NOTĂ DE RECEPŢIE Şl CONSTATARE DE DIFERENŢE

Data Nr.
Număr Cod Cod Nr. contract Cont
factură
document Ziua Luna Anul furnizor primitor comandă creditor
aviz

Subsemnaţii, membrii ai comisiei de recepţie am procedat la recepţionarea valorilor materia furnizare

_______________________________ din ________ cu vagonul/auto nr. _________documente
însoţitoare_____________________ delegat _______________ constatându-se următoarele: ________________
_____________________________________________________________

Cantitatea Recepţionat
Nr. Cont
Denumirea bunurilor recepţionate Cod UM conform Preţ
crt. debitor Cantitate Valoare
documentelor unitar

Comisia de recepţie Primit în gestiune

Numele si
Numele si prenumele Semnătura Semnătura
prenumele Data Semnătura
 NOTĂ DE RECEPŢIE Şl CONSTATARE DE DIFERENŢE

Data Contact Factură Cont

Număr Nr.______________ Nr.___________ creditor
Ziua Luna Anul
document Cod furnizor Cod primitor Comandă Aviz de
…………… însoţire

                     
Subsemnaţii, membrii comisiei de recepţie, am procedat la recepţionarea valorilor materiale furnizate de ………………………………………………..
…………………………………………………….. din ……………………… cu vagonul/auto nr. ……………………………………………………………………...
documente însoţitoare …………………. delegat ...........................................constatându-se următoarele:

Preţ de Valoare la preţ

Adaos achiziţie
Cantitate Recepţionat TVA de vânzare
Nr. Denumirea bunurilor Cont comercial unitar+
Cod U/M conform inclusiv TVA
crt. recepţionate debitor adaosul
documente
Cant. Preţ Total comercial Totală Unitară Totală
achiziţie Unitar (7+8) Unitară
(6x8) (6x11) (10+11) (6x13)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                             
                             
                             
                             
                             

                             
  TOTAL X X X X X X X   X X   X  
Comisia de recepţie Primit în gestiune
Numele
Numele şi prenumele Semnătura Semnătura Data Semnătura
şi prenumele