Proiect: „FIECARE OM CONTEAZĂ!

Evaluarea nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului

serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora, cod MySMIS 126131”
Contract: Contract de prestări servicii nr. 35/26.03.2020
Achizitor: Ministerul Muncii si Protecției Sociale
Prestator: Societatea PROMO SERVICE SRL

Regulament privind decontarea cheltuielilor de transport

1) Fiecare participant care va solicita decontarea cheltuielilor de transport va primi si va fi ajutat sa completeze
cate un formular intitulat “Solicitare decont transport”, prezentat in continuare, in care vor fi inscrise si
datele contului bancar in care solicita rambursarea sumelor cuvenite.
2) In plus, fiecare solicitant va preda delegatului PROMO SERVICE formularul standard de Ordin de
deplasare la care va atasa documentele justificative în original pentru „călătoria dus”si vor semna într-un
tabel nominal
3) Participanţii vor transmite documentele justificative pentru „călătoria întors”, în original in termen de
maximum 5 zile de la finalizarea evenimentului.
4) SC PROMO SERVICE SRL va deconta cheltuielile de transport prin virament bancar numai în urma
transmiterii de către participanţi a documentelor justificative si pentru „călătoria întors”, în original si cu
conditia ca documentele necesare sa fie corect emise si transmise in termen.
5) SC PROMO SERVICE SRL va verifica îndeplinirea prevederilor HG nr.1860/2006 privind drepturile şi
obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate,
precum şi în cazul deplasării, în cadrul localităţii, în interesul serviciului şi va aplica următoarele proceduri:
a) In cazul deplasarii cu autoturismul personal, documentele justificative necesare sunt următoarele:
bon fiscal de combustibil cu înscrierea pe verso a numărului maşinii;
ATENTIE! La alimentarea cu carburant, solicitati la casa, in momentul platii, ca:
 pe bonul fiscal emis de benzinarie, sa fie trecut CUI-ul societatii PROMO SERVICE care este: RO
13578422 (pentru sume care depasesc 400 lei, sa va emita si Factura fiscala)
ordin de deplasare (completat la toate rubricile/ spatiile din formular)
ATENTIE! Pe Ordinul de deplasare, la rubrica „Perioada deplasarii” se va trece intervalul cuprins intre
data stabilita pentru intrarea in hotel (preziua primei zile de curs) si data ultimei zile de curs.
b) In cazul deplasarii cu autoturism de serviciu:
foaia de parcurs şi foaia de activitate zilnică
bon fiscal de consum cu înscrierea pe verso a numărului maşinii şi denumirea instituţiei în care
autoturismul este înregistrat ca mijloc fix
declaraţie privind consumul de carburant
ordinul de deplasare (completat în toate rubricile/spaţiile din formular)
c) Transport cu autocarul/ microbuzul:
ordinul de deplasare (completat în toate rubricile/spaţiile din formular)
factura (dacă este cazul);
biletul de călătorie înregistrat şi ştampilat
IMPORTANT: Toate documentele necesare realizarii decontului de transport vor fi trimise in original,
catre PROMO SERVICE SRL la adresa: Sos.Gheorghe Ionescu Sisesti nr. 225-245, sector 1, Bucuresti,
Cod postal 013822.
Persoana de contact pentru informatii: Mara Cojocarescu
Telefon/ fax: 021 3120221 / 021 3120211 e-mail: mara@promoturism.ro

Nerespectarea prevederilor din prezentul regulament determina neeligibilitatea cheltuielilor, fapt pentru
care sumele solicitate nu vor putea fi decontate.

www.poca.ro