Listă de control/proces verbal în domeniul SSM şi PSI – SU

nr. ____ din _________ pt. _______________________

Nr. Nu este
Tematica de control Da Nu
crt. cazul
1. Documentaţia în domeniul SSM
a. Evaluarea riscurilor profesionale pentru toate locurile/posturile de muncă
b. Instrucţiuni proprii SSM
c. Instrucţiuni de lucru
d. Plan de prevenire şi protecţie
e. Decizii în domeniul SSM
f. Tematica de instruire SSM pentru instruirea introductiv generală
g. Tematica de instruire SSM pentru instruirea la locul de muncă
h. Tematica de instruire SSM pentru instruirea periodică
i. Evaluarea riscurilor in vederea acordării EIP conform HG 1048/2006
j. Testarea personalului
k. Documente CSSM
l. Propunere de semnalizare de securitate
m. Anexa fişei postului in domeniul SSM
n. Registrul unic de evenimente
o. Autorizarea din punct de vedere SSM
2. Coordonare de SSM (HG 300/2006)
Plan general de securitate
Plan propriu de securitate
Registru de coordonare
Convenţie de securitate
S-a depus declaraţia prealabilă către ITM
Există un coordonator de SSM
3. Fişele individuale de instruire în domeniul SSM
Completare conform tematicilor de instruire
Semnarea tuturor celor avizaţi
4. Controlul medical de medicina muncii
Fişa de aptitudine valabilă
Contract valabil cu un medic specialist de medicina muncii
5. Verificări electrice
Buletin de verificare a împământărilor de către un electrician autorizat
Tablourile electrice sunt lăcătuite
6. Verificări ISCIR
Există un RSVTI-ist in unitate sau contract extern
Există un PV de verificare a utilajelor care necesită acest lucru
7. Prim ajutor
Există trusa de prim ajutor
1
Nr. Nu este
Tematica de control Da Nu
crt. cazul
Trusa este completă
Componentele trusei sunt în perioada de valabilitate
Există personal instruit numit în vederea acordării PA
Există personal neautorizat numit în vederea acordării PA
8. Semnalizare de securitate
Există afişate semne de SSM conform HG 971/2006
Riscurile sunt semnalizate corespunzător
Căile de acces şi/sau de evacuare
9. Căile de acces şi/sau de evacuare sunt libere
Planul de evacuare este afişat în loc vizibil
EIP (acordare, utilizare)
10.a. Evaluarea riscurilor în vederea acordării a EIP
b. Lista de acordare a EIP
c. Facturi fiscale de achiziţie EIP
d. Certificate de conformitate a EIP
e. Fişe de magazie de acordare EIP
11. Grupe sensibile la riscuri
Există evaluarea riscurilor pentru grupele sensibile la riscuri
Există căi de acces pentru persoanele cu dizabilităţi
Există amenajate spaţii conforme pentru femeile care alăptează
12. Personal calificat/autorizat în domeniul SSM
Există numit un lucrător desemnat SSM şi/sau serviciu intern/extern
Există numit un reprezentat lucrători cu răspunderi specifice SSM
Există numiţi conducători de loc de muncă
Există diplome/certificate de absolvire a cursurilor SSM a personalului
Există meserii care necesită autorizare d.p.d.v. SSM
Personalul este autorizat d.p.d.v. SSM pentru aceste meserii
13. Monitorizare noxe profesionale
Determinări/măsurători de noxe chimice
Registre de evidenţă pentru substanţe periculoase
Fişe tehnice de securitate pentru substanţe periculoase
14. Alimentaţia de protecţie
Se acordă ceai cald iarna atunci când situaţia o impune
Se acordă apă minerală vara atunci când situaţia o impune
Există locuri de odihnă cu microclimat corespunzător
Se acordă lapte atunci când situaţia o impune
15. Alte aspecte de SSM
Dovada verificării periodice a AMC-urilor
Documente privind protecția la explozie
Capitol SSM din RI si CCM
Permise de lucru generale şi specifice
Proceduri/instrucţiuni de lucru pentru lucrul in condiţii de izolare
Proceduri/instrucţiuni de lucru pentru lucrul pe timp de noapte
Proces verbal de verificare/punere în funcţiune a schelei
Registre de evidenţa reparaţiilor la echipamentele de muncă
Materiale necesare informării şi instruirii angajaților
S-au efectuat instruiri suplimentare/conştientizare în domeniul SSM
Raportul anual al medicului asupra stării de sănătate a personalului
16. Documentaţia în domeniul PSI-SU
Dispoziţii în domeniul PSI – SU
Dosar de instrucţiuni generale şi specifice
2
Nr. Nu este
Tematica de control Da Nu
crt. cazul
Tematica de instruire SSM pentru instruirea introductiv generală
Tematica de instruire SSM pentru instruirea la locul de muncă
Tematica de instruire SSM pentru instruirea periodică
Fişa obiectului
Plan cutremur
Plan evacuare situații de urgenta
Plan de intervenție la incendiu
Dosar regimul substanțelor periculoase – transmitere către ISU si ITM
Registru de evidenţă a verificărilor mijloacelor de intervenţie PSI
Registru evidenţă a permiselor de lucru cu foc
Registru de evidenţă exercițiilor de intervenţie efectuate
Formular permis de lucru cu foc
Anexa fişei postului in domeniul PSI – SU
17. Mijloace de apărare şi intervenție
Există stingătoare în număr suficient
Stingătoarele sunt în perioada de valabilitate
Exista un contract cu un operator autorizat sa verifice stingătoarele
Este verificare valabilă pentru centrala termică
Există pichet de incendiu dotat
Există hidranţi
Există semnalizare specifică PSI-SU
Există un loc de adunare semnalizat pentru SU
18. Exerciţii de simulare PSI-SU
S-au efectuat exerciţii de simulare în domeniul PSI-SU
S-au consemnat exerciţiile în registru
19. Fişele individuale de instruire în domeniul PSI-SU
Completare conform tematicilor de instruire
Semnarea tuturor celor avizaţi

Vă rugăm să remediaţi neconformităţile rezultate din prezentul proces verbal/listă de control – cele marcate cu
semnul „X” în dreptul opţiunii „NU”. Măsuri propuse pentru remedierea neconformităților pe verso (pag. 4);
Responsabil cu remedierea neconformităţilor este administratorul, reprezentantul legal al acestuia şi/sau
persoanele aflate în funcţii executive numite pe bază de decizie internă (director, şef serviciu, şef secţie, etc.).
Prezentul proces verbal/listă de control se întocmeşte în 2 exemplare şi poate fi însoţită de poze.

Luat la cunoştinţă,

________________________
Reprezentant legal unitate

Am primit un exemplar

3
Nr.
Măsuri propuse Termen
crt.

Luat la cunoştinţă,

________________________
Reprezentant legal unitate

Am primit un exemplar