AO „___________________________” Cod fiscal: _____________________
ORDIN nr_______din ___________________
În legătură cu desfășurarea activitățile de informare și coeziune socială a refugiaților, organizate în cadrrul proiectului ”______________________”, aprob cheltuielile conform devizilui pentru următorul eveniment : Titlul evenimentului: Locul desfășurării: Data evenimentului: Număr participanți: Sursa finanțării: Deviz de cheltuieli
1. Servicii de arendă a sălii
Nr. Denumirea serviciului Nr. zile. Preț per zi, MDL Suma totală, lei 1 Închirierea sălii de conferințe 1 TOTAL 2. Servicii Catering Nr. Denumirea produsului Nr. pers. Preț per persoană, lei Suma totală, lei 1. Pauză de cafea (croissant cu ciocolata, ceai, cafea, apă plată, frișcă) 2. Pauza de Prânz/Lunch Break (zeamă, tocană de pui, mămăligă, suc) 3. Pauză de cafea (plăcinte în asortiment, ceai, cafea, apă plată, fructe) TOTAL 3. Servicii de închiriere a echipamentului Nr. Denumirea serviciului Nr. zile. Preț per zi, MDL Suma totală, lei 1. Închiriere flipchart 1 2. Închiriere proiector 1 TOTAL 4. Rechizite de birou și materiale de vizibilitate Nr. Denumirea produsului Cantitatea. Preț per un. MDL Suma totală, lei 1. Geantă eco 2. Set de materiale (carnet, pix, etc.) - 3. Ghid informativ 4. Rechizite pentru copii în asortiment TOTAL Contabilitatea să deconteze materialele de la balanța organizației conform devizului de cheltuieli aprobat. Deviz de cheltuieli elaborat de Coordonator de proiect ____________________ Aprob Director executiv __________________________________