Anexa nr.

EVOLUTIA PERSONALULUI IN PERIOADA 2005 - 2008

numar persoane

Luna Nr.mediu
Anul
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie personal

2005 165 171 176 181 185 193 191 194 196 197 197 196 187

2006 188 184 182 174 174 183 185 179 187 196 197 193 185

2007 197 201 196 184 176 173 169 168 172 169 167 169 178

2008 177 179 177 173 171 166 161 156 149 144 136 126 160

80
 Anexa nr. 2

EVIDENTA MOBILITATII PERSONALULUI IN PERIOADA 2005 - 2008

numar persoane
Luna Numar
Anul I/E mediu de
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie personal
I 89 4 14 10 6 9 14 5 9 10 3 3 2
2005 E 58 4 8 5 1 5 6 7 6 8 2 3 3
numar persoane 165 171 176 181 185 193 191 194 196 197 197 196 187
I 76 1 4 5 1 6 15 6 2 14 16 6
2006 E 79 9 8 7 9 6 6 4 8 6 7 5 4
numar persoane 188 184 182 174 174 183 185 179 187 196 197 193 185
I 68 11 8 3 3 9 7 4 12 7 1 3
2007 E 92 7 4 5 15 11 12 11 5 8 10 3 1
numar persoane 197 201 196 184 176 173 169 168 172 169 167 169 178
I 41 12 5 2 5 3 7 2 3 2 0 0 0
2008 E 84 4 3 4 9 5 12 7 8 9 5 8 10
numar persoane 177 179 177 173 171 166 161 156 149 144 136 126 160
81
 Anexa nr. 3

PRODUCTIA FIZICA REALIZATA IN PERIOADA 2005 - 2008

perechi
Luna
Anul Total
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2005 6,200 6,892 11,900 10,560 18,500 20,800 22,500 10,870 16,900 28,000 22,000 21,840 196,962
2006 5,400 5,709 12,991 9,129 20,228 20,709 23,868 11,584 18,794 27,689 22,584 20,092 198,777
2007 6,000 9,520 15,800 9,840 21,879 21,700 19,169 14,580 19,520 16,157 23,590 22,480 200,235
2008 3,200 3,000 15,820 11,356 13,484 22,111 15,469 4,070 7,870 10,560 1,950 5,268 114,158

CIFRA DE AFACERI
lei
Luna
Anul Total
ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie
2005 195,535.09 307,102.43 377,000.83 367,423.09 372,220.58 370,223.29 378,397.79 184,748.27 348,136.57 401,813.25 176,506.43 62,322.05 3,541,430
2006 114,431.13 161,369.81 280,749.64 228,072.92 334,501.95 368,496.37 438,717.82 202,854.05 313,171.56 432,998.99 321,933.27 407,092.46 3,604,390
2007 116,285.52 361,627.73 311,357.15 261,844.09 311,488.91 378,085.19 462,151.96 217,581.47 398,896.14 418,844.89 472,327.19 336,938.42 4,047,429
2008 118,846.41 127,697.14 490,239.31 329,714.96 358,192.02 390,941.79 300,937.14 104,533.93 280,850.38 611,000.96 100,129.92 497,003.87 3,710,088
82
 ANUL 2005 Anexa nr. 4
ore lucrate TESA + indirect productivi
Fond de timp efectiv lucrat ore lucrate personal direct productiv
numar mediu persoane ore-om
Administrativ Personal indirect productiv Total Personal direct productiv Total
Luna/numar Total personal personal Total
personal
om administrativ indirect personal
Tesa Magazie Auxiliar Croit Pregatit Cusut 1 Cusut 2 Cusut 3 TTF productiv
productiv
Ianuarie 812 408 2,176 1,088 1,876 4,216 4,216 1,904 5,440
nr.om 6 6 3 16 19 8 15 31 32 14 40 140 165
Februarie 1,160 480 2,312 1,280 2,344 5,136 5,208 1,136 6,648
6 6 3 16 19 8 14 31 32 15 46 146 171
Martie 1,334 552 2,620 1,472 2,554 5,864 6,248 2,400 7,360
6 6 3 16 19 8 16 32 32 17 46 151 176
Aprilie 1,218 480 2,604 1,344 2,422 5,080 5,216 2,688 7,360
5 5 3 16 19 8 17 33 32 21 46 157 181
Mai 1,218 504 2,436 1,344 2,564 4,864 5,232 2,624 7,480
5 5 3 16 19 8 18 33 33 22 47 161 185
Iunie 1,276 528 2,552 1,296 2,624 5,304 5,272 3,352 8,016
5 5 3 16 19 8 18 36 36 22 49 169 193
Iulie 1,050 504 2,436 1,096 2,288 4,932 5,200 3,792 7,104
5 5 3 16 19 8 18 34 35 23 49 167 191
August 592 224 1,432 672 1,389 2,712 2,906 2,196 4,092
5 5 3 16 19 8 18 37 35 23 49 170 194
Septembrie 972 528 2,528 1,232 2,704 5,596 5,289 3,250 7,798
5 5 3 17 20 8 18 37 36 23 49 171 196
Octombrie 882 504 2,412 1,344 2,376 5,108 5,152 2,976 7,668
5 5 3 17 20 8 18 37 37 23 49 172 197
Noiembrie 924 528 2,536 1,280 2,343 4,996 5,216 2,744 7,736
5 5 3 17 20 8 18 37 37 23 49 172 197
Decembrie 608 328 1,512 780 1,640 3,712 3,214 1,902 3,016
5 5 3 16 19 8 18 37 37 23 49 172 196
Total 12,046 5 5,568 27,556 19 14,228 27,124 57,520 58,369 30,964 79,718 162 187
 Total
45,175 267,923 313,098
general ore
 ANUL 2006 Anexa nr. 5
ore lucrate TESA + indirect productivi
Fond de timp efectiv lucrat ore lucrate personal direct productiv
numar mediu persoane ore-om

Administrativ Personal indirect productiv Total Personal direct productiv Total

Total Total
personal personal la
Luna/An personal personal
indirect sfarsitul
Tesa administrativ Magazie Auxiliar Croit Pregatit Cusut 1 Cusut 2 Cusut 3 TTF productiv
productiv lunii

Ianuarie 892 424 2,308 1,344 2,376 4,266 4,488 2,424 7,080
6 6 3 16 19 8 18 35 34 20 48 163 188
Februarie 880 368 2,312 1,280 2,277 3,988 4,472 2,254 6,687
6 6 3 16 19 8 18 34 33 20 46 159 184
Martie 812 336 2,148 1,200 2,230 4,426 4,786 2,190 5,915
6 6 3 16 19 8 18 33 32 20 46 157 182
Aprilie 812 336 2,148 1,200 2,230 4,426 4,786 2,190 5,915
6 6 3 16 19 8 16 31 31 17 46 149 174
Mai 960 432 2,360 1,408 2,632 4,603 5,396 2,819 6,872
6 6 3 16 19 8 16 31 31 17 46 149 174
Iunie 968 424 2,112 1,368 2,904 4,470 5,288 2,798 7,259
6 6 3 16 19 8 16 35 36 17 46 158 183
Iulie 924 480 2,300 1,344 2,496 5,038 4,712 1,928 7,358
5 5 3 16 19 8 16 35 36 19 47 161 185
August 500 264 1,268 832 1,563 2,816 2,764 1,236 4,369
5 5 3 16 19 8 16 33 33 19 46 155 179
Septembrie 1,076 504 2,204 1,304 2,592 4,918 5,672 80 7,200
5 5 3 17 20 8 16 35 34 20 49 162 187
Octombrie 1,144 528 2,424 1,400 2,560 6,020 6,504 6,885
5 5 3 17 20 8 18 36 37 23 49 171 196
Noiembrie 1,136 528 2,360 1,352 1,797 5,924 7,252 8,416
5 5 3 17 20 8 19 36 37 23 49 172 197
Decembrie 780 296 1,508 896 1,904 3,773 4,549 550 5,988
5 5 3 17 20 8 19 36 34 23 48 168 193
Total 10,884 6 4,920 25,452 19 14,928 27,561 54,668 60,669 18,469 79,944 160 185
 Total
41,262 256,239 297,501
general ore
 ANUL 2007 Anexa nr. 6
ore lucrate TESA + indirect productivi
Fond de timp efectiv lucrat ore lucrate personal direct productiv
numar mediu persoane ore-om
Administrativ Personal indirect productiv Total Personal direct productiv
Total Total
Luna/numar personal Total
personal personal
om indirect personal
Tesa administrativ Magazie Auxiliar Croit Pregatit Cusut 1 Cusut 2 Cusut 3 TTF productiv
productiv
Ianuarie 1,072 432 1,848 1,088 2,448 4,371 4,331 2,707 5,264
6 6 3 17 20 8 20 36 35 23 49 171 197
Februarie 1,152 480 2,032 856 2,856 4,594 4,708 3,424 6,268
6 6 3 16 19 9 22 37 36 23 49 176 201
Martie 1,296 528 2,328 1,408 3,127 4,948 5,253 3,568 6,966
6 6 3 16 19 9 20 36 35 23 48 171 196
Aprilie 1,072 392 1,792 1,096 2,312 3,580 3,808 2,496 4,098
6 6 3 15 18 9 17 32 34 23 45 160 184
Mai 1,288 416 2,360 1,184 2,816 4,500 4,301 2,534 6,794
6 6 3 16 19 9 18 30 32 20 42 151 176
Iunie 1,068 457 2,260 984 2,616 4,134 4,272 2,354 6,782
6 6 3 16 19 9 18 30 30 19 42 148 173
Iulie 952 432 2,120 1,136 2,688 4,498 4,512 1,900 6,974
5 5 3 16 19 9 18 30 28 18 42 145 169
August 636 248 1,292 704 1,600 2,700 2,593 1,062 3,940
5 5 3 16 19 9 18 30 28 18 41 144 168
Septembrie 1,024 376 2,152 1,120 2,520 4,224 4,300 2,056 6,488
5 5 3 16 19 9 19 30 31 18 41 148 172
Octombrie 1,132 360 2,388 1,288 2,912 4,978 5,142 2,480 7,434
5 5 3 16 19 9 19 30 30 17 40 145 169
Noiembrie 952 352 2,376 1,232 2,720 4,828 4,788 2,616 6,925
5 5 3 16 19 9 19 30 28 17 40 143 167
Decembrie 660 224 1,620 728 1,792 3,231 3,110 1,784 4,860
5 5 3 16 19 9 19 30 29 18 40 145 169
Total 12,304 6 4,697 24,568 19 12,824 30,407 50,586 51,118 28,981 72,793 154 178
 Total
41,575 246,709 288,284
general ore
 ANUL 2008 Anexa nr. 7
ore lucrate TESA + indirect productivi
Fond de timp efectiv lucrat ore lucrate personal direct productiv
numar mediu persoane ore-om
Administrativ Personal indirect productiv Total Personal direct productiv
Total Total
Luna/numar personal Total
personal personal
om indirect personal
Tesa administrativ Magazie Auxiliar Croit Pregatit Cusut 1 Cusut 2 Cusut 3 TTF productiv
productiv
Ianuarie 788 272 1,664 1,056 1,816 4,280 4,632 1,696 5,608
5 5 2 14 16 8 15 32 38 15 43 151 172
Februarie 884 328 2,196 1,344 2,152 5,092 5,426 2,334 6,376
6 6 3 15 18 9 17 30 29 22 48 155 179
Martie 924 312 2,196 1,336 2,288 5,096 5,062 2,577 7,081
6 6 3 15 18 9 17 30 29 22 48 155 179
Aprilie 860 312 2,096 1,208 2,160 4,544 4,544 2,104 6,468
6 6 3 15 18 9 16 30 29 20 45 149 173
Mai 880 312 2,052 1,267 2,184 4,744 4,512 2,072 6,688
6 6 3 16 19 9 15 31 31 20 40 146 171
Iunie 836 336 1,945 1,244 2,255 4,392 4,505 1,858 6,035
6 6 3 16 19 9 15 30 30 18 39 141 166
Iulie 828 360 2,115 1,278 2,384 4,904 4,456 2,518 5,882
6 6 3 16 19 9 15 29 28 16 39 136 161
August 412 168 983 656 1,154 2,072 2,213 1,016 2,647
6 6 3 15 18 9 15 28 28 15 37 132 156
Septembrie 776 504 2,150 1,144 2,270 4,616 3,740 2,318 5,042
6 6 3 15 18 9 14 27 29 11 35 125 149
Octombrie 624 334 1,171 336 708 2,272 534 821 1,996
6 6 3 16 19 9 13 27 28 11 31 119 144
Noiembrie 688 300 1,765 936 1,576 4,258 3,282 1,904 2,494
7 7 3 15 18 9 11 25 27 10 29 111 136
Decembrie 560 368 1,632 768 1,312 3,360 2,864 1,696 2,617
7 7 3 11 14 8 11 24 27 8 27 105 126
Total 9,060 6 3,906 21,965 18 12,573 22,259 49,630 45,770 22,914 58,934 135 159
 Total
34,937 212,080 247,017
general ore
 Anexa nr. 8

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Anii
Indicatori Simbol UM Mod de calcul
2005 2006 2007 2008
Personal indirect productiv Pip nr.om BTM* 24 25 25 24

Personal direct productiv Pdp nr.om BTM 162 160 154 136

Numar mediu scriptic salariati Ns nr.om bilant 187 185 178 160

Cifra de afaceri CA lei bilant 3,541,430 3,604,390 4,047,429 3,710,088

Fond de timp calendaristic Tc zile/om numar total zile/an 365 365 365 366

nr. total duminici + zile

Timp aferent duminicilor si sarbatorilor Ts zile/om 108 111 111 112
de sarbatoare/an
numar mediu zile de
Timp aferent concedilor de odihna To zile/om 24 24 24 24
concediu/an
Timp aferent invoiri si concedii nr. mediu zile invoite +
Tm zile/om 15 15 16 21
medicale concedii medicale/an

Timp maxim disponibil Tmaxz zile/om Tc-Ts-To 233 230 230 230

Timp maxim disponibil Tmaxh ore/total om Tmaxz*Ns*8 348,568 340,400 327,520 294,400

Timp lucrat efectiv Tlz zile/om Tmax - Tm 218 215 214 209

Timp lucrat efectiv T ore/total om statele de plata 313,098 297,501 288,284 247,483

Zile lucrate total om Nz zile/total om Ns*Tlz 40,766 39,775 38,092 33,440

Timp neutilizat Tn ore/total om Tmaxh-T 35,470 42,899 39,236 46,917

justificat

concedii medicale CM ore/total om BTM 11,968 16,280 14,240 17,920

concedii de maternitate Cmat ore/total om BTM 1,496 2,960 1,424 1,280

nejustificat

absente nemotivate N ore/total om BTM 10,472 8,880 12,816 12,800

concedii fara plata CFP ore/total om BTM 10,472 10,360 9,968 8,960

invoiri I ore/total om BTM 1,062 4,419 788 5,957

Durata media a zilei de lucru Dmzl ore/om Tlh/Tlz/Ns 7.68 7.48 7.57 7.40

Productivitatea medie anuala Wa lei CA / Ns 18,938 19,483 22,738 23,188

Productivitatea medie zilnica Wz lei CA / Tlz 86.87 90.62 106.25 110.95

Productivitatea medie orara Wh lei CA / Tlh 11.31 12.12 14.04 14.99

Gradul de utilizare maxima Gmax % T / Tmaxh 89.82% 87.40% 88.02% 84.06%

Productivitatea medie orara programata lei CA / Tmaxh 10.16 10.59 12.36 12.60

*BTM - Balanta timpului de munca

87