Cod ......./rev.

Nr.:
SC FIRMA SRL RAPORT DE AUDIT INTERN
Pag. 1 / 1
Data auditului:27.04.2020
Domeniul auditului: Laborator Încercări la tracțiune / Eliberarea produselor

Criteriile de audit: ISO 9001-2015

Obiectivul auditului: Evaluarea conformării cu cerințele ISO 9001:2015 .

CONSTATĂRILE AUDITULUI
Neconformități:
1. Organizatia nu a luat in considerare faptul ca pentru a determina stadiul
echipamentelor iti trebuie instructiuni de lucru.
2. 4.4.2.a) Atat cat este necesar ,organizatia trebuie:
Sa mentina informatii documentate pentru a sustine operarea proceselor sale.
3. 7.1.5.2 b)Transabilitatea masurarilor:
Atunci cand transabilitatea masurarii este o cerinta sau este considerata de
organizatie ca o parte esentiala pentru furnizarea increderii in validitatea rezultatelor
masurarilor ,echipamentele de masurare trebuie:
Indentificate pentru a determina stadiul lor
4. 7.1.4) Organizatia trebuie sa determine ,sa puna la dispozitie si sa mentina mediul
necesar pentru operarea proceselor sale si pentru realizarea conformitatii
produselor si serviciilor.
5. 8.3.6) Modificari ale proiectarii si dezvoltarii.
Oportunități de îmbunătăţire:
1. Intocmirea si luare in considerare a instructiunilor de lucru.
2.

Concluziile auditului:

Lista de difuzare a Raportului de audit intern:

Director Calitate,Director productie,Sef mentenanta.
Întocmit:Alexandra Voica Data:27.04.2020
Auditor şef:Popescu Ion