DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA

PETRILA

PROCEDURA DE SISTEM

PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR

PS-03
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 2 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

CUPRINS
Numarul
componentei
in cadrul Denumirea componentei din cadrul procedurii de sistem Pagina
procedurii
de sistem
Coperta

Cuprins 2

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau, dupa 3

caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii de sistem

2. Formular de evidență al modificarilor ediţiilor si reviziilor în cadrul procedurii 3

3. Lista cuprizând persoanele la care se difuzează ediţia sau, dupa, caz, revizia 4
din cadrul editiei procedurii de sistem

4. Scopul procedurii de sistem 4

5. Domeniu de aplicare 4

6. Documente de referință 4

7. Definiții și abrevieri 5

8. Descrierea activității sau procesului 6

9 Responsabilități 7

10 Formular de analiză a procedurii 9

11 Anexe 10

2
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 3 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a reviziei in
cadrul editiei procedurii de sistem

Elemente privind
responsabilii/ Numele şi Funcţia Data Semnătura
operaţiunea prenumele

1 2 3 4 5

1.1. Elaborat

1.2. Verificat

1.3. Avizat

1.4. Aprobat

2. Formular de evidență al modificarilor ediţiilor si reviziilor în cadrul procedurii

Data de la care
Editia sau,
Componenta revizuita se aplica
dupa caz, Modalitatea reviziei
prevederile
revizia in
editiei sau
cadrul editiei
reviziei editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1 x x

2.2. Revizia 1 x x

3. Lista cuprizand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din cadrul
procedurii de sistem
Conform Listei de difuzare anexate.

4. Scopul procedurii

3
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 4 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

4.1. Întocmirea documentelor pentru a se asigura controlul situaţiilor în care, datorită unor
circumstanţe deosebite, apar abateri faţă de politicile sau procedurile din cadrul Direcției de
Asistență Socială Petrila.
4.2. Documentarea abaterilor şi justificarea lor, în vederea prezentării spre aprobare.

5. Domeniul de aplicare a procedurii

5.1. Procedura se aplică de catre toate compartimentele din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila

în vederea documentării abaterilor de la procedurile existente şi aprobării acestora.

6. Documente de referinta aplicabile activitatii procedurate

6.1. Legislatie primara

 Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar

preventiv, republicată;
 Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale;
 Legea nr. 571/2004 privind protecţia personalului din autorităţile publice, entităţile publice şi din
alte unităţi care semnaleaza încălcări ale legii;
 Legile bugetare anuale;
 Legea Nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale;
 Legea Nr. 188 din 8 decembrie 1999 *** Republicată privind Statutul funcţionarilor publici.

6.2. Legislaţie secundară:

 Ordin nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice

6.3. Alte documente, inclusiv reglementari interne ale entitatii publice

 Regulamentul de organizare si functionare al Direcției de Asistență Socială Petrila;

 Regulamentul intern al Direcției de Asistență Socială Petrila.

4
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 5 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

7. Definiţii şi prescurtări ale termenilor utilizati in procedura de sistem

7.1. Definitii ale termenilor

Nr. Termenul Definitia si/sau, daca este cazul, actul care defineste termenul

crt.

1 Procedura Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor paşilor ce trebuie urmaţi, a metodelor de

lucru stabilite şi a regulilor de aplicat în vederea realizării activităţii, cu privire la
aspectul procedural

2 Editie a unei Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri de sistem, aprobata si
proceduri de difuzata
sistem

3 Revizia in cadrul Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa caz, a uneia
unei editii sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii de sistem, actiuni care au
fost aprobate si difuzate

4 Obiectiv al SCIM Ceea ce se urmăreşte sau spre care se tinde, referitor la SCIM

5 Trasabilitate Abilitatea de a reconstitui istoricul, aplicarea sau localizarea a ceea ce este luat în
considerare

6 Plan de Document care specifică ce activităţi şi resurse trebuie alocate, de cine şi când, pentru
management al realizarea obiectivelor generale şi specifice
SCIM

7 Planificarea Parte a SCIM concentrată pe stabilirea obiectivelor SCIM şi care specifică procesele
SCIM operaţionale necesare şi resursele aferente pentru a îndeplini obiectivele SCIM

Notă : stalilirea planului de management al SCIM este parte a planificării SCIM

8 Eficacitate Măsura în care sunt realizate activităţile planificate şi sunt obţinute rezultatele
planificate

9 Eficienţă Relaţie între rezultatul obţinut şi resursele utilizate

5
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 6 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. Abrevierea Termenul abreviat

Crt.
1. PS Procedura de sistem
2. E Elaborare
3. V Verificare
4. A Aprobare
5. Ap. Aplicare
6. Ah. Arhivare

8. Descrierea procedurii
8.1. Generalitati
Direcția de Asistență Socială Petrila se asigura ca, pentru toate situaţiile în care, datorită unor
circumstanţe deosebite, apar abateri fata de politicile sau procedurile stabilite, se întocmesc documente
adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, înainte de efectuarea operaţiunilor.

8.2. Documente utilizate

8.3. Resurse necesare

8.3.1. Resurse materiale: birouri, rechizite, linii telefonice, materiale informatice, calculatoare
personale, acces la baza de date, reţea, imprimantă, posibilităţi de stocare a informaţiilor, etc.

8.3.2. Resurse umane: pentru implementarea standardului descris de prezenta procedură sunt implicaţi
toţi salariaţii Direcției de Asistență Socială Petrila în scopul semnalării oricăror tipuri de abateri de la
procedurile documentate.

8.3.3. Resurse financiare: sunt prevazute in bugetul de stat si sunt necesare pentru achizitionarea
resurselor materiale.

8.4. Modul de lucru

8.4.1. Planificarea si derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii

6
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 7 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

In derularea acţiunilor din cadrul Direcției de Asistență Socială Petrila, pot aparea circumstanţe
deosebite, care nu au putut fi anticipate şi care induc abateri ce nu permit derularea tranzacţiilor prin
procedurile existente.

Pentru astfel de situaţii, abaterile de la procedurile existente se vor documenta şi justifica, prin
referate sau note de fundamentare, de către fiecare sef de compartiment, în vederea prezentării spre
aprobare.

Şefii compartimentelor vor analiza periodic, circumstanţele şi modul cum au fost gestionate
acţiunile, în vederea desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor, ce urmează a fi
formalizate.

9. Responsabilitati si raspunderi in derularea activitatii (componenta 9):

9.1. Directorul Executiv

- aprobă abaterile de la procedurile existente;

- analizează periodic, circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea

desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.

9.2. Sefii de compartimente

- documentează abaterile de la procedurile existente şi justifica cauza;
- analizează periodic, circumstanţele şi modul cum au fost gestionate acţiunile, în vederea
desprinderii unor concluzii de buna practica pentru viitor, ce urmează a fi formalizate.

7
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 8 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

10.Formular de analiza procedura

FORMULAR ANALIZĂ
PROCEDURĂ DE SISTEM ȘI PROCEDURĂ OPERAȚIONALĂ

Nr. Structură Conducător Structură Înlocuitor de Aviz favorabil Aviz

crt. Nume și prenume drept sau nefavorabil Semnătura Data
delegat Semnătura Data Observații

1
2
3
4
5

8
 Editia I
Nr. de ex. 3
PROCEDURA DE SISTEM Revizia
DIRECTIA DE ASISTENTA
PRIVIND GESTIONAREA ABATERILOR
SOCIALA PETRILA Pagina 9 din 10

Cod: PS-03 Exemplar nr. 1

11. Anexe

Nr. Denumirea Elaborator Aprobat Nr.de Difuzare Arhivare Alte

anexa anexei exemplare loc perio
ada
0 1 2 3 4 5 6 7 8