Anexa nr.

17
Procedura - P08: Colectarea dovezilor

Școala Germană Hermann Oberth

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Serviciul Audit Public Intern

FIŞĂ DE IDENTIFICARE ŞI ANALIZĂ A POBLEMEI NR. 3

Misiunea de audit: Activitatea de secretariat
Perioada auditată: 01.01.2021 - 31.12.2021

PROBLEMA
Nerespectarea programului cu publicul.

CONSTATARE
Ordinul nr. 5079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a
unităţilor de învăţământ preuniversitar unitățile școlare au obligația de a asigura un program cu publicul
clar definit și afișat la loc vizibil.
S-a constatat că în timpul programului cu publicul, doamna Rusu Adina, s-a deplasat în
nenumărate rânduri la Oficiul Poțtal nr. 1 Mediaș, în vederea gestionării corespondenței unității de
învățământ.
CAUZE
Principala cauză de producere a încălcării programului cu publicul este volumul mare de muncă
generat de fuziunea cu Liceul Teoretic Stephan Ludwig Roth.
O alta cauză este ora la care corespondența este predată de Oficiul Poștal, respectiv ora 12. Tot
ce se primește ulterior acestei ore, este expediat a doua zi lucrătoare.
CONSECINŢE
Neîndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Frustrarea persoanelor care contactează telefonic sau fizic secretariatul în acea
perioadă de timp și sunt nevoiți să aștepte sau să revină.

RECOMANDĂRI

Schimbarea intervalului orar pentru programul cu publicul.

Stabilirea anumitor zile și a unui anumit interval orar pentru ridicarea corespondenței,
care să nu se suprapună cu orarul cu publicul.

Întocmit, Supervizat, Pentru conformitate,