www.csmbucuresti.

ro

PROCEDURA DE SISTEM

GESTIONAREA ABATERILOR

Cod : PS 08

˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii.

Nr Ediţia/ revizia Componenţ Modalitatea reviziei Data la care se

crt în cadrul a revizuită aplică prevederile
ediţiei ediţiei sau reviziei
ediţiei
1 2 3 4
1
2
3

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea editiei sau dupa caz, a

reviziei în cadrul editiei procedurii operationale

Elemente
privind Numele si Functia Data Semnatura
responsabilii/ prenumele
operatiunea
1 2 3 4 5
Comisia
1.1. Elaborat
SCIM
Szabo Gabriela Director
1.2 Aprobat
CSMB

Situatia editiilor si a reviziilor în cadrul editiilor procedurii operationale

Componenta Data de la care se
Editia/ revizia Modalitatea
revizuita aplica prevederile
în cadrul reviziei
editiei sau reviziei
editiei
editiei
1 2 3 4
2.1. Editia 1

˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

3. Lista cuprinzand persoanele la care se difuzeaza editia sau, dupa caz, revizia din
cadrul editiei procedurii operationale
Nr. Scopul Ex. Structura Funcţia Numele şi Data Semnătura
crt. difuzării nr. prenumele primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1/1 Compartimentul Consilier Bădescu
medical, metodologic, medical Gabriela
SSM și PSI
3.2 Aplicare 1/1 Birou Juridic si Jurist Oana Maria
Resurse Umane Duminica
3.3 Aplicare 1/1 Serviciul Economic Inspector de Anda-Ioana
specialitaste Negoita
3.4 Aplicare 1/1 Compartiment Achizitii Inspector de Barbalau
Publice specialitate Cosmin
3.5 Aplicare 1/1 Serviciul Administrativ Director Nedea
si Registratura General Alexandru
Adjunct 2 Iulian
3.6 Aplicare 1/1 Compartiment Inspector de Dobre Adrian
Marketing si specialitate
Comunicare
3.7 Aplicare 1/1 Compartiment Rugby Șef Perpelea
compartiment Alexandru
3.8 Aplicare 1/1 Compartiment Șef Rudeanu
Baschet Compartiment Sorin
3.9 Aplicare 1/1 Compartiment Șef Utica Sorin
Handbal Compartiment
3.10 Aplicare 1/1 Compartiment Șef Badea
Atletism Compartiment Madalin
3.11 Aplicare 1/1 Compartiment Volei Șef Olteanu
Compartiment Costel
3.12 Aplicare 1/1 Compartiment Sah, Șef Popescu
Scarbble si Go Compartiment Maria
3.13 Aplicare 1/1 Compartiment Tenis Șef Berbec
Compartiment Alexandru
3.14 Aplicare 1/1 Compartiment Judo Șef Barca Aurel
Compartiment
3.15 Aplicare 1/1 Compartiment Kaiac- Șef Marinescu
Canoe si Yachting Compartiment Razvan
3.16 Aplicare 1/1 Compartiment Natatie Șef Badea Mihai
Compartiment
3.17 Aplicare 1/1 Compartiment Dans Șef Boros Virgil
sportiv Compartiment
3.18 Aplicare 1/1 Personal
˘
CSMB
OR A SUL TA U. ECHI PA TA.
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

3.19 Evidenţă Copie

1/1

1. SCOP
1.1. Procedura descrie modul în care managementul CSMB se asigura ca,
pentru toate situaţiile in care, datorita unor circumstanţe deosebite, apar
abateri fata de politicile sau procedurile stabilite, se intocmesc
documente adecvate, aprobate la un nivel corespunzător, inainte de
efectuarea operaţiunilor.

2. DOMENIU DE APLICARE
2.1. Procedura se aplică în cadrul CSMB.
2.2. Proprietar de proces: Comisia SCIM.
3. DEFINIŢII SI ABREVIERI

3.1. Definiţii:

3.1.1. Control intern = ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi

implementate de către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea
furnizării unei asigurări rezonabile pentru: atingerea obiectivelor entităţii publice
într-un mod economic, eficient si eficace; respectarea regulilor externe şi a
politicilor şi regulilor managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor;
prevenirea şi depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelor de
contabilitate si producerea în timp util de informaţii de încredere, referitoare la
segmentul financiar si de management.
3.1.2. Standarde de control intern = un minim de reguli de management,
menit să creeze un model de control managerial uniform si coerent. De
asemenea, standardele constituie un sistem de referinţă, în raport cu care se
evaluează sistemele de control intern, se identifică zonele si direcţiile de
schimbare.
3.1.3. Analiza = activitatea de a determina potrivirea, adecvarea şi eficacitatea
subiectului în cauză, în ceea ce priveşte îndeplinirea obiectivelor stabilite

3.2. Abrevieri:

3.2.1. PS = Procedura de sistem

3.2.2. PO = Procedura operationala
3.2.3. RU = Resurse umane
3.2.4. PC = Preşedintele comisiei
˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

3.2.5. SCIM = Sistem de control intern/managerial

3.2.6. Comisie = Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare
metodologica a dezvoltării sistemului de control intern/managerial.
3.2.7. PMB = Primaria Municipiului Bucuresti
3.2.8. CSMB = Clubul Sportiv Municipal Bucuresti
3.2.9. E = Evaluare, V = Verificare, A = Aprobare, Ap. = Aplicare, Arh. =
Arhivare

4. DOCUMENTE DE REFERINŢA

4.1 H.C.G.M.B nr. 529/2019 privind aprobarea organigramei, numarului total de

posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare ale Clubului
Sportiv Municipal Bucuresti.
4.2   H.G. nr. 1086/2013 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea
activitătii de audit public intern publicata in Monitorul Oficial nr.17 din 10 ianuarie 2014;
4.2. Legea nr. 69/2000, legea Educației fizice si sportului, cu modificările și
completările ulterioare;
4.3 ROF – ul CSM Bucuresti, aprobat prin H.C.G.M.B nr.529/2019 privind
aprobarea organigramei, statului de funcții si Regulamentul de Organizare si
Funcționare ale Clubului Sportiv Municipal Bucuresti.
4.4 Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 - pentru aprobarea
Codului controlului intern al entităților publice;
4.5 Fişele de post;
4.6 Decizia Directorului General al CSMB nr.67/20.03.2020 privind formarea
comisiei de monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică cu privire la
sistemul de control managerial.
4.7 Norme financiare privind activitatea sportiva desfasurata la nivelul Clubului
Sportiv Municipal Bucuresti aprobate prin H.C.G.M.B nr.361/14.06.2018.
4.8 Anexa la Decizia nr.18/22.01.2019 privind regulamentul de organizare şi de
lucru al Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării
sistemului de control managerial al CSMB.

5. RESPONSABILITĂŢI

5.1. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii

Responsabil
Director Sefi Presedinte
compart. comisie SCIM
Activitati

˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

Semnalează abaterile identificate V, A Ap E

Întocmeşte propunerea privind
gestionarea abaterilor de la procedurile A Ap E
stabilite
Verifică pentru legalitate obiectivele şi
acţiunile cuprinse în propunerea privind
V
gestionarea abaterilor de la procedurile
stabilite
Alocă resursele necesare realizării
E Ap
acţiunilor aprobate
Aprobă realizarea acţiunilor Ap Ap
Întocmeşte analiza anuală referitoare la
numărul abaterilor dintr-un an şi la modul A V
în care acestea au fost gestionate

6. DESCRIEREA PROCEDURII
6.1 Generalităţi:
 In derularea acţiunilor pot aparea circumstanţe deosebite, care nu au
putut fi anticipate si care induc abateri ce nu permit derularea
activităților prin procedurile existente;
 Abaterile de la procedurile existente trebuie sa fie documentate si
justificate, in vederea prezentării spre aprobare;
 Este necesara analiza periodica a circumstanţelor si a modului cum au
fost gestionate acţiunile, in vederea desprinderii unor concluzii de buna
practica pentru viitor, ce urmeaza a fi formalizate.

6.2 Modul de lucru:

 Desfăşurarea activităţilor în cadrul CSMB se face în conformitate cu

politicile, programele şi procedurile aprobate şi implementate. Orice
abatere de la acestea se consemnează în scris de către sefii de
compartimente (înlocuitorii legali) şi se prezintă spre analiză şi aprobare
directorului CSMB. Directorul respinge sau aprobă abaterile de la
procedurile existente, în măsura în care justificarea acestora dovedeşte
existenţa abaterilor ca urmare a unor circumstanţe ce nu au putut fi
anticipate la momentul elaborării politicilor şi programelor adoptate.
˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
 În vederea gestionării corespunzătoare a abaterilor, se vor întocmi noi
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale
 www.csmbucuresti.ro

programe, politici şi proceduri, care vor cuprinde obiective, resurse,

termene şi responsabilităţi pentru implementarea adecvată a acestora.
 Abaterile de la politicile, programele şi procedurile aprobate şi
implementate trebuie să respecte prevederile legislaţiei aplicabile
domeniului respectiv de activitate.
 Comisia SCIM, face o analiză anuală referitoare la numărul abaterilor
dintr-un an şi la
modul în care acestea au fost gestionate şi o prezintă spre aprobare
directorului CSMB.
7. EVIDENTE SI ÎNREGISTRĂRI
7.1. Analiza anuală referitoare la numărul abaterilor dintr-un an şi la modul în
care acestea au fost gestionate şi implementate

8. ANEXE: nu este cazul

9. DIFUZARE
Procedura este pusă la dispoziţia utilizatorilor de CI pe suport informatic şi
pe suport hârtie, înregistrările generate de această activitate se
păstrează/arhivează conform cerinţelor SCI/M implementat.

˘ U. ECHI PA TA.
OR A SUL TA
Calea Vitan, nr. 242, etaj 1, Sector 3, București, tel: +4 (021) 313.66.33, fax: +4 (021) 317.42.48, e-mail:
office@csmbucuresti.ro
CSM București operează conform Regulamentului UE nr. 629/2016 privind protecția datelor personale