Anexa nr.

1
Procedura – P01: Iniţierea auditului

Școala Germană Hermann Oberth

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu
Serviciul Audit Public Intern
Nr. 74 din 13.07.2022

ORDIN DE SERVICIU

În conformitate cu prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, a

O.M.F.P. nr. 38/2003 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea
activităţii de audit intern, a Ordinului managerului general nr. 74/04.01.2023 prin care s-au
aprobat Normele proprii de exercitare a auditului intern în cadrul entităţii publice şi a Planului
de audit intern pentru anul 2021, se va efectua misiunea de audit intern la Direcţia Secretariat
în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021.
Scopul misiunii de audit este de a da asigurări asupra modului de organizare a
activității de secretariat şi a conformităţii cu cadrul legislativ şi normativ aplicabil, fiind
structurate pe următoarele domenii auditabile: Activitatea de secretariat:

1. Raportările periodice către Inspectoratul Școlar Județean:

- Corectitudinea datelor transmise
- Promptitudine in realizarea situațiilor solicitate;

2. Modalitatea de întocmire a dosarelor pentru ajutoare materiale acordate elevilor

- Corectitudinea calculului veniturilor inregistrate de familia elevului
solicitant;
- Existența documentelor justificative la dosar;
- Acordarea ajutoarelor materiale pe criterii strict obiective;

3. Modalitatea de întocmire a dosarelor pentru bursele de merit:

- Verificarea rezultatelor elevilor comunicate de profesori;
- Întocmirea corectă a clasamentului;
- Verificarea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea burselor de merit;

4. Arhivarea documentelor:
- Depunerea documentelor școlare ale elevilor la Arhivele Naționale după
expirarea termenului de păstrare;

5. Respectarea programului cu publicul;

6. Întocmirea și actualizarea documentelor de studii ale elevilor:

- Corectitudinea întocmirii fiselor matricole;
- Corectitudinea întocmirea dosarelor elevilor participanți la Evaluarea
Națională;
- Respectarea termenelor legale pentru realizarea acestor atribuții;

7. Asigurarea fluxului informațional al compartimentului:

- Afișarea la avizierul școlii a informațiilor necesare și relevante beneficiarilor
direcți și indirecți;
- Publicarea informațiilor necesare pe site-ul instituției de învățământ;
- Respectarea termenelor legale pentru comunicarea acestor informații.
 Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate al modului de organizare a
activităţii de secretariat din entitatea publică.

Echipa de auditori interni este formată din următorii:

1. Popescu Simina
2. Cristea Alexandru

Şef Serviciu Audit Public Intern,

Horațiu Popa