Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Capitolul 1
PROIECTAREA I IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM
DE MANAGEMENT AL CALITII BAZAT
PE MODELUL PROPUS DE STANDARDELE ISO 9000
2
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
http://www.iso.org/iso/home/standards/certification/iso-survey.htm, 2011
http://www.oxebridge.com/emma/?p=1215
3
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
ISO 9000
Sisteme de management al
Principii de baz i vocabular
clitii.
ISO 9001
Sisteme
Cernie
clitii.
ISO 9004
ISO 19011
de
management
al
4
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Standardul ISO
9000:2005
Standardul
ISO 9001:2008
Standardul
ISO 9004:2009
5
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Focalizare ctre
client
Relaii cu
furnizorii reciproc
avantajoase
Argumentare cu
date
Implicarea
conducerii
PRINCIPII
DE BAZ
mbuntire
continu
Abordare
sistemic
Implicarea
personalului
Abordare
procesual
6
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Responsabilitatea
managementului
Clieni
Clieni
Managementul
resurselor
Msurare, analiz
i mbuntire
Realizarea
produsului
Cerine
Satisfacie
Produs
Legend:
Activiti care adaug valoare
Flux de informaii
7
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
8
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Fig. 3.2 Model extins al unui sistem de management al calitii bazat pe proces
(Sursa: Standardul SR EN ISO 9004:2009, pag. 6)
9
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Fig. 3.3 Aplicarea standardelor elaborate de comitetul tehnic ISO/TC 176 n ceea ce
privete abordarea procesual
(Sursa : www.iso.ch/iso_9000_selection_and_use-2009.pdf)
10
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
11
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
12
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
PROCESE DE MANAGEMENT
MANAGEMENTUL
RESURSELOR
MANAGEMENTUL
STRATEGIC
COMUNICARE
INTERNA SI
EXTERNA
MANAGEMENTUL
PROCESELOR
ANALIZE
MANAGEMENT
DEZVOLTARE
SERVICII MEDICALE
PROCESE DE BAZA
NUCLEUL DE
CALITATE AL
SPITALULUI
MASURAREA
SATISFACTIEI
PACIENTILOR
AUDIT INTERN
CONTROLUL
PROD./ SERV.
NECONFORM
IMBUNATATIRE
MONITORIZARE SI
MASURARE SERVCII
STATISTICAINFORMATICA
MEDICALA
13
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
P R O C E S E D E MANAGEMENT
PROCESE DE BAZA
ANALIZE
MEDICALE DE
LABORATOR
RADIOLOGIE
SI IMAGISTICA
MEDICALA
MEDICINA
NUCLEARA
ENDOSCOPIE
INGRIJIRI LA
DOMICIU
FARMACIE
CONTROL SI
PREVENIRE
INFECTII
NOZOCOMIALE
TRANSFUZII
STERILIZARE
14
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Pacienti
internati
Medic
Sectii
medicale
(*) SERVICII
MEDICALE
CLINICE DE
SPECIALITATE
Unitate primiri
urgente
(*) SERVICII
MEDICALE
DE GARDA
E
N
Pacienti
consultati si
rezolvati
(*) CERCETARE
CLINICA
MEDICALA
Urgente
T
I
(*) MEDICINA
MUNCII
S
O
Medic
R
E
D.P.S.
L
I
Medic
Ambulatoriu
T
A
(*) SERVICII
MEDICALE
AMBULATORII
DE
SPECIALITATE
Medic
Propria
initiativa
Z
O
L
2
1
(*) ASISTENTA
SOCIALA
V
A
T
I
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
15
16
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Indicator de
perfoman
Indicatorul cheie
de performan
(KPI)
17
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Selectarea KPI
KPI ar trebui s fie cuantificabili i ar trebui s permit organizaiei s
stabileasc obiective msurabile, s identifice, s monitorizeze i s
previzioneze tendinele i s ntreprind aciuni corective, preventive i de
mbuntire atunci cnd este necesar.
Factorii care sunt sub controlul organizaiei i sunt cruciali pentru succesul
durabil ar trebui s fac obiectul msurrii performanelor i ar trebui
identificai ca indicatori cheie de performan (KPI).
Managementul de la cel mai nalt nivel ar trebui s selecteze KPI ca baz
pentru luarea deciziilor strategice i tactice.
18
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Proces
Cap.
Proprietar
ISO
proces
9001
Controlul
documentelor
4.2.3
RMC
Controlul
nregistrrilor
4.2.4
RMC
Managementul
proceselor
4.1
RMC
Comunicare
intern
5.5.3
RMC
Analiz efectuat
de management
5.6
RMC
Competen,
contientizare,
instruire
6.2
Resp. RU
Indicatori de perfoman
Numrul documentelor gsite neconforme (fa
de cerinele SMC) cu ocazia auditurilor interne
(cu 20% mai mic dect anul precedent)
Numrul documentelor gsite neconforme (fa
de cerinele SMC) cu ocazia auditurilor interne
(cu 20% mai mic dect anul precedent)
Numrul proceselor la care nu au fost realizaii
parametrii planificai (cu 20% mai mic dect
anul precedent)
Creterea procentului de participani la
procesul de mbuntire a calitii (min. 80%
din personal).
Scderea timpului mediu de rspuns la
sugestiile de mbuntire (cu 10% fa de anul
precedent)
Numrul aciunilor corective (stabilite la
analiza anterioar) implementate (100%)
Respectarea programului de instruire planificat
(100%)
Creterea nivelului de instruire a personalului
prin creterea numrului de ore de
instruire/angajat i a eficacitii instruirilor (cu
10% fa de anul precedent)
19
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Nr.
crt.
10
11
Proces
Cap.
Proprietar
ISO
proces
9001
Indicatori de perfoman
20
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Nr.
crt.
12
Proces
Identificare,
trasabilitate,
pstrarea
produsului
Cap.
Proprietar
ISO
Indicatori de perfoman
proces
9001
7.5.3
Zero neconformiti referitoare la identificarea,
7.5.4 Sef
Depozit
trasabilitatea i pstrarea produsului depozitat.
13
Satisfacia
clientului
8.2.1
15
Audit intern
8.2.2 RMC
16
Monitorizarea
proceselor i a
produselor
ef Dept.
Vnzri
pentru
21
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
cele cinci seciuni ale standardului ISO 9001 definesc cerinele care trebuie ndeplinite de
ctre o ntreprindere pentru a demonstra capacitatea de a furniza produse/ servicii care
ndeplinesc cerinele clientului i cerinele de reglementare aplicabile;
elementele sistemului de management al calitii sunt structurate potrivit ciclului PEVA
(planific execut verific acioneaz), indicnd succesiunea fireasc a etapelor care
trebuie parcurse pentru implementarea sistemului de management al calitii i pentru
meninerea eficacitii acestuia, prin mbuntirea continu a tuturor proceselor pe care le
implic un asemenea sistem.
aspecte generale
manualul calitii
inerea sub control a documentelor
inerea sub control a nregistrrilor
2. Responsabilitatea conducerii
angajamentul conducerii
orientare spre client
politica n domeniul calitii
planificare
obiectivele referitoare la
calitate
planificarea sistemului de
management al calitii
22
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
3.Managementul resurselor
infrastructur
asigurarea resurselor
resurse umane
mediul de lucru
aspecte generale
competene,
contientizre,
instruire
4. Realizarea produsului
planificarea realizrii
produsului
procese referitoare la relaia cu
clientul
determinarea cerinelor ref. la
produs
analiza cerinelor referitoare
la produs
comunicarea cu clientul
proiectare i dezvoltare
planificarea proiectrii i
dezvoltrii
date de intrare ale proiectrii/
dezvoltrii
date de ieire ale proiectrii/
dezvoltrii
analiza proiectrii i
dezvoltrii
satisfacia clientului
audit intern
monitorizarea i evaluarea
proceselor
monitorizarea i evaluarea
produsului
inerea sub control a produsului
neconform
analiza datelor
mbuntire
mbuntire continu
aciuni corective
aciuni preventive
23
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine generale
b) Manualul calitii
Cerine principale
Manualul calitii trebuie s cuprind:
domeniul de aplicare a sistemului de management al calitii;
procedurile documentate care au fost stabilite pentru sistemul de management
al calitii organizaiei;
o descriere a interaciunilor dintre procesele sistemului de management al
calitii.
24
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine principale:
angajamentul conducerii organizaiei privind implementarea i mbuntirea continu a sistemului de management al calitii;
demonstrarea orientrii ctre client a organizaiei;
definirea politicii organizaiei referitoare la calitate;
planificarea obiectivelor referitoare la calitatea produselor i a sistemului de
management al calitii;
stabilirea responsabilitilor i a unui sistem corespunztor de comunicare;
desemnarea "reprezentantului conducerii", care s asigure meninerea
conformitii sistemului de management al calitii cu standardul de referin;
efectuarea de analize periodice, la nivelul conducerii organizaiei, pentru
evaluarea conformitii sistemului de management al calitii cu standardul
de referin.
25
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine principale:
determinarea obiectivelor i a cerinelor referitoare la produs;
definirea proceselor i alocarea resurselor necesare pentru realizarea
produsului;
stabilirea sistemului de verificare i de monitorizare specifice produsului;
stabilirea nregistrrilor necesare pentru a dovedi desfurarea
corespunztoare a proceselor.
26
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine principale:
disponibilitatea informaiilor referitoare la caracteristicile produsului;
disponibilitatea instruciunilor de lucru necesare;
utilizarea unor utilaje, echipamente corespunztoare i asigurarea unui
mediu de lucru adecvat;
disponibilitatea i utilizarea dispozitivelor de msurare i de monitorizare
necesare;
monitorizarea parametrilor proceselor i a caracteristicilor produselor;
desfurarea corespunztoare a activitilor de livrare i prestarea serviciilor
post-livrare;
stabilirea unor criterii clare pentru evaluarea competenelor profesionale
necesare.
27
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine principale:
definirea criteriilor pentru analiza i aprobarea proceselor;
aprobarea utilizrii echipamentelor i a calificrii personalului;
aprobarea utilizrii de metode i proceduri specifice;
definirea cerinelor referitoare la nregistrrile necesare.
e) Pstrarea produsului
Cerine principale
meninerea conformitii produsului (componentelor) pe parcursul procesului
de prelucrare i de livrare printr-un sistem corespunztor de identificare,
manipulare, ambalare, depozitare i de protecie;
stabilirea responsabilitilor pentru primirea i expedierea produselor;
asigurarea unei manipulri corespunztoare a produselor, astfel nct s se
evite deteriorarea acestora;
asigurarea condiiilor corespunztoare de depozitare a produselor, astfel
nct s poat fi meninute caracteristicile acestora;
verificarea periodic a produselor n timpul depozitrii, pentru a se putea lua
msurile necesare pentru remedierea eventualelor abateri constate.
28
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine principale:
etalonarea sau verificarea dup caz a echipamentelor de monitorizare i
msurare utilizate, ajustarea/ reajustarea acestora;
asigurarea proteciei echipamentelor mpotriva reglajelor neautorizate.
identificarea i ntreinerea corespunztoare a echipamentelor;
pstrarea nregistrrilor referitoare la etalonri i verificri.
b) auditul intern
Cerine principale:
auditurile interne trebuie planificate n funcie de complexitatea domeniului/
zonei auditate i trebuie efectuate de "personal independent";
rezultatele auditurilor trebuie nregistrate (n "raportul de audit") i trebuie
aduse la cunotina conducerii domeniului/ zonei auditate, care va lua
msurile corective necesare pentru eliminarea neconformitilor constatate;
aplicarea msurilor corective stabilite va fi verificat cu prilejul auditului
urmtor;
responsabilitile i cerinele privind planificarea i efectuarea auditurilor
trebuie definite ntr-o procedur documentat.
29
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Cerine
Analiza datelor trebuie s furnizeze informaii cu privire la:
satisfacia clientului;
conformitatea produsului cu cerinele specificate;
caracteristicile i evoluia proceselor i produselor;
furnizorii organizaiei n cauz.
30
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
5.5 mbuntire
a) mbuntire continu
Cerine
mbuntirea continu a eficacitii sistemului de management al calitii,
lund n considerare rezultatelor auditurilor, rezultatele analizei datelor i a
analizei efectuate de conducerea organizaiei.
b) Aciuni corective
Cerine:
stabilirea de aciuni pentru eliminarea cauzelor neconformitilor aprute i
pentru prevenirea repetrii acestora;
trebuie s existe proceduri documentate referitoare la analiza
neconformitilor, determinarea cauzelor acestora i a aciunilor necesare
pentru eliminarea lor;
pstrarea nregistrrilor referitoare la rezultatele aciunilor corective.
31
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Manualul
calitii
(nivelul A)
Procedurile
sistemului de
management al calitii
(nivelul B)
Proceduri oparaionale
(nivelul C)
32
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Avantajele
manualului
calitii
33
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Coninutul i
forma de
prezentare a
manualului
calitii
Responsabilitate
a redactrii i
administrrii
manualului
calitii
Administrarea
manualului
calitii
34
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Manualul calitii
(structura general)
Pagina de titlu
Cuprins
Capitolul 1-Domeniu de aplicare
Prezentarea ntreprinderii
Scopul manualului calitii
Documente de referin
Domenii de aplicare (a cerinelor standardului ISO 9001)
Terminologie
Capitolul 2 - Administrarea manualului calitii
Responsabilitatea elaborrii
Analiz i aprobare
nregistrarea modificrilor
Evidena ediiilor i reviziilor manualului
Documente asociate
Capitolul 3 - Politica i obiectivele n domeniul calitii
Capitolul 4 - Sistemul de management al calitii
Procesele sistemului de management al calitii
Structura documentaiei sistemului de management al calitii
Capitolul 5 - Responsabilitatea conducerii
Capitolul 6 - Managementul resurselor
Capitolul 7 - Realizarea produsului
Capitolul 8 - Msurare, analiz i mbuntire
Anexe
organigrama ntreprinderii
proceduri/ instruciuni de lucru
lista de coresponden ntre documentaia sistemului de management al
calitii i standardul ISO 9001
alte documente referitoare la calitate
35
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Coninutul unei
proceduri
Proceduri generale
(referitoare la
sistemului de
management al
calitii)
36
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Structura general a
unei proceduri
scopul procedurii
domeniu de aplicare
definiii, prescurtri
documente de referin
descrierea procedurii
responsabiliti
nregistrri
anexe
37
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Nr. Codul
crt. procedu
rii
Denumirea procedurii
PROCEDURI GENERALE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
PG 01
PG 02
PG 11
PG 11.01
PG 03
PG 03.01
PG 04
PG 05
PG 06
PG 07
PG 08
PG 09
PG 10
PG 11
PG 12
PG 13
PG 14
PG 15
PG 16
01
02
03
04
PO 01
PO 02
PO 03
PO 04
38
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
5.4 nregistrri
nregistrrile sunt documente prin care se declar rezultatele obinute sau
care furnizeaz dovezi privind activitile desfurate.
nregistrrile pot fi utilizate, de exemplu, pentru a documenta trasabilitatea si
pentru a furniza dovezi privind verificrile efectuate, aciunile preventive i
cele corective desfurate.
nregistrrile
generale
nregistrrile
specifice
Exemple de nregistrri:
nregistrri referitoare la recepie: note de recepie i constatare de diferene,
registre de intrri, rapoarte de respingere, fie de urmrire a furnizorilor etc.;
nregistrri referitoare la activitile de inspecie, ncercri i la activitile de
metrologie: buletin de analiz, registru pentru evidena analizelor efectuate,
registru de neconformiti, buletin de verificare metrologic etc.;
nregistrri din perioada de garanie i post-garanie: registru de eviden a
procedurilor i instruciunilor ntocmite, registru de eviden a reclamaiilor
clienilor, planificarea i evidena lucrrilor efectuate etc.
39
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
IWA 2:2007
IWA 4:2009
ISO 13485:2003
ISO 15378:2006
Primary packaging materials for medicinal products Particular requirements for the application of ISO
9001:2000, with reference to Good Manufacturing Practice
(GMP)
ISO/TS
16949:2009
ISO 22006:2009
ISO/TS
29001:2010
Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sectorspecific quality management systems -- Requirements for
product and service supply organizations
40
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
ISO/IEC
90003:2004
ISO/IEC TR
90005:2008
AS 9100C:2009
Standardele conexe standardului ISO 9001 (din lista de mai sus) sunt
elaborate de ctre urmtoarele organizaii:
ISO
ISO/IEC
IWA
SAE
International
Standardele conexe:
au structura capitolelor aceeai cu a standardului ISO 9001:2008,
cerinele specifice domeniului pentru care se aplic standardul sunt evideniate
la fiecare paragraf sau sunt incluse n anexe.
n tabelul urmtor sunt prezentate comparativ cerinele standardului ISO
9001:2008 i ISO/TS 16949:2009 Quality management systems - Particular
requirements for the application of ISO 9001:2008 for automotive production and
relevant service part organizations (exemplificare pentru capitolele 7 i 8 ale
celor dou standarde).
41
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
7 Product realization.
7.1 Planning of product realization
7 Product realization.
7.1 Planning of product realization
7.1.1 Planning of product realization
Supplemental
7.1.2 Acceptance criteria
7.1.3 Confidentiality
7.1.4 Change control
7.2 Customer-related processes
7.2.1 Determination of requirements related to the
product
7.2.1.1 Customer-designated special
characteristics.
7.2.2 Review of requirements related to the
product
7.2.2.1 Review of requirements related to the
product Supplemental.
7.2.2.2 Organization manufacturing feasibility
7.2.3 Customer communication
7.2.3.1 Customer communication Supplemental
7.3 Design and development
7.3.1 Design and development planning
7.3.1.1 Multidisciplinary approach
7.3.2 Design and development inputs
7.3.2.1 Product design input
7.3.2.2 Manufacturing process design input
7.3.2.3 Special characteristics
7.3.3 Design and development outputs
7.3.3.1 Product design outputs Supplemental
7.3.3.2 Manufacturing process design output
7.3.4 Design and development review
7.3.4.1 Monitoring.
7.3.5 Design and development verification
7.3.6 Design and development validation
7.3.6.1 Design and development validation
Supplemental
7.3.6.2 Prototype programme
7.3.6.3 Product approval process.
7.3.7 Control of design and development changes
7.4 Purchasing
7.4.1 Purchasing process
7.4.1.1 Regulatory conformity
7.4.1.2 Supplier quality management system
42
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
ISO 9001:2008
7.4.2 Purchasing information
7.4.3 Verification of purchased product
ISO/TS 16949:2009
development
7.4.1.3 Customer-approved sources
7.4.2 Purchasing information
7.4.3 Verification of purchased product
7.4.3.1 Incoming product quality
7.4.3.2 Supplier monitoring..
7.5 Production and service provision
7.5.1 Control of production and service provision
7.5.1.1 Control plan
7.5.1.2 Work instructions
7.5.1.3 Verification of job set-ups
7.5.1.4 Preventive and predictive maintenance
7.5.1.5 Management of production tooling
7.5.1.6 Production scheduling
7.5.1.7 Feedback of information from service
7.5.1.8 Service agreement with customer
7.5.2 Validation of processes for production and
service provision
7.5.2.1 Validation of processes for production
and service provision Supplemental
7.5.3 Identification and traceability.
7.5.3.1 Identification and traceability
Supplemental
7.5.4 Customer property
7.5.4.1 Customer-owned production tooling
7.5.5 Preservation of product
7.5.5.1 Storage and inventory
7.6 Control of monitoring and measuring
equipmen
7.6.1 Measurement system analysis
7.6.2 Calibration/verification records
7.6.3 Laboratory requirements
7.6.3.1 Internal laboratory
7.6.3.2 External laboratory
8 Measurement, analysis and improvement
8.1 General
8.1.1 Identification of statistical tools
8.1.2 Knowledge of basic statistical concepts
8.2 Monitoring and measurement
8.2.1 Customer satisfaction
8.2.1.1 Customer satisfaction Supplemental
8.2.2 Internal audit
8.2.2.1 Quality management system audit
43
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
ISO 9001:2008
ISO/TS 16949:2009
8.2.2.2 Manufacturing process audit
8.2.2.3 Product audit..
8.2.2.4 Internal audit plans
8.2.2.5 Internal auditor qualification.
8.2.3 Monitoring and measurement of processes
8.2.3.1 Monitoring and measurement of
manufacturing processes
8.2.4 Monitoring and measurement of product
8.2.4.1 Layout inspection and functional testing
8.2.4.2 Appearance items
8.3 Control of nonconforming product
8.3.1 Control of nonconforming product
Supplemental
8.3.2 Control of reworked product
8.3.3 Customer information
8.3.4 Customer waiver.
8.4 Analysis of data
8.4.1 Analysis and use of data
8.5 Improvement
8.5.1 Continual improvement
8.5.1.1 Continual improvement of the
organization
8.5.1.2 Manufacturing process improvement
8.5.2 Corrective action
8.5.2.1 Problem solving
8.5.2.2 Error-proofing
8.5.2.3 Corrective action impact
8.5.2.4 Rejected product test/analysis
8.5.3 Preventive action
Annex A (normative) Control plan
A.1 Phases of the control plan
A.2 Elements of the control plan.
44
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Planificarea implementrii
sistemului de management al
calitii
Analiza sistemului de
management al calitii
efectuat de conducere
Elaborarea i implementarea
documentaiei sistemului de
management al calitii
Verificarea implementrii
documentaiei i
ntreprinderea aciunilor
corective necesare
Fig. 7.1 Etapele generale ale implementrii sistemului de management al
calitii potrivit ciclului PEVA
45
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
46
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
12%
19%
11%
17%
15%
16%
10%
0%
5%
Fig. 8.1 Principalele motive pentru care se implementeaz un sistem de management al calitii
de ctre ntreprinderile din Romnia
(Sursa: prelucrare pe baza datelor preluate de pe website-ul http://www.iso-9000.ro)
Avantajele de ordin
intern ale sistemelor
de management al
calitii
47
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Creterea eficienei n
desfurarea activitolor
mbuntirea planificrii i
inerii sub control a proceselor
Conientizarea angajailor
privind calitatea muncii lor
AVANTAJE
INTERNE
Consecven n ndeplinirea
sarcinilor i n aplicarea
tehnologiilor
mbuntirea documentrii
proceselor, a responsabilitilor i
a autoritilor
mbuntirea comunicrii
ntre angajai
Fig. 8.2 Avantajele interne ale implementrii unui sistem de management al calitii
conform cu standardul internaional ISO 9001
Dobndirea unui
avantaj fa de
concureni
Creterea
satisfaciei
clienilor
O mai bun
cunoatere a
cerinelor clienilor
Prevenirea pierderilor
datorate reclamaiilor
clienilor
AVANTAJE
EXTERNE
Credibilitate
crescut n relaiile
cu clienii
Facilitarea
negocierilor cu
clienii
mbuntirea
imaginii
ntreprinderii pe pia
Creterea cotei de
pia
Fig. 8.3 Avantajele externe ale implementrii unui sistem de management al calitii
conform standardului ISO 9001
48
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Avantajele
sistemelor de
management al
calitii n relaia
cu clienii
Toate avantajele menionate mai sus, cele externe (n relaia cu clienii) i cele
de ordin intern, asigur premisele necesare pentru mbuntirea rezultatelor
economico - financiare ale ntreprinderii: creterea volumului vnzrilor, a
cotei de pia i a profitului.
49
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
1200000
1064785
Numar certificate
1000000
951486
982832
2007
2
2008
3
1109905
896929
800000
600000
400000
200000
0
2006
1
2009
4
2010
5
AN
[Nr.]
300000
297037
250000
200000
150000
136892
100000
50000
44849
33250 2510124778
[ara]
F e lia
d.
Ru
sa
Sp
an
ia
Ja
po
n
G e ia
r
m
M
an
ar
ea
ia
Br
ita
ni
e
In
di
a
S
UA
Re
p.
Co
re
ea
It a
Ch
in
a
50
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
11.Studii de caz
11.1. Modele de fie de procese ale sistemului de management al calitii
11.1.1. Model de fi a procesului Analiza efectuat de management
1. Denumire proces: Analiza efectuat de management
2. Cod document : PO - 04-Analiza efectuata de management, PO-06- Analiza operativ
3. Scopul procesului:
asigurarea ca SMC este corespunztor, adecvat, eficace si eficient,
determinarea oportunitilor de mbuntire i a necesitilor de schimbare controlul performantelor
proceselor.
mbuntirea continu a SMQ.
4. Domeniul procesului :Sistemul de management al calitii.
5. Proprietarul de proces : Directorul general
6. Documente de referin :
SR EN ISO 9001 :2008 Sisteme de management al calitii. Cerine.
Politica i obiectivele.
Cerine legale i de reglementare.
SR EN ISO 14001 :2005.
PG 8.2.2. - Audit intern.
Manualul de management al calitii al SC XXX srl.
PG8.5.2.-Actiuni corective, PG 8.5.3.- Aciuni preventive, FP-17-Imbunatatire continua, PO5.4Planificare, PO 8.5.2 - Tratarea reclamaiilor.
7. Clientii procesului: Managementul de la toate nivelurile si funciile relevante, personalul de execuie.
8. Obiective ale procesului: Masuri rezultate in urma analizei; asigurarea resurselor in vederea realizrii
msurilor; mbuntirea indicatorilor de performan; creterea eficacitii i eficienei SMC n urma realizrii
analizelor.
9. Eveniment declanator: planificarea analizelor efectuate de management, solicitarea managementului.
10. Interfee: toate procesele.
11. Resurse necesare desfurrii procesului:
11.1.Umane : management (nivele i funcii relevante pentru calitate)
11.2.Infrastrctura : mijloace de transport, mijloace de comunicaie, mijloace de monitorizare.
11.3.Soft : programe si aplicaii informatice
11.4.Mediul de lucru : sala de edine care sa asigure condiii de lucru corespunztoare
12. Inspecii, ncercri,monitorizare,validri necesare: (cine // cnd // ce):
Director // trimestrial // analiza
Auditor // conform planificrii // audit
Reprezentantul Managementului pentru Calitate // trimestrial // monitorizare
13. Date de intrare:
obiective;
51
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
rezultatele auditurilor;
stadiul de realizare a obiectivelor calitii;
feed-back-ul clienilor;
performanele proceselor si conformitatea produsului si serviciului ;
urmrirea aciunilor de la analiza anterioar ;
stadiul aciunilor preventive i corective ;
recomandri pentru mbuntire;
schimburi care pot influena SMC;
indicatori de performan;
situaie reclamaii;
nregistrri neconformiti.
Planificat:
Analize realizate/planificate
Numr de neconformiti
100%
-2% / an anterior
100%
100%
Responsabil
Secretar CMQ
Compartiment
Managementul
Calitii
Secretar CMQ
Compartiment
Managementul
Calitii
Frecvena
raportrii
trimestrial
trimestrial
trimestrial
trimestrial
16. Aspecte de mediu (temperatur, noxe, gestionare deeuri, cmpuri electromagnetice, s.a.) : Nu sunt
17. Factori de influenta perturbatori: situaii de for major.
18. Colaboratori (externi): Nu sunt
52
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
10.Interfee cu procesele:
Managementul resurselor
Alte servicii
Monitorizare i msurare
Audit intern
Controlul produsului neconform
Analiza datelor
Controlul dispozitivelor de monitorizare i msurare
mbuntirea continu
Aciuni corective
Aciuni preventive.
53
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti
Valoare
planificat
> 0,70
-5% / an anterior
Responsabil
ef Comp. Aprovizionare
Frecven
raportare
Anual
ef Comp. Aprovizionare
Anual
ef Comp. Aprovizionare
Anual
54
Prof. univ. dr. Marieta Olaru, Lect. univ. dr. Mihaela Maftei, Academia de Studii Economice din Bucureti