Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLANUL DE
CALITATE AL
CONSTRUCȚIEI
Revizia : 0
Proiect/Contract:
“DB_CL 13 - Extinderea retelelor de alimentare cu apa si canalizare in Dragomiresti, Manesti, Tatarani”
Beneficiar:
S.C. COMPANIA DE APA TARGOVISTE DAMBOVITA S.A. - Strada: Brătianu Constantin Ion, nr. 50;
Localitate: Targoviste; Cod Postal: 130055; Tara: Romania; Codul NUTS: RO313 Dambovita; Adresa de e-
mail: achizitii@catd.ro; Nr de telefon: +40 245614403; Fax: +40 245611774
Autor:
RSMI - Cristina Condrea
Verificat:
Director Tehnic – Cornel Stupu
Aprobat de:
Director General – Aurel Diaconu
Editat la data
27.04.2022 Pagina
1 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Contents
PLANUL DE CALITATE AL CONSTRUCȚIEI ........................................................................ 1
1. Scop ................................................................................................................ 5
2. Domeniul de aplicabilitate .................................................................................. 5
3. Definitii si prescurtari ........................................................................................ 5
4. Documente de referinţă ...................................................................................... 5
5. DESCRIEREA PROIECTULUI ................................................................................ 6
5.1 Locatia de desfasurare a lucrarilor ............................................................................. 6
5.2 Detalii despre partile implicate in realizarea proiectului .................................................... 8
6. ORGANIZAREA COMPANIEI ................................................................................ 8
6.1 Locatia .............................................................................................................. 8
6.2 Organigrama ....................................................................................................... 8
6.3 Descrierea functiilor implicate in realizarea proiectului ..................................................... 8
6.3.1 Manager de Proiect .......................................................................................... 8
6.3.2 Sef Santier .................................................................................................... 9
6.3.3 Sef punct de lucru ........................................................................................... 10
6.3.4 Responsabil cu Sanatatea si Securitatea in Munca ..................................................... 10
6.3.5 Responsabil Tehnic cu Calitatea in Constructii .......................................................... 11
6.3.6 Responsabil Tehnic cu Executia - RTE.................................................................... 12
7. SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT ............................................................... 12
7.1 Structura SMI in companie ...................................................................................... 12
7.2 Descrierea instructiunilor sistemului central de management orientat pe contract, pentru faza de
proiectare................................................................................................................... 13
7.2.1 Controlul Documentelor..................................................................................... 13
7.2.2 Controlul Inregistrarilor ..................................................................................... 14
7.2.3 Angajamentul Managementului ........................................................................... 14
7.2.4 Orientarea catre Client ...................................................................................... 14
7.2.5 Politica de Calitate ........................................................................................... 14
7.2.6 Planificare ..................................................................................................... 14
7.2.7 Responsabilitate, Autoritate si Comunicare .............................................................. 14
7.2.8 Analiza Managementului .................................................................................... 14
7.2.9 Managementul Resurselor .................................................................................. 15
7.2.10 Realizarea Produsului ....................................................................................... 15
Editat la data
27.04.2022 Pagina
2 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
3 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
4 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
1. Scop
Planul de calitate (PC) al constructiei are ca scop susţinerea angajamentelor companiei privind calitatea
lucrarilor si serviciilor prestate, siguranta si securitatea muncii, reducerea efectelor asupra mediului, precum si
furnizarea de instrucţiuni de lucru personalului responsabil cu realizarea proiectului.
Acest PC identifică diferitele cerinţe privind managementul calitatii, mediului precum si sanatatii si
securitatii in munca pentru toate activităţile legate de realizarea proiectului fiind un document util care
prezintă clar măsuri de diminuare ce urmează a fi implementate de către personalul alocat proiectului.
2. Domeniul de aplicabilitate
Se aplică în cadrul companiei, de catre toti angajatii implicati in realizarea acestui proiect, scopul principal
fiind urmarirea si confirmarea atingerii obiectivelor calitatii, mediului si sanatatii si securitatii in munca cerute
prin documentatie (caiet de sarcini / contract / legislatie in vigoare / alte specificatii sau cerinte).
3. Definitii si prescurtari
Definiţiile si prescurtările sunt conform SMI – Manualul Sistemului de Management Integrat, SR EN ISO
9001:2015, SR EN ISO 14001 : 2015 si SR OHSAS ISO 18001:2008 / SR OHSAS ISO 45001:2018.
In plus, in text se vor intalnii si urmatoarele prescurtari:
SMI – Sistem de Management Integrat
RTCC – Responsabil Tehnic cu Calitatea in Constructii
PTE – Procedura Tehnica de Executie
RTE – Responsabil Tehnic cu Executia
RSSM – Responsabil cu Sanatatea si Securitatea in Munca
AG - Antreprenor General
PC - Plan de Calitate
4. Documente de referinţă
- Legea 10/1995 cu modificarile si completarile ulterioare
- Regulamentul de Conducere şi Asigurare a calităţii în construcţii aprobat prin HGR. 766/1997.
- HG 622/2004 cu modificarile si completarile ulterioare
- Manualul de Management companiei
- Descrierile si Instructiunile de proces ale SMI (PB/VA)
- Instructiunile de lucru specifice (AA).
- Proceduri Tehnice de Executie specifice
- Caiete de Sarcini aplicabile si proiect de executie.
- Standarde si normative de referinţă conform proiectului de executie.
- OUG 195/2005 privind protectia mediului
- Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca
- HG 1425/2006 Norme metodologice de aplicare a legii 319/2006
- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
- SR EN ISO 9001/2015 - Sistem de management al calitatii, Cerinte
Editat la data
27.04.2022 Pagina
5 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
5. DESCRIEREA PROIECTULUI
5.1 Locatia de desfasurare a lucrarilor
Judetul Dambovita:
- Extinderea retelelor cu apa si canalizare in Dragomiresti, Manesti si Tatarani”.
1. COMUNA DRAGOMIRESTI
Dragomirești este o comună în județul Dâmbovița, formată din satele Decindeni, Dragomirești (reședința),
Geangoești, Mogoșești, Râncăciov și Ungureni.
Comuna se află pe malurile Dâmboviței, la vest de Târgoviște, și este traversată de șoseaua națională
DN72A care leagă acest oraș de Câmpulung.
Are ca vecini: (nord) • Târgoviște (est) • Ulmi (sud-est) • Lucieni (sud-est) • Cobia (sud) • Hulubești (sud-
vest) • Ludești (vest).
Lucrarile solicitate prin caietul de sarcini au ca obiectiv realizarea retelei de canalizare menajera in satele
Dragomiresti, Decindeni, Rancaciov si Ungureni.
Lucrarile propuse se desfasoara pe teritoriul UAT Dragomiresti.
2. COMUNA MANESTI
Comuna Manesti este amplasata în partea de vest a județului Dâmbovița la cca. 12 km de municipiul
Targoviste, de o parte si de alta a drumului judetean DJ 702 B Dragomiresti-Tatarani-Candesti. Este formata
din trei sate situate pe valea raului Dambovita: pe malul drept se afla satele Manesti si Dragaesti-Pamanteni,
iar pe malul stang satul Dragaesti-Ungureni. Relieful comunei este de deal pe o suprafata de cca.2500 hectare
si de lunca a raului Dambovita pe o suprafata de cca.1300 hectare; este strabatut de raul Dambovita, de
paraiele Valceiul si Aninosita. Suprafata totala a comunei este de 3795 hectare din care 2160 hectare paduri,
330 hectare pasuni naturale, 531 hectare arabil, 385 hectare livezi si alte terenuri.
Lucrarile propuse au ca obiectiv realizarea retelei de canalizare menajera in satele Dragaesti Pamanteni,
Dragaesti Ungureni si a colectorului principal de canalizare in satul Manesti.
Lucrarile propuse se desfasoara pe teritoriul UAT Manesti.
3. COMUNA TATARANI
Tatarani este o comună în județul Dâmbovița, formată din satele Tatarani (resedinta), Caprioru, Priboiu si
Gheboieni. Comuna se află pe malurile Dâmboviței, la vest de Targoviste, și este traversată de șoseaua
națională DN72 care leagă acest oraș de Campulung. Comuna se află în vestul județului, în zona de deal de pe
valea Dâmboviței. Ea este traversată pe malul stâng al râului de șoseaua națională DN72A care leagă
Târgoviște de Câmpulung, iar pe malul drept, de șoseaua județeană DJ702B care urmează un drum paralel cu
cea națională de la Dragomirești până la Oncești.
Lucrarile propuse au ca obiectiv realizarea retelei de canalizare menajera in satele Tatarani, Capriorusi
Gheboieni precum si reabilitarea retelei de alimentare cu apa in satul Gheboieni.
Lucrarile propuse se desfasoara pe teritoriul UAT Tatarani.
Contractul implica activitati de executie pentru:
- Reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in localitatea Gheboieni, comuna Tatarani
o Obiect 1 - Reabilitare retele de distributie Gheboieni (L = 13.014 m; bransamente De32mm= 553
buc)
Editat la data
27.04.2022 Pagina
6 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
7 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Lucrarile mentionate in cadrul sectoarelor de lucrari definite mai sus se vor realiza concomitent, astfel incat
la finalizarea executiei sectorul de fie operational.
5.2 Detalii despre partile implicate in realizarea proiectului
Client:
COMPANIA DE APA TARGOVISTE- DAMBOVITA, cu sediul în judeţul Dambovita, Localitate Targoviste,
cod poştal 130055, Str. Brătianu Constantin Ion, nr. 50, telefon +40 245 614 403, fax +40 245 611
774, e-mail: achizitii@catd.ro, numarul de inmatriculare in Registrul Comertului J15/5/1998, cod fiscal
RO 10084149.
Ofertant:
S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L., sediul central in Ploiesti, jud. Prahova, str. Conului, nr. 9, cladire C9
6. ORGANIZAREA COMPANIEI
6.1 Locatia
Locatie ofertant:
S.C. NESS PROIECT EUROPE S.R.L., sediul central in Ploiesti, jud. Prahova, str. Conului, nr. 9, cladire C9
6.2 Organigrama
Structura generala de participare la realizarea proiectelor este compusa de obicei din pozitiile prezentate in
continuare, acestea putand fi completate de alte pozitii in cazuri particulare cand natura lucrarilor de executie
o impune.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
8 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
9 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
• sa identifice principalele caracteristici ale sistemului/ procesului supus evaluarii, alegerea metodei de
evaluare si stabilirea instrumentelor de lucru;
• sa organizeze activitatile de prevenire si protectie din companie, identificand pericolele si evaluand
riscurile, elaborand si actualizand Planul de Prevenire si Protectie;
• sa elaboreze instructiuni proprii de securitatea muncii pentru completarea si /sau aplicarea
reglementarilor de securitates si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale
unitatii, precum si ale locurilor de munca / posturilor de lucru, tinand seama de numarul de lucratori, de
repartizarea teritoriala a unitatii si/sau a sucursalelor, filialelor, punctelor de lucru ale acesteia;
• sa propuna atributii si obligatii privind securitatea si sanatatea in munca, ce revin lucratorilor,
corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului;
• sa verifice cunoasterea si aplicarea de catre toti lucratorii a masurilor prevazute in planul de prevenire si
protectie;
• sa tina evidenta zonelor cu risc ridicat si specific din unitate;
• sa stabileasca tipul de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor legale in vigoare;
• sa tina evidenta meseriilor si a profesiilor prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara
autorizarea exercitarii lor;
• sa tina evidenta posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare;
• sa tina evidenta posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesita
testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic;
• sa monitorizeze functionarea sistemelor si dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control,
precum si a instalatiilor de ventilare sau a altor instalatii pentru controlul noxelor in mediul de munca;
• sa verifice starea de functionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta, precum
si a sistemelor de siguranta;
• sa participe la cercetarea evenimentelor privind SSM, conform competentelor prevazute de legislatia in
Editat la data
27.04.2022 Pagina
10 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
• Isi desfasoara activitatea de control conform Planului de calitate al constructiei aprobat pe lucrare;
• Verifica modul de realizare a lucrarii conform documentaţiei tehnice de execuţie, a procedurilor/
instructiunilor de lucru si Planului de calitate al constructiei aplicabile, aprobate;
• Verifica si confirma calitatea fazelor de lucrare în punctele de control stabilite în planurile de control al
calitatii aplicabile;
• Urmareste includerea modificarilor în documentatia tehnica de execuţie;
• Verifica înainte de recepţie dosarul cu înregistrarile calitatii (registre, fise de masuratori etc. ) ale
lucrarii;
• Colaboreaza cu autoritatile de control ale statului pe durata desfasurarii lucrarilor (ex. ISC);
• Colaboreaza cu partile interesate pe proiect pentru buna desfasurare a activitatilor de control al calitatii
(corespondente, informari, neconformitati, etc);
• Verifica loturile de materiale la sosirea acestora in santier in vederea receptionarii acestora in bune
conditii;
• Se asigura ca asigura ca prelevarea de probe si efectuarea de teste si incercari se realizeaza doar de
catre laboroatoare acreditate;
• Asigura centralizarea si arhivarea documentelor calitatii intocmite pe parcursul derularii lucrarilor la
nivelul santierului: procese verbale pe faze de lucrari, certificate de calitate/declaratii de conformitate la
materiale, certificate de conformitate la produse, buletine de analiza pe betoane, asfalt, si alte materiale
Editat la data
27.04.2022 Pagina
11 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Sistemul de Management Integrat al companiei este un sistem proiectat astfel incat sa poata fi utilizat in
toate companiile membre ale grupului raspandite pe tot cuprinsul Europei. Pentru a putea satiface aceasta
cerinta de utilizare universala, acest sistem are la baza o arhitectura de tip piramidal descrisa foarte sugestiv
de diagrama alaturata:
Editat la data
27.04.2022 Pagina
12 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Descrieri
Prozess -
de proces
beschreibungen Organizarea structurii şi a proceselor
Instrucţiuni de lucru
Arbeitsanweisungen Activităţi, etape de lucru
Pentru asigurarea trasabilitatii, toate documentele vor fi identificate dupa tipul documentului, titlul,
numarul, situatia revizuirii si data eliberarii, fiecare pagina fiind identificata si numerotata.
Fiecare departament este responsabil pentru formatul, pastrarea, inregistrarea, completarea, distributia si
revizuirea documentelor care cad in sarcina lui. Accesul la documentatie va fi disponibil la intr-o maniera
controlata. Documentatia inlocuita sau depasita va fi imediat inlaturata pentru a impiedica folosirea ei
inadecvata, sau va fi clar identificata ca atare.
Originalele pe suport electronic vor fi disponibile doar ca fisiere “read only”/”doar pentru citit” pentru cei
care le vor folosi. Se vor putea imprima copii dar, aceasta actiune nefiind supravegheata, cel care o
intreprinde va fi singurul responsabil a se asigura ca foloseste cea mai recenta versiune a documentului
respectiv.
Schimbarile intervenite in documentatie vor fi identificate in document si revizuite, aprobate si distribuite in
acelasi mod ca si documentul original.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
13 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Procedurile proiectului vor sublinia cerintele de identificare, colationare, indexare, completare cu date,
arhivare, pastrare si depozitare a datelor. Inregistrarile trebuie sa fie in intregime lizibile, usor identificabile si
accesibile. Inregistrarile vor fi arhivate astfel incat sa fie usor accesibile si intr-un mediu care sa le asigure
securitatea si integritatea.
Inregistrarile trebuie realizate oferind dovada faptului ca se respecta normele PC.
Politicile si obiectivele de calitate dupa care compania va opera in cadrul proiectului sunt enumerate in PC.
Toate activitatile intreprinse de catre organizatie se vor conforma PC.
Responsabilul pentru Asigurarea Calitatii va verifica corectitudinea si eficienta PC in mod regulat, prin
intreprinderea unor verificari operative, analize si audituri ale Procedurilor de Proiect care au fost
implementate.
Cerintele de calitate ale Beneficiarului sunt stipulate in Caietul de sarcini. Aceste cerinte au fost cuantificate
si listate intr-un sistem coerent de proceduri si practici in cadrul PC care a fost elaborat de catre companie
pentru a controla toate activitatile de proiectare din cadrul Proiectului.
7.2.6 Planificare
Conducerea, prin Responsabilul cu Asigurarea calitatii va revizui PC la intervale planificate pentru a asigura
continuarea conformitatii, acceptabilitatii si eficientei proiectului.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
14 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Personalul care realizeaza lucrari care pot afecta calitatea lucrarilor permanente trebuie sa aiba competente
adecvate in ceea ce priveste educatia, pregatirea, abilitatile si experienta. Instruirea si perfectionarea
personalului se va face prin intermediul combinarii unor programe de instruire interne, a unor cursuri
profesionale externe si, acolo unde este cazul, prin cursuri de specializare.
Compania recunoaste urmatoarele procese si cerinte specificate de catre Beneficiar in realizarea serviciilor:
- activitati definite de livrarea la timp si de calitate a proiectului si post livrare;
- procedurile de proiect si procesele administrative;
- activitati nedefinite sau nespecificate necesare pentru o anumita utilizare, identificate in timpul derularii
proiectului;
- cerinte statutare si normative incluzand schimbari ale acestor cerinte intervenite pe parcurs care pot
afecta acceptabilitatea produsului sau a serviciului oferit.
In toate circumstantele, compania verifica cerintele privind produsul sau serviciul oferit Beneficiarului
inaintea livrarii acestuia, pentru a se asigura ca produsul sau serviciul intruneste urmatoarele cerinte:
- scopul serviciilor sau specificatiile produsului este definit si inteles corect de ambele parti;
- cerintele de Proiectare sau de lucrari care difera de cele exprimate anterior sunt rezolvate;
- compania are capacitatea sa imdeplineasca cerintele definite specificate in CAIETUL DE SARCINI.
Echipamentul de monitorizare si de supraveghere este verificat pentru dare in folosire de catre Furnizorul
de echipamente.
Echipamentul isi pastreaza performantele de masurare optime prin aplicarea procedurilor corecte de
intretinere care stabilesc cand trebuie verificat si reglat pentru a respecta instructiunile Furnizorului.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
15 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Responsabilul cu asigurarea calitatii realizeaza audituri interne ale functionarii sistemului la intervale
stabilite pentru a determina daca PC:
- functioneaza asa cum s-a stabilit;
- indeplineste cerintele Caietul de sarcini;
- intruneste cerintele sistemului de calitate si in standardul de referinta;
- este implementat si mentinut in mod eficient.
Ca parte a managementului Proiectului, va fi planificat un program de audit, luand in considerare statutul si
importanta proceselor si zonelor ce urmeaza a fi auditate, precum si rezultatele auditurilor anterioare. Vor fi
definite criteriile, scopul, frecventa si metodele de audit. Alegerea auditorilor si realizarea auditurilor va asigura
obiectivitatea si impartialitatea procesului de audit.
Responsabilitatile si cerintele pentru planificarea si realizarea auditurilor si pentru raportarea rezultatelor si
pastrarea inregistrarilor sunt definite in Procedurile de Proiect enumerate in lista PTE aplicabile proiectului.
Responsabilii de Discipline pentru domeniul de auditare se vor asigura ca actiunile sunt derulate fara
intarzieri nejustificate pentru eliminarea neconformitatilor detectate si a cauzelor acestora. Activitatile de
urmarire vor include verificarea actiunilor luate si raportarea rezultatelor verificarilor.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
16 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
de catre Beneficiar;
- luarea de actiuni pentru prevenirea utilizarii sau aplicarii intentionata initial;
- actiuni corective si preventive pentru reducerea sau limitarea neconformitatilor identificate
Vor fi pastrate inregistrari ale naturii si tipului de neconformitati si ale oricaror actiuni ulterioare intreprinse,
inclusiv a concesiilor obtinute.
Atunci cand produsele neconforme sunt corectate, acestea vor fi supuse re-verificarii pentru a se
demonstra conformitatea cu cerintele.
Atunci cand produsele neconforme sunt detectate dupa inceperea livrarii sau folosirii lor, Compania va lua
masuri in functie de efecte sau de efectele potentiale ale neconformitatii identificate.
Compania va lua masuri corective pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor in vederea prevenirii
reaparitiei acestora si imbunatatirii calitatii produsului ce va fi livrat Beneficiarului.
Procedurile de Proiect au fost stabilite pentru definirea cerintelor referitoare la:
- revizuirea neconformitatilor (inclusiv reclamatiile Beneficiarului);
- determinarea cauzelor neconformitatilor;
- evaluarea nevoii de actiuni care sa asigure ca neconformitatile nu se vor repeta;
- stabilirea si implementarea actiunilor necesare;
- inregistrarea rezultatelor actiunilor luate;
- verificarea performantelor actiunilor corective intreprinse.
Compania stabileste actiunile necesare pentru eliminarea cauzelor neconformitatilor posibile pentru a
preveni aparitia acestora si pentru a imbunatati calitatea produsului ce va fi livrat Beneficiarului.
Procedurile de Proiect au fost stabilite pentru definirea cerintelor referitoare la:
- determinarea neconformitatilor potentiale si a cauzelor acestora;
- evaluarea nevoii de actiuni de prevenire a repetarii neconformitatilor;
- determinarea si implementarea actiunilor necesare;
- inregistrarea rezultatelor actiunii intreprinse, si
- verificarea actiunilor preventive intreprinse.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
17 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
7.3.4 Resurse
Editat la data
27.04.2022 Pagina
18 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
7.3.5 Cerinte
Cerintele proiectului sunt cele stipulate de client prin documentatia de atribuire pusa la dispozitie,
identificate si insusite de catre Executantul lucrarilor.
Descrierea lucrarilor ce urmeaza a fi executate conform „Descrierea lucrarilor” din prezentul document.
COMUNICAREA INTERNA
• Politica in domeniul calitatii
• Cunoasterea cerintelor legale si altor cerinte aplicabile
• Obiective, tinte si programe de management al calitatii pe proiect
• Aspecte SSM
• Instruirile privind calitatea, protectia mediului si SSM se realizeaza conform procedurii Competenta,
instruire si constientizare
• Analiza conducerii privind problemele de calitate
• Distribuirea corespondentei cu clientul
• Distribuirea oricarei actualizari a documentatiei proiectului
COMUNICAREA EXTERNA
• Comunicarea cu clientul referitor la aspecte legate de contract
• Comunicarea cu autoritatile statului
• Comunicarea cu alte parti interesate
• Alte sesizari primite de la client
Obiectiv: Scopul este reprezentat de punerea în practică a prestaţiilor convenite prin contractul
încheiat cu clientul cu succes economic, cu respectarea cerinţelor în domeniul
protecţiei mediului şi al muncii.
Conţinut: ♦ Organizarea şi coordonarea şantierului
♦ Procurarea de personal, echipamente, materiale şi prestaţii
♦ Repartizarea atribuţiilor în funcţie de persoane
♦ Programe de prestaţii
♦ Coordonări cu beneficiarul
♦ Raportare
Editat la data
27.04.2022 Pagina
19 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Obiectiv: Scopul este reprezentat de asigurarea calitatii cerute a produselor si serviciilor prin
testari periodice programate si prin documentarea acestui proces
Conţinut: ♦ Definirea conditiilor cadru in concordanta cu cerintele clientului
♦ Pregatirea planului specific de testare
♦ Selectarea punctelor de testare critice pe baza de checkliste din catalogul de
asigurare a calitatii (experiente anterioare)
♦ Implementarea si documentarea verificarilor
♦ Masuri corective, managementul defectelor
Auditurile planificate şi documentate care au ca scop evaluarea conformităţii sistemului, procesului sau
produsului sunt efectuate aşa cum prezintă detaliat procedura de auditare a antreprenorului.
Atat tematica de audit cat si planificarea auditurilor interne la nivelul companiei se face de catre
Responsabilul cu asigurarea calitatii. Anual sunt supuse unui audit pe de-o parte sistemul de ansamblu, iar pe
de altă parte cel puţin un şantier.
Planurile conţin:
- data
- domeniul care va face obiectul auditului
- numele auditorului / auditorilor
- numărul auditului
Procesul de auditare interna este reglementat de procedura „Efectuarea auditurilor interne”.
Rapoartele de audit vor fi prezentate Managerului de Proiect. Orice neconformitate identificată în timpul
auditului va fi tratată conform procedurii referitoare la neconformităţi şi acţiuni corective.
Personalul de conducere responsabil de zona respectivă va intreprinde acţiuni corective oportune pentru
deficienţele identificate.
Instructiunea de proces „Efectuarea auditurilor interne”.este descrisa schematic mai jos.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
20 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Obiectiv: Obiectivul este ca la fiecare loc de muncă să îşi desfăşoare activitatea angajaţi
instruiţi, formaţi în mod optim, cu experienţă corespunzătoare.
Conţinut: ♦ Identificarea necesarului de şcolarizare
♦ Acoperirea necesarului de şcolarizare
♦ Elaborarea de planuri de şcolarizare
♦ Efectuarea cursurilor de şcolarizare
♦ Evaluarea eficienţei măsurilor de şcolarizare
♦ Instruire extinsă şi formarea tuturor angajaţilor pentru perfecţionarea continuă
a organizării şi a proceselor.
♦ Creşterea gradului de conştientizare
Editat la data
27.04.2022 Pagina
21 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
22 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
LIVRAREA PRODUSELOR
Sunt interzise livrarea din depozite a produselor catre santiere si/sau puncte de lucru, in urmatoarele
situatii:
- produsele sunt neidentificate sau identificate incomplet;
- produsele sunt identificate ca fiind necorespunzatoare;
- mijloacele, dispozitivele, echipamantele sau mijloacele de transport in care se incarca
produsele nu sunt adecvate.
Pentru materialele/produsele care se vor transporta cu mijloace de transport, trebuie prevazute reguli,
specifice categoriilor de produse. Expeditorii produselor trebuie sa asigure intocmirea corecta a documentelor
de insotire ale produselor, asigurand marcarea de identificare pe produse (daca este posibil) si inscrierea
amarcajelor in documente.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
23 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
24 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Este reprezentat de prezentul document si descrie politica generala si organizarea companiei in vederea
realizarii lucrarilor solicitate de client. Scopul acestui sistem de management este de a raspunde cerintelor
contractuale eficient, in termen si pretul convenit.
Aceste documente descriu tehnologiile de lucru ce trebuie urmate de catre echipele de executie pentru
realizarea partilor de lucrari specifice, incluzand detalii cu privire la materiale, scule si echipamente ce trebuie
utilizate, ordinea logica a operatiilor si nu in ultimul rand detalii privind protectia mediului si a sanatatii si
securitatii angajatilor.
7.4.4 Inregistrari
Controlul Subcontractorilor este un element cheie in realizarea calitatii unui proiect. Acest proces intervine
pentru rezolvarea a doua aspecte:
• controlul calitatii lucrarilor si serviciilor realizate de subcontractori
• controlul interactiunii si coordonarii dintre subcontractori astfel incat sa se realizeze cerintele calitatii
Se realizeaza prin solicitarea documentelor specifice de catre AG. Astfel, fiecare subcontractor va pune la
dispozitia antreprenorului planul propriu de management al calitatii, PCCVI-ul aferent, procedurile de lucru
proprii si lista subcontractorilor sai (daca este cazul), laboaratoarele de incercari cu care colaboreaza, etc.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
25 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Editat la data
27.04.2022 Pagina
26 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
8. Managementul mediului
8.1 Impactul asupra factorilor de mediu si masuri de diminuare
In perioada de construcţie
Lucrările impuse de acest proiect vor fi amplasate strict în zona adiacentă. Lucrările vor avea implicaţii
asupra zonei naturale prin ocuparea temporară a câtorva noi zone de lângă organizările şantierului, prin
depozitarea temporară a materialelor necesare şi a deşeurilor rezultate.
In perioada de execuţie zona naturală va suferi modificări temporare din cauza lucrărilor de construcţie.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
27 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Orice organizare de şantier implică un disconfort temporar. Depozitarea materialelor noi şi depozitarea
temporară a pământului va fi făcută cu acceptul Clientului în condiţii şi locuri bine stabilite. Se recomandă ca
deşeurile rezultate să fie manipulate cu grijă; evacuarea periodică a deşeurilor va fi făcuta de firme
antreprenoare specializate.
Măsuri de diminuare
8.1.3 Solurile
In perioada de construcţie
Materialele care vor fi utilizate pentru instalaţiile de lucru temporare nu prezintă un risc major pentru
poluarea solului. Aspectul cel mai important este cantitatea de pământ care trebuie procesată. Pe de o parte,
sunt materiale de umpluturi care vor fi livrate fie de cariere (piatră sparta şi agregate intermediare) fie din
batalele închiriate.
Astfel, dezechilibrul posibil generat (fenomene serioase de eroziune, modificarea nivelului apelor freatice şi
al apelor de eroziune) este transferat din zona acestui studiu în cea a surselor de materiale. Pe de altă parte,
deşeurile care rezultă din săpaturi va trebui să fie depozitate.
Masuri de diminuare
- Marcarea clară a suprafeţelor de teren care vor avea o utilizare diferită;
- Luarea tuturor măsurilor necesare pentru asigurarea protecţiei calităţii solului:
Editat la data
27.04.2022 Pagina
28 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Masuri de diminuare
In timpul executării lucrărilor de reabilitare, vor fi efectuate investigaţii asupra nivelului de poluare cu
produse petroliere a materialului excavat (balast amestecat cu pământ) acolo unde este necesar ( spre ex. în
zona rampelor de încărcare).Vor fi prelevate probe şi vor fi efectuate analize de laborator. In funcţie de
rezultatele acestor analize se va stabili dacă balastul poate fi reutilizat amestecat cu material nou la
amenajarea drumurilor tehnologice, sau după caz, să fie depozitat in gropi ecologice sau decontaminat. Pot fi
aplicate metode moderne de decontaminare “ín situ” prin folosirea unor substanţe naturale netoxice.
In această privinţă, se poate folosi un absorbant biodegradabil natural cum este “SPILL-SORB” sau alte
produse similare, pentru a preveni sau trata scurgerile de produse petroliere.
Deşeurile menajere rezultate de la locuitorii din zonele adiacente şantierului, cât si materialele rezutate din
intervenţiile la batalurile de şlam vor fi colectate din amplasamentul şantierului.
Deci, următoarele măsuri sunt imperios necesare:
- Administrarea adecvată a materialelor folosite;
- Colectarea diferitelor tipuri de deşeuri în locuri amenajate şi eliminarea lor periodică;
De asemenea, se recomandă utilizarea numai a echipamentelor bine întreţinute sau efectuarea unor revizii
tehnice, la începutul lucrărilor şi periodic, pentru toate echipamentele şi mijloacele de transport ce vor fi
utilizate în procesul de execuţie a lucrării.
Pământul excavat rezultat de la lucrările pentru instalaţiile temporare va fi depozitat şi folosit după aceea
pentru drumurile tehnologice.
Depozitele pentru păstrarea materialelor de construcţii şi platformele din beton înconjurate de gard vor fi
amenajate în interiorul organizării şantierului.
Pentru a elimina poluarea solului şi subsolului cu produse petroliere, se propane eventual să se izoleze într-
un fel platformele pentru instalaţii şi tancuri. Astfel, platformele de beton pentru echipamente vor fi prevăzute
cu sisteme de protecţie rezistente la hidrocarburi cât şi cu sisteme de colectare a apelor de spălare şi tratarea
înainte de returnarea în mediul înconjurător.
In perioada de construcţie
In timpul construcţiei instalaţiilor temporare, dacă organizarea şantierului este amplasată în apropierea
unui sistem de colectare a apelor uzate menajere al localităţii, evacuarea apelor va fi rezolvată prin racordarea
la acest sistem.
Daca racordarea directă la sistemul de colectare a apelor menajere nu este posibilă vor fi folosite fose
săpate şi/sau toalete ecologice. Deversarea foselor săpate va fi făcută numai în sistemul de colectare ape
uzate. Cantitatea de ape uzate depinde de condiţiile oferite de organizarea şantierului. Dacă deversarea are
loc în sistemul de canalizare, atunci apele trebuie să îndeplinească condiţiile prevazute de NTPA 002/2002
modificată de Hotarârea Guvernului H.G. nr. 352/2005. Luând în considerare faptul că apele uzate pot rezulta
din activităti industriale (cum ar fi curătarea instalaţiilor) trebuie să se prevadă un plan de pre-tratare între
terminalul şantierului şi sistemul public de canalizare.
De asemenea, se vor evita pierderile de materiale şi substanţe cu potenţial poluant, pentru a elimina
poluarea apelor freatice.
In plus, trebuie să fie luate în consideraţie toate reviziile mecanice ale echipamentelor efectuate periodic,
operaţii care sunt generatoare de deşeuri cum sunt piesele de schimb, lubrifianţii şi alte fluide (agenţi de
răcire, fluidele circuitelor hidraulice). Pentru a elimina contaminarea solului şi apelor freatice cu produse
Editat la data
27.04.2022 Pagina
29 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
petroliere este necesar ca echipamentele să fie întreţinute corespunzător iar schimbarea lubrifianţilor
echipamentelor să se facă în staţii speciale.
Măsuri de diminuare
In timpul executării lucrărilor vor fi amenajate platforme de de depozitare a materialelor înconjurate de
garduri. Depozitarea materialelor (agregatul, cimentul, lianţii şi alte tipuri de materiale) va fi închisă sau
acoperită.
Toaletele ecologice vor fi folosite pentru instalaţiile de pe santier. Trebuie să fie instalate staţii de
pretratare pentru tratarea apelor uzate rezultate din fazele tehnologice inainte de a fi introduse în sistemul
public de canalizare.
Acviferul subteran trebuie să fie protejat prin luarea tuturor măsurilor organizatorice necesare pentru a
elimina dispersia de materiale şi substanţe care pot contamina apele freatice (tancurile de combustibil lichid,
racordurile conductelor, evacuarea accidentală sau intenţionată, tancurile pentru colectarea apelor uzate etc.)
In perioada de construcţie
In timpul construcţiei, poluarea factorului de mediu “AER” poate fi produsă cu:
- Praful (pudră în suspensie) rezultat din activitatea din organizarea şantierului, pe amplasamentul
lucrării (excavare, sitare, sortare, încărcarea si descărcarea basculantelor), traficul pe drumurile
de acces;
- Poluanţi specifici gazelor de eşapament – echipamente, autovehicule;
- Poluanţi specifici centralelor termo-electrice pe baza de combustibil lichid;
- Oxizi de Fe, Si, Mn, Ti, Ca, Mg, Na, K rezultaţi de la sudura cu arc electric;
- CO, NOx, N2O, O3, O2 resultate de la operaţiile de tăiere/sudare.
Dupa cum s-a menţionat anterior, principalele surse de poluare a atmosferei în şantier sunt lucrările de
săpaturi în pământ şi traficul intern.
Zgomotul transmis direct prin aer sau zgomotul primar din aer.
Pentru a prezenta cu precizie problemele legate de zgomotul generat atât de sursele fixe cât şi de cele
mobile, trebuie luate în considerare două niveluri de observare:
- Zgomotul la sursă (nivelul de emitere);
- Zgomotul în împrejurimi sau în zone îndepartate (nivelul de recepţie).
- Zgomotul transmis prin pământ sau zgomot secundar al aerului şi vibraţia pământului
(transmitere prin pământ şi structuri).
- Poate fi produs de inducerea vibraţiilor în teren de utilajele pentru terasamente.
Măsuri de diminuare
Pentru şantierul din apropierea zonelor de locuinţe, trebuie să se folosească utilaje care au licenţa model
conform cu “Directiva privind Maşinile" nr. 2002/14/EC/2002 din 08.08.2002 privind “ Emiterea de zgomot in
mediul înconjurător de către utilajele folosite în exterior”.
In timpul nopţii şi seara după ora 19:00, activitatea de construcţii trebuie să fie evitată.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
30 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Este de importanţă majoră ca, dacă activităţile locale şi temporare provoacă un nivel de zgomot mai mare,
în special noaptea şi în weekend-uri, ca locuitorii locali să fie informati dinainte.
Limitele emiterii de zgomot
Pentru a respecta limitele zgomotului care sunt stabilite In Directiva Europeană 2002/49/EC (referitoare la
evaluarea şi managementul zgomotului ambiental) şi de legislaţia română (vezi anexa 2) sunt propuse măsuri.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
31 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
existente din punct de vedere al SSM, precum şi riscurile existente şi potenţiale prezentate de echipamentele
tehnice analizate.
Echipa de evaluatori evaluează datele obţinute din teren (pe baza documentaţiei existente, interviului şi a
observaţiilor) de la fiecare loc de muncă şi stabileşte o primă formă a lucrării de evaluare a riscurilor/securităţii
de la toate locurile de muncă.
La finalul duratei de timp stabilită prin contract pentru prelucrarea datelor, echipa de evaluare/audit
prezintă forma finală a lucrării de evaluare, recomandând măsuri de prevenire a neconformităţilor constatate.
RSSM stabileşte responsabilităţile cu privire la termenele de eliminare a neconformităţilor constatate în
urma procedurilor de evaluare a riscurilor de la locurile de muncă şi raportează pe cale ierarhică de eliminare a
acestora şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă in societate.
Reponsabilul cu Managementul Mediului propune spre aprobare Administratorilor lista cu responsabilităţile
şi termenele pentru eliminarea/diminuarea neconformităţilor constatate şi verifica modul de îndeplinire a
măsurilor propuse în Planul de prevenire şi protecţie.
Compania se asigura ca aceste cerinţe legale aplicabile şi alte cerinţe la care acesta subscrie să fie luate în
considerare la întocmirea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al mediului. Pentru
aceasta departamentele implicate in realizarea contractului identifica cerintele legale si cerintele de alta natura
aplicabile acestui proiect. Accesul la aceste informatii este facilitat intregului personal implicat prin
completarea unor checkliste cu sinteza prevederil legale de maxima importanta ce trebuie luate in considerare.
Elaborarea obiectivelor de mediu
Obiectiv: Stabileste metodologia de elaborare a obiectivelor de mediu si a programelor de
management de mediu
Conţinut: ♦ Stabilirea obiectivelor si tintelor de mediu tinand cont de obiectivele generale si
politica de mediu, cerinte legale si de alta natura, aspecte semnificative identificate,
optiuni tehnologice, etc
♦ Stabilirea programului de management de mediu
♦ Realizarea programului de management de mediu. Performanta de mediu
♦ Revizuirea programului de management de mediu
Editat la data
27.04.2022 Pagina
32 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
COMUNICAREA INTERNA
Editat la data
27.04.2022 Pagina
33 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
COMUNICAREA EXTERNA
Managerul de Proiect va asigura întocmirea unui program şi resursele alocate pentru implementarea şi
menţinerea masurilor de control.
Masurile de control sunt desfăşurate la următoarele niveluri:
• procesele de lucru documentate;
• identificarea şi aplicarea cerinţelor legale aplicabile şi a altor cerinţe la care antreprenorul şi
subantreprenorii au subscris legate de aspectele de mediu;
• instruirea personalului proiectului şi a subantreprenorilor;
• întreţinerea instalaţiei şi echipamentelor;
• evaluarea, selectarea şi monitorizarea furnizorilor şi subantreprenorilor;
• monitorizarea şi masurarea , în mod regulat, a caracteristiilor importante ale funcţionării care pot
avea un impact semnificativ asupra mediului.
Monitorizarea si verificarile aspectelor de mediu se face prin controalele operaţionale de mediul derulate
pentru fiecare aspect de mediu semnificativ. Pentru fiecare lucrare subcontractată, Subantreprenorul numit va
implementa la randul sau controalele de mediu amintite şi va efectua monitorizarea în conformitate cu
cerinţele contractului si legislatiei in vigoare.
Masurile de control sunt aplicate prin implementarea următoarelor documente:
• Planul de monitorizare a mediului;
• Planul de calitate al construcției;
• Codul de conduita pentru subcontractori;
• Selectarea Furnizorilor (de servicii sau de materiale)
Personalul Antreprenorului sau al Subantreprenorilor pot întocmi proceduri/planuri de proiect specifice.
Procedurile/planurile de proiect specifice întocmite de personalul proiectului vor fi revăzute de Managerul
pentru Calitate dacă acestea sunt completate cu cerinţele din contract şi cele legale.
Procedurile întocmite de Subantreprenor, care se referă la un proces de lucru/sIstem specific, vor fi
verificate de Managerul de Proiect/Managerul pentru Calitate dacă acestea sunt corespunzătoare şi îndeplinesc
Editat la data
27.04.2022 Pagina
34 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
cerinţele specifice din contract. Acolo unde sunt necesare modificări, comentariile vor fi comunicate
subantreprenorului. Managerul de Proiect/Managerul pentru Calitate va asigura ca acţiunea de amendare să
fie efectuată de către subantreprenor înainte de începerea lucrărilor.
Instalaţii şi Echipamente
Tot personalul proiectului şi al subantreprenorilor vor raporta toate incidentele ecologice actuale imediat
Managerului pentru Calitate.
Orice incident, cum ar fi scurgeri de substanţe chimice, la locul de muncă, care poate avea un impact
asupra mediului va fi comunicat catre Managerul pentru Calitate iar interventia se va face in conformitate cu
prevederile planului adecvat situatiei de urgenta. Raportarea incidentelor de mediu şi reclamaţiilor vor fi
prezentate pe scurt lunar incluzând incidentele şi reclamaţiile incluzând comentariile ca răspuns la procedurile
şi acţiunile de prevenire.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
35 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
8.4 Verificare
Editat la data
27.04.2022 Pagina
36 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
• Controlul L3 – reprezinta controlul semestrial la nivelul fiecarui santier. Este asigurat de RMM.
Obiectiv: Definirea modului de realizare a monitorizarii si evaluarii performantelor de mediu;
stabilirea modului prin care se realizeaza evaluarea conformarii cu cerintele legale
si obiectivele si tintele Companiei
Conţinut: ♦ Monitorizarea caracteristicilor proceselor / produselor care pot avea impact
asupra mediului
♦ Planificarea monitorizarii si masurarii caracteristicilor factorilor de mediu
♦ Monitorizarea caracteristicilor factorilor de mediu
♦ Evaluarea conformitatii fata de cerintele legale si cerinte la care compania
subscrie si clauzele EN ISO 14001 : 2015 si OHSAS 18001 : 2007
♦ Monitorizarea stadiului de realizare a obiectivelor de mediu. Raportarea datelor
de masurare si monitorizare.
Rapoartele Proiectului, care includ documentatia ce atesta calitatea lucrarilor realizate, corespondenta pe
proiect, controalele efectuate pentru evaluarea conformarii la cerintele de mediu si SSM, raportările
subantreprenorilor, vor fi păstrate pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele clientului şi funcţionarea
eficientă a sistemului de management integrat. Aceste rapoarte includ insă fără a fi limitate la aceasta:
• Corespondenţa cu/de la client şi părţile interesate
• Permiese, Licenţe şi Aprobari
• Rapoartele de Iniţiere a Instruirii
• Documentaţia de inspectie şi testare, inclusive calibrarea
• Reclamaţii de neconformitate şi acţiunea de corecţie
• Incidente ecologice
Auditurile planificate şi documentate care au ca scop evaluarea conformităţii sistemului, procesului sau
produsului sunt efectuate aşa cum prezintă detaliat procedura de auditare a antreprenorului.
Atat tematica de audit cat si planificarea auditurilor interne la nivelul concernului si a filialelor se face de
catre RMM. Planificarea auditorilor este realizată de către RMM, fiind sintetizată sub forma unor planuri de
audit.
Anual sunt supuse unui audit pe de-o parte sistemul de ansamblu, iar pe de altă parte cel puţin un şantier
pentru fiecare filială, respectiv sucursală.
Planurile conţin:
- data
- domeniul care va face obiectul auditului
- numele auditorului / auditorilor
- numărul auditului
Procesul de auditare interna este reglementat de procedura „Efectuarea auditurilor interne”.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
37 of 38
Documentatie de Management
Plan de Management al Calitatii
Rapoartele de audit vor fi prezentate Managerului de Proiect si RMM. Orice neconformitate identificată în
timpul auditului va fi tratată conform procedurii referitoare la neconformităţi şi acţiuni corective.
Personalul de conducere responsabil de zona respectivă va lua acţiuni corective oportune pentru
deficienţele găsite.
Editat la data
27.04.2022 Pagina
38 of 38