produsului, prin
instruciuni de utilizare, reparaii n termenele de garanie al produsului.
Instruciunile de utilizare i mentenan sunt elaborate de compartimentul tehnic al
ntreprinderii productoare i transmise o dat cu produsul prin compartimentele comerciale i
CTC.
Dac produsul este preluat de ctre beneficiar pentru a fi folosit la fabricarea altor
produse, furnizorul asigur, dac se prevede prin contract, asisten tehnic la utilizare
(colarizare, execuia anumitor operaii de ctre echipe de specialiti, participare la politica de
mentenan).

14.1. Dispoziii de inviolabilitate

Dispoziiile de inviolabilitate au rolul de a proteja produsul mpotriva unor intervenii
care pot vtma calitatea acestuia.
Acestea permit identificarea i constatarea interveniilor asupra produsului n perioada de
garanie.
Responsabilul cu asigurarea calitii mpreun cu compartimentul producie stabilesc
metodele de ntreinere n perioada de garanie, precum i persoanele din cadrul ntreprinderii
desemnate pentru astfel de operaii (echipa de service).
Furnizorul pune la dispoziia utilizatorului instruciuni pentru utilizarea normal a
produsului, precum i limitele i interdiciile n utilizarea acestuia.
In punctul 13.5. s-a precizat responsabilitile pentru ntocmirea i difuzarea acestuia.

14.2. Securitate relativ la produs i responsabilitatea privind daunele

aduse de produse.

Aspectele referitoare la securitate sunt preluate de calitatea produsului i trebuie

identificate astfel nct s reduc la minimum responsabilitatea privind daunele aduse de acestea.
nc din faza de concepie a produsului se identific normele relative de securitate,
acestea fiind prezentate n documentaia de fabricaie a produsului.
ncercrile pentru omologarea produsului au n vedere i securitatea acestuia.

15. AUDITUL CALITII

Auditul este examinarea metodic a unei entiti de un nivel determinat comparativ cu

un model, n vederea reducerii i meninerii diferenelor la zero.
Auditurile care se pot organiza pentru ntreprindere pot fi:
- Audituri interne (care dau ncrederea n sine);
- Audituri externe (care dau ncredere pentru ceilali ),
- Audituri de certificare (care dau ncredere pentru ceilali ).
Entitatea poate fi un produs, un serviciu sau o procedur.
Modelul const n gradul de perfeciune ce trebuie atins.

- 33 -
 Audit de procedur general : examinarea validitii i plenitudinii regulilor scrise sau
documentelor ca i a fluxurilor lor.
Audit de procedeu: examinarea metodic a unui sector delimitat de intervenie asupra
unui produs pentru a asigura:
- Aplicarea corect a procedurilor;
- Existena si punerea corect n aplicare a mijloacelor necesare adecvate.
Audit de procedur specific: examinarea periodic a unui produs pentru:
- A garanta c procedurile i procedeele puse n aplicare asociate cu regulile
meseriei conduc la un produs corespunztor specificaiei tehnice i c aceast
situaie se menine n timp;
- A cerceta originile unei predispoziii la defecte a unui produs (ca urmare a unei
expertize);
Auditul poate fi cu caracter preventiv n cadrul asigurrii sau un caracter corectiv, cnd
apare predispoziia la defect.

15.1. Procedura de auditare

Declanare
Auditul poate avea un caracter preventiv, n cadrul asigurrii calitii sau caracter
corectiv, atunci cnd se bnuiete existena unei diferene, ca urmare a unei defectri n
funcionare sau exploatare.
Auditul este efectuat n fabrica unde sa aplic procedura, procesul sau se fabric produsul
respectiv.
Auditul este efectuat de grupa de audit a furnizorului sau clientului, creia i revine i
sarcina urmririi aciunilor rezultante din audit.
Grupa de audit - este format din unul sau mai muli auditori bine documentai i
confirmai n probleme de calitate.
Auditorul trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
- Cultur general
- Experien profesional
- Cunoaterea problematicii asigurrii calitii
- Formare i antrenament pentru audit
- Caliti personale: obiectivitate, imparialitate, metodica (analiz i sintez),
aptitudini de comunicare, eficacitate.
Coordonatorul auditului trebuie s fie independent i calificat.

15.2. Pregtire auditului

Grupa de audit are sarcina pregtirii auditului:
- Desemnarea auditorului coordonator
- Program de audit
- Convocarea persoanelor
- O informare
- Mijloace materiale
Programul precizeaz ordinea n care se face comparaia entitii (situaiei) cu
modelul.
Definirea modelului: pies tip; procedura (la zi), regruparea sau reactualizarea planurilor
sau documentelor.
Odat modelul definit, programul va putea fi abordat. La nceput s se delimiteze
graniele auditului i s se stabileasc scopul acestuia.
Programul va fi ct mai precis i mai detaliat posibil.
Programul va cuprinde nu numai ordinea examinrilor elementare, ci i punctele
deosebite de inspectat.
- 34 -
Pentru stabilirea programului, auditorii pot face apel la specialiti competeni ai ntreprinderii.
Diferite persoane pot fi implicate n executarea auditului.
Aceste persoane trebuie s fie convocate i informate.
Coordonatorul auditului, avnd deja stabilit programul, va organiza numirea prevznd
data, ora, locul i participanii.
El va numi pentru examinare persoana sau persoanele competente considerate necesare.
Obiectul auditului trebuie prezentat de responsabil, care poate fi eful de sector (pentru
un audit de procedeu) responsabilul stabilirii unei proceduri (pentru auditul procedurii).
Participarea clientului nu este ntotdeauna necesar, dar este de dorit, ntruct el este cel
ce a precizat specificaiile la care trebuie s rspund produsul, n funcie de necesitile sale.
Nivelul si dispersia calitii pentru produsul finit nu pot fi stabilite doar din rezultatele
inspeciei finale.
Orice aciune de calitate nainte de aceast inspecie l intereseaz.
Clientul este rspunztor in faa utilizatorului, el trebuie s fie asigurat de calitatea
produsului respectiv.
El va trebui s garanteze n timp nivelul calitii produsului su.
Participarea clientului comport riscuri, cum ar fi inhibarea anumitor opinii interesante,
sau poate s par a provoca n avans anumite proiecte de modificare, putnd s revin asupra
condiiilor comenzii.
Auditorul trebuie s fac o informare n prealabil, pentru a preciza ce se urmrete pentru
a atenua reticenele ce pot apare din partea furnizorului n faa clientului care-i solicit auditul
sau din partea personalului auditat.
Informarea trebuie s evidenieze aspectul calitate urmrit de audit, se arat c este vorba
numai de a rspunde la nite ntrebri n scopul obinerii calitii cerute a produsului.

15.3. Efectuarea auditului

Reuniunea trebuie s grupeze numrul minim de persoane necesare pentru reuita
auditului. Auditul cuprinde dou faze:
- O examinare propriu-zis, conform programului dinainte stabilit, n care se
fotografiaz situaia de fond.
- O reuniune grupnd numai participani desemnai de auditor.
La faza de examinare auditorul:
- Urmrete desfurarea conform programului;
- Servete drept intermediar pentru ntrebri i rspunsuri asupra subiectelor ce se
dezbat, el nsui putnd s nu fie complet informat;
- Declanarea procedurii de evaluat;
- Vegheaz ca nimeni s nu fie pus n situaii stnjenitoare i s se expun realitatea
faptelor.
In faza de reuniune se stabilesc pentru fiecare punct din program diferenele fat de
model i se vor stabili msuri de adoptat pentru remediere. Msurile corective nu trebuie s
rite urmri nefaste.
Este de preferat s se restabileasc i s se menin eficacitatea unui sistem i s se
mpiedice degradarea lui.
In afara de comparaia cu modelul se va pune ntrebarea dac operaiile ce se fac
corespund exigenelor calitii, ceea ce poate duce la retuuri ns ale modelului.
Auditul trebuie s aib loc ntr-o atmosfer de colaborare, pentru a se putea menine o
descriere corect a situaiei existente.
Clientul, dac particip, nu trebuie s cread c dispune de o situaie privilegiat n faa
furnizorului i sa-i aduc partea sa de contribuie pentru cunoaterea problemei.
ntrebrile se vor pune numai celui calificat prin funciile sale pentru a rspunde cu
exactitate, nu trebuie s se cread dect ceea ce se vede.
- 35 -
 Participanii trebuie s fie convini c singurele consecine ale auditului sunt de ordin
tehnic.
Proces verbal
Este redactat de auditor, difuzarea lui ctre cei interesai trebuie s se fac n maximum
15 zile. Se va prezenta:
- Un scurt preambul, preciznd motivul i subiectul auditului, data i locul
examinrii, participanii i apartenena lor;
- Un tabel cu paragrafele programului, deosebiri relevate, comentarii i sugestii,
propuneri (concluzii) cu termeni i prioriti de aplicare.

15.4. Urmrirea auditului

Este efectuat de grupa de audit existent n cadrul ntreprinderii. Aceasta se exercit prin
aciuni corective i urmrirea eficacitii acestora.
In final auditul i face pe fiecare s-i pun ntrebri i s examineze, cu ochi permanent
reactualizat, propria sa activitate.
Auditul poate fi generalizat pentru diferene similare i situaii analoge.
NOTA: Pentru stabilirea chestionarelor n vederea auditului se poate consulta: Ghidul pentru
auditarea agenilor economici, suport documentar pentru aplicarea normelor ISO 9000;
ISO10011 i EN 45000, elaborat de Oficiu de Stat pentru calitate, care sugereaz ntrebrile
care pot fi puse n diferite situaii, probleme legate de auditor i desfurarea auditului i
ISO 10011-1, ISO 10011-2, ISO 10011-3. Prelucrarea de fa s-a fcut dup o prezentare a
auditului efectuat de expertul francez Georges Barruet.

ANEXA I

16. LISTA DE PROCEDURI GENERALE, SPECIFICE,

OPERAIONALE I PLANURI DE CONTROL

Serv. care Difuzare

Procedura, ntocmete
Nr.
procedeul sau documentul Obs.
crt. Cine
planul de calitate (eventual Data Locul
transmite
nominalizarea)
0 1 2 3 4 5 6
- 36 -
 16.1. PROCEDURI GENERALE
11.2.1. Procedur de evaluare aptitudinii calitate a furnizorilor (audit).
11.4.1. Procedur de recepie privind aprovizionarea.
11.4.2. Procedur de evaluare a condiiilor de recepie funcie de rezultate.
11.4.3. Procedur de nregistrare referitoare la identificarea loturilor i trasabilitii.
11.4.4. Procedur de nregistrare a rezultatelor, pstrarea acestora, arhivare, consultarea i
evoluia furnizorilor similari
11.5.1. Procedur pentru aprovizionarea ntreprinderii de ctre client.
13.5.1. Procedur de aplicare a sistemului de marcare.
13.7.1. Procedura intern de recurs contra deciziilor.
13.9.2. Procedura extern de recurs contra deciziilor (recurs fcut de ctre client, furnizor).
13.8.1. procedura de supraveghere a produsului naintea acceptrii lui definitive.
13.9.1. Procedur de precizare a modalitilor de desfurarea operaiilor de predare a produsului
i prezentare a acceptului de ctre client.
Procedur de utilizare, reparare i declasare a mijloacelor de msur, control i ncercare.
Procedur de etalonare i verificare a mijloacelor de msur i control.
13.10.1. Procedur de gestionare a produselor neconforme, avizele cerute i criterii de decizie.
13.11.1. Procedur de elaborare a documentelor referitoare la calitate.
13.12.1. Procedura de administrare, difuzare i consultare a documentelor inclusiv pentru
documente cu caracter secret.

16.2. PROCEDURI SPECIFICE

B.1. Proceduri de fabricaie
- Descrierea fluxului tehnologic
- Reete de fabricaie
- Diagrame de lucru (de presare, de uscare etc.)
- Tehnologii de lucru pe locuri de munc.
B.2. Proceduri de ntreinere a utilajelor i aparatelor de msur i control.
B.3.3 Proceduri de ncercare pentru materii prime i materiale i produs finit.
B.4. Proceduri de testare a sculelor folosite la fabricarea produsului.

NOTA: Procedurile de fabricaie i ncercare sunt n funcie de produs i ele vor fi definite la
fiecare produs n parte.

16.3. PLANURI DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I

NCERCRI

C.1. Planul de control de calitate, verificri i ncercri pentru materii prime i materiale.
C.1.1. Valori de control materii prime i ,materiale.
C.2. Planul de control de calitate, verificri i ncercri pe fluxul tehnologic.
C.2.1. Valori de control pe fluxul tehnologic.
C.3. Planul de control de calitate, verificri i ncercri pentru utilaje.
C.3.1. Valori de control utilaje.
C.4. Planul de control de calitate, verificri i ncercri pentru scule.
C.4.1. Valori de control scule.
C.5. Planul de control de calitate, etalonare i verificare pentru mijloacele de msur,
control i ncercare.
- 37 -
C.5.1. Valori de control, mijloace de msur, control i ncercare.
C.6. Planul de control de calitate, verificri i ncercri produs finit.
C.6.1. Valori de control produs finit

16.4. Procedur de evaluare a aptitudinii calitate a furnizorilor

Procedura se aplic tuturor furnizorilor de materii prime i materiale necesare pentru
fabricarea produselor, cuprini n lista furnizorilor poteniali, emis de serviciul aprovizionare, n
sensul evalurii caliti produselor acestora.
Serviciul aprovizionare comunic responsabilului cu calitatea, cererea de declanare a
evalurii aptitudinii calitate a furnizorului.
n baza listei ntocmite, responsabilul cu calitatea va programa perioadele n care se vor
desfura evalurile, la fiecare furnizor n parte, i va stabili, mpreun cu serviciul tehnic,
criteriile care vor sta la baza evalurii. Responsabilul cu calitatea va comunica, perioadele la care
au loc evalurile, membrilor comisiilor de evaluare.
La data declanrii aciunii, comisia de evaluare se va prezenta la sediul unitii
furnizoare, unde mpreun cu reprezentantul acesteia va efectua evaluarea propriu-zis .
Aceasta const din :
- analiza documentelor sistemului de asigurare a calitii i, a modului de
implementare a acestuia;
- evaluarea capabilitilor tehnice;
- verificarea modului de supraveghere a calitii, n diferite stadii ale fabricrii
produsului.
Pentru evaluarea aptitudinii calitate a furnizorului se va folosi chestionarul anexat.
n funcie de punctajul obinut n urma evalurii, subfurnizorul va fi ncadrat, de ctre
comisie, n unul din cele trei nivele:
I. - furnizori acceptai:
II. - furnizori acceptai n urma implementrii aciunii corective stabilite la evaluare:
III. - furnizori neacceptai.
Comisia va ntocmi, dup efectuarea evalurii, un raport de evaluare n care se vor
consemna rezultatele acestea.
n funcie de modul de ncadrare pe nivele de aptitudine, comisia va stabili aciuni
corective, ce se impun a fi luate de ctre furnizori, n vederea promovrii de la nivelul II la
nivelul1 .
Un exemplar din raportul de aciuni corective stabilit va fi lsat furnizorului, cu
meniunea ca, dup nlturarea neconformitii, s solicite o nou evaluare n vederea acceptrii.
n baza constatrilor fcute, dup evaluarea aptitudinii calitate la toi furnizorii acceptai
se ntocmete lista furnizorilor acceptai, care este avizat de responsabilul cu calitatea i
aprobat de ctre directorul general.
Lista va fi difuzat de responsabilul cu asigurarea calitii la serviciul aprovizionare, care
va transmite o scrisoare de acceptare furnizorilor acceptai i negaia pentru cei neacceptai.
Furnizorii acceptai sunt supui auditului, pe linie de calitate, cel puin odat pe an.

16.4.1. Chestionar de evaluare furnizor.

1) Dispune de specificaii scrise privind calitatea produsului?

2) Dispune de mijloace de ncercri i verificri ale produsului, care sunt verificate i
etalonate periodic?
3) Realizeaz ncercrile dup proceduri specifice?
4) Este organizat n sistem de asigurare a calitii?
5) Personalul de execuie i control este n numr suficient i are calificarea necesar?
- 38 -
 6) Posed i respect procedurile de control ?
7) Dispune de proceduri pentru a se asigura de conformitatea produselor pe flux i la
recepia final?
8) Aplic o procedur pentru tratarea loturilor neconforme i urmrete aciunile de
corecie?
9) Personalul din fabricaie cunoate parametrii procesului care determin calitatea?
10) Personalul din fabricaie este informat asupra caracteristicilor produsului?
11) Mijloacele de producie sunt corespunztoare realizrii produselor?

NOTA: Activitatea de evaluare a aptitudinii calitate a furnizorilor este declanat de

serviciul aprovizionare, care colaboreaz cu serviciul tehnic, serviciul CTC i responsabilul
cu asigurarea calitii pentru stabilirea criteriilor care stau la
baza evalurii i a comisiei de evaluare.

16.5. Procedur de analiza contractului

Se stabilesc cerinele i responsabilitile prin care se garanteaz c organizaia

analizeaz comenzile beneficiarilor la primire, pentru a verifica i confirma c este n msur s
satisfac toate cerinele contractuale.
Serviciul desfacere primete de la beneficiari comenzile nsoite de specificaii tehnice,
privind caracteristicile de calitate i le trimite pentru analiz la compartimentele CTC, producie,
poate realiza produsele respective.
Serviciul CTC analizeaz comenzile din punct de vedere al normativelor de calitate
(condiii de calitate, recepie, termene de garanie, metode de control, condiii de ambalare
depozitare i de livrare).
Serviciul producie (PPUP) verific dac produsele comandate sunt realizabile cantitativ
i calitativ si, dac pot fi executate la termenele solicitate de beneficiari.
Serviciul tehnic analizeaz comenzile din punct de vedere al condiiilor tehnice de
realizare. Stabilete necesarul de materie prim, n baza consumurilor specifice corelate cu datele
din comand.
Compartimentele preuri i organizarea produciei colaboreaz cu serviciul tehnic, n
vederea stabilirii preului produsului.
Responsabilul cu calitatea analizeaz i avizeaz comenzile i contractele, din punctul de
vedere al asigurrii calitii pe parcursul fabricaiei.
Secia de producie verific posibilitile de realizare, a produselor care fac obiectul
comenzi, la termenele solicitate i aduce eventuale corecturi la parametrii de fabricai, n vederea
realizrii acestora.
n baza observaiilor transmise de acetia, serviciul desfacere ntocmete proiectul de
contract. Dup semnarea proiectului de contract, de ctre toi factorii interesai din cadrul
organizaiei, acesta se trimite spre semnare la beneficiar.
n cazul n care beneficiarul face obieciuni la proiectul de contract, acestea se rezolv de
ctre serviciul desfacere, care poate solicita colaborarea compartimentelor n competena crora
cad obieciunile respective.
Dup perfectarea contractului, acesta este primit la serviciul desfacere, care informeaz
compartimentele interesate despre coninutul contractului.

16.6. Procedur privind ncheierea contractului de aprovizionare.

n baza datelor tehnice, furnizate de secie i compartimentul PPUP, serviciul
aprovizionare ntocmete comenzile, care trebuie s conin urmtoarele (dup caz) :

- 39 -
 -Descrierea clar a materiei prime, materialelor comandate, incluznd specificaii,
norme de calitate (STAS, caiet de sarcini, etc.);
- Cerinele privind omologarea produselor contractate ;
- Cerine privind identificarea, conservarea i ambalarea produselor contractate;
- Dreptul de a analiza documentaia furnizorului, n conformitate cu cerinele de
asigurare a calitii stabilite, i de a avea acces la furnizori, inclusiv n zona de
lucru;
- Cerinele privind documentaia de nsoire a produselor i nregistrrile de calitate
necesare;
- Alte date de pe formularul tipizat:
- denumirea unitii emitente;
- denumirea furnizorului;
- adresele;
- cantitile;
- unitile de msur;
- preul;
- valoarea;
- termenele de livrare.
Modificrile la documentele contractuale vor trebui s aib aceleai vize i aprobri ca i
documentele originale.

16.7. Procedura privind controlul echipamentelor de msur,

verificri i ncercri.
Compartimentul metrologie este obligat s furnizeze dovezi obiective c mijloacele de
msurare i ncercare: sunt ntr-o stare cunoscut de etalonare sau verificare metrologic; pot
furniza msurtori valabile.
Etalonarea sau verificarea metrologic trebuie fcut cu etaloane naionale recunoscute
oficial. n cazul c nu exist etaloane naionale, recunoscute oficial, bazele utilizate pentru
etalonare sau verificare metrologic vor fi fundamentate n scris sau demonstrate la cererea
seciei beneficiare sau a organelor de control.
Etalonarea metrologic, ncercarea i utilizarea mijloacelor de msur folosite se fac n
conformitate cu cerinele metrologice prevzute de lege, cu indicarea datei la care expir
valabilitatea etalonrii sau verificrii metrologice.
Verificrile i etalonrile se fac n laboratoarele Institutului Naional de Metrologie.
Verificarea se face:
la recepia aparatelor;
verificarea efectuat indiferent de ciclul de calibrare i dup fiecare reparaie;
verificarea efectuat dup verificarea iniial, la intervale de timp stabilite, n
funcie de ciclul de calibrare minim.
Evidena mijloacelor de msurare - se face cu ajutorul unor fie de nregistrare: Fi
de eviden, care se completeaz n momentul n care aparatul este repartizat pentru folosire.
Fisa se completeaz cu toate datele necesare, de ctre personalul metrologic autorizat.
Verificrile metrologice - se fac n laboratoarele de metrologie pe domenii (lungimi,
volum, mase, fore, presiuni, debite, mrimi cinematice, mrimi termice, etc.) sau direct in
instalaii (pentru mijloacele de msur ce nu pot fii scoase i aduse n laborator). Pentru acestea
laboratorul trebuie s fie autorizat de ctre Inspectoratul metrologic de stat.
Frecvena calibrrii - pentru fiecare tip de mijloc de msurare i ncercare este stabilit
un interval periodic pentru efectuarea calibrrilor.
Stabilirea intervalelor de calibrare este bazat pe stabilitatea, scopul i gradul de utilizare
a mijlocului de msurare i ncercare, i este menionat n Lista oficial, parte integrant a
NTM -0-1-1979.
- 40 -
 Frecvena de calibrare a mijloacelor de msurare i ncercare stabilite nu trebuie s
ncalce prevederile stabilite prin lege.
Metode de verificare - metodele i condiiile de verificare sunt cele prevzute, pentru
fiecare mijloc de verificare i ncercare, n Instruciuni i verificri elaborate de Inspectoratul
de metrologie.
Compartimentul de metrologie din cadrul organizaiei este obligat s dein colecia
complet de instruciuni, necesare verificrii, pe care o ine la zi, cu modificrile si reeditrile ce
intervin.
Atunci cnd bazele utilizate pentru etalonare sau verificare metrologic nu sunt oficiale,
vor fi fundamentate n scris de eful seciei AMC (Aparate de msur i control).
Identificarea stadiului de calibrare

Se face prin aplicarea de etichete, sigilii sau poansoane, care au drept scop recunoaterea,
n orice moment, a strii de calibrare, a termenului garantat, precum i a datei la care expir
valabilitatea etalonrii sau verificrii metrologice.
Eticheta se va aplica n locuri vizibile, iar acolo unde este posibil, se aplic un sigiliu de
plumb sau cear.
Aplicarea etichetei se face de ctre metrologul verificator, dup executarea calibrrii,
numai n cazul cnd rezultatele calibrrii au fost corespunztoare.
Condiii pentru verificare n laborator

n laboratorul de metrologie sunt asigurate condiiile de temperatur i umiditate impuse

de normele metrologice.
Regimul de conservare i utilizare a etaloanelor este respectat riguros.
Etaloanele vor fi verificare la intervale prevzute de ctre Institutul Naional de
Metrologie.
Pn la data de 15 ale fiecrei luni, compartimentul metrologie comunic atelierelor sau
seciilor de producie programul de verificare metrologic a AMC urilor, care cuprinde lista
aparatelor care au perioade de calibrare ce expir n luna urmtoare.
Comunicarea se face prin not intern de programare la verificarea metrologic.
La aducerea la verificat, mijloacele de msur i ncercare sunt nscrise n Registrul de
evident a verificrilor i raporturilor.
Dac n urma verificrii se constat defeciuni, aparatele sunt reparate n atelierul de
reparaii, din cadrul compartimentului metrologie.
Dac un aparat adus la verificat i reparat este solicitat urgent n instalaie, atunci, pn la
repararea lui, se nlocuiete cu un aparat din rezerva de aparate, pe care o posed fiecare
laborator. Acest aparat va fi verificat, consemnndu-se aceasta n fia de eviden a aparatului.
Fia de eviden a mijlocului de msurare i ncercare verificare va fi completat la zi i
pstrat n compartimentul de metrologie, n care s-a fcut verificarea.
Dac metrologul verificator constat c mijlocul de msurare i ncercare este decalibrat,
va nregistra acest aparat n registrul de evidene a neconformitilor i aciunilor corective.
Mijloacele de msurare i ncercare, care nu se afl n uz, vor fi folosite atunci cnd este
nevoie pentru nlocuirea unui mijloc de msurare defect. nainte de montarea n instalaie acesta
se verific.

16.8. Procedur de aprovizionare a fabricii de ctre client.

n cazul aprovizionri fcute de ctre client n contracte se va specifica :
- materialul , echipamentul, utilajul sau documentaia care sunt puse la dispoziia
fabricantului de produs;
- se vor stipula clauzele referitoare la modul n care se face aceast aprovizionare:
- termene
- 41 -
 - condiii de verificare, acceptare sau refuz;
- identificare i marcare;
- conservare i mentenen;
- modul n care se face controlul;
- modaliti de introducere n producie (precauii particulare naintea utilizrii);
- responsabiliti pentru produsul utilizat (securitate i garanie).

16.9. Procedur de protecie i ambalare

Procedeul cuprinde specificaii privind protecia, ambalarea i depozitarea.
Procedeul trebuie s in seama de condiiile de mediu nconjurtor, intern sau extern, de
durat de via util i limitele de utilizare, necesitatea unei protecii speciale.

16.10. Procedura de identificare, marcare i etichetare

Identificarea produsului din ambalaj se face prin etichetare. Eticheta cuprinde specificaii
cum ar fi :
- produsul
- furnizorul
- beneficiarul, contract nr.
- numrul de produse din ambalaj
- dimensiuni ale produsului montat
- data fabricaiei i eventual lotul
Uneori beneficiarul de produs poate solicitarea marcarea acestor date direct pe ambalaj,
prin pulverizarea vopselei peste un ablon ce cuprinde marcajele respective.
Datele cuprinse sunt stabilite prin clauze contractuale, cele enumerate ne fiind obligatorii.

16.11. Procedur de aplicare a sistemului marcarea a produsului

Se face o prezentare a mrcilor utilizate de ntreprindere pentru produsul respectiv,
precizndu-se configuraia i semnificaia lor.
Se descrie sistemul de atribuire a mrcilor de calitate i se stabilete modul cum se ine la
zi acest sistem.
Se specific modul de marcare a produsului (poanson, semntur, alte procedee, precauii
speciale).
Se arat cum se face verificarea final a marcrii nainte de livrarea produsului i
informarea destinatarilor asupra semnificaiei marcajului.

C.1. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I

NCERCRI MATERII PRIME I MATERIALE

Materia
prim sau Baza Aparat Mod de verificare Control Obs.
Nr.
materialul. legal de
crt. Cine
Caracteristici Metod msur Frecven Responsabil Frecvena
controlate execut
0 1 2 3 4 5 6 7 8

- 42 -
 C.1.1. VALORI DE CONTROL, MATERII PRIME I MATERIALE

Materia prim sau

Nr. materialul Baza legal a
U.M. Valori Obs.
crt. valorilor
Caracteristici controlate
1 2 3 4 5 6

C.2. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I

NCERCRI PE FLUXUL TEHNOLOGIC

Operaia sau
locul de Baza Mod de verificare Control
Aparat
Nr. munc legal de
de Obs.
crt. Parametrii msurare.
msur Cine
care se Metoda Frecvena Responsabil Frecvena
execut
controleaz
0 1 2 3 4 5 6 7 8

C.2.1. PARAMETRII TEHNOLOGICI LA FABRICAREA PRODUSULUI

Nr. Baza legal a

Parametrul controlat U.M. Valori Obs.
crt. salariilor
0 1 2 3 4 5

- 43 -
 C.3. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I
NCERCRI PENTRU UTILAJE

Utilajul Baza Aparat Mod de verificare Control

Nr.
legal de de Obs.
crt. Parametrul Cine
msurare msur Frecvena Responsabil Frecvena
de control execut
0 1 2 3 4 5 6 7 8

C.3.1. VALORI DE CONTROL, UTILAJE PENTRU FABRICAREA

PRODUSULUI

UTILAJUL
Nr. Baza legal a
U.M. Valori Obs.
crt. valorilor
Parametrul controlat
0 1 2 3 4 5

C.4. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I

NCERCRI PENRTU SCULE FOLOSITE LA FABRICAREA
PRODUSULUI

Baza legal
Scula Aparat Mod de verificare Control
Nr. de
de Obs.
crt. Parametrii desfurare. Cine
msur Frecvena Responsabil Frecvena
de control Metoda execut
- 44 -
 0 1 2 3 4 5 6 7 8

C.4.1. VALORI DE CONTROL PENTRU SCULE FOLOSITE LA

FABRICAREA PRODUSULUI

Scule
Nr. Baza legal a
U.M. Valori Obs.
crt. valorilor
Parametrul controlat
0 1 2 3 4 5

C.5. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, ETALONRI I

VERIFICARE PENTRU MIJLOACELE DE MSUR, CONTROL I
NCERCARE

Mijlocul de Modul de
msur, nregistrare
Baza legal Mijloace Operaii Frecvena Cine face
control i a
Nr. de etalonare necesare necesare etalonrilor etalonarea
verificare rezultatului
crt. (reg. pentru pentru i i
etalonrii
Caracteristici instruciuni) etalonare etalonare verificrilor verificarea i
controlate verificrii
0 1 2 3 4 5 6 7

C.5.1. VALORI DE CONTROL, APARATURA DE MSURA I

CONTROL

Aparatul de msur i
Nr. control Baza legal a
U.M. Valori Obs.
crt. valorilor
Parametrul controlat
0 1 2 3 4 5

- 45 -
 C.6. PLANUL DE CONTROL DE CALITATE, VERIFICRI I
NCERCRI PENTRU PRODUSUL FINIT

Produsul Baza legal

Aparat Mod de verificare Control
Nr. finit de
de Obs.
crt. Caracteristici desfurare. Cine
msur Frecvena Responsabil Frecvena
controlate Metoda execut
0 1 2 3 4 5 6 7 8

C.6.1. VALORI DE CONTROL PRODUS FINIT

Produsul finit
Nr. Baza legal a
U.M. Valori Obs.
crt. valorilor
Caracteristici controlate
0 1 2 3 4 5

STANDARDE DE CALITATE

ISO 8402 Calitate. Terminologie.

ISO 9000 (EN 29000) Conducerea i asigurarea calitii. Linii directoare

pentru selectare i utilizare.
ISO 9001 (EN 29001) Sistemele calitii. Model pentru asigurarea
calitii n proiectare; dezvoltare, fabricaie,
montaj i service.
ISO 9002 (EN 29002) Sistemele calitii. Model pentru asigurarea la
producie i montaj (instalare).
ISO 9003 (EN 29003) Sistemele calitii. Model pentru asigurarea
calitii n inspecii i ncercri finale.
- 46 -
ISO 9004 (EN 29004) Sistemele calitii. Conducerea calitii i
elemente ale sistemului calitii la producie i
montaj. Linii directoare.
ISO 10011 1 (NF X 50136-1) Linii directoare ale auditului de calitate.
ISO 10011 2 Criterii de acreditare a sistemelor de calitate.
ISO 10011 3 Gestionarea programelor de audit.
ISO 45001 Criterii generale de funcionare a laboratoarelor de
ncercri.
ISO 45002 Criterii generale de evaluare a laboratoarelor de
ncercri.
ISO 45003 Criterii generale pentru organismele de acreditare
a laboratoarelor.
ISO 450011 Criterii generale pentru organismele ce execut
certificarea produselor.
ISO 450012 Criterii generale pentru organismele de certificare
ce execut certificarea sistemelor calitii.
ISO 450013 Criterii generale pentru organismele de certificare
ce execut certificarea personalului.
ISO 450014 Criterii generale privind declaraia de
conformitate a furnizorului.
NF X 50 - 100 Expunerea necesitii competitivitii.
NF X 50 - 1109 Gestiunea calitii. Terminologie.
NF X 50 110 Recomandri pentru utilizarea criteriului calitii
NF X 50 112 Sistemele de asigurare calitii.
NF X 50 113 Gestiunea calitii. Ghid pentru stabilirea unui
manual de calitate.
NF X 50 114 Manualul de calitate. Ghid de ntrebri pentru
redactare.
NF X 50 120 Calitate. Terminologie.
NF X 50 122 Gestiunea calitii i elementelor privind sistemul
de asigurare a calitii.

NF X 50 127 Recomandri pentru obinerea i asigurarea

calitii n activitatea de concepie
NF X 50 136 Linii directoare pentru acreditarea sistemelor de
calitate.
NF X 50 151 Analiza valorii.
NF X 50 160 Ghid pentru definirea unui manual al calitii.
NF X 50 161 Manualul calitii. Ghid pentru redactarea
manualului calitii.
NF X 50 165 Pagina de gard a raportului de acreditate a
calitii.
NF X 50 168 Relaiile client-furnizor. Chestionar tip de
evaluare a unui furnizor.
JIS Z 9001 Reguli generale pentru inspecii prin probe.
JIS Z 9002 Planuri unice de inspecii prin probe cu
caracteristici de lucru impuse (eantionar)
JIS Z 9003 Planuri unice de inspecii prin probe cu
caracteristici impuse i variabile (cu abatere
standard cunoscut).
- 47 -
JIS Z 9004 Planuri unice de inspecii prin probe cu
caracteristici impuse i variabile (cu abatere
standard necunoscut i limite specifice).
ONORM A 6671 Sistem de asigurare a calitii. Definiie.
ONARM A 6672 Sistem de asigurare a calitii.
Condiii pe elemente.
ANSIL UL 508 Echipament industrial de control.
DIN C19.227/2 Msuri i control. Simboluri grafice i litere de
identificare pentru funcii de msurare i control.
Simboluri pentru instrumente.

NOTA: Explicitarea notrii standardelor pe ri

- ISO Internaional
- EN European
- NF X Frana (Grupa X)
- JIS Z Japonia (Grupa Z)
- ONORM A - Austria (Grupa A)
- ANSIL UL SUA (Grupa UL)
- DIN Germania .

- 48 -