SC SANLACTA SRL

MURES

ROMÂNIA

MANUALUL CALITĂŢII
Cod: MC-01

Standard aplicat SR EN ISO 9001:2008

Sisteme de management al calităţii. CERINŢE.

Funcţia Nume / Prenume Data Semnătura

Responsabil cu
Întocmit 03.02.2016
Asigurarea Calităţii

Verificat /
Administrator 03.02.2016
Aprobat

Exemplar Nr. 2

Utilizarea prezentei documentaţii, fără acordul S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures, constituie
violare a dreptului de autor şi va fi sancţionată conform legislaţiei în vigoare.
 S.C. SANLACTA PAGINA/DIN
MANUALUL CALITĂŢII
S.R.L. 2 / 39
Tg. Mures Ediţia: 1 / Revizia: 0 Cod: MC-01 Exemplar nr. 1

CUPRINS

Nr.capito
Denumire capitol Pag.
l
Pagina de gardă .......................................................................................... 1
Cuprins ....................................................................................................... 2
1. DOMENIU DE APLICARE .............................................................................. 5
2. REFERINŢE NORMATIVE .............................................................................. 6
3. TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI ............................................................ 7
3.1.1. Terminologie ...........................................................................................
3.12. Prescurtări .................................................................................................. 11
4. SISTEM DE MANAGEMENT AL CALTĂŢII ............................................... 12
4.1. Cerinţe generale ......................................................................................... 12
4.1.1. Categorii de procese ....................................................................... 13
4.1.2. Procesele de bază ........................................................................... 13
4.1.3. Procesele de management .............................................................. 13
4.1.4. Procesele suport ............................................................................. 13
4.1.5. Procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire .............................. 14
4.2. Cerinţe referitoare la documentaţie ............................................................ 14
4.2.1. Generalităţi ..................................................................................... 14
4.2.2. Manualul calităţii ........................................................................... 15
4.2.3. Controlul documentelor ................................................................. 15
4.2.4. Controlul înregistrărilor ................................................................. 15
5. RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI ........................................... 17
5.1. Angajamentul managementului ................................................................. 18
5.2. Orientare către client .................................................................................. 18
5.3. Politica referitoare la calitate ..................................................................... 18
5.4. Planificare .................................................................................................. 19
5.4.1. Obiectivele calităţii ..................................................................... 19
5.4.2. Planificarea sistemului de management al calităţii ..................... 19
5.5. Responsabilitate, autoritate şi comunicare ................................................. 20
 S.C. SANLACTA PAGINA/DIN
MANUALUL CALITĂŢII
S.R.L. 3 / 39
Tg. Mures Ediţia: 1 / Revizia: 0 Cod: MC-01 Exemplar nr. 1

5.5.1. Responsabilitate şi autoritate ...................................................... 20

5.5.2. Organizare şi responsabilităţi privind calitatea ........................... 21
5.5.3. Comunicare ................................................................................. 22
5.6. Analiza efectuată de management .............................................................. 22
5.6.1. Generalităţi .................................................................................. 22
5.6.2. Elemente de intrare ale analizei .................................................. 22
5.6.3. Elemente de ieşire ale analizei .................................................... 23
6. MANAGEMENTUL RESURSELOR ................................................................ 24
6.1. Asigurarea resurselor ................................................................................. 24
6.2. Resurse umane ........................................................................................... 25
6.2.1. Generalităţi .................................................................................. 25
6.2.2. Competenţă, conştientizare şi instruire ....................................... 25
6.3. Infrastructura .............................................................................................. 25
6.4. Mediul de lucru .......................................................................................... 26
7. REALIZAREA PRODUSULUI .......................................................................... 27
7.1. Planificarea realizării produsului ............................................................... 28
7.2. Procese referitoare la relaţia cu clientul ..................................................... 28
7.2.1. Determinarea cerinţelor referitoare la produs ............................. 28
7.2.2. Analiza cerinţelor referitoare la produs ...................................... 29
7.2.3. Comunicarea cu clienţii .............................................................. 29
7.3. Proiectare şi dezvoltare .............................................................................. 29
7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării .......................................... 29
7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării ........................ 30
7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării .......................... 30
7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării ................................................. 30
7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării ........................................... 30
7.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării .............................................. 31
7.3.7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare ..................... 31
7.4. Aprovizionare ............................................................................................. 31
7.4.1. Procesul de aprovizionare ........................................................... 31
7.4.2. Informaţii pentru aprovizionare .................................................. 31
7.4.3. Verificarea produsului aprovizionat ............................................ 31
7.5. Producţie şi furnizare de servicii ................................................................ 32
7.5.1. Controlul producţiei şi al furnizării serviciului ........................... 32
7.5.2. Validarea proceselor de producţie şi de furnizare de servicii ..... 32
7.5.3. Identificare şi trasabilitate ........................................................... 33
7.5.4. Proprietatea clientului ................................................................. 33
7.5.5. Păstrarea produsului 33
7.6. Controlul dispozitivelor de măsurare şi monitorizare ................................ 33
 S.C. SANLACTA PAGINA/DIN
MANUALUL CALITĂŢII
S.R.L. 4 / 39
Tg. Mures Ediţia: 1 / Revizia: 0 Cod: MC-01 Exemplar nr. 1

8. MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE .............................................. 35

8.1. Generalităţi ................................................................................................. 35
8.2. Monitorizare şi măsurare ........................................................................... 36
8.2.1. Satisfacţia clientului .................................................................... 36
8.2.2. Audit intern ................................................................................. 36
8.2.3. Monitorizarea şi măsurarea proceselor ...................................... 37
8.2.4. Monitorizarea şi măsurarea produsului ....................................... 37
8.3. Controlul produsului neconform ................................................................ 37
8.4. Analiza datelor ........................................................................................... 38
8.5. Îmbunătăţire ............................................................................................... 38
8.5.1. Îmbunătăţire continuă ................................................................. 38
8.5.2. Acţiune corectivă ....................................................................... 38
8.5.3. Acţiune preventivă ...................................................................... 39
9. ANEXE .................................................................................................................. 40
Anexa 1. Prezentarea organizaţiei ............................................................................. 41
Anexa 2. Politica referitoare la calitate – Obiectivele calităţii .................................. 42
Anexa 3. Organigrama S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures .................................. 44
Anexa 4. Harta proceselor ......................................................................................... 45
Anexa 5. Lista documentaţiei sistemului de management al calităţii ....................... 46
 1

DOMENIU DE APLICARE

Prezentul document MANUALUL CALITĂŢII, Cod: MC-01 reflectă politica

referitoare la calitate a S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures exprimată oficial de
Administrator, precum şi sistemul de management al calităţii documentat şi implementat în
cadrul organizaţiei.
În conformitate cu activitatea S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures a fost ales ca
referinţă pentru sistemul de management al calităţii standardul SR EN ISO 9001: 2001,
SISTEME DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII. CERINŢE.
Prezentul MANUAL AL CALITĂŢII, Cod: MC-01 descrie măsurile organizatorice
adoptate în cadrul organizaţiei pentru îndeplinirea cerinţelor de îmbunătăţire a calităţii
referitoare la activităţile desfăşurate în cadrul organizaţiei, în conformitate cu SR EN ISO
9001: 2001.
Sistemul de management al calităţii proiectat, documentat şi implementat de
organizaţie stabileşte şi asigură clienţii şi organismul de certificare că în activităţile
desfăşurate se menţine nivelul de calitate impus de prevederile legale şi reglementările în
vigoare.
MANUALUL CALITĂŢII, Cod: MC-01 se aplică tuturor activităţilor şi proceselor
desfăşurate de organizaţie. Eventuale excluderi ex proiectare si alte cerinte de la cap 7
Activităţile S.C. SANLACTA S.R.L. la care se aplică prezentul manual sunt: cod
CAEN 1051. – Fabricarea produselor lactate.

Întreg personalul este obligat să respecte

prevederile aplicabile ale documentelor
sistemului de management al calităţii.
 2

REFERINŢE NORMATIVE

Următoarele documente normative conţin prevederi care, prin referire în acest text
constituie prevederi ale prezentului Manual:

a. SR EN ISO 9000: 2006 - Sisteme de management al calităţii. Noţiuni fundamentale şi

vocabular;

b. SR EN ISO 9001: 2008 - Sisteme de management al calităţii. Cerinţe;

c. SR EN ISO 19011: 2003 – Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii

şi/sau al mediului;

d. Legea 90/12.07.1996 – Legea protecţiei muncii;

e. Legea nr.53/2003 - Codul Muncii;

f. SR ISO 22000:2005 – Sistemul de management al sigurantei alimentului. Cerinte pentru

orice organizatie in lantul alimentar.

g. Regulament de Ordine Interioară.

 3

TERMINOLOGIE ŞI PRESCURTĂRI

3.1. TERMENI
Conform
SR EN ISO 9000:2006 Sisteme de management al calității. Cerințe
Alte documentatii ANRE, Electrica,...

3.2. PRESCURTĂRI

EN Standard European
ISO Organizaţia Internaţională de Standardizare
P-D-C-A Planifică, Execută, Verifică, Acţionează
SMC Sistem de Management al Calităţii
MC Manualul Calităţii
PS Procedură de Sistem
PO Procedură de Operaţională
ROI Regulament de Ordine Interioară
AD Administrator
RMC Reprezentantul Managementului pentru Calitate
RAC Responsabil cu Asigurarea Calităţii
F Formular
R Registru
DMM Dispozitive de Măsurare şi Monitorizare
 4

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Responsabilitatea
managementului

Managementul Măsurare, analiză şi

resurselor îmbunătăţire

Realizarea
produsului

4.1. CERINŢE GENERALE

S.C. SANLACTA S.R.L. a stabilit, documentat, implementat şi menţine un SMC a
cărui eficacitate este îmbunătăţită continuu în conformitate cu cerinţele standardului SR EN
ISO 9001:2008.
În acest scop, organizaţia:
● a identificat procesele SMC şi aplicarea acestora în întreaga organizaţie (a se vedea Anexa
4: Harta proceselor),
● a determinat succesiunea şi interacţiunea acestor procese,
● a determinat criteriile şi metodele necesare pentru a se asigura că atât operarea cât şi
controlul acestor procese este eficace,
● asigură disponibilitatea resurselor şi informaţiilor necesare pentru a susţine operarea şi
monitorizarea acestor procese,
● monitorizează, măsoară şi analizează aceste procese,
● implementează acţiuni necesare pentru a realiza rezultatele planificate şi îmbunătăţirea
continuă a acestor procese.
 Aceste procese sunt administrate de către organizaţie în conformitate cu cerinţele
standardului SR EN ISO 9001:2008 pe baza principiului P-D-C-A.

4.1.1. Categoriile de procese

Procesele SMC identificate sunt împărţite în patru categorii:
1) procese de bază, care adaugă valoare,
2) procese de management,
3) procese suport,
4) procese de măsurare, analiză şi îmbunătăţire.

4.1.2. Procesele de bază

Procesele de bază sunt:
● procesul de proiectare instalaţii electrice
● procesul de execuţie instalaţii electrice interioare şi branşamente;

Proceduri conexe:
EXECUŢIA INSTAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE
ŞI A BRANŞAMENTELOR, cod: PO-7.5.01
4.1.3 Procesele de management
Procesele de management necesare pentru coordonarea activităţii organizaţiei sunt:
● procesul de management general al societăţii:
● procesul de stabilire cerinţe client;
● procesul de stabilire politică şi obiective ale calităţii;
● procesul de planificare;
● procesul de analiză efectuată de management;
● procesul de management al resurselor:
● procesul de management al resurselor umane;
● procesul de management al resurselor financiare;
● procesul de management al resurselor materiale.

4.1.4 Procesele suport

Procesele suport necesare pentru desfăşurarea activităţii sunt:
● procesul de control al documentelor;
● procesul de control al înregistrărilor;
● procesul de comunicare internă şi externă;
● procesul de instruire;
● procesul de control infrastructură şi mediul de lucru;
● procesul de analiză a ofertei/contractului/comenzii;
● procesul de aprovizionare;
● procesul de control al dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.
Proceduri conexe:
CONTROLUL DOCUMENTELOR, cod: PS-4-2.3
CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR, cod: PS-4-2.4

4.1.5. Procesele de măsurare, analiză şi îmbunătăţire

Procesele necesare pentru măsurarea, analiza şi îmbunătăţirea eficacităţii SMC sunt:
● procesul de monitorizare a satisfacţiei clientului;
● procesul de audit intern;
● procesul de control al neconformităţilor;
● procesul de acţiuni corective;
 ● procesul de acţiuni preventive;
● procesul de reclamaţii clienţi;
● procesul de îmbunătăţire continuă.
Proceduri conexe:
AUDIT INTERN, cod: PS-8.2.2
TRATARE NECONFORMITĂŢI, cod: PS-8.3
ACŢIUNI CORECTIVE, cod: PS-8.5.2
ACŢIUNI PREVENTIVE, cod: PS-8.5.3
Fiecare proces are un responsabil de proces, numit de Administrator, care coordonează
activităţile din cadrul acelui proces.
Acesta este responsabil de documentarea, implementarea, gestionarea, analiza datelor
şi îmbunătăţirea continuă a procesului respectiv şi a procedurilor conexe.
Procesele externe sunt:
● procesul de etalonare şi verificare a dispozitivelor de măsurare şi monitorizare,
● procesul de service şi verificare tehnică periodică auto.

4.2. CERINTE REFERITOARE LA DOCUMENTAŢIE

4.2.1. GENERALITĂŢI
Documentaţia SMC include:
a) Politica referitoare la calitatea şi obiectivele calităţii;
b) Manualul Calităţii;
c) Proceduri de sistem – cod: PS – documente care reglementează activităţile,
metodele şi măsurile stabilite în cadrul organizaţiei, prin care se asigură
respectarea condiţiilor referitoare la o cerinţă din standardele de referinţă;
d) Proceduri operaţionale – funcţie de activităţile-procesele executate în cadrul
organizaţiei – cod: PO – documente care reglementează modul specific de
efectuare a activităţilor/proceselor din cadrul organizaţiei în conformitate cu
cerinţele standardelor de referinţă;
e) Alte documente necesare organizaţiei pentru asigurarea planificării
funcţionării şi controlului eficace al proceselor sale;
f) Înregistrări = documente prin care se declară rezultatele obţinute, sau care
furnizează dovezi ale activităţilor efectuate.

4.2.2. MANUALUL CALITĂŢII

Manualul calităţii prezintă politica referitoare la calitate, obiectivele calităţii şi descrie
SMC implementat în cadrul S.C. SANLACTA S.R.L., transpunând cerinţele standardului
SR EN ISO 9001:2008, în reguli aplicabile, astfel încât acestea să conducă la realizarea
scopului declarat al Manualului Calităţii, în capitolul 1.
Manualul Calităţii face referire la procedurile SMC impuse de standardul aplicabil,
descrie interacţiunea proceselor SMC, pentru a asigura clienţii şi organismul de certificare că
prin activităţile desfăşurate se îmbunătăţeşte continuu eficacitatea sistemului în conformitate
cu SR EN ISO 9001:2008.

4.2.3. CONTROLUL DOCUMENTELOR

A fost stabilită o procedură documentată care defineşte controlul necesar pentru:
a) a aproba documentele, înainte de emitere, în ceea ce priveşte adecvarea acestora,
b) a analiza, a actualiza, dacă este cazul, şi a reaproba documentele,
 c) a se asigura că sunt identificate modificările şi stadiul revizuirii curente a
documentelor,
d) a se asigura că versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la
punctele de utilizare,
e) a se asigura că documentele rămân lizibile şi identificabile cu uşurinţă,
f) a se asigura cu privire la documentele de provenienţă externă că:
- sunt identificate,
- este stabilit modul de acces la acestea,
- distribuţia lor este controlată,
- sunt actualizate,
- informaţii relevante cu privire la acestea sunt comunicate angajaţilor şi
părţilor interesate,
g) retragerea prompta a documentelor depăşite din toate punctele de difuzare şi
utilizare, sau aplicarea unei identificări adecvate dacă sunt păstrate în scopuri
juridice şi/sau de informare pentru a preveni utilizarea neintenţionată a acestor
documente.
Înaintea emiterii, toate documentele sunt aprobate în conformitate cu procedura de
control a documentelor.
A fost stabilită şi este menţinută o Listă a documentaţiei SMC din organizaţie (manual,
proceduri de sistem, proceduri de proces), cod: F-4.2.3-02 care identifică ediţia/revizia
curentă a tuturor documentelor. Responsabilitatea întocmirii şi menţinerii acestei liste revine
RAC.
Procedura conexă: CONTROLUL DOCUMENTELOR, cod: PS-4.2.3.

4.2.4. CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR

Înregistrările sunt stabilite şi menţinute pentru a furniza dovezi ale conformităţii cu
cerinţele şi ale funcţionării eficace a SMC.
Pentru înregistrări a fost stabilită şi este menţinută o procedură documentată care
defineşte controlul necesar pentru:
a) identificarea,
b) depozitarea,
c) protejarea,
d) regăsirea,
e) durata de păstrare,
f) eliminarea.
Înregistrările sunt astfel păstrate încât să rămână lizibile, identificabile şi regăsibile cu
uşurinţă.
Dacă în contract se specifică punerea unor înregistrări la dispoziţia clientului sau a
reprezentantului acestuia, acest lucru se face în conformitate cu procedura aplicabilă.
Procedura conexă: CONTROLUL ÎNREGISTRĂRILOR, cod: PS-4.2.4.
 5

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI

Responsabilitatea
managementului

Managementul Măsurare, analiză şi

resurselor îmbunătăţire

Realizarea
produsului

Pentru elaborarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC,

managementul organizaţiei aplică principiile de management:
1. orientarea către client, care conduce la identificarea şi satisfacerea cerinţelor
clienţilor şi la preocuparea de a le depăşi;
2. leadership, prin asigurarea unui mediu intern în care personalul se implică pentru
atingerea obiectivelor;
3. implicarea personalului, care constituie esenţa organizaţiei;
4. abordarea bazată pe proces, care conduce la o eficienţă îmbunătăţită în obţinerea
rezultatului preconizat;
5. abordarea managementului ca sistem, care are ca rezultat îmbunătăţirea
eficacităţii şi eficienţei prin identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor
aflate în corelaţie;
6. îmbunătăţirea continuă, care constituie un obiectiv permanent al organizaţiei;
7. abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor, bazată pe analiza datelor şi
informaţiilor;
 8. relaţii reciproc avantajoase cu furnizorii, bazate pe înţelegerea interdependenţei
reciproce în vederea atingerii unui succes durabil.

5.1. ANGAJAMENTUL MANAGEMANTULUI

Administratorul demonstrează angajamentul său pentru dezvoltarea şi implementarea
SMC precum şi pentru îmbunătăţirea continuă a eficacităţii acestuia prin:
a) comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor,
precum şi a cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile domeniului de activitate;
această comunicare se realizează prin:
 instruire generală sau specifică,
 re-instruire când şi unde apar disfuncţionalităţi,
 afişarea cerinţelor în zone intens frecventate de personal,
 întâlniri periodice pentru comunicări,
 accentuarea cerinţelor în documentaţia de lucru,
b) stabilirea politicii referitoare la calitate,
c) stabilirea obiectivelor calităţii,
d) numirea unui reprezentant al managementului cu atribuţii, responsabilităţi şi
autoritate bine definite pentru SMC,
e) conducerea analizelor efectuate de management,
f) asigurarea disponibilităţii resurselor.

5.2. ORIENTARE CĂTRE CLIENT

Administratorul se asigură că:
a) nevoile şi aşteptările clientului sunt determinate şi transformate în cerinţe clare
prin procesele descrise în cap. 7.2 din prezentul Manual;
b) cerinţele clientului sunt în totalitate înţelese şi satisfăcute, în scopul creşterii
satisfacţiei acestuia.

5.3. POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

Administratorul se asigură că prin definirea politicii referitoare la calitate a
organizaţiei, aceasta:
a) este adecvată faţă de scopul organizaţiei,
b) include un angajament explicit privind satisfacerea cerinţelor SMC;
c) include un angajament explicit privind îmbunătăţirea continuă a eficacităţii SMC;
d) oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor generale ale calităţii şi a
obiectivelor specifice;
e) este documentată, implementată, menţinută şi comunicată întregului personal;
f) este analizată periodic şi revizuită pentru a rămâne relevantă şi adecvată;
g) este disponibila pentru părţile interesate şi pentru public.

Administratorul se asigură că politica referitoare la calitate este comunicată şi

înţeleasă în cadrul organizaţiei prin:
a) instruirea corespunzătoare a întregului personal cu privire la managementul
calităţii;
b) afişarea în locuri relevante din cadrul organizaţiei;
c) prezentarea acesteia noilor angajaţi în cadrul instruirii la angajare.
După comunicarea politicii referitoare la calitate întregului personal al organizaţiei şi
înţelegerea ei, se aşteaptă din partea personalului realizarea acestei politici prin toate
activităţile şi serviciile prestate.

5.4. PLANIFICARE
 5.4.1. OBIECTIVELE CALITĂŢII
Administratorul se asigură că obiectivele calităţii, inclusiv acelea necesare pentru
îndeplinirea cerinţelor referitoare la produs sunt stabilite anual pentru funcţiile şi la nivelurile
relevante ale organizaţiei.
Obiectivele stabilite în domeniul calităţii sunt măsurabile, sunt în concordanţă cu
politica referitoare la calitate şi sunt împărţite în două categorii:
 Obiective generale,
 Obiective specifice.
Responsabilitatea stabilirii obiectivelor generale revine Administratorului.
Obiectivele calităţii sunt stabilite, analizate şi revizuite periodic în cadrul şedinţei de
analiză a SMC efectuată de management sub forma obiectivelor generale la nivel de
organizaţie, în funcţie de:
a) politica referitoare la calitate,
b) necesităţile curente şi viitoare ale organizaţiei şi ale pieţei deservite,
c) constatări relevante ale analizei efectuate de management,
d) performanţele actuale ale proceselor şi produselor curente,
e) nivelul de satisfacţie al părţilor interesate,
f) rezultatele autoevaluărilor,
g) oportunităţile de îmbunătăţire,
h) resursele necesare, pentru satisfacerea/realizarea obiectivelor.
Responsabilitatea stabilirii obiectivelor specifice revine proprietarilor de procese,
acestea fiind derivate din obiectivele generale.
Obiectivele calităţii sunt cuprinse şi declarate în Politica referitoare la calitate.
Obiectivele calităţii (Anexa 2). Obiectivele declarate ale calităţii sunt comunicate personalului
organizaţiei, astfel încât acesta să poată contribui la îndeplinirea/realizarea lor.

5.4.2. PLANIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Administratorul se asigură că:
a) planificarea SMC este efectuată în scopul îndeplinirii cerinţelor prevăzute la
paragraful 4.1 şi a obiectivelor calităţii,
b) integritatea SMC este menţinută atunci când schimbările SMC sunt planificate şi
implementate. Responsabilitatea menţinerii integrităţii SMC este în sarcina
Administratorului.
Toate nivelurile din organizaţie identifică şi planifică activităţile şi resursele necesare
pentru a se atinge obiectivele specifice nivelului respectiv şi obiectivele generale ale SMC şi
pentru îmbunătăţirea continuă.
Această planificare este în concordanţă cu celelalte cerinţe ale SMC şi rezultatele sunt
documentate.
Planificarea include:
a) procesele SMC pentru nivelul respectiv,
b) resursele necesare la nivelul respectiv,
c) măsurarea şi monitorizarea parametrilor/indicatorilor de performanţă a proceselor
desfăşurate,
d) îmbunătăţirea continuă a SMC.
Planificarea are rolul de a asigura că schimbările organizatorice sunt efectuate într-un
mod controlat şi că aceste schimbări nu afectează integritatea SMC.

5.5. RESPONSABILITATE, AUTORITATE ŞI COMUNICARE

 5.5.1. RESPONSABILITATE ŞI AUTORITATE
Responsabilităţile şi autorităţile sunt definite în organigrama din Anexa 3 a prezentului
Manual, în procedurile SMC, în Regulamentul de ordine interioară, fişele de post şi sunt
comunicate în cadrul organizaţiei.
Responsabilitatea şi autoritatea pentru implementarea SMC şi a procedurilor aferente
în organizaţie aparţine Administratorului, ca parte integrantă a sarcinilor de serviciu.
Întregul personal al organizaţiei are responsabilitate pentru calitatea activităţilor
efectuate, respectarea documentelor SMC şi îmbunătăţirea continuă a proceselor în care sunt
implicaţi.

Administratorul
 are întreaga responsabilitate pentru strategia privind managementul calităţii, conducerea
activităţilor desfăşurate de organizaţie, asigurarea resurselor necesare şi implementarea,
menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a SMC în cadrul organizaţiei;
 prin angajamentul asumat răspunde de:
o comunicarea în cadrul organizaţiei a importanţei satisfacerii cerinţelor clienţilor, a
cerinţelor legale şi de reglementare aplicabile produselor şi serviciilor oferite;
o conducerea politicii în domeniul calităţii;
o asigurarea unui cadru adecvat pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor calităţii;
o numirea prin decizie a RMC;
o asigurarea că sunt stabilite procese adecvate de comunicare internă şi externă;
 răspunde de analizarea şi actualizarea periodică a SMC;
 aprobă Manualul calităţii, cod: MC-01 şi procedurile aferente SMC;
 aprobă fişele de post pentru personalul din subordine, în care sunt incluse şi
responsabilităţi referitoare la SMC;
 asigură încadrarea cu personal calificat şi competent a funcţiilor/posturilor din subordine;
 asigură controlul modului de organizare şi verificare a nivelului de instruire,
conştientizare şi calificare a personalului şi ia măsuri de promovare sau, după caz, de
retrogradare;
 evaluează personalul şi urmăreşte iniţierea acţiunilor corective necesare;
 impune tuturor nivelurilor de conducere şi personalului de execuţie din subordine
obligativitatea implementării şi menţinerii SMC;
 dispune măsuri corective şi de prevenire în baza rapoartelor de evaluare privind
îndeplinirea cerinţelor SMC;
 aprobă procurarea de materiale, produse şi angajarea de servicii pentru organizaţie numai
de la furnizorii evaluaţi şi acceptaţi.
 răspunde de ţinerea sub control a rapoartelor de neconformitate, rapoartelor de acţiuni
corective şi a rapoartelor de acţiuni preventive şi urmărirea închiderii acestora;
 analizează periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformităţi şi iniţiază
acţiuni corective sau preventive, după caz;
 întocmeşte planul anual de îmbunătăţire a SMC potrivit obiectivelor concrete ale
organizaţiei.

Contabilul
Este subordonat Administratorului.
Are următoarele responsabilităţi şi competenţe:
 asigură finanţarea obiectivelor generale şi a obiectivelor specifice ale SMC;
 avizează procurarea de materiale, produse şi angajarea de servicii pentru organizaţie
numai de la furnizorii evaluaţi şi acceptaţi.

Responsabilul cu Asigurarea Calităţii

 Este subordonat Administratorului - RMC şi are următoarele responsabilităţi şi
competenţe:
 elaborează, actualizează, difuzează şi gestionează documentaţia SMC;
 întocmeşte şi menţine Lista documentaţiei SMC;
 întocmeşte şi menţine Lista înregistrărilor SMC;
 verifică modul în care sunt implementate, menţinute şi respectate cerinţele standardului de
referinţă adoptat;
 organizează şi asigură desfăşurarea programului anual de audituri interne;
 coordonează procesul de tratare a reclamaţiilor primite de la clienţi şi al evaluării nivelului
de satisfacţie al clienţilor;
 informează Administratorul - RMC asupra funcţionării SMC;
 coordonează activitatea de instruire a personalului în domeniul asigurării calităţii;
 verifică implementarea acţiunilor corective/preventive şi eficacitatea acestora;
 întocmeşte raportul anual al analizei efectuate de management pe baza datelor de intrare
rezultate din analiza gradului de realizare a Programului de management, a
neconformităţilor şi sesizărilor clienţilor, acţiunile corective şi preventive aplicate, pe
care îl prezintă spre avizare RMC;
 organizează desfăşurarea şedinţei de analiza a managementului;
 analizează periodic cauzele care au generat sau pot genera neconformităţi şi iniţiază
acţiuni corective sau preventive, după caz.

5.5.2. REPREZENTANTUL MANAGEMENTULUI

Directorul Tehnic este reprezentantul managementului pentru calitate fiind nominalizat
prin decizie.
Are responsabilitate şi autoritate pentru:
 a se asigura că procesele necesare SMC sunt stabilite, implementate şi menţinute în
conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008;
 a raporta managementului de la cel mai înalt nivel despre funcţionarea şi performanţele
SMC ca bază pentru analizarea şi îmbunătăţirea sistemului;
 a prezenta în şedinţele periodice de analiză efectuate de management raportul privind
funcţionarea şi adecvarea SMC;
 a se asigura că este promovată în cadrul organizaţiei conştientizarea cerinţelor clientului.

5.5.3. COMUNICARE
Comunicarea internă
Managementul organizaţiei asigură transmiterea tuturor informaţiilor relevante privind
politica şi cerinţele SMC, comunică obiectivele şi realizările în domeniul calităţii, încurajează
feedback-ul şi comunicarea între membrii organizaţiei prin implicarea directă a acestora.
Comunicarea interna se realizează de sus în jos şi de jos în sus asigurând:
 comunicări pe liniile de autoritate definite în organigramă şi fişe de post;
 comunicări prin documente conform procedurilor documentate;
 comunicări pe orizontală între compartimentele şi funcţiile din organizaţie.
Comunicarea externă
Comunicarea externă către părţile interesate constă în activităţi de transmitere de date
şi informaţii sub formă scrisă, e-mail, telefon sau fax. Înregistrarea comunicărilor externe
primite şi transmise este ţinută sub control şi este efectuată în Registrul pentru intrare-ieşire
al organizaţiei.

5.6. ANALIZA EFECTUATĂ DE MANAGEMENT

 5.6.1. GENERALITĂŢI
Organizaţia a stabilit şi menţine o procedură operaţională documentată pentru analiza
efectuată de management.
La intervalul planificat, de două ori pe an, sau ori de câte ori se consideră necesar,
Administratorul conduce analiza periodică a SMC, pentru a se asigura că este în continuare
corespunzător, adecvat şi eficace. Această analiză include evaluarea oportunităţilor de
îmbunătăţire şi necesitatea de schimbare în SMC, inclusiv politica referitoare la calitate şi
obiectivele calităţii.
Înregistrările rezultate ca urmare a analizei efectuate de management sunt păstrate de
RAC.

5.6.2. ELEMENTE DE INTRARE ALE ANALIZEI

Elementele de intrare ale analizei efectuate de management includ informaţii
referitoare la:
a) rezultatele auditurilor,
b) feedback-ul de la client şi părţi interesate,
c) gradul de realizare a obiectivelor calităţii,
d) funcţionarea proceselor şi conformitatea produselor şi a serviciilor,
e) stadiul acţiunilor corective şi preventive,
f) acţiuni de urmărire de la analizele de management anterioare,
g) schimbări care ar putea să influenţeze SMC,
h) analiza adecvării politicii calităţii,
i) recomandări pentru îmbunătăţire.

5.6.3. ELEMENTE DE IEŞIRE ALE ANALIZEI

Elementele de ieşire ale analizei efectuate de management includ planuri de măsuri cu
termene şi responsabilităţi, referitoare la:
a) îmbunătăţirea eficacităţii SMC şi a proceselor sale,
b) îmbunătăţirea serviciilor în raport cu cerinţele clientului,
c) nevoile de resurse.
 6

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Responsabilitatea
managementului

Managementul Măsurare, analiză şi

resurselor îmbunătăţire

Realizarea
produsului

6.1. ASIGURAREA RESURSELOR

Managementul de vârf al organizaţiei determină şi pune la dispoziţie în timp util
resursele necesare:
a) pentru a implementa şi menţine SMC şi pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea
acestuia;
b) pentru a creşte satisfacţia clientului prin îndeplinirea cerinţelor sale.
Se asigură resurse umane calificate şi specializate corespunzător, resurse materiale şi
financiare.

6.2. RESURSE UMANE

6.2.1. GENERALITĂŢI
Organizaţia selectează şi repartizează personalul, astfel încât să se asigure că
personalul ce efectuează activităţi care afectează calitatea produsului este competent din punct
de vedere al studiilor, al instruirii, al abilităţilor şi al experienţei adecvate.
6.2.2. COMPETENŢĂ, CONŞTIENTIZARE ŞI INSTRUIRE
Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură operaţională cu scopul de:
a) a determina competenţa necesară pentru personalul ce desfăşoară activităţi care
influenţează calitatea produselor şi a serviciilor,
c) a asigura instruirea sau de a întreprinde alte acţiuni pentru a satisface aceste
necesităţi,
d) a evalua eficacitatea acţiunilor întreprinse,
e) a se asigura că personalul său este conştient de relevanţa şi importanţa activităţilor
sale şi de modul în care contribuie la realizarea obiectivelor calităţii,
f) a menţine înregistrări adecvate referitoare la studii, instruire, abilităţi şi experienţă.
Personalul trebuie conştientizat cu privire la:
- importanţa conformării la politica, la procedurile şi la cerinţele SMC;
- consecinţele potenţiale ale abaterii de la procedurile/instrucţiunile de execuţie specifice.
Instruirile trebuie să ia în considerare nivelurile diferite de responsabilitate, abilitate şi
gradul personal de instruire.
Personalul nou angajat este instruit cu privire la SMC, Manualul calităţii, politica,
obiectivele, procedurile şi instrucţiunile de execuţie referitoare la activitatea sa.
Întregul personal cu funcţii pentru care, prin legislaţie sau reglementări specifice
activităţii, se cer instruiri suplimentare/periodice şi/sau certificări/recertificări periodice
participă la instruirile prevăzute şi susţin examenele aferente pentru certificare/recertificare.

6.3. INFRASTRUCTURĂ
Organizaţia determină, pune la dispoziţie şi menţine infrastructura necesară pentru a
realiza conformitatea cu cerinţele necesare realizării produsului.
Infrastructura include:
a) clădirea cu spaţiul de lucru specific activităţii de producţie, spaţii de depozitare şi
utilităţi asociate, evidenţiată în Schema de amplasament, Lista evidenţă
echipamente din dotare;
a) echipamente adecvate conform necesitaţilor pentru realizarea, monitorizarea,
verificarea produselor/serviciilor şi evaluarea proceselor (hardware şi software
specializat), prezentate în Lista de evidenţă calculatoare, Lista de evidenţă
programe de calculator;
b) servicii suport de transport şi de comunicare, prezentate în Lista de evidenţă auto.
Aceşti factori sunt identificaţi în timpul fazei de planificare a proceselor necesare
pentru realizarea produselor şi serviciilor.

6.4. MEDIUL DE LUCRU

Mediul de lucru în cadrul organizaţiei este o combinaţie de aspecte umane şi fizice.
Acesta include:
a) condiţii de sănătate şi siguranţă,
a) metode de muncă,
b) facilităţi pentru personal,
c) condiţii ambiente de muncă.
Aceşti factori influenţează motivaţia, satisfacţia, dezvoltarea şi performanţele
angajaţilor, cât şi calitatea produselor şi serviciilor. De asemenea influenţează aptitudinea
personalului de a contribui la realizarea obiectivelor organizaţiei.
 7

REALIZAREA PRODUSULUI

Responsabilitatea
managementului

Managementul Măsurare, analiză şi

resurselor îmbunătăţire

Realizarea
produsului

Produsul/serviciul S.C ELECTRO..... S.R.L. este:

● instalaţii electrice interioare pentru construcţii civile şi industriale;
● branşamente aeriene;
● branşamente subterane.

7.1. PLANIFICAREA REALIZĂRII PRODUSULUI

Organizaţia a determinat, planificat şi implementat procesele necesare pentru
realizarea produselor şi serviciilor solicitate. Succesiunea şi interacţiunea acestor procese sunt
definite în prezentul Manual, în procedurile de proces ale SMC. Organizaţia stabileşte
responsabilităţile pentru operarea şi monitorizarea acestor procese de realizare a produselor.
Organizaţia asigură, că aceste procese se desfăşoară în condiţii controlate, realizând
elemente de ieşire (rezultate) care satisfac cerinţele clientului, conform planificării.
 Planificarea realizării produselor/serviciilor este compatibilă cu cerinţele pentru
celelalte procese ale SMC.
La planificarea realizării produselor şi serviciilor oferite, organizaţia determină, după
caz, următoarele:
a) obiectivele calităţii şi cerinţele pentru produs;
b) necesitatea de a stabili procese, documente şi de a aloca resurse specifice
produsului;
c) activităţile necesare de verificare, validare, monitorizare, inspecţie şi încercare
specifice produsului precum şi criteriile pentru acceptarea acestora;
d) înregistrările necesare pentru a furniza dovezi că procesele de realizare a
produsului oferit satisfac cerinţele.
Înaintea semnării contractului, se verifică, conformitatea condiţiilor cu cerinţele
comenzii. Dacă aceste condiţii sunt corespunzătoare cerinţelor din cererea de ofertă/comandă,
se aprobă contractul.
Înaintea încheierii contractelor se verifică documentele care demonstrează
capabilitatea acestora precum şi corectitudinea lor de către Directorul Tehnic şi sunt aprobate
de către Administrator.
În scopul satisfacerii condiţiilor specifice pentru produsele şi serviciilor oferite
procesele necesare realizării produselor/serviciilor sunt planificate şi dezvoltate. Astfel se
întocmesc planuri pentru realizarea produselor/serviciilor, documentate prin Registru de
lucrări.
Sunt stabilite, implementate şi menţinute proceduri documentate pentru operarea şi
monitorizarea acestor procese.

7.2. PROCESE REFERITOARE LA RELAŢIA CU CLIENTUL

7.2.1. DETERMINAREA CERINŢELOR REFERITOARE LA PRODUS

Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate care asigură determinarea
cerinţelor referitoare la produse/servicii:
a) cerinţele specificate de către client, inclusiv cerinţele referitoare la activităţile de
livrare şi post-livrare,
b) cerinţele nespecificate de către client, dar necesare pentru satisfacerea aşteptărilor
atunci când acestea sunt cunoscute,
c) cerinţele legale şi de reglementare referitoare la produs,
d) cerinţele rezultate din cercetarea de piaţă şi analiza concurenţei,
e) orice alte cerinţe suplimentare determinate de organizaţie.
Cerinţele pentru produs specificate de către client, obligaţiile în legătură cu produsul,
inclusiv cerinţele legale şi reglementare sunt cuprinse în:

Produsul S.C SANLACTA S.R.L. Specificaţia pentru produs

Instalaţii electrice interioare pentru construcţii
Cerere de ofertă, Comandă, Contract
civile şi industriale
Branşamente aeriene Cerere de ofertă, Comandă, Contract
Branşamente subterane Cerere de ofertă, Comandă, Contract

7.2.2. ANALIZA CERINŢELOR REFERITOARE LA PRODUS

 Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate care asigură analiza cerinţelor
referitoare la produs înainte de asumarea angajamentului de a realiza produsul respectiv (de
ex. transmiterea de oferte, acceptarea unor contracte sau a unor comenzi, acceptarea unor
modificări ale contractelor sau comenzilor).
Organizaţia se asigură că:
a) cerinţele referitoare la produs sunt definite;
b) cerinţele din contract sau comandă care diferă de cele exprimate anterior sunt
rezolvate;
c) organizaţia are capabilitatea să îndeplinească cerinţele definite.
Responsabilităţile pentru analiza cerinţelor referitoare la produs sunt specificate în
procedurile operaţionale aplicabile.
Rezultatele analizei contractului/cererii de ofertă şi ale acţiunilor apărute în urma
analizei sunt înregistrate şi păstrate, în conformitate cu procedurile aplicabile.
Atunci când clientul nu furnizează în scris cerinţele referitoare la produsul solicitat,
aceste cerinţe sunt definite de către organizaţie şi convenite cu clientul înaintea acceptării lor.
Atunci când cerinţele referitoare la produs sunt modificate, organizaţia se asigură că
documentele relevante sunt amendate şi că personalul implicat este conştientizat cu privire la
modificarea cerinţelor.

7.2.3. COMUNICAREA CU CLIENTUL

Organizaţia a stabilit şi menţine proceduri documentate, care determină şi
implementează modalităţi eficace pentru comunicarea cu clienţii în legătură cu:
a) informaţiile despre produs,
b) tratarea cererilor de ofertă, a contractelor sau comenzilor, inclusiv amendamentele
la acestea,
c) feedback-ul de la client, inclusiv reclamaţiile acestuia.

7.3. PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE

7.3.1. Planificarea proiectării şi dezvoltării

S.C. SANLACTA S.R.L. planifică şi controlează proiectarea şi dezvoltarea
produsului.
Pe durata planificării proiectării şi dezvoltării, organizaţia determină:
a) etapele proiectării şi dezvoltării,
b) analiza, verificarea şi validarea care sunt adecvate fiecărei etape de proiectare şi
dezvoltare şi
c) responsabilităţile şi autoritatea pentru proiectare şi dezvoltare.
Organizaţia ţine sub control interfeţele dintre diferite grupuri implicate în proiectare şi
dezvoltare pentru a se asigura o comunicarea eficace şi o desemnare clară a
responsabilităţilor.
Elementele de ieşire ale planificării sunt actualizate, după cum este cazul, pe măsură
ce proiectarea şi dezvoltarea evoluează.
Proiectele de instalaţii electrice sunt dezvoltate pe calculator, folosind programe de
proiectare: ELBA-LUX, AUTO-CAD 2004.

7.3.2. Elemente de intrare ale proiectării şi dezvoltării

Elementele de intrare legate de cerinţele referitoare la produs sunt determinate şi se
menţine înregistrări. Aceste elemente de intrare includ:
a) cerinţe de funcţionare şi performanţă,
 b) cerinţe legale şi alte reglementări aplicabile,
c) acolo unde este aplicabil, informaţii derivate din proiecte similare anterioare,
d) alte cerinţe esenţiale pentru proiectare şi dezvoltare.
Aceste elemente de intrare sunt analizate pentru a stabili dacă sunt adecvate. Cerinţele
sunt complete, fără ambiguităţi şi necontradictorii.

7.3.3. Elemente de ieşire ale proiectării şi dezvoltării

Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării sunt furnizate într-o formă care să
permită verificarea în raport cu elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării şi sunt
aprobate înainte de eliberarea acestora.
Elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării:
a) satisfac cerinţele cuprinse în elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării,
b) furnizează informaţii corespunzătoare pentru aprovizionare, pentru producţie şi
pentru furnizarea serviciului,
c) conţin, sau fac referire la criterii de acceptare a produsului şi
d) specifică caracteristicile produsului care sunt esenţiale pentru utilizarea sigură şi
corectă a acestuia.

7.3.4. Analiza proiectării şi dezvoltării

Analize sistematice ale proiectării şi dezvoltării sunt efectuate în conformitate cu
modalităţile planificate, în etape adecvate pentru:
a) a evalua capacitatea rezultatelor proiectării şi dezvoltării de a satisface cerinţele şi
b) a identifica orice probleme şi a propune acţiuni necesare.
Participanţii la analize includ reprezentanţi ai funcţiilor interesate de etapele
proiectării şi dezvoltării care sunt analizate. Sunt menţinute înregistrările rezultatelor
analizelor şi ale oricăror acţiuni necesare.

7.3.5. Verificarea proiectării şi dezvoltării

Verificarea este efectuată în conformitate cu modalităţile planificate pentru a se
asigura că elementele de ieşire ale proiectării şi dezvoltării au satisfăcut cerinţele cuprinse în
elementele de intrare ale proiectării şi dezvoltării. Sunt menţinute înregistrările rezultatelor
verificării şi ale oricăror acţiuni necesare.

7.3.6. Validarea proiectării şi dezvoltării

Validarea proiectării şi dezvoltării se efectuează în conformitate cu modalităţile
planificate, pentru a se asigura că produsul rezultat este capabil să îndeplinească cerinţele
pentru aplicări specificate sau utilizări intenţionate.
Sunt menţinute înregistrările rezultatelor validării şi ale oricăror acţiuni necesare.

7.3.7. Controlul modificărilor în proiectare şi dezvoltare

Modificările în proiectare şi dezvoltare sunt identificate şi sunt menţinute înregistrări.
Modificările sunt analizate, verificate şi validate, după caz, şi aprobate înainte de
implementarea lor. Analiza modificărilor în proiectare şi dezvoltare include evaluarea
efectului modificărilor asupra părţilor componente şi a produsului deja livrat.
Sunt menţinute înregistrări ale rezultatelor analizei modificărilor şi ale oricăror acţiuni
necesare.

7.4. APROVIZIONARE
 7.4.1. PROCESUL DE APROVIZIONARE
Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură documentată prin care se
asigură că procesul de aprovizionare se desfăşoară în condiţii controlate şi produsul material
sau serviciul aprovizionat este conform cu cerinţele de aprovizionare specificate. Tipul şi
amploarea controlului aplicat furnizorului şi produsului aprovizionat depind de efectul
acestuia asupra realizării ulterioare a produselor şi serviciilor oferite de organizaţie.
S.C. SANLACTA S.R.L. îşi evaluează şi selectează furnizorii pe baza capabilităţii
acestora de a furniza produse/servicii în concordanţă cu cerinţele organizaţiei. Sunt stabilite
criteriile de selecţie, de evaluare şi de reevaluare şi menţinute înregistrări ale rezultatelor
evaluării şi ale oricăror acţiuni necesare rezultate din evaluare.

7.4.2. INFORMATII PENTRU APROVIZIONARE

Informaţiile pentru aprovizionare descriu produsul sau serviciul de aprovizionat,
atunci când este cazul, fiind specificate:
a) cerinţe pentru aprobarea produsului, procedurilor, proceselor şi echipamentelor,
b) cerinţe pentru calificarea personalului,
c) cerinţe pentru sistemul de management al calităţii.
Înaintea comunicării către furnizor a cerinţelor referitoare la produsul sau serviciul ce
urmează a fi aprovizionat, organizaţia se asigură că acestea sunt adecvate.

7.4.3. VERIFICAREA PRODUSULUI APROVIZIONAT

Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură documentată referitoare la
inspecţia sau alte activităţi necesare pentru a se asigura că produsul aprovizionat satisface
cerinţele de aprovizionare specificate.
Când este specificat în documentele de aprovizionare şi contract, S.C. SANLACTA
S.R.L. poate face verificarea produselor aprovizionate la sediul furnizorilor. O asemenea
verificare nu exonerează furnizorul de răspunderea pentru calitatea produselor livrate şi nu
lezează dreptul S.C. SANLACTA S.R.L. de a respinge produsele aprovizionate, dacă acestea
nu satisfac cerinţele de aprovizionare specificate.
Atunci când organizaţia intenţionează să desfăşoare verificarea la furnizor trebuie să
specifice, în informaţiile pentru aprovizionare, înţelegerile avute în vedere cu privire la
verificare şi metoda de eliberare a produsului.

7.5. PRODUCŢIE ŞI FURNIZARE DE SERVICII

Organizaţia identifică cerinţele ce permit realizarea produselor/proceselor conform cu
cerinţele explicite şi implicite ale clientului. În cazul unui serviciu complex (de exemplu
participarea la licitaţii) se realizează un plan ce cuprinde criteriile de performanţă pentru a ţine
cont de cerinţele corespunzătoare, în scopul satisfacerii clientului.

7.5.1. CONTROLUL PRODUCŢIEI ŞI AL FURNIZĂRII SERVICIULUI

Organizaţia planifică şi realizează producţia şi furnizarea de servicii în condiţii
controlate. Condiţiile controlate includ, după caz:
a) disponibilitatea informaţiilor care descriu caracteristicile produsului,
b) disponibilitatea instrucţiunilor de lucru, dacă sunt necesare,
c) utilizarea de echipamente adecvate şi performante pentru realizarea de
produse/servicii în conformitate cu cerinţele clienţilor;
d) disponibilitatea şi utilizarea DMM valide pentru a asigura calitatea
produselor/serviciilor;
e) implementarea monitorizării şi măsurării;
 f) implementarea activităţilor de eliberare, livrare şi post-livrare.
Condiţiile pentru desfăşurarea fiecăruia dintre procesele de realizare a produselor sunt
definite în prezentul Manual, în procedurile SMC şi în reglementările aplicabile în organizaţie
prin: Instrucţiuni de lucru - executare de instalaţii electrice interioare pentru construcţii
civile şi industriale, cod: IL-7.5.01-01; Instrucţiuni de lucru – executare branşamente aeriene,
cod: IL-7.5.01-02; Instrucţiuni de lucru – executare branşamente subterane, cod: IL-7.5.01-
03..
Organizaţia stabileşte responsabilităţile pentru operarea şi monitorizarea acestor
procese.

Procedura conexă:
EXECUŢIA INSTAŢIILOR ELECTRICE INTERIOARE
ŞI A BRANŞAMENTELOR, cod: PO-7.5.01

7.5.2. VALIDAREA PROCESELOR DE PRODUCŢIE

ŞI DE FURNIZARE DE SERVICII
Având în vedere specificul activităţii, validarea proceselor se face atât pe parcursul
derulării acestora cât şi prin măsurarea şi monitorizarea ulterioară.
Procesele speciale care se desfăşoară în organizaţie sunt: cositorire legături.
Măsurile preliminare pentru aceste procese includ, după caz:
a) criterii definite pentru analiza şi aprobarea proceselor,
b) aprobarea echipamentului şi calificarea personalului,
c) utilizarea de metode şi proceduri specifice,
d) cerinţe referitoare la înregistrări, în conformitate cu specificaţiile tehnice.
In urma validării rezultă capabilitatea organizaţiei de a oferi produse/servicii care să
corespundă cerinţelor iniţiale.

7.5.3. IDENTIFICARE ŞI TRASABILITATE

Organizaţia asigură identificarea şi trasabilitatea produselor realizate prin atribuirea
unui cod unic fiecărui produs şi prin înregistrările cerute în procedurile SMC şi instrucţiunile
de lucru.
Produsele aprovizionate sunt identificate de la recepţia lor şi până la consumare.
În cazul execuţiei instalaţiilor produsul se identifică prin proiectul de execuţie.
Trasabilitatea produsului este asigurată prin înregistrările efectuate din momentul
lansării în execuţie a acestuia şi până la livrare.
Atunci când trasabilitatea este o cerinţă, organizaţia ţine sub control şi înregistrează
identificarea unică a produsului.
Procedura conexă: CONTROLUL DOCUMENTELOR , cod: PS-4.2.3

7.5.4. PROPRIETATEA CLIENTULUI

Proprietatea clientului se referă la ceea ce aparţine clientului dar este în posesia sau
sub controlul organizaţiei. Acestea sunt identificate, verificate, protejate, ocrotite în condiţii
corespunzătoare. În cadrul proprietăţii clientului intră şi proprietatea intelectuală (datele de
intrare utilizate în procesele de execuţie şi alte informaţii confidenţiale de la clienţi)
identificate prin numărul proiectului de execuţie.
 Orice proprietate a clientului care este pierdută, deteriorată sau găsită ca
necorespunzătoare pentru utilizare trebuie să facă obiectul unui raport către client,
înregistrările fiind menţinute la Administrator.

7.5.5. PĂSTRAREA PRODUSULUI

Organizaţia menţine conformitatea produsului cu cerinţele clientului, exprimate în
contract şi comandă pe perioada procesării interne şi a livrării astfel: identificarea prin
denumire instalaţie, manipularea produsului pe baza instrucţiunilor elaborate de producător;
depozitarea în mod adecvat; protejarea efectuată pentru a evita deteriorările sau utilizările
improprii.

7.6. CONTROLUL ECHIPAMENTELOR

DE MĂSURARE ŞI MONITORIZARE
Organizaţia a determinat activităţile de măsurare şi monitorizare care sunt efectuate şi
a identificat dispozitivele de măsurare şi monitorizare necesare pentru a furniza dovada
conformităţii produsului cu cerinţele determinate.
Dispozitivele de măsurare şi monitorizare utilizate pentru determinarea conformităţii
produsului sunt ţinute sub control conform reglementărilor legale, de către Directorul Tehnic.
În scopul determinării conformităţii produsului se utilizează ca DMM multimetre, acestea
fiind etalonate/înlocuite anual sau ori de câte ori este necesar. Evidenţa DMM se ţine în
Registru de evidenţă al dispozitivelor de măsurare şi monitorizare.
Organizaţia întreprinde acţiuni adecvate asupra DMM-urilor utilizate şi a oricărui
produs afectat de incertitudinea de măsurare a acestora.
Dispozitivele de măsurare şi monitorizare sunt:
a) etalonate sau verificate, la intervale specificate, sau înainte de utilizare (dacă este
necesar);
b) ajustate sau reajustate, după cum este necesar;
c) identificate pentru a putea fi determinat stadiul etalonării (dacă este necesar);
d) asigurate împotriva ajustărilor care ar putea invalida rezultatul măsurării;
e) protejate împotriva distrugerii şi deteriorării în timpul manipulării, întreţinerii şi
depozitării.
Atunci când DMM este găsit decalibrat organizaţia evaluează şi înregistrează
validitatea rezultatelor măsurărilor anterioare şi întreprinde acţiuni corective adecvate asupra
echipamentului şi a oricărui produs afectat.
Înregistrările rezultatelor etalonării şi verificării sunt menţinute de către Directorul
Tehnic în Registru de evidenţă al dispozitivelor de măsurare şi monitorizare, şi Fişa de
evidenţă individuală a Dispozitivului de Măsurare şi Monitorizare. Acesta este responsabil
pentru desfăşurarea activităţilor de control, etalonare, depozitare şi întreţinere a dispozitivelor
de măsurare şi monitorizare.
 8

MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

Responsabilitatea
managementului

Managementul Măsurare, analiză şi

resurselor îmbunătăţire

Realizarea
produsului

8.1. GENERALIŢI
Organizaţia a planificat şi implementat procesele necesare de măsurare, monitorizare,
analiză şi îmbunătăţire
a) pentru a demonstra conformitatea produsului,
b) pentru a se asigura conformitatea SMC,
c) pentru a îmbunătăţi continuu eficacitatea SMC.
Aceasta include determinarea metodelor aplicabile, inclusiv a tehnicilor statistice
precum şi amploarea utilizării lor.

8.2. MONITORIZARE ŞI MĂSURARE

8.2.1. SATISFACŢIA CLIENTULUI

 Organizaţia monitorizează informaţiile referitoare la percepţia clientului asupra
satisfacerii cerinţelor sale, ca una dintre modalităţile de măsurare a performanţei SMC.
S.C. SANLACTA S.R.L. a stabilit, implementat şi menţine o procedură care defineşte
procesul de evaluare a nivelului de satisfacţie a clientului şi stabileşte metodele pentru
obţinerea şi folosirea acestor informaţii.
Nivelul de satisfacţie al clienţilor se stabileşte:
 prin chestionare elaborate de organizaţie şi transmise clienţilor - datele
obţinute sunt colectate, prelucrate şi analizate, fiind calculat Nivelul satisfacţiei
globale al clientului;
 prin comunicare directă cu clientul la încheierea contractelor;
 la predarea produselor;
 prin recomandările primite de la clienţi;
 prin preluare de articole din presă;
 prin analiza reclamaţiilor clienţilor.

8.2.2. AUDIT INTERN

Organizaţia efectuează audituri interne la intervale planificate şi documentate în
Programul anual de audituri interne, cod: F-8.2.2-01 aprobat de Administrator, pentru a
determina dacă SMC:
a) este conform cu reglementările aplicabile organizaţiei,
b) cu cerinţele standardului SR EN ISO 9001:2008,
c) cu cerinţele SMC stabilit de către organizaţie;
d) este implementat şi menţinut în mod eficace.
Organizaţia efectuează audituri interne şi în scopul identificării potenţialelor
oportunităţi pentru îmbunătăţire.
Programul de audit ia în considerare starea şi importanţa proceselor şi zonelor care
trebuie auditate, precum şi rezultatele auditurilor precedente.
Sunt definite criteriile, domeniul de aplicare, frecvenţa şi metodele auditului.
Selectarea auditorilor şi modul de efectuare al auditurilor asigură obiectivitatea şi
imparţialitatea procesului de audit. Auditorii nu îşi auditează propria lor activitate.
Responsabilităţile şi cerinţele pentru planificarea şi efectuarea auditurilor, pentru
raportarea rezultatelor şi menţinerea înregistrărilor sunt definite într-o procedură documentată
de sistem.
Funcţia responsabilă pentru zona auditată întreprinde, fără întârziere nejustificată,
acţiuni pentru eliminarea neconformităţilor detectate şi a cauzelor acestora. Activităţile de
urmărire includ verificarea acţiunilor întreprinse şi raportarea rezultatelor acestora.
Procedură conexă: AUDIT INTERN, cod: PS-8.2.2

8.2.3. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PROCESELOR

S.C. SANLACTA S.R.L. aplică metode adecvate pentru monitorizarea şi, acolo unde
este aplicabil, măsurarea proceselor SMC. Aceste metode demonstrează capabilitatea
proceselor de a obţine rezultatele planificate. Atunci când rezultatele planificate nu sunt
obţinute, sunt întreprinse corecţii şi acţiuni corective, după cum este adecvat, pentru a se
asigura conformitatea produsului.
Procesele SMC sunt monitorizate prin audit intern, analiza efectuată de management,
evaluarea nivelului de satisfacţie a clientului şi a numărului de reclamaţii.

8.2.4. MONITORIZAREA ŞI MĂSURAREA PRODUSULUI

 Organizaţia monitorizează şi, acolo unde este aplicabil, măsoară caracteristicile
produsului, pentru a verifica dacă sunt satisfăcute cerinţele referitoare la acesta. Activităţile de
monitorizare şi de măsurare sunt efectuate în etapele corespunzătoare ale procesului de
realizare a produsului în conformitate cu modalităţile planificate.
Sunt menţinute dovezile conformităţii cu criteriile de acceptare. Înregistrările indică
persoana care autorizează furnizarea produsului.
Eliberarea produsului nu se produce dacă nu este asigurată satisfacerea cerinţelor
legale şi de reglementare, conform planificării (a se vedea paragraful 7.1), cu excepţia
cazurilor în care s-a aprobat altfel de către o autoritate relevantă.

8.3. CONTROLUL PRODUSULUI NECONFORM

S.C. SANLACTA S.R.L. se asigură că produsul, care nu este conform cu cerinţele,
este identificat şi ţinut sub control până se analizează cauzele neconformităţior şi se stabileşte
acţiunea corectivă ce trebuie întreprinsă pentru înlăturarea cauzei principale a fiecărei
neconformităţi.
Organizaţia a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem documentată, care
defineşte identificarea, ţinerea sub control, analizarea şi tratarea neconformităţilor precum şi
responsabilităţile şi autorităţile aferente. Analiza modului de tratare are în vedere gravitatea
efectului pe care neconformitatea constatată o poate avea asupra calităţii. Modul de tratare
dispus se aplică astfel încât termenele contractuale să nu se modifice.
Furnizorul produsului/serviciului neconform este înştiinţat, în scris despre starea de
neconformitate printr-un proces verbal întocmit odată cu constatarea neconformităţii şi care
este transmis acestuia odată cu produsul neconform.
Pentru produsul neconform depistat înainte de livrare analiza se efectuează de către
Directorul Tehnic, iar modul de tratare poate fi: refacerea totală sau parţială a
produsului/serviciului; derogare din partea Directorului Tehnic.
Produsul neconform depistat după livrare, în funcţie de neconformitatea raportată, se
stabileşte modul de tratare: refacerea totală sau parţială a produsului/serviciului.
Înregistrările referitoare la natura neconformităţilor şi acţiunile ulterioare întreprinse,
inclusiv derogările obţinute, sunt întocmite în conformitate, cu procedurile SMC şi sunt
menţinute.
Procedura se aplică şi reclamaţiilor clientului, sau altor părţi interesate.
Procedura conexă: TRATARE NECONFORMITĂŢI, cod: PS-8.3

8.4. ANALIZA DATELOR

În cadrul S.C. SANLACTA S.R.L. analiza datelor se realizează în cadrul analizelor
zilnice precum şi în cadrul analizei efectuată de management.
Organizaţia colectează şi analizează date rezultate din activităţile de măsurare şi
monitorizare sau din alte surse relevante pentru a demonstra adecvarea şi eficacitatea SMC şi
pentru a identifica potenţialul de îmbunătăţire continuă a eficacităţii SMC.
Analiza datelor furnizează informaţii referitoare la:
a) satisfacţia clientului,
b) conformitatea cu cerinţele referitoare la produs,
c) caracteristicile şi tendinţele proceselor şi produselor inclusiv oportunităţile pentru
acţiuni preventive,
d) furnizori.
 Analiza datelor stabileşte cauzele primare ale problemelor existente sau potenţiale,
orientând deciziile privind acţiunile corective şi preventive necesare pentru îmbunătăţire.
Informaţiile rezultate din analiza datelor constituie o parte a elementelor de intrare
pentru analiza efectuată de management.

8.5. ÎMBUNĂTĂŢIRE

8.5.1. ÎMBUNĂTĂŢIRE CONTINUĂ

S.C. SANLACTA S.R.L. analizează în permanenţă şi îşi îmbunătăţeşte continuu
eficacitatea SMC, prin utilizarea politicii referitoare la calitate, a obiectivelor calităţii, a
rezultatelor auditurilor, a analizei datelor, a acţiunilor corective şi preventive şi a analizei
efectuate de management.
Propunerile de îmbunătăţire sunt înregistrate în Registrul de intrări-ieşiri şi sunt
gestionate la Responsabilul cu Asigurarea Calităţii, urmând a fi evaluate în analiza efectuată
de management din punctul de vedere al posibilităţii de realizare.

8.5.2. ACŢIUNE CORECTIVĂ

S.C. SANLACTA S.R.L. a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem
documentată în scopul eliminării cauzei neconformităţilor şi pentru a preveni reapariţia
acestora.
Acţiunile corective stabilite sunt adecvate efectelor neconformităţilor apărute.
Procedura documentată defineşte cerinţele, responsabilităţile şi autorităţile pentru:
a) analiza neconformităţilor (inclusiv a reclamaţiilor clienţilor),
b) determinarea cauzelor neconformităţilor,
c) evaluarea necesităţii de a întreprinde acţiuni pentru a se asigura că
neconformităţile nu reapar,
d) determinarea şi implementarea acţiunii necesare,
e) înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse,
f) analiza acţiunii corective întreprinse.
Procedura conexă: ACŢIUNI CORECTIVE, cod: PS-8.5.2

8.5.3. ACŢIUNE PREVENTIVĂ

S.C. SANLACTA S.R.L. a stabilit, implementat şi menţine o procedură de sistem
documentată în scopul eliminării cauzei neconformităţilor potenţiale în vederea prevenirii
reapariţiei acestora.
Acţiunile preventive stabilite sunt adecvate problemelor potenţiale.
Procedura documentată defineşte cerinţele, responsabilităţile şi autorităţile pentru:
a) identificarea şi determinarea neconformităţilor potenţiale şi a cauzelor acestora,
b) evaluarea necesităţii de acţiuni pentru a preveni apariţia neconformităţilor,
c) determinarea şi implementarea acţiunii necesare,
d) înregistrările rezultatelor acţiunii întreprinse şi
e) analiza acţiunii preventive întreprinse.
Sursele de informaţii utilizate pentru întreprinderea de acţiuni preventive pot fi
utilizarea instrumentelor de analiză a riscului cum ar fi:
a) analiza aşteptărilor şi necesităţilor clienţilor;
b) măsurarea şi monitorizarea proceselor şi produselor;
c) rezultatele analizei efectuate de management şi ale analizei datelor.
Procedura conexă: ACŢIUNI PREVENTIVE, cod: PS-8.5.2
 9

ANEXE

Anexa 1 Prezentarea organizaţiei

Anexa 2 Politica referitoare la calitate – Obiectivele calităţii
Anexa 3 Organigrama S.C. SANLACTA S.R.L.
Anexa 4 Harta proceselor
Anexa 5 Lista documentaţiei sistemului de management
al calităţii
Anexa 1

S. C. SANLACTA S.R.L.
TG. MURES

Adresa:

Adresa: Strada Principala, Nr. 233

Nr. înregistrare: RO43321201
Cod Unic de Înregistrare: J26/356/2013
Tel. 0755/530.117

SCURT ISTORIC

S.C. SANLACTA S.R.L. este constituită conform prevederilor legale în vigoare, fiind
persoană juridică română, cu forma juridică de societate cu răspundere limitată.
S.C. SANLACTA S.R.L. a fost înfiinţată în anul 2013, cu sediul în Tg. Mures str.
Principala nr. 233, având un număr de noua angajaţi. Capitalul social este în totalitate privat.
Obiectul de activitate al organizaţiei este fabricarea produselor lactate, cod CAEN
1051.
Succesul acestei afaceri se datoreaza in primul rand sortimentului variat de produse
lactate si a calitatii superioare a acestora situandu-se printre primele fabrici de produse din
Romania.
In anul 2013, o mica echipa a pus bazele unei fabrici care a inceput sa activeze in
domeniul procesarii laptelui, prin dotarea unei sectii de producere a branzeturilor, in
conformitate cu exigentele tehnice, tehnologice si sanitar veterinare.
In medie, in fabrica, se prelucreaza circa 25.000 litri de lapte pe zi, iar produsele finite
se livreaza catre colaboratorii din tara.
Anexa 2
POLITICA REFERITOARE LA CALITATE

CALITATEA este elementul fundamental în activitatea

S.C. SANLACTA S.R.L..
Aceasta însemnă:
1) să oferim clienţilor produse care să satisfacă cerinţele lor;
2) sarcină principală a fiecărui angajat este îmbunătăţirea continuă a calităţii.

În acest scop, vor fi promovate următoarele principii de bază:

 se iau în considerare cerinţele explicite şi implicite ale clienţilor;
 asigurarea de resurse corespunzătoare pentru procese optime, deoarece fidelitatea
clientului pretinde produse ireproşabile;
 implicarea angajaţilor în îmbunătăţirea calităţii;
 lucrul fără erori este calea cea mai ieftină de îmbunătăţire a calităţii.

Managementul la cel mai înalt nivel al organizaţiei a hotărât să asigure resursele

necesare pentru implementarea şi îmbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului de
management al calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001: 2001.

Implementarea sistemului asigură îmbunătăţirea continuă a performanţelor

organizaţiei prin impactul pozitiv pe care îl poate avea ca urmare a reducerii costurilor,
creşterii credibilităţii organizaţiei şi a satisfacţiei clientului.

Organizaţia a creat şi menţine un cadru organizatoric pentru stabilirea şi analizarea

obiectivelor calităţii.

Ca Administrator al S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures consider politica, aşa

cum aceasta este precizată mai sus, esenţială pentru interesele organizaţiei noastre.
Numai prin înţelegerea demersului nostru şi participarea activă a fiecărui angajat
putem atinge obiectivele pe care ni le-am propus şi solicit în acest scop ca fiecare angajat să-
şi asume autorităţile şi responsabilităţile care îi revin şi să respecte reglementările sistemului
de management al calităţii.

Data: 03.02.20016 Administrator,

 OBIECTIVELE CALITĂŢII

Ne propunem următoarele obiective de asigurare a calităţii, în concordanţă cu politica

referitoare la calitate şi liniile strategice precizate:

Obiective pe termen scurt şi mediu ( 6 luni - 1 an)

 Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a nivelului satisfacţiei clienţilor şi a partenerilor

SANLACTA faţă de produsele/serviciile oferite şi de modul de colaborare;
 Realizarea, implementarea, menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al
calităţii;
 Instruirea şi perfecţionarea întregului personal al SANLACTA pentru cunoaşterea,
însuşirea şi aplicarea reglementărilor sistemului de management al calităţii;
 Îmbunătăţirea continuă a activităţii prin aplicarea celor mai bune idei venite din
partea angajaţilor SANLACTA.

Obiective pe termen lung (2 - 3 ani)

 Menţinerea aptitudinii sistemului calităţii şi confirmarea acestuia prin certificare la

un organism de prestigiu;
 Ameliorarea calităţii, eficientizarea activităţilor şi optimizarea costurilor prin
introducerea şi punerea în aplicare a tehnicilor specifice sistemelor de management al
calităţii.

Data: 03.02.2016 Administrator,

Anexa 3

ORGANIGRAMA
S.C. SANLACTA S.R.L.

Data: 03.02.2016 Aprobat

Administrator:

ADMINISTRATOR
ADMINISTRATOR

Resp. Asigurarea Calităţii

Contabilitate Director Tehnic

Secretariat

Proiectare Resurse umane

Execuţie Instalaţii
Aprovizionare

Metrologie
Marketing
Anexa 4

HARTA PROCESELOR S.C. SANLACTA S.R.L. Tg. Mures

PROCESE DE MANAGEMENT

MANAGEMENT GENERAL

Stabilire ce- Stabilire poli- Planificare Analiza efectua-

rinţe clienţi tica şi obiective tă de management

MANAGEMENTUL RESURSELOR

Resurse umane Resurse financiare Resurse materiale

CLIENT
CLIENT

PROCESE DE BAZĂ

Proiectare insta- Execuţia instalaţiilor electrice

SATISFACŢIE
laţii electrice inter. interioare şi a branşamentelor
CERINŢE

PROCESE SUPORT

Control docum Controlul Control infrastr. şi

şi înregistrări DMM mediul de lucru

Aprovizionare Instruire Contractare Comunicare

PROCESE DE MĂSURARE, ANALIZĂ ŞI ÎMBUNĂTĂŢIRE

Acţiuni preventive Acţiuni corective Control neconformităţi

Audit intern Reclamaţii clienţi Monitorizarea satisfacţiei

clientului

Îmbunătăţire
continuă
Anexa 5 Cod: F-4.2.3-02

LISTA DOCUMENTAŢIEI SMC

Cerinţa din
Nr. Ediţia /
Denumire procedură Cod SR EN ISO
crt. Revizia
9001:2008

1 Manualul Calităţii MC-01 4.2.2 1/0

2 Controlul documentelor PS-4-2.3 4.2.3 1/0

3 Controlul înregistrărilor PS-4-2.4 4.2.4 1/0

Tratarea laptelului si controlul

4 PO-7.5.01 7.5.01 1/0
produselor lactate

5 Audit intern PS-8.2.2 8.2.2 1/0

6 Tratare neconformităţi PS-8.3 8.3 1/0

7 Acţiuni corective PS-8.5.2 8.5.2 1/0

8 Acţiuni preventive PS-8.5.3 8.5.3 1/0