ANEXA B- Bugetul proiectului

Proiect: Dezvoltarea locurilor de joacă

pentru copii.Parcuri pentru copii
Aplicant: Consiliul Local al Judeţului Suceava

Parteneri: Şcoala,Spitalul,ONG-urile,Poliţia
Comunitară

WP Numele activitatii Unit Nr. de Cost Costuri Subtotal

unitati unitar in RON

WP 0 Managementul proiectului
0.1 Prima întâlnire a echipei de proiect(15 0
persoane)
chirie zi 1 400 400
pauza cafea persoana 15 15 225
cheltuieli de transport zi 15 2 30
0.2 Organizarea activităţilor în cadrul 0
proiectului
întocmirea caietelor de sarcini buc 50 5 250
realizarea licitaţiilor licitatie 20 500 10000
0.3 Conferinţa de lansare 0
o conferinţă conferinţă 1 300 300
0.4 Raportări intermediare(o dată la 3 0
luni) si 2 audituri externe
raportări raport 8 5 40
contract audit contract 2 500 10000
0.5 Întâlniri intermediare ale echipei de 0
proiect(o data la 2 luni)
12 întalniri(1 data la 2 luni) persoana 12 10 120
0.6 Promovarea proiectului 0
realizarea unei pagini web site 1 2000 2000
0.7 Conferinţa de încheiere a proiectului 0
invitaţii buc 300 5 1500
mape buc 300 10 3000
Subtotal 0 27865
WP 0
0
WP 1 Realizarea listei cu cele 5 spaţii şi 0
pregătirea acestora pentru amenajare
1.1 Realizarea unei întâlniri de lucru cu 0
reprezentanţii autoritaţilor pentru
 ANEXA B- Bugetul proiectului

identificarea spaţiilor

chiria salii zi 1 400 400

cheltuieli de transport zi 15 100 1500
pauza de cafea persoana 15 20 300
1.2 Identificarea celor 5 spaţii care vor fi 0
validate într-o nouă întalnire(un
expert)
cheltuieli de deplasare zi 14 100 1400
consumabile buc(hârtie) 4 20 80
redactare studiu pagina 200 15 3000
1.3 Efectuarea măsurătorilor pentru 0
realizarea planului de amenajare a
celor 5 spaţii
un contract de amenajare contract 1 4000 4000
o persoana care sa monitorizeze persoana 1 2000 2000
activitatea
1.4 Lucrări de amenajare a spaţiului şi 0
terenului
contract 1 16000 16000
contract 1 20000 20000
5 contracte de amenajare a spaţiului contract 1 25000 25000
contract 1 25000 25000
contract 1 30000 30000
1.5 Achiziţia materialelor 0
bănci buc 200 200 40000
topogane buc 25 1000 25000
balansoare buc 25 800 20000
coşuri de gunoi buc 150 50 7500
1.6 Amplasarea,efectuarea verificărilor si 0
testarea siguranţei dotărilor

5 persoane ale consiliului local persoana 5 150 750

1.7 Identificarea a 5 companii care se 0
ocupă cu lucrări de mentenanţă
5 companii identificate companie 5 150 750
1.8 Deschiderea oficiala 300 invitatii buc 300 5 1500
Subtotal 1 0
WP2 Promovarea activităţilor extraşcolare 0 213500
2.1 Realizarea de materiale pentru 0
promovarea parcului
 ANEXA B- Bugetul proiectului

pliante buc 3000 1 3000

broşuri buc 400 1 400
banere afişate in oraş buc 10 50 500
2.2 Selectarea unui număr de 10 şcoli în 0
care se vor face promovări directe
broşuri buc 300 1 300
reprezentanţi persoana 10 50 500
2.3 Pregătirea a 5 persoane care să se 0
ocupe de copiii care frecventează
parcul(pe o perioada de 3 luni
salariul celor 5 persoane pe 3 luni persoana 3 12000 36000
2.4 Implicarea parinţilor în activităţi 0
Subtotal 2 0
WP3 Organizarea a 3 evenimente atractive 0 40700
în spaţiile de joacă
3.1 Lucrul cu un specialist şi tipărirea a 0
100 de cărţi destinate copiilor
cărţi buc 100 20 2000
3.2 Lansarea cărţilor periodic cu 0
prezentare în aer liber
cărţi buc 12 50 600
3.3 Realizarea săptămânala de teatre cu 0
teme atractive
teatre buc 8 200 1600
3.4 Organizarea a 12 0
concursuri(întruchiparea periodică a
câte un personaj din desene
animate),având ca premiu o jucărie
sau o carte cu benzi desenate
achiziţia costumelor buc 5 100 500
premii buc 12 100 1200
Subtotal 3 0 5900
WP4 Atragerea de investitori şi sponsori 0
pentru evenimente viitoare
4. Selectarea a 20 de companii din topul 0
1 firmelor din judeţul Suceava pentru
atragerea de fonduri
plan selectie plan 1 4000 4000
4.2 Identificarea a 10 sponsori care să 0
sprijine organizarea celor 3
evenimente desfaşurate în spţiul de
joacă
o persoana care să se ocupe cu persoana 1 750 750
 ANEXA B- Bugetul proiectului

identificarea celor 10 sponsori

4.3 Elaborarea unei propuneri pentru 0
continuarea proiectului
o persoana care se va ocupa de persoana 1 1000 1000
continuarea proiectului
Subtotal 4 0

0 5750
Costuri directe proiect
304395
Cheltuieli de regie de 7% din
cheltuielile totale
21307.65
Final total budget
323674.9