Unitatea APNVNT

DECONT DE CHELTUIELI

nregistrat la nr. _______ / ______________________

Subsemnatul ___________________________________ avnd funcia de __________________________

anexez prezentul decont de cheltuieli i actele justificative specificate n borderoul de pe verso, pentru
justificarea avansului primit la data de __________________ n baza ordinului de deplasare cu
nr.____________________________________.
Data i ora plecrii: ___________________

Avans primit la plecare_____________________lei

Data i ora sosirii: ____________________

Avans primit n timpul deplasrii _____________lei

Cheltuieli conform borderoului de pe verso _______________________________lei.

Diferen ( de primit, de restituit ) ______________________________________lei.
S-a depus chitana nr. ________________________________________________.

Semntura titularului ___________________________

Se certific ndeplinirea

Verificat i gsit n regul pentru

obiectivului delegaiei

suma de lei

ef compartiment
Majorri _________________lei
Serviciu financiar

Vizat contabilitate

BORDEROUL ACTELOR JUSTIFICATIVE DE CHELTUIELI

Nr.
crt.

Felul actului i emitentul

Total lei

Nr. i data
actului

Suma

Simbol cont
corespondent