1.

Documentatie principala - SSM

(Evaluari, PPP, IP si tematici)

Exista serviciu interne de prevenire si protectie / lucrator desemnat, pentru unitati cu cel putin 50 salariati?
1
(HG955/2010)
Raspuns: Nu

Dovezi:

Sunt evaluate riscurile privind securitatea si sanatatea în munca  pt toate functiile (inclusiv pt grupurile sensibile)?
2
(L319/06; art. 7-4a)
Raspuns: Incomplet
Lipsesc evaluarile de risc pentru functiile:
- Masinist masini ambalat
Dovezi:
- Gestionar depozit / lucrator gestionar
- Sef atelier
Sunt intocmite planurile de prevenire si protectie pentru toate functiile (inclusiv pt grupurile sensibile)?
3
(L319/06; art. 13b)
Raspuns: Incomplet
Lipsesc planurile de prevenire si protectie pentru functiile:
- Masinist masini ambalat
Dovezi:
- Gestionar depozit / lucrator gestionar
- Sef atelier
Sunt intocmite tematicile de IIG si ILM?
4
(HG1425/06; art. 88; art. 93)
Raspuns: Da
Dovezi:
Sunt intocmite tematicile de instruire periodica pentru toate functiile?
5
(HG1425/06; art. 97)
Raspuns: Incomplet
Lipsesc tematicile pentru functiile:
Dovezi: - Sef atelier
- Grupuri sensibile riscuri
6 Sunt intocmite decizii specifice?
Raspuns: Incomplet
Dovezi: Deciziile existente nu acopera toata gama de atributii conform legislatiei in vigoare.
Exista certificat constatator -  autorizare de functionare in domeniul SSM pentru activitatile desfasurate?
7
(L1425/06; art. 6; L319/06; art. 13c)
Raspuns: Da
Obs:
Sunt stabilite zonele care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, cu stabilirea tipului de semnalizare necesar si
8 de amplasare conform prevederilor legale? (inclusiv plan de evacuare)
(HG 1425/06 art.15-(1)-11; HG 971/06)
Raspuns: Incomplet
Lipsa semnalizare prize 230 si 380 v, stingatoare, atentionare scari, hidranti exteriori, butoane alarma (incendiu, desfumare,
Obs:
deschidere usi), directii evacuare si iesiri insuficiente (parter), trusele de prim ajutor, loc de adunare in caz de urgenta.
Accesul in zonele cu risc ridicat si specific este restrictionat pentru salariatii care nu au primit instructiunile adecvate?
9
(L 319/06, art. 7 - 1, lit. e)
Raspuns: Da
Echipamentele de munca sunt dotate cu gard, cordon (daca e atins se opreste banda), butoane de urgenta.
Obs:
Daca usile sunt fortate, se opreste linia.
Exista evidenta zonelor cu risc ridicat si specific de accidentare si imbolnavire profesionala? Sunt cunoscute de lucratori? Sunt
10 stabilite masuri? Sunt semnalizate corespunzator?
(HG 1425/06 art.15-(1)-10)
Raspuns: Da
Obs:
Se monitorizeaza funcţionarea: sistemelor si dispozitivelor de protectie, aparaturii de masura si control, instalatiilor de ventilare, a
11 altor instalatii pentru controlul noxelor în mediul de munca?
(HG 1425/06; art.15-(1)-19; HG 1146/06)
Raspuns: Incomplet
Obs: Nu s-a putut face dovada.
Este intocmit planul de acţiune în caz de pericol grav si iminent, iar lucratorii sunt instruiţi pentru aplicarea lui?
12
(HG 1425/06; art. 15-(1)-9)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista in documentatia de SSM.
Sunt meserii si profesii care necesita autorizari/atestari?
13 S-au luat masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica?
(L319/06; art. 13i)
Raspuns: Da
Obs: Stivuitoristii sunt in curs de autorizare, iar electricienii au atestat.
Exista program de control intern SSM ? Sunt efectuate controale la locul de munca și consemnate în scris constatarile? Care este
14 statusul masurilor dispuse in urma controlului intern SSM?
(HG 1425/06; art.15-(1)-17)
Raspuns: Nu
Obs: Nu au fost identificate documente pentru control intern.
Exista o procedura de lucru pentru protecţia maternitaţii la locurile de munca.
15
(OUG 96/03)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
Exista o procedura de lucru pentru protecţia lucratorilor în perioadele cu temperaturi extreme?
16
(OUG 99/2000)
Raspuns: Incomplet
Obs: Exista o decizie in acest sens, dar nu si procedura.
Sunt respectate cerintele privind acordarea materialelor igenico-sanitare?
17
(L 319/06; art. 15)
Raspuns: Incomplet
Obs: Materialele igienico-sanitare (manusi, masti etc.) nu se acorda lucratorilor pe baza de proces-verbal.
Sunt asigurate marcarea și întretinerea cailor de acces și de circulatie?
18
(L 319/06; art. 39-(9)-n)
Raspuns: Incomplet
Obs: Caile de circulatie nu sunt marcate.
Sunt aplicate reglementarile privind fumatul și lucrul cu foc deschis?
19
(307/06; art. 19a; O.M.A.I. 163/07; art. 17c)
Raspuns: Incomplet
1. Exista documentele care reglementeaza fumatul si lucrul cu foc deschis.
Obs:
2. Exista 3 locuri de fumat. La toate lipsesc stingatoarele si instructiunile, iar 2 dintre acestea nu sunt semnalizate.
Este asigurata semnalizarea de securitate la locul de munca?
20
( L 319/06, art. 39 - 9, lit. k)
Raspuns: Incomplet
Lipsa semnalizare prize 230 si 380 v, stingatoare, atentionare scari, hidranti exteriori, butoane alarma (incendiu, desfumare,
Obs:
deschidere usi), directii evacuare si iesiri insuficiente (parter), trusele de prim ajutor, loc de adunare in caz de urgenta.
Se tina evidenta accidentelor de munca ce au ca urmare o incapacitate de munca mai mare de 3 zile de lucru, a accidentelor
usoare, a bolilor profesionale, a incidentelor periculoase, precum si a accidentelor de munca; Exista rapoarte privind
21
accidentele de munca suferite de lucratorii sai. (Registre)
(L 319/06; art. 12 -(1)-c,d; HG 1425/06, anexa 16)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista registrele in documentatia SSM.

22 Depozitarea este efectuata in conditii corespunzatoare legislatiei?

Raspuns: Incomplet
Obs: Nu este semnalizata greutatea maxima admisa pe raft.
 2. Fise de instruire
Sunt respectate dispozitiile privind instruirea lucratorilor din punct de vedere al securitatii si sanatatii in munca? (Exista fise
1 individuale de ssm pt angajati?)
(L319/06; art. 39-(4))
Raspuns: Da
Obs:
Exista documente pentru aptitudinea în munca/ profesie ? (fișe de aptitudine, avize de siguranta circulatiei, teste psihologice)
2
(HG 355/07; art. 13; L319/06; art. 13j)
Raspuns: Da
Obs:
Copia ultimei "Fise de aptitudini " este anexata la fisa individuala de instructaj a fiecarui salariat?
3
(HG 1425/06; art. 81 - (4))
Raspuns: Incomplet
Obs: Nu la toti lucratorii.
Persoanele care lucreaza la inaltime au inscris in fisa de aptitudini "Apt pentru lucrul la inaltime"?
4
(L319/06; art. 13, lit. (j)
Raspuns: Da
Obs:
Lucratorii au fost informati asupra riscurilor evaluate?
5
(L319/06; art. 16)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista documente.

Exista declaratie cu traseul de deplasare pentru toti angajatii?

6
(L319/06; art. 30)
Raspuns: Incomplet
Obs: Declaratii insuficient de detaliate (de ex. domiciliu - adresa serviciu). Lucratorii trebuie sa dea macar cateva puncte de reper.
Sunt prevazute în fisa postului atributiile si raspunderile în domeniul securitatii si sanatatii în munca, ce revin fiecarui lucrator,
7 corespunzator functiei/meseriei exercitate?
(L319/06; art. 13d)
Raspuns: Da
Obs:
Masurile privind securitatea, sanatatea si igiena in munca sunt asigurate financiar de angajator? (Modul de acordare a
8 materalelor igienico-sanitare).
(L 319/06; art. 7(6))
Raspuns: Incomplet
Obs: Da, sunt asigurate de catre angajator. Nu se face pe baza de proces-verbal de predare-primire.
Fise de instruire sunt semnate de catre toti participantii la instruire (angajat, conducatorul locului de munca, verificator,
9 admitent).
(HG 1425/06, art. 81 (3)
Raspuns: Incomplet
Obs: Lipsesc semnaturi pentru toate tipurile de instruiri pe fisele de instruire ale lucratorilor.

3. Echipamente

Exista truse de prim ajutor?

1
(L319/06; art. 10)
Raspuns: Incomplet
Obs: Sunt necesare inca 2 truse avand in vedere numarul mare de lucratori.
Se asigura si se verifica periodic iluminatul de siguranta ?
2
(L319/06; art. 39-(9)-o; HG1091/06)
Raspuns: Nu

Obs: Nu exista documente doveditoare.

3 Echipamentele de munca sunt verificate periodic?

Raspuns: Incomplet

Obs: Mentenanta este asigurata prin firmele de la care au fost achizitionate echipamentele. Nu s-a putut face dovada verificarilor
prin documente/ registre de verificari.

4. Implica terte parti

Sunt organizate masuri de prim ajutor (reglementari interne, decizie acordare prim ajutor, instruiri, simulari)?
1
(L319/06; art. 10)
Raspuns: Da
Obs: Exista decizie, dar unele dintre persoane nu mai sunt active. Nu sunt cursuri de prim ajutor facute.
Sunt verificate starile de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum si a sistemelor de
2 siguranta?
(HG 1425/06; art. 15-(1)-16)
Raspuns: Da
Obs: Se asigura printr-o firma - contract semnat recent.
Sunt stabilite reglementari pentru personalul firmelor ce executa lucrari / presteaza servicii pentru societate ? Este instruit
3 adecvat personalul acestora ? (fisa de instruire colectiva)
(HG 1425/06; art. 82)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista documente doveditoare.
Sunt stabilite conventii SSM pentru lucrarile realizate la terti?
4
(HG 1425/06; art. 15-(1)-30)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista documente doveditoare.
Sunt asigurate exploatarile fara pericole a recipientelor-butelii cu gaz comprimat sau lichefiat, a instalatiilor mecanice sub
presiune si a celor de ridicat, a conductelor prin care circula fluide sub presiune si a altor asemenea echipamente de munca?
5
autorizatie ISCIR / Operator RSVTI desemnat
(L 319/06; art. 39-(9)-l)
Raspuns: Nu
Nu au fost prezentate documente pentru butelie - parte componenta din sistemul de compresoare, lift, stivuitor, transpalete
Obs:
manuale.
Dovada masurilor luate pentru protectia impotriva electrocutarii (verificarea impamantarii)
6
(L319/06; art. 39-(9)-f; HG 1146/06 Anexa 1 - 3.3.16.2.; 3.3.18)
Raspuns: Da
Obs:

5. EIP

Sunt respectate cerintele privind dotarea lucratorilor cu echipamentele individuale de protectie necesare pentru posturile de
1 lucru (PV de predare primire)? Se urmareste daca acestea sunt utilizate corect de catre lucratori ?
(L319/06; art. 13-r; HG 1048/06) 
Raspuns: Nu
Angajatorul asigura dotarea cu echipamente individuale de protectie. Nu se predau lucratorilor pe baza de proces-verbal de
Obs:
predare-primire.
S-au acordat EIP nou in cazul in care acesta s-a degradat sau si-a pierdut calitatile de protectie?
2
(L319/06; art. 13s)
Raspuns: Da
Obs:
Existenta masurilor de protectie care trebuie luate si, dupa caz, asupra echipamentului de protectie care trebuie utilizat (Exista
3 normativ de acordare a echipamentului individual de protectie ?)
(L319/06; art. 12-(1)-b) 
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
Se verifica periodic EIP, se pastreaza înregistrari în acest sens si se tine o evidenta a acestor verificari?
4
(HG 1425/06; art.15-21; HG 1048/06)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.

6. Functionare CSSM (nu se aplica)

1 Exista decizie interna de numire membrii CSSM?

Raspuns: Da
Obs:

2 Exista convocator?

Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.

3 Exista procese verbale?

Raspuns: Da
Obs:

4 Exista raport scris asupra situatiei SSM?

Raspuns: Nu
Obs:

5 Reprezentantii lucratorilor au curs SSM? (min 40h)

Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.

6 A fost identificat raportul anual al medicului de mediciana muncii?

Raspuns: Da
Obs:

7. Substante periculoase

S-au declarat la ITM substantele periculoase?

1
(L360/03; art. 22-(2), art. 25 alin.2)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
Exista fise cu date de securitate (FDS) pentru substante periculoase existente la locul de munca?
2
(HG 1218/06; art. 30d)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
Se asigura informarea lucratorilor expusi cu privire la continutul FDS a substantelor periculoase?
3
(HG 1218/06; art. 30b)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
Sunt identificate clar containerele si conductele cu substante periculoase?
4
(HG 1218/06; art. 31)
Raspuns: Nu
Obs: Nu exista.
La depozitarea substantelor periculoase se tine seama de compatibilitatea acestora?
5
(HG 1218/06; art. 24)
Raspuns: Da
Obs: Nu exista.

8. Santier - HG 300/06
(nu se aplica)