CHESTIONAR DE AUTOEVALUARE

(se completeaz pentru fiecare sediu n parte)

1. Date de identificare
1.1. Denumirea operatorului economic .........................................................
1.2. Adresa (se va indica adresa sediului unde se desfoar activitile pentru care se
solicit evaluarea/autorizarea) ..............................
.................... ..............................
1.3. Numrul de nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului .....................................
1.4.Telefon/Fax/Email: .......................................................................
2. Organizare
2.1. Structura organizatoric (se va ataa organigrama/fluxul activitii ca Anexa A la
chestionarul de autoevaluare):
2.2. Sunt definite responsabilitile personalului care conduce /efectueaz/ verific activitile
pentru care se solicita autorizarea?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, numii documentul n care sunt specificate responsabilitile personalului

.............................................................................................................................................
3. Resurse
3.1. Planurile la scar ale spaiilor de lucru disponibile, cu indicarea surselor de energie
electric, aer comprimat etc. (se va ataa ca Anexa B la chestionarul de autoevaluare):
3.2. Lista liniilor tehnologice (dup caz, desenele schemelor flux), a utilajelor, echipamentelor
de inspecie (se va ataa ca Anexa C la chestionarul de autoevaluare):
3.3. Exist echipamente necesare pentru efectuarea inspeciilor finale?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac NU, indicai staia (staiile) de inspecie tehnic periodic unde se execut inspeciile
finale.........................................................................................
....................................................................................................................................................
4. Analiza comenzilor
4.1. Sunt convenite cu clienii i consemnate n scris activitile solicitate de acetia?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac
DA,
numii
documentul
in
care
sunt
consemnate
......................................................................................................................................
Documentul respectiv specific:
4.1.1. Activitile solicitate de clieni?
DA

NU

NEAPLICABIL

4.1.2. Materialele, costurile implicate i termenul de realizare a lucrrilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

4.1.3. Termenele de garanie pentru lucrrile executate ?

DA
FA_3cha/Ed3/2006

NU

NEAPLICABIL
pag. 1/4

Dac DA, indicai termenul de garanie acordat: ...............................

....
5. Controlul documentaiei
5.1. Sunt disponibile instruciuni de lucru sau alte documente care definesc
execuie i verificare a lucrrilor pe care le efectuai ?
DA

NU

modul de

NEAPLICABIL

Dac DA, sunt acestea aprobate de factorii responsabili ?

DA

NU

NEAPLICABIL

5.2. Se utilizeaz documente externe (standarde, desene ale clientului etc.) ?

DA

NU

NEAPLICABIL

5.2.1. Se asigur c aceste documente sunt n vigoare ?

DA

NU

NEAPLICABIL

NU

NEAPLICABIL

5.2.2. Se cunosc condiiile din RNTR-1 ?

DA

6. Aprovizionare
6.1. Sunt definite condiii referitoare la produsele aprovizionate?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, indicai documentele n care sunt specificate condiiile referitoare la produsele
aprovizionate: .................................................................
6.2. Componentele i materialele care afecteaz sigurana circulaiei sunt certificate?
DA

NU

NEAPLICABIL

6.3. Componentele i materialele utilizate au termen de garanie ?

DA

NU

NEAPLICABIL

7. Identificare
7.1. Se asigur identificarea unic a activitailor executate?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, indicai documentul .................................................................................

7.2. Se nregistreaz i se identific toate operaiile i inspecile efectuate specificate n
comand?
DA

NU

NEAPLICABIL

7.3. Este meninut un registru de eviden a comenzilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

8. Controlul proceselor de reparare sau reglare

8.1. Exist o planificare a comenzilor prin care s se asigure toate resursele necesare pentru
realizarea acestora n termenul stabilit?
DA

NU

NEAPLICABIL

8.2. Sunt disponibile la punctele de lucru instruciuni de execuie a operaiilor?

DA
FA_3cha/Ed3/2006

NU

NEAPLICABIL
pag. 2/4

8.3. Exist personal propriu calificat adecvat?

DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, indicai numrul i calificarea personalului (ingineri, tehnicieni/ maitri,

muncitori)....................................................................................................................................
...................................................
9. Inspecii (CTC)
9.1. Sunt stabilite i documentate metode de verificare a calitii operaiilor executate?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, indicai documentul (documentele):...................................................

................................................................................
9.2. La ncheierea lucrrilor executate se efectueaza verificrile finale n conformitate cu
condiiile din RNTR-1 i/sau documentaiei tehnice specifice?
DA

NU

NEAPLICABIL

9.3. Sunt meninute nregistrri ale rezultatelor inspeciilor finale si sunt conform condiiilor
specificate in RNTR-1 i/sau documentaiei tehnice specifice?
DA

NU

NEAPLICABIL

9.4. Aceste nregistrri identific personalul implicat?

DA

NU

NEAPLICABIL

10. Controlul echipamentelor de inspecie (CTC)

10.1. Exist echipamente de inspecie proprii?
DA

NU

NEAPLICABIL

Dac DA, indicai aceste echipamente:

..................................
.............................................................................................................................................
Echipamentele de inspecie sunt verificate metrologic?
DA

NU

NEAPLICABIL

10.2. Sunt meninute nregistrri referitoare la verificarea metrologic?

DA

10.3.

NU

NEAPLICABIL

Exist instruciuni de utilizare a echipamentelor?

DA

NU

NEAPLICABIL

10.4. Sunt asigurate condiiile de utilizare prevzute de fabricantul echipamentelor ?

DA

NU

NEAPLICABIL

11. Controlul lucrrilor neconforme

11.1. Este stabilit o procedur de tratare a reclamaiilor?
DA

NU

NEAPLICABIL

11.2. Sunt meninute nregistrri privind tratarea reclamaiilor?

DA

NU

NEAPLICABIL

11.3 Este stabilit o procedur de tratare a produsului neconform?

DA
FA_3cha/Ed3/2006

NU

NEAPLICABIL
pag. 3/4

12. Manipularea i depozitarea

12.1. Exist spaii adecvate pentru a permite manipularea vehiculelor ,componentelor,
materialelor i a echipamentelor astfel nct s se previn deteriorarea acestora?
DA

NU

NEAPLICABIL

12.2. Exist spaii i condiii adecvate de depozitare a vehiculelor, a componentelor, a

echipamentelor, a materiilor prime i a materialelor care s asigure meninerea calitii
acestora?
DA

NU

NEAPLICABIL

Numele i funcia persoanei care a completat chestionarul i care rspunde de corectitudinea

datelor:
...........................................................................................................................
.......................................................................
Tel./Fax......................................................
Semntura: ...............................................
Data: .........................................................
Not: Datele completate trebuie s corespund cu situaia la zi la data
transmiterii chestionarului la Registrul Auto Romn.

FA_3cha/Ed3/2006

pag. 4/4